Prosesa Sertaad Forestacion 2017

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
FORESTACION CUAJONE
(PROSESA)
2017
ELABORADO CARGO FECHA FIRMA VERSIÓN
Tec. Hebert Diego Cuayla Condori Supervisor operativo 16-01-2017 03
REVISADO CARGO FECHA FIRMA VERSIÓN
Bach. Elmer Saul Sosa Chura Supervisor de Seguridad 01-06-2017 03
APROBADO CARGO FECHA FIRMA VERSIÓN
Ing. Rodolfo Esteban Huacán Ventura Gerente General 05-062017 03
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Contenido
I. OBJETIVO.......................................................................................................................... 5
II. ALCANCES .................................................................................................................... 5
III. DEFINICIONES .............................................................................................................. 5
IV. ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD: .......................................................... 7
4.1. ELEMENTO N° 01 - LIDERAZGO Y ADMINISTRACION ............................................ 8
4.1.1. Política General: .............................................................................................................. 8
4.1.2. Coordinador del Control de Pérdidas: .......................................................................... 8
4.1.3. Compromisos y Participación de la Gerencia: ............................................................ 8
4.1.4.Estándares para el desempeño del PROSESA: ........................................................ 10
4.1.5. Participación en actividades de Control de Perdidas. .............................................. 11
4.1.6. Reuniones de la Gerencia:........................................................................................... 12
4.1.7. Manual de referencia del Programa de Seguridad. .................................................. 12
4.1.8. Auditorías Internas. ....................................................................................................... 12
4.1.9. Responsabilidad Individual de Control de Perdidas: ................................................ 12
4.1.10. Objetivos anuales de Control de Perdidas: ............................................................. 13
4.1.11. Comités de Seguridad y Salud y/o Representantes de Seguridad y Salud: ....... 13
4.1.12. Negativa a Trabajar Debido a Peligros de Control de Perdidas: .......................... 14
4.1.13. Biblioteca de Referencia: ........................................................................................... 14
4.1.14. Control de Documentos: ............................................................................................ 14
4.1.15. Regulaciones, Códigos y Estándares: ..................................................................... 14
4.1.16. Comunicaciones Externas: ........................................................................................ 14
4.2. ELEMENTO N° 03: INSPECCIONES PLANEADAS Y MANTENIMIENTO ............... 14
4.2.1. Inspecciones generales planeadas: .......................................................................... 14
4.2.2. Sistema de seguimiento ............................................................................................... 15
4.2.3. Análisis del Informe de Inspección ............................................................................. 15
4.2.4. Partes/Artículos Críticos ............................................................................................... 16
4.2.5. Mantenimiento Preventivo............................................................................................ 16
4.2.6. Inspección de Sistemas Especiales ....................................................................... 16
4.2.7. Inspecciones de pre-uso de equipo liviano................................................................ 16
4.2.8. Sistema alterno para Reportar condiciones sub-estándar....................................... 16
4.2.9. Requisitos de Cumplimiento ........................................................................................ 16
4.3. ELEMENTO N° 04: ANALISIS Y PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRITICAS ...... 17
4.3.1. Administración ............................................................................................................... 17
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4.3.2. Inventario de Tareas Críticas....................................................................................... 17
4.3.3. Objetivos del Análisis y Procedimiento de Tareas Criticas ..................................... 17
4.3.4. Análisis y procedimientos de tareas críticas .............................................................. 17
4.3.5. Identificación y Control de Pérdidas Potenciales ...................................................... 17
4.4. ELEMENTO N° 05: INVESTIGACION DE ACCIDENTES /INCIDENTES .................. 19
4.4.1. Sistemas de Investigación de accidentes/incidentes ............................................... 19
4.4.2. Participación de la Gerencia Operativa ...................................................................... 19
4.4.3. Accidentes/Incidentes graves y de alto potencial ..................................................... 19
4.4.4. Acciones correctivas y seguimiento ............................................................................ 19
4.4.5. Investigación y reporte de incidentes ......................................................................... 20
4.4.6. Mantenimiento de informes de accidentes/incidentes.............................................. 21
4.5. ELEMENTO N°07: PREPARACION PARA EMERGENCIAS. ................................... 21
4.5.1. Administración. .............................................................................................................. 21
4.5.2. Análisis de reacción a emergencias. .......................................................................... 21
4.5.3. Plan de emergencia. ..................................................................................................... 21
4.5.4. Emergencias externas. ................................................................................................. 21
4.5.5. Control de fuentes de energía. .................................................................................... 21
4.5.6. Sistemas de protección y rescate. .............................................................................. 21
4.5.7. Equipos de emergencia. ............................................................................................... 22
4.5.8. Sistemas de experiencias adquiridas. ........................................................................ 22
4.5.9. Primeros auxilios. .......................................................................................................... 22
4.5.10. Ayuda mutua y asistencia externa organizada. ...................................................... 22
4.5.11. Planeamiento después del evento. ........................................................................... 22
4.5.12. Comunicación en caso de emergencia. ................................................................... 22
4.5.13. Comunicados a la comunidad. .................................................................................. 22
4.6. ELEMENTO N° 10: ENTRENAMIMENTO DE CONOCIMIENTO Y HABILIDADES . 22
4.6.1. Administración. .............................................................................................................. 23
4.6.2. Análisis de necesidades de entrenamiento. .............................................................. 23
4.6.3. Calificaciones del instructor. ........................................................................................ 23
4.6.4. Sistemas de entrenamiento. ........................................................................................ 23
4.6.5. Evaluación del sistema de entrenamiento y seguimiento. ....................................... 23
4.7. ELEMENTO N° 11: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ................................... 24
4.7.1. Identificación de necesidades de equipos de protección personal ........................ 24
4.7.2. Registro del equipo de protección personal. ............................................................. 25
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4.7.3. Cumplimiento de estándares. ...................................................................................... 25
4.8. ELEMENTO N°15: COMUNICACIONES PERSONALES .......................................... 26
4.8.1. Administración. .............................................................................................................. 26
4.8.2. Entrenamiento en técnicas de comunicación. ........................................................... 26
4.8.3. Orientación/inducción al trabajo. ................................................................................. 26
4.8.4. Instrucción de tareas. ................................................................................................... 27
4.8.5. Contactos personales planeados. ............................................................................... 27
4.9. ELEMENTO N°16: COMUNICACIONES EN GRUPO ................................................ 27
4.9.1. Administración. .............................................................................................................. 27
4.9.2. Reuniones de control de pérdidas. ............................................................................. 27
4.9.3. Mantenimiento de registros.......................................................................................... 28
4.9.4. Participación de la administración. ............................................................................. 28
V. RESPONSABILIDADES ..................................................................................................... 28
5.1 Supervisor de Seguridad para el Servicio. ............................................................... 28
5.2. Trabajadores ................................................................................................................ 29
VI. ESTANDARES ................................................................................................................... 29
6.1. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional ....................................... 29
6.2. Evaluación de Riesgos y Salud Ocupacional .......................................................... 29
6.3. Programas de Monitoreo............................................................................................ 29
6.4. Programas de revisiones médicas ........................................................................... 30
VII. NORMAS REFERENCIALES ........................................................................................... 30
VIII. CONCLUSIONES. ........................................................................................................... 30
IX. ANEXOS............................................................................................................................. 30
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PROGRAMA DE SEGURIDAD
I. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para prevenir, identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos
relacionados a la Seguridad en el área donde opera Servicios Técnicos agrícolas Ambientales
Diversos S.R.L. cumpliendo con una serie de actividades y tareas.
II. ALCANCES
Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de Servicios Técnicos
Agrícolas Ambientales Diversos S.R.L
III. DEFINICIONES
Accidente de trabajo
Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo aun fuera del
lugar y horas en que aquel se realiza, bajo órdenes del empleado, que produzca en el trabajador
un daño, una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o de muerte.
Análisis de Trabajo Seguro
Es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que permite determinar el

procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición
de sus controles para la realización de las tareas.
Control Administrativo
Métodos para controlar la exposición de los trabajadores, asignación de tareas, rotación de áreas
de trabajo, o capacitación en prácticas laborales específicas diseñadas para disminuir la
exposición.
Control de Ingeniería
Implementar métodos para controlar la exposición peligrosa de los trabajadores, sustituyendo,

eliminando o aislando la exposición al peligro mediante el re-diseño de la ingeniería aplicada
inicialmente en cada proceso.
Control de Riesgos
Es el proceso de toma de decisión, basada en la información obtenida en la evaluación de

riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su
cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia.
Consecuencia
Resultados o gravedad de un evento especifico.
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Críticos (IPERC)
Proceso que permite reconocer la existencia y características de los peligros para estimar la
magnitud de los riesgos asociados y decidir si dicho riesgo son o no tolerables.
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Incidente
Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en daños a la salud. En el
sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de accidente de trabajo.
Causas de los incidentes: Es uno o varios eventos relacionados que ocurre para generar un
accidente.
Se divide en:
1. Falta de control: Fallas, ausencia o debilidad en el sistema de Gestión de la Seguridad y la

Salud Ocupacional.
2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:
a. Factores personales.- Son los relacionados con la falta de habilidades, conocimiento,

actitud, condición física – mental y psicológica de la persona.
b. Factores de trabajo.- Referidas a los conocimientos y medio ambiente de trabajo: liderazgo,

planeamiento, ingeniería, organización, métodos, ritmos, áreas de trabajo, maquinarias,
equipos, materiales, logísticas, dispositivos de seguridad, sistema de mantenimiento,
ambiente, estándares, procedimientos, comunicación y supervisión.
3. Causas Inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones sub estándares:
a. Actos Sub estándares.- En toda acción o practica que no se realiza con el procedimiento
escrito de trabajo seguro (PETS) o estándar establecido que causa o contribuye a la
ocurrencia de un accidente.
b. Condiciones sub estándares: Toda condición existente en el entorno del trabajo y que se
encuentra fuera del estándar y que puede causar un incidente.
Mejora Continua
Proceso de reforzamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que se

orienta a lograr mejorar en el desempeño global de la seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo
con la Política de Seguridad y Salud Ocupacional.
Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional
Metas anuales en término de desempeño del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad que son
específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido en las cuales se incluye el
aspecto de mejora continua.
Peligro
Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente.
Peligro para la Salud
Condiciones o materiales que podrían causar enfermedad o lesión bajo determinadas

circunstancias. Estos incluyen:
 Peligros químicos, como polvo de sílice, químicos del proceso o derivados del proceso.
 Peligros físicos, como ruido, radiación ionizante, temperaturas extremas, otros; y
 Peligros biológicos, como patógenos transportados en la sangre (VIH, VHB, etc.) o
patógenos transportados por insectos y roedores (Virus Hantaan).
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 Peligros Ergonómicos, sobreesfuerzos, mal diseño de los puestos de trabajo (equipos y
áreas).
Política de Seguridad y Salud Ocupacional
Documento emitido por la gerencia de Servicios Técnicos Agrícolas Ambientales Diversos S.R.L.
donde se establecen claramente los objetivos globales del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional y el compromiso de mejorar el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional.
Programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional
Documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un ano, sobre la

base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la finalidad de eliminar y
controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales.
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS)
Documento que contiene la descripción especifica de la forma como llevar a cabo o desarrollar
una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos
consecutivos o sistemáticos.
Responsabilidad de Seguridad y Salud Ocupacional implica un riesgo alto
Documento que define las funciones, responsabilidades y autoridad del personal de supervisión
que gestiona, desarrolla y verifica actividades que tiene efectos sobre los riesgos de Seguridad y
Salud Ocupacional, tanto en las actividades como en las instalaciones de Servicios Técnicas
Agrícolas Ambientales Diversos S.R.L.
Riesgo
Es la combinación de probabilidad y severidad reflejada en la posibilidad de que un peligro cause

pérdida o daño a las personas, equipos y/o ambiente.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Parte del sistema de gestión global, que facilita la gestión de los riesgos de Seguridad y Salud
Ocupacional asociados con las actividades operativas y administrativas de la organización.
Este sistema incluye la estructura orgánica, actividades de planificación, responsabilidades,

prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, analizar y
mantener la Política de Seguridad y Salud Ocupacional.
Tarea Crítica
Una tarea que implica un riesgo Alto cuando no se realiza en forma adecuada y registra
estadísticamente danos a personas, equipos o medio ambiente.
IV. ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD:
4.1. Elemento N° 01 - Liderazgo y Administración.
4.2. Elemento N° 03 - Inspecciones Planeadas y Mantenimiento.
4.3. Elemento N° 04 - Análisis y Procedimientos de Tareas Criticas.

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4.4. Elemento N° 05 - Investigación de Accidentes e incidentes.
4.5. Elemento N° 07 - Preparación para Emergencias.
4.6. Elemento N° 10 - Entrenamiento y Conocimiento de Habilidades.
4.7. Elemento N° 11 - Equipos de Protección Personal.
4.8. Elemento N° 15 - Comunicaciones Personales.
4.9. Elemento N° 16 - Comunicaciones Grupales.
4.1. ELEMENTO N° 01 - LIDERAZGO Y ADMINISTRACION
4.1.1. Política General:

Se revisara como cada año la política general de la empresa, donde se detalla los requisitos
que debe cumplir la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo para su cambio de versión,
difusión e implementación de acciones para sus logros y estar acorde a los requerimientos de
todas las partes interesadas. La política general se presenta en el Anexo A1.
4.1.2. Coordinador del Control de Pérdidas:

Servicios Técnicos Agrícolas Ambientales Diversos S.R.L., nombrara para el inicio del
contrato a un coordinador del Programa de seguridad, que dedicara todo el tiempo necesario
para desarrollar el Plan y/o Programa de Seguridad y Salud cumpliendo con las normas
nacionales vigentes así como también con los reglamentos internos de la empresa.
Se cumplirá con el nombramiento del coordinador del Programa de Seguridad y Salud en

sesión de comité de seguridad de SERTAAD, según el siguiente plan y cronograma.
PLAN ACCION/ESTRATEGIA PLAZO/FECHA RESPONSABLE
Se nombrara al
coordinador de
Gerente
programa para el 18-01-2016
periodo 2017
Se evidenciara el tiempo
COORDINADOR DE dedicado a las
PROGRAMA actividades relacionadas
con la seguridad así
como las acciones de Largo plazo. Comité de Seguridad.
fiscalización del
cumplimiento del Proceso continuo.
PROGRAMA y de
nuestro SGS.
4.1.3. Compromisos y Participación de la Gerencia:

Se revisaran como es cada año la Misión y Visión de la Empresa para su cambio de versión,
difusión e implementación de acciones para sus logros. La misión y Visión se presenta en el
Anexo A9.
La gerencia o la parte administrativa a través de los supervisores darán a conocer a todo el

personal las políticas de Seguridad y Salud Ocupacional, así como las demás políticas que
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la organización tenga implementadas. Dichas políticas se presenta en el Anexo A1, A2, A3,
A4, A5, A6, A7, A8 y siguen las pautas de nuestro Manual de Seguridad y Salud Ocupacional
(SCJ-MANUAL-SGSSP - LIDERAZGO Y OBJETIVOS) y de la empresa titular.
Se dará a conocer mediante cartas o documentos escritos dirigidos a los trabajadores sobre
el apoyo y compromiso frente al Programa de Seguridad y Salud.
La Gerencia mantendrá reuniones donde se trataran temas exclusivamente sobre la

Seguridad y Salud del empleado, buscando la mejoría y bienestar de este al desarrollar su
labor, estas reuniones contaran con la participación del Gerente General de la Empresa.
Dichas reuniones se realizara de acuerdo al cronograma presentado en el Anexo B4 en
cuyas fechas el gerente participara por lo menos en dos ocasiones.
La Gerencia realizara visitas de visibilidad al campo o lugar de trabajo para así verificar el
cumplimiento a las normas de seguridad y realizar sus observaciones o felicitaciones
respectivas. Dichas visitas será registrada y evidenciada a en el formato de Visitas de
visibilidad. El plan de acción a seguir es el siguiente.
Se realiza el formato de Largo plazo.

visitas de visibilidad en Supervisores.
campo. Proceso continuo
VISITAS DE
VISIBILIDAD Se evidencia los
Largo plazo
recorridos de visibilidad
Supervisores.
que realiza el Gerente Proceso continuo
de campo
Se conformara un Comité de Seguridad con objetivos y funciones definidas y se realizara de

forma paritaria y por elecciones conformada por miembros de la gerencia y administración y
trabajadores en igual número. Dicho comité se realizara según el siguiente cronograma.
Conformación de
28-12-2016 Comité de seguridad.
comité de seguridad para el
periodo 2017
COMITÉ DE Nombramiento del

SEGURIDAD Coordinador de control de 18-01-2017 Comité de seguridad.
perdidas
Proceso mensual
Reuniones del Comité de
o reuniones Comité de seguridad.
Seguridad
extraordinarias
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El Gerente General participa por lo menos cada trimestre en las reuniones del Comité de
Seguridad.
Las reuniones del comité de Seguridad se harán de acuerdo al cronograma presentado en el

Anexo B5 previa aprobación por el Comité de Seguridad.
Se informara a todo el personal sobre la agenda y los acuerdos tratados en las reuniones del
Comité de Seguridad.
4.1.4. Estándares para el desempeño del PROSESA:

Los supervisores recibirán y conocerán los estándares del Programa de Seguridad de la
Empresa Titular para cumplir y hacer cumplir con los elementos estipulados.
Adicionalmente, Servicios Técnicos Agrícolas Ambientales Diversos SRL., cuenta con un

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional con sus respectivos Manuales y
procedimientos para administrar el Sistema, Procedimientos para la Gestión de los Riesgos
Operacionales y los Formatos respectivos para el cumplimiento de los registros. El SG-SSO
contiene:
 Procedimientos para la Administración del Sistema:
-SCJ-61-LIDERAZGO Y ADMINISTRACION.
-SCJ-EST-13-CONTROL DE DOCUMENTOS.
-SCJ-43-INSPECCIONES.
-SCJ-36-INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES E INCIDENTES.
-SCJ-07-REPORTE DE INCIDENTES.
-SCJ-53-ANALISIS Y PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRÍTICAS.
-SCJ-04-IPERC.
-SCJ-52-OBSERVACIONES PLANEADAS DE TRABAJOS/TAREAS.
-SCJ-63-AUDITORIAS.
-SCJ-56-PREPARACION PARA EMERGENCIAS.
-SCJ-58-REGLAS DE SEGURIDAD Y PERMISOS DE TRABAJO.
-SCJ-54-ENTRENAMIENTO DE CONOCIMIENTO Y HABILIDADES
-SCJ-37-EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.
-SCJ-59-COMUNICACIONES PERSONALES
-SCJ-60-COMUNICACIONES EN GRUPO.
-SCJ-24-IDENTIFICACION DE VEHICULOS DE EMPRESAS CONTRATISTAS.
-SCJ-44-EQUIPAMIENTO Y OTROS REQUISITOS PARA VEHICULOS DE
CONTRATISTAS.
-SCJ-41-USO DE ESMERIL Y BANCO Y ESMERIL PORTATIL.
-SCJ-00-MAPEO DE RIESGOS.
 Procedimientos para la Gestión de Riesgos Operacionales:
-SCJ-02-TRABAJO EN ALTURA.
-SCJ-30-ESCALERAS DE MANO.
-SCJ- TRANSITO DE VEHICULOS Y EQUIPOS MOVILES.
-SCJ- HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS PORTATILES.
-SCJ-48-PROTECCION AUDITIVA.
-SCJ-45-PROTECCION RESPIRATORIA.
-SCJ-ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.
-SCJ-ALCOHOL Y DROGAS.
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 Formatos para el control documentario y registros:
-SCJ-RE-Control Documentario.
-SCJ-RE-Análisis de Trabajo Seguro.
-SCJ-RE-14A-Inducción y orientación del personal.
-SCJ-RE-18-Inspección Vehicular.
-SCJ-RE-Inspección Planificada de Seguridad-Pre-Uso.
-SCJ-RE-Inspección EPP
-SCJ-RE-Trabajos en Altura.
-SCJ-RE-Inventario Tareas Críticas.
-SCJ-RE-04-IPER.
-SCJ-RE-Procedimiento Estándar de tarea.
-SCJ-RE-Formato-Visibilidad de la Gerencia.
-SCJ-RE-Asistencia del personal.
-SCJ-RE-Registro de herramientas.
-SCJ-RE-Inspección planificada de seguridad pre-uso máquina motosierra.
-SCJ-RE-Inspección planificada de seguridad pre-uso máquina trituradora.
-SCJ-RE-Inspección planificada de seguridad pre-uso maquina hidro-lavadora.
4.1.5. Participación en actividades de Control de Perdidas.
La organización proveerá de entrenamiento en las actividades que realizan por parte de

expertos como mínimo 1 vez al año de acuerdo al siguiente cronograma:
RESPONSABLE
TEMA EXPOSITOR PLAZO
Poda de árboles Tec. Hebert Cuayla Gerente

18-10-2017
gigantes Condori
Mantenimiento y Uso
Gerente
de Maquinas Tec. Saúl Sosa Chura 31-03-2017
Motosierra
Mantenimiento y Uso
Tec. Orlando Nina Gerente
de Máquina 26-05-2017
Nina.
trituradora
Mantenimiento y Uso
Op. Edgar Fernández Gerente
de cabezal de riego 26-09-2017
Mamani
presurizado.
La Empresa cumplirá con las mejoras propuestas para el presente año a fin de lograr un
ambiente de trabajo seguro y saludable de acuerdo a la siguiente lista:
 Proporcionar toda la información necesaria para el desempeño y cumplimiento de los

estándares, reglamentos y elementos auditables del Programa de Seguridad de la
empresa titular.
 Realizar visitas de visibilidad por parte de la gerencia para recoger las inquietudes y
necesidades de los trabajadores.
 Organizar reuniones de confraternidad para todos los trabajadores.
 Participar en la semana de seguridad en las actividades convocadas por la empresa.
 Participar de todos los simulacros nacionales de SISMO organizados por INDECI.
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4.1.6. Reuniones de la Gerencia:
La Empresa, a través del Departamento de Seguridad SERTAAD SRL realizara reuniones de
la gerencia en las diferentes unidades operativas donde cuente con personal laborando.
Dichas reuniones se realizaran como mínimo dos veces al año de acuerdo al siguiente
programa:
RESPONSABLE
PLAN ACCION/ESTRATEGIA PLAZO/FECHA
Como mínimo se
Enero-2017. Comité de Seguridad
realizara dos reuniones
Mayo-2017.
internas al año.
Diciembre-2017.
De ser necesario se
REUNIONES
realizaran reuniones de
CON LA
confraternidad y
GERENCIA Comité de Seguridad
puntuales para Largo plazo.
procedimientos Proceso continuo.
específicos del
Programa.
4.1.7. Manual de referencia del Programa de Seguridad.
Se cuenta con información y manuales de referencia como nuestro manual de sistema de

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional como referencia fundamental para el desarrollo
del Programa de Seguridad 2017.
4.1.8. Auditorías Internas.
La Empresa, a través del Departamento de Seguridad SERTAAD SRL realizara auditorías

internas en las diferentes unidades operativas donde cuente con personal laborando.
Dichas auditorias se realizaran dos vez al año de acuerdo al siguiente programa:
Se realizara dos
Comité de Seguridad
auditorías internas al Julio-2017.
año. Diciembre-2017
De ser necesario se
realizaran auditorias
AUDITORIAS
puntuales para Comité de Seguridad
INTERNAS Largo plazo.
procedimientos
Proceso continuo.
específicos del
Programa.
4.1.9. Responsabilidad Individual de Control de Perdidas:

La Gerencia, Supervisión o el Departamento de Seguridad ha incluido en las funciones de
cada trabajador o empleado sus funciones frente al Programa de Seguridad y Salud.
La Gerencia difundirá los roles y funciones de los trabajadores integrantes del Comité de
Seguridad. Así mismo a través de la difusión del reglamento interno de Seguridad y Salud
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Ocupacional de SERTAAD SRL. Se dará a conocer sus responsabilidades, obligaciones y
derechos poniendo énfasis en la parte de control de perdidas como: reportar actos y
condiciones sub estándares; inspeccionar, identificar peligros y evaluar riesgos en las tareas
a realizar, etc.
RESPONSABLE
Se dará a conocer los

temas relacionados con
Comité de
los elementos del
Largo plazo. Seguridad
programa y las
Proceso continuo
responsabilidades de
RESPONSABILIDAD los trabajadores.
INDIVIDUAL Informar al total de los
Comité de
trabajadores sobre sus
Largo plazo. Seguridad
responsabilidades
Proceso continuo.
frente al programa.
4.1.10. Objetivos anuales de Control de Perdidas:
La Empresa a través de la Gerencia General y la administración realizara la revisión,

publicación y difusión de los Objetivos, misión y visión del presente año. La realización de los
objetivos se hará de acuerdo al siguiente plan cronograma.
RESPONSABLE
Elaborar los objetivos

cuantificables para el
año 2017 relacionados
Diciembre - 2017
al Programa de
OBJETIVOS Seguridad
ANUALES Cumplir con los
objetivos y programas Comité de Seguridad
Largo plazo.
planteados para el
Proceso continuo.
presente año.
Se comunicara a los departamentos de Sección de trabajo, Dpto. de Seguridad de la

empresa titular y al Dpto. y Servicios, nuestras políticas y las conformaciones del Comité de
seguridad.
Los objetivos del presente año se evaluaran, de acuerdo al plan de evaluación y

cumplimiento.
4.1.11. Comités de Seguridad y Salud y/o Representantes de Seguridad y Salud:

La empresa a través de la Gerencia General y Administración en concordancia con el artículo
2 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, constituirá un sub-comité de
seguridad a efectos de un mejor manejo administrativo. El sub-comité deberá ser paritario,
con igual número de representantes de la parte empleadora (Gerente General, Supervisor de
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Seguridad, Supervisor Operativo) y de la parte trabajadora (Primer Oficial de Seguridad,
Segundo Oficial de Seguridad y Tercer Oficial de Seguridad). La elección de los
representantes de los trabajadores se realizara de acuerdo al Anexo N° 02 del Reglamento
de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Dichos miembros serán capacitados en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. El primer oficial de seguridad tendrá
las mismas obligaciones y responsabilidades indicadas en el artículo 63 del presente
reglamento.
4.1.12. Negativa a Trabajar Debido a Peligros de Control de Perdidas:

La empresa a través de la Gerencia General, realizara la revisión, publicación y difusión del
Anexo N° 06: Política de Negativa al Trabajo Inseguro.
4.1.13. Biblioteca de Referencia:

El comité de nivel táctico o nivel interno del PROSESA integrado por el Supervisor Operativo
y Primer Oficial de Seguridad deberá promover la creación de una biblioteca en sus áreas de
responsabilidad, de fácil acceso para el personal donde se incluya catálogos, manuales,
textos, videos, publicaciones, normas legales y demás documentos a las actividades que se
realizan.
4.1.14. Control de Documentos:

El control de documentos será administrado por la Gerencia de la empresa y la supervisión
dirigida al mejor funcionamiento del PROSESA. Se realizara según lo indicado en los
estándares SCJ-13 Control de Documentos (para la codificación y control de vigencias) y
SCJ-61 Liderazgo y Administración para definir cuáles son los estándares requeridos.
4.1.15. Regulaciones, Códigos y Estándares:

El comité de nivel estratégico o comité central de gestión del PROSESA integrado por el
Gerente General y el Supervisor de Seguridad, deberá asegurar que exista un sistema para
la identificación y verificación del cumplimiento de requisitos legales aplicables. Se realizara
según lo indicado en el estándar SCJ-61 Liderazgo y Administración.
4.1.16. Comunicaciones Externas:

Para la comunicación externa (persona y/o entidades), se establece que debe ser realizada a
través de Relaciones Publicas, Promoción Social o Legal Sur según sea el caso de acuerdo a
lo indicado en el procedimiento Sistema de Notificación de Respuesta a Emergencia del ítem
IV del Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias –Cuajone.
4.2. ELEMENTO N° 03: INSPECCIONES PLANEADAS Y MANTENIMIENTO
4.2.1. Inspecciones generales planeadas:

El Supervisor de Seguridad implementara un programa y cronograma de inspecciones
planeadas de acuerdo al manual de seguridad y salud ocupacional de SERTAAD S.R.L.
El cronograma de inspecciones planificadas se muestra en el Anexo B2 y deberá cumplir con

los objetivos trazados para el presente año.
La preparación se hará de acuerdo al siguiente plan:
Elaborar un programa
INSPECCIONES de inspecciones
planeadas mensuales Supervisor de
PLANIFICADAS 02 marzo -2017
para el presente año. seguridad
Página
14
Se evidenciara en
registros las actividades
relacionadas con las
Largo plazo.
inspecciones Supervisor operativo
planificadas, inopinadas Proceso continuo
y pre operativas.
Cumplir y hacer cumplir

con las inspecciones Supervisor de
Largo plazo.
planeadas mensuales seguridad
durante el año 2017. Proceso continuo
Supervisor operativo
Para la preparación y ejecución de las Inspecciones Generales Planeadas, se establece el

estándar SCJ-43-INSPECCIONES, donde se detalla las responsabilidades, método y
formatos que serán utilizados para la realización de estas.
Las fechas para realizar las inspecciones generales planeadas serán:
1ra Inspección: viernes 24 de marzo del 2017.
2da Inspección: viernes 22 de setiembre del 2017.
Asimismo se realizaran dos inspecciones no planificadas.
4.2.2. Sistema de seguimiento

La Supervisión de Seguridad y Operativa se encargaran de realizar el seguimiento a las no
conformidades y recomendaciones hechas en la inspección. Se seguirá lo establecido en el
estándar SCJ-43 INSPECCIONES.
4.2.3. Análisis del Informe de Inspección

El Supervisor de Seguridad realizara semestralmente un análisis de los informes de
inspecciones planeadas y los expondrá ante el comité de seguridad a fin de detectar actos o
condiciones sub-estándares repetitivos, de acuerdo al siguiente Plan y Cronograma.
Análisis y revisión de
los informes de Abril -2017 Supervisor de
inspecciones.
seguridad
Octubre - 2017
ANALISIS DE
INFORME Utilizar nuestros
formatos para el registro
DE INSPECCION de los análisis de las
inspecciones planeadas Supervisor de
Proceso continuo
por lo menos seguridad
semestralmente.
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15
4.2.4. Partes/Artículos Críticos
De acuerdo al estándar SCJ-43 INSPECCIONES se detalla cómo identificarlos y los periodos
de inspección, asimismo se deberá usar el Registro: SCJ-RE-37 Listado de Partes Criticas.
4.2.5. Mantenimiento Preventivo

La Supervisión deberá realizar Programas de Mantenimiento de Equipos y Vehículos., para
tal efecto se debe usar el registro: SCJ-RE-18 Inspección Vehicular y otros.
4.2.6. Inspección de Sistemas Especiales

Para garantizar el funcionamiento de los equipos que proveen protección alarma y defensa
de la seguridad y salud donde se indica la forma y periodos de inspección de los sistemas
especiales.
Las inspecciones se conducirán básicamente a:
 Equipos de protección Personal

 Extintores de incendio
 Herramientas
 Vehículos livianos
 Equipos de primeros auxilios
 Botiquines
 Equipos de rescate
 Orden y limpieza
4.2.7. Inspecciones de pre-uso de equipo liviano.

Se cumplirá con las inspecciones de pre-uso a todos los vehículos livianos de la empresa.
Se utilizaran los formatos establecidos en nuestro manual de seguridad y salud ocupacional

(SCJ-43-INSPECCIONES).
Las inspecciones pre-uso las llevara a cabo el operador y/o conductor de vehículo o equipo
asignado antes de su uso. La frecuencia será diaria.
4.2.8. Sistema alterno para Reportar condiciones sub-estándar

Se motivara a los trabajadores a reportar actos o condiciones sub-estar a través de charlas,
capacitaciones y concientización de compañerismo y trabajo en equipo, además de nuestro
manual de seguridad y salud ocupacional (SSO-P-GESTION DE ACCCIONES
PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORAS).
Los reportes serán procesados y enviados al operador de área y al departamento de

seguridad de la empresa titular.
SERTAAD S.R.L., cuenta con los procedimientos y formatos para realizar una investigación
de accidentes e incidentes. Dicho procedimiento es parte de nuestro manual de seguridad y
salud ocupacional (SCJ-07-REPORTE DE INCIDENTE Y ACCIDENTES; SCJ-RE-07-
INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES), adicionalmente para comunicación
externa se utilizaran los formatos propuestos del D.S. 024-2016-EM.
4.2.9. Requisitos de Cumplimiento

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las inspecciones requeridas por la legislación
aplicable y otros requisitos se establece el registro: SCJ-RE-34 Listado de Inspecciones
Exigidas por la Legislación Aplicable y Otros.
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4.3. ELEMENTO N° 04: ANALISIS Y PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRITICAS
El Análisis de Tareas Criticas es el examen sistemático para identificar todas las
exposiciones a perdidas presentes, la información resultante se usa para establecer los
controles donde se incluyen los estándares y procedimientos.
4.3.1. Administración
Se nombrara al líder del área de este elemento y se le informara y entrenara en sus
funciones y competencias.
4.3.2. Inventario de Tareas Críticas.

Para realizar un correcto inventario de tareas críticas se establecen los siguientes
estándares:
-SCJ-53 ANALISIS Y PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRITICAS para definir el grupo de

trabajo.
-SCJ-04 IPERC donde se detalla la metodología a ser utilizada en la identificación y
evaluación de tareas críticas.
La revisión y actualización de las tareas críticas tendrán una frecuencia de una vez por año o
según cambio en el proyecto de trabajo.
4.3.3. Objetivos del Análisis y Procedimiento de Tareas Criticas

Para la gestión de los objetivos anuales del Análisis y Procedimientos de Tareas críticas se
establece el estándar SCJ-53 ANALISIS Y PROCEDIMIENTO DE TAREAS CRITICAS donde
se indica lo siguiente:
-Responsables de establecer los objetivos del análisis y procedimientos de tareas críticas.

-Como realizar el seguimiento al cumplimiento de objetivos del análisis y procedimientos de
tareas críticas.
4.3.4. Análisis y procedimientos de tareas críticas

Para el proceso de Análisis de tareas críticas se deberá seguir lo indicado en el estándar
SCJ-04: IPERC, donde se indica la metodología que debe ser utilizada. Se utilizara el
formato SCJ-RE-04: IPERC Base para inventariar las tareas criticas identificadas.
Si el trabajo se ejecutara por primera vez o en caso de trabajos no rutinarios se deberá

desarrollar un Análisis de trabajo seguro (ATS) y un Procedimiento estándar de trabajo para
cada tarea critica, según nuestro manual de seguridad y salud ocupacional (SSO-PETS-
ANALISIS DE TAREAS CRITICAS Y PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE TAREAS)
Los equipos de trabajo para el análisis de tareas criticas serán conformadas por el supervisor
de seguridad, el supervisor de campo y dos o más representantes de los trabajadores.
Se mantendrán los registros en los expedientes del Programa de seguridad para mostrarlos
ante la unidad auditable.
4.3.5. Identificación y Control de Pérdidas Potenciales

Para la identificación y control de pérdidas potenciales la U.P. Acumulación Cuajone
estableció el estándar SCJ-04 IPERC donde se detalla la metodología a ser utilizada en la
identificación y evaluación de las exposiciones a pérdidas
Se anotaran las exposiciones a pérdidas potenciales en los registros de análisis de tareas

críticas, así como también los controles recomendados.
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17
Se incorporaran las medidas de control en los formatos de procedimientos estándar de tarea,
de acuerdo a nuestro manual de seguridad y salud ocupacional (SSO-PETS-ANALISIS DE
TAREAS CRITICAS Y PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE TAREAS).
Se utilizara nuestro programa de análisis y procedimientos de tareas críticas basadas en

nuestro Manual de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO-PETS-ANALISIS DE TAREAS
CRITICAS Y PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE TAREA); además se definirá un
cronograma para la realización de análisis de tareas críticas en el campo o lugar de trabajo.
El plan de acción a seguir es el siguiente:
RESPONSABLE
Elaboración del
Programa de Análisis y Comité de Seguridad
Procedimientos de Enero - 2017
ANALISIS DE Tareas Criticas.
TAREAS Se capacitara al
CRITICAS personal en técnicas de Comité de Seguridad
Largo plazo.
análisis de tareas
Proceso continuo.
criticas
El programa de análisis de tareas críticas se presenta en el Anexo B3
El supervisor de seguridad participara con los demás integrantes del comité de seguridad en
la elaboración del Mapeo de Riesgo, así como también en el análisis de tareas criticas
basado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos y en los procedimientos del
manual de seguridad y salud ocupacional (SSO-PETS-GESTION DE RIESGOS; SSO-PETS-
MAPEO DE RIESGOS)
Los Mapas de riesgo se copiaran y se ubicaran en los lugares visibles dentro del área de
trabajo y oficinas.
El plan y cronograma para la realización del mapeo de riesgo es:
RESPONSABLE
Elaboración de mapas Comité de Seguridad

Enero -2017
de riesgo de cada área.
Se ubicaran en lugares
visibles para los
trabajadores los mapas Enero -2017
de riesgos de cada
área.
Habrá disponibilidad de
MAPEO DE los mapas de riesgos
RIESGO Comité de Seguridad
para todos los Largo plazo
trabajadores y su Proceso continuo
versión continua.
Se revisara los mapas Comité de Seguridad
de riesgos semestrales. Julio - 2017
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4.4. ELEMENTO N° 05: INVESTIGACION DE ACCIDENTES /INCIDENTES
La investigación de los accidentes e incidentes involucra un examen metódico de un evento
no deseado que resulto o pudo resultar en daño, con la finalidad de identificar las causas de
estos, por tal motivo la U.P. Acumulación Cuajone realiza la gestión del Elemento 5
INVESTIGACION DE ACCIDENTES/INCIDENTES de la siguiente manera:
4.4.1. Sistemas de Investigación de accidentes/incidentes

Para contar con un Sistema de investigación de accidentes/incidentes se establece el
estándar SCJ-36 INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES, donde se detalla los
criterios, métodos y responsabilidades relacionadas a la investigación de accidentes e
incidentes.
El informe de investigación de accidentes / incidentes se desarrolla de acuerdo al registro

SCJ-RE-10 ANEXO 4.
La identificación del tipo de contacto de acuerdo al ANEXO 2.

La identificación de causas inmediatas y causas básicas de acuerdo al ANEXO 3.
El equipo de trabajo en la investigación de un accidente estará conformado por los miembros
del Comité de Seguridad de la empresa SERTAAD SRL.
Se reportaran todos los accidentes e incidentes tales como:
 Lesiones no incapacitantes.
 Lesiones incapacitantes.
 Daños a la propiedad.
 Daños al proceso.
 Daños al ambiente.
 Incidentes.
 Enfermedades ocupacionales.
 Incendios.
 Accidentes mortales.
 Sismos.
4.4.2. Participación de la Gerencia Operativa

Para asegurar la participación de la Gerencia Operativa, se establece el estándar SCJ-36
INVESTIGACION DE ACCIDENTES/INCIDENTES, donde se define la participación y las
responsabilidades de las Gerencias en el proceso de investigación de accidentes e
incidentes.
La Gerencia operativa participara en la investigación de cualquier evento grave o incidente

con alto potencial de pérdida, tales como: Fatalidades y todos los accidentes graves con alto
potencial de daño a la propiedad, etc.
Se revisaran todos los reportes de incidentes y accidentes a fin de determinar tendencias o
repeticiones en los casos a fin de determinar un responsable y acto común o una condición
común para eliminar riesgos futuros.
4.4.3. Accidentes/Incidentes graves y de alto potencial

Para los Accidentes/Incidentes Graves y de Alto Potencial se establece el estándar SCJ-36
INVESTIGACION DE ACCIDENTES/INCIDENTES, donde se define claramente el significado
de Accidentes/Incidentes Graves y de Alto Potencial además de las acciones a seguir.
4.4.4. Acciones correctivas y seguimiento

Para el seguimiento del cumplimiento de las acciones correctivas resultantes del proceso de
investigación, se establece el estándar SCJ-36 INVESTIGACION DE
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19
ACCIDENTES/INCIDENTES, donde se define las responsabilidades en cuanto al
cumplimiento y seguimiento de las acciones correctivas.
Se tomaran acciones correctivas cómo suspensiones o sanciones, además de los contactos

personales para evitar la repetición de un acto indeseado.
El sistema o mecanismo estará basado en nuestro manual de seguridad y salud ocupacional

(SSO-PETS – GESTION DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA),
además de las aplicaciones de nuestro Reglamento interno de Trabajo y Reglamento interno
de Seguridad Ocupacional.
Se evidencia y documentara las acciones correctivas.
4.4.5. Investigación y reporte de incidentes

Para la investigación y reporte de accidentes se establece lo siguiente:
 El estándar SCJ-07 REPORTE Y TRAMITE DE INCIDENTES, ACTOS Y

CONDICIONES SUB ESTANDARES para la gestión de reportes de incidentes.
 El estándar SCJ-36 INVESTIGACION DE ACCIDENTES/INCIDENTES, para la
investigación.
Mensualmente se reportara y publicara las estadísticas de los accidentes o incidentes

ocurridos, de acuerdo al siguiente plan:
Se utilizaran los
métodos existentes para
Largo plazo.
identificar y evaluar la Supervisor de
criticidad de las tareas. seguridad.
Proceso continuo.
Se publicara en las
vitrinas y lugares
visibles para los
Largo plazo. Supervisor operativo.
trabajadores las
ESTADISTICAS DE estadísticas de los Proceso continuo. Comité de seguridad.
ACCIDENTES accidentes/incidentes.
Se reportara ante
CC&SS y el
Departamento de
seguridad las
estadísticas de los Largo plazo. Supervisor de
accidentes e incidentes seguridad.
mensualmente. Así Proceso continuo.
como también a nuestra
Gerencia.
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4.4.6. Mantenimiento de informes de accidentes/incidentes
Para el mantenimiento y control se establece el estándar SCJ-36 INVESTIGACION DE
ACCIDENTES E INCIDENTES, para la administración de la documentación, evidencias del
cumplimiento de las acciones correctivas y otros relacionados.
4.5. ELEMENTO N°07: PREPARACION PARA EMERGENCIAS.

La preparación para emergencias asegura un Plan General de Emergencia basado en las
necesidades identificadas en la empresa, la cual establece procedimientos, asigna
responsabilidades, define los sistemas de comunicación, entre otras acciones. Por tal motivo
la U.P. Acumulación Cuajone realiza la gestión del Elemento 7 PREPARACION PARA
EMERGENCIAS de la siguiente manera:
4.5.1. Administración.
Para la administración de este elemento, se establece el estándar SCJ-56 PREPARACION
PARA EMERGENCIAS donde se define lo siguiente:
 Designación, competencias y funciones del administrador del Plan de Emergencias.
 Designación, competencias y funciones de los líderes del Elemento N° 07 del Plan de
Emergencias.
4.5.2. Análisis de reacción a emergencias.

Para el análisis de reacción a emergencias, se establece lo siguiente:
 El estándar SCJ-56 PREPARACION PARA EMERGENCIAS, para la evaluación de
riesgos.
 El ítem II EVALUACION DE RIESGOS del PLAN DE PREPARACION Y
RESPUESTA A EMERGENCIAS-CUAJONE, para definir la metodología que será
utilizada en la identificación y evaluación de los riesgos de emergencias.
4.5.3. Plan de emergencia.

Para la elaboración, revisión, control de vigencia, distribución y contenido del PLAN DE
PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS-CUAJONE se establece el estándar
SCJ-56 PREPARACION PARA EMERGENCIAS.
4.5.4. Emergencias externas.

Para asegurar una respuesta oportuna y apropiada a las emergencias externas se establece
el ítem II EVALUACION DE RIESGOS del PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS-CUAJONE.
4.5.5. Control de fuentes de energía.

Para el control de las fuentes de energía en un posible escenario de emergencia se
establecen los PREs que se encuentran consignados en los ANEXOS 7 y 8 del PLAN DE
PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS-CUAJONE.
4.5.6. Sistemas de protección y rescate.

Para contar con sistemas de protección y rescate apropiados se establece lo siguiente:
 Relación de los equipos de emergencia consignados en el anexo N° 01 del PLAN DE
PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS-CUAJONE.
 PREs (Procedimiento de Respuesta a Emergencias) consignados en los Anexos N°
07 y 08 del PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS-
CUAJONE.
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21
4.5.7. Equipos de emergencia.
Para la identificación y control de los equipos de emergencia se establece lo siguiente:
 El ítem IV Equipos de Respuesta a Emergencia del PLAN DE PREPARACION Y
RESPUESTA A EMERGENCIAS-CUAJONE.
 El Anexo N° 01 del PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS-
CUAJONE donde se encuentran indicados los Equipos de emergencia.
4.5.8. Sistemas de experiencias adquiridas.

Para el sistema de experiencias adquiridas se establece el ítem XI EVALUACION Y MEJORA
CONTINUA DEL PLAN DE PREPARACION DE RESPUESTA A EMERGENCIA el que se
encuentra indicado en el PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS-
CUAJONE.
4.5.9. Primeros auxilios.

Para los primeros auxilios se establecen loe PREs que se encuentran consignados en los
ANEXOS 7 y 8 del PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS-
CUAJONE.
4.5.10. Ayuda mutua y asistencia externa organizada.

Para la ayuda mutua y la asistencia externa se establece el ítem II EVALUACION DE
RIESGOS del PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS-CUAJONE.
4.5.11. Planeamiento después del evento.

Para el planeamiento posterior al evento, se establece los siguientes ítems en PLAN DE
PREPARACION Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS-CUAJONE:
 VIII Evaluación del daño a las instalaciones.
 IX Rehabilitación de daños y perjuicios.
 X Planes de disposición y eliminación.
 XI Evaluación y mejora continua del Plan Preparación y Respuesta a Emergencias.
4.5.12. Comunicación en caso de emergencia.

Para la comunicación en caso de emergencia se establece el ítem V SISTEMAS DE
NOTIFICACION DE EMERGENCIA del PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS-CUAJONE.
4.5.13. Comunicados a la comunidad.

Para los comunicados a la comunidad en caso de emergencia se establece el ítem V
SISTEMAS DE NOTIFICACION DE EMERGENCIA del PLAN DE PREPARACION Y
RESPUESTA A EMERGENCIAS-CUAJONE.
4.6. ELEMENTO N° 10: ENTRENAMIMENTO DE CONOCIMIENTO Y HABILIDADES

Una parte fundamental en la prevención de accidentes es contar con trabajadores
competentes y capacitados. Por tal motivo la U.P. Acumulación Cuajone realiza la gestión del
Elemento N° 10 ENTRENAMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES de la siguiente
manera:
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22
Para la administración del Elemento N° 10, se establece el estándar SCJ-54
ENTRENAMIENTO DE CONOCIMIENTO Y HABILIDADES, donde se detalla el proceso de
nombramiento del líder del Elemento N° 10 y sus responsabilidades.
4.6.2. Análisis de necesidades de entrenamiento.

Para el análisis de necesidades de entrenamiento en las unidades auditables, se establece
el estándar SCJ-54 ENTRENAMIENTO DE CONOCIMIENTO Y HABILIDADES, donde se
detalla el proceso a seguir.
Todo el personal permanente y nuevo recibirá la Inducción General como requisito previo
para iniciar el año o ingreso a la empresa.
De acuerdo al D.S. Nro. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional la

Inducción General tendrá una duración de 08 horas.
La Inducción General será impartida por personal del área de Seguridad y Salud
Ocupacional de la Empresa Titular.
Todo el personal nuevo o trasferido deberá recibir la Inducción Especifica dentro de las
primeras dos semanas de trabajo. La Inducción Especifica incluirá la capacitación adecuada
para las tareas en el nuevo ambiente de trabajo, que consistirá en el aprendizaje teórico-
práctico para que el trabajador realice un trabajo en forma correcta y segura.
De acuerdo al DS 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, la Inducción

Especifica tendrá una duración mínima de 08 horas diarias durante 02 días; 08 para el
personal transferido.
4.6.3. Calificaciones del instructor.

Para la calificación del instructor, se establece el estándar SCJ-54 ENTRENAMIENTO DE
CONOCIMIENTO Y HABILIDADES, donde se indica las responsabilidades y procedimiento a
seguir.
4.6.4. Sistemas de entrenamiento.

Para la calificación del instructor, se establece el estándar SCJ-54 ENTRENAMIENTO DE
CONOCIMIENTO Y HABILIDADES, donde se indica las responsabilidades y procedimiento a
seguir.
4.6.5. Evaluación del sistema de entrenamiento y seguimiento.

Para la evaluación del sistema de entrenamiento y seguimiento, se establece el estándar
SCJ-54 ENTRENAMIENTO DE CONOCIMIENTO Y HABILIDADES, donde se indica las
responsabilidades y procedimiento a seguir.
Se debatirán y tocaran temas sobre el Programa de Seguridad y el Programa de Salud

Ocupacional según el cronograma del Anexo B4 de este programa.
Se cumplirá con el anexo 14B del D.S. 024-2016-EM cumpliendo 60 horas anuales por
trabajador (Ver anexo 14B D.S. 024-2016-EM) por cuenta de SERTAAD S.R.L.
Se establecerá un cronograma de capacitación técnica para todo el personal, el mismo que

será impartido por la Empresa Titular.
Se desarrollara con los supervisores técnicas de comunicaciones grupales según nuestro

manual de seguridad y salud ocupacional (SSO-PETS-CONSULTA Y COMUNICACIÓN) el
cual incluye técnicas o tipos de comunicación como vitrinas o paneles de información,
buzones de sugerencias, campanas de seguridad, reuniones grupales, entre otros.
Página
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Para la complementación de las reuniones de control de pérdidas se cumplirá con el
siguiente programa y cronograma:
Se mantendrán
registros de Inducción Supervisor de
Largo plazo
según los anexos 4 y 5 seguridad
según el D.S. 024-2016 Proceso continuo
REUNIONES DE Se incluirá en el
programa de charlas y
CAPACITACIONES
capacitación temas Supervisor de
sobre seguridad y Dic. - 2017
seguridad
salud.
Elaborar un
cronograma de Supervisor de
capacitaciones técnicas Dic. - 2017 seguridad
para el personal.
MANTENIMIENTO Hacer evidenciar en los

registros de
DE REGISTROS comunicaciones o en
Largo plazo
actas de reunión, las
inquietudes de los Proceso continuo Supervisor operativo
trabajadores.
4.7. ELEMENTO N° 11: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Los Equipos de Protección Personal constituyen la última línea de defensa de un trabajador
ante un riesgo, es por esta razón que estos deben ser correctamente usados y mantenidos.
Por tal motivo la U.P. Acumulación Cuajone realiza la gestión del Elemento N° 11 EQUIPOS
DE PROTECCION PERSONAL de la siguiente manera:
4.7.1. Identificación de necesidades de equipos de protección personal

Para identificar las necesidades de los EPPs se establece el estándar SCJ-37 EPP, donde se
define los medios para definir estas necesidades.
SERTAAD S.R.L. ha definido estándares y procedimientos escritos del equipo de protección

personal según nuestro manual de seguridad y salud ocupacional (SSO-PETS-EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL; SSO-PETS-PROTECCION AUDITIVA; SSO-PETS-
PROTECCION RESPIRATORIA)
El EPP apropiado estará a disposición de los trabajadores y se almacenaran adecuadamente

y en buenas condiciones.
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24
El EPP se ajustara de acuerdo a las necesidades de los trabajadores según las labores o
tareas que realicen así como la renovación o cambio de los mismos.
Complementario a los procedimientos y estándares de nuestro manual de seguridad y salud

ocupacional se impartirán charlas sobre equipo de protección personal, lo que reforzara el
sistema de EPP en cuanto a instrucciones de uso y de limpieza registrando las instrucciones
brindadas.
El Supervisor de Seguridad evaluara en las inspecciones planificadas el cumplimiento de uso

de EPP de su personal.
4.7.2. Registro del equipo de protección personal.

Para llevar un adecuado registro de entrega de EPPs, se establece el estándar SCJ-37 EPP,
donde se detalla la forma de registrar el cambio y la entrega de los EPPs.
EN SERTAAD S.R.L. se registra la entrega de EPP en Kardex de entrega de implementos

de seguridad.
La devolución de EPP por cambio será registrado en un Kardex de entrega en donde se

evaluara el equipo de protección personal entregado.
Las capacitaciones en cuanto al uso y limpieza del EPP serán registradas y archivadas.
4.7.3. Cumplimiento de estándares.

Para la verificación del cumplimiento de los estándares relacionados a los EPPs, se
establece lo siguiente:
 El estándar SCJ-37 EPP donde se define las responsabilidades en cuanto al

cumplimiento.
 El estándar SCJ-43 INSPECCIONES donde se define la forma de realizar las
inspecciones para verificar el cumplimiento.
Los supervisores operativos, así como el supervisor de Seguridad evaluara el grado de

cumplimiento de uso de EPP en todo momento, debiendo observarse:
 Protección de la cabeza
 Protección de la vista
 Protección de los oídos
 Protección de vías respiratorias
 Protección de las manos
 Protección de los pies
 Protección del cuerpo
 Protección de otros, según corresponda al trabajo.
Se incluirán formatos de reconocimiento para EPP cuando estos han prevenido o reducido
una posible lesión.
Para los registros de EPP usados o fuera de uso, así como del cumplimiento de los
estándares se seguirá el siguiente programa:
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RESPONSABLE
ACCION/ESTRATEGIA PLAZO/FECHA
PLAN
Dar a conocer los
Comité de
alcances de los Largo plazo.
Seguridad
estándares a los Proceso continuo.
trabajadores.
Se utilizaran formatos
para registrar los Comité de
REGISTRO Y Largo plazo.
análisis de EPP usados Seguridad
CUMPLIMIENTO Proceso continuo.
y/o entregados por los
DE
trabajadores.
ESTANDARES
Se levantaran actas de
EPP
reconocimiento a EPP
Comité de
cuando este haya Largo plazo.
Seguridad
evitado una posible Proceso continuo.
lesión tras un incidente
u accidente.
4.8. ELEMENTO N°15: COMUNICACIONES PERSONALES

Las comunicaciones personales son intercambios de información de persona a persona,
estas actividades favorecen el desempeño de los trabajadores en cuanto a seguridad. Por tal
motivo la U.P. Acumulación Cuajone realiza la gestión del elemento N° 15
COMUNICACIONES PERSONALES de la siguiente manera:
Para la administración del Elemento 15, se establece el estándar SCJ-59
COMUNICACIONES PERSONALES donde se indica las responsabilidades y funciones del
personal. Se nombrara al líder del Elemento 15 Comunicaciones personales. Los
supervisores llevaran a cabo las comunicaciones personales de orientación/inducción de
trabajo, instrucción de tareas, contactos personales y seguimiento.
4.8.2. Entrenamiento en técnicas de comunicación.

Para garantizar el entrenamiento del personal que participara en el proceso de
Comunicaciones Personales, se establece el estándar SCJ-59 COMUNICACIONES
PERSONALES, donde se detalla las responsabilidades y funciones referentes a este
proceso.
4.8.3. Orientación/inducción al trabajo.

Para la Orientación/Inducción de trabajo, se establece el estándar SCJ-59
COMUNICACIONES PERSONALES, donde se indica las responsabilidades, funciones y
registros a ser utilizados en el proceso de inducción del personal. Los supervisores deben
verificar que todo trabajador nuevo haya asistido y aprobado la inducción de Seguridad bajo
los estándares de la UP Acumulación Cuajone. Para constancia de cumplimiento el
trabajador y el instructor deben firmar el Formato SCJ-RE-27 Anexo N°04 INDUCCION Y
ORIENTACION BASICA en Seguridad y Salud Ocupacional para el caso de trabajadores de
SPCC y para el caso de personal contratista, visitante o proveedores la inducción será
registrada en el formato SCJ-RE-29 Inducción Básica a Empresas Contratistas MINERAS y
Conexas en Seguridad y Salud Ocupacional. Todo trabajador nuevo o transferido debe ser
capacitado en el área de trabajo por el supervisor operativo responsable, esta capacitación
deberá ser realizada según lo indicado por las normas legales y estándares aplicables. Para
constancia de cumplimiento el trabajador y el instructor deben firmar el Formato SCJ-RE-26
Anexo N° 05 Programa de Capacitación específica en el área de Trabajo/Tarea.
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4.8.4. Instrucción de tareas.
Para la Instrucción de tareas, se establece el estándar SCJ-59 COMUNICACIONES
PERSONALES, donde se indica las responsabilidades, funciones y registros a ser utilizados
en el proceso de instrucción de tareas del personal.
Todo trabajador nuevo o transferido debe ser capacitado en las tareas propias de su trabajo
por el supervisor operativo responsable, esta capacitación deberá ser realizada según lo
indicado por las normas legales y estándares aplicables. Para constancia de cumplimiento el
trabajador y el instructor deben firmar el Formato SCJ-RE-26 Anexo N° 05 Programa de
Capacitación específica en el área de Trabajo/Tarea.
4.8.5. Contactos personales planeados.

Para los contactos y comunicaciones personales, se establece el estándar SCJ-59
COMUNICACIONES PERSONALES, donde ese indica la metodología a seguir,
responsabilidades y la aplicación de las comunicaciones y/o contactos personales.
Los líderes del Elemento N° 15 Comunicaciones personales deberán establecer un

Programa Anual en sus áreas de responsabilidad. Las Comunicaciones personales serán
realizadas por la supervisión operativa y debe ser registrada en el Formato SCJ-RE-45
Comunicación Personal.
En el caso que las Comunicaciones Personales sea generada por una acción correctiva de
un accidente, incidente y/o acto Sub- estándar esta debe ser realizada por el Supervisor
Operativo responsable del trabajador y debe ser registradas en el formato SCJ-46 Contacto
Personal.
Los Lideres del Elemento N° 15 deberán presentar en forma mensual un informe de

cumplimiento del programa Anual de Comunicaciones Personales al Líder del Elemento N°
01 y/o coordinador del PROSESA en el Formato SCJ-RE-49 Informe Mensual de
Comunicaciones Personales.
4.9. ELEMENTO N°16: COMUNICACIONES EN GRUPO

Las comunicaciones en grupo son un método importante para asegurar el éxito de las
comunicaciones entre el supervisor y trabajador, haciendo un uso efectivo del tiempo
invertido. Por tal motivo la U.P. Acumulación Cuajone realiza la gestión del Elemento N° 16
COMUNICACIÓN EN GRUPO de la siguiente manera:
Para la administración del Elemento N°16 Comunicación en grupo, se establece el estándar
SCJ-60 COMUNICACIONES EN GRUPO donde se indica las responsabilidades y funciones
de las personas que participan en este proceso.
Los supervisores deben llevar a cabo las reuniones grupales de Control de Perdidas con el
personal bajo su responsabilidad, Las charlas de cinco minutos se desarrollaran los días
miércoles de cada semana de 7:30 am a 8:00 a.m. por acuerdo del Comité de Seguridad.
4.9.2. Reuniones de control de pérdidas.

Para las reuniones de Control de Perdidas, se establece el estándar SCJ-60
COMUNICACIONES EN GRUPO donde se indica las responsabilidades y la metodología a
seguir para llevar a cabo las reuniones del Control de Perdidas. Los supervisores deberán
preparar, puntualizar, personalizar y presentar los temas de seguridad de acuerdo a un rol de
reuniones grupales de control de perdidas utilizando diapositivas, películas, videos, carteles,
etc. Los supervisores deberán permitir la participación de los trabajadores.
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4.9.3. Mantenimiento de registros.
Para el mantenimiento de registros de las reuniones grupales, se establece el estándar SCJ-
60 COMUNICACIONES EN GRUPO donde se indica las responsabilidades y la metodología
a seguir para el control de los registros. Todas las reuniones grupales de control de perdidas
deberán ser registradas en el formato SCJ-RE-14 INDUCCION, CAPACITACION,
ENTRENAMIENTO Y SIMULACRO DE EMERGENCIA. Los registros deben ser
administrados por los líderes del Elemento N°16 de cada una de las Unidades Auditables.
4.9.4. Participación de la administración.

Para garantizar la participación de la administración, se establece el estándar SCJ-60
COMUNICACIONES EN GRUPO donde se indica las responsabilidades y las actividades
relacionadas.
La Gerencia deberá dirigir una reunión grupal de control de pérdidas al menos una vez al
mes. El cumplimiento de los programas mensuales de reuniones grupales deberá ser
informado en forma mensual al Líder del Elemento N°01 y al coordinador del PROSESA en el
Formato SCJ-RE-40 Informe Mensual de Comunicaciones en Grupo.
V. RESPONSABILIDADES
5.1 Supervisor de Seguridad para el Servicio.

 Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con los reglamentos
internos.
 Asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo, bajo su responsabilidad.
 Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se
haya dado cumplimiento a la IPERC realizada por los trabajadores en su área de trabajo
a fin de eliminar o minimizar los riesgos.
 Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y PETs y
usen adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea.
 Informar a los trabajadores de los peligros en el lugar de trabajo.
 Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de Seguridad
y Salud Ocupacional consideren que son peligrosos.
 Verificar que los operadores usen máquinas y equipos con las guardas de protección
colocadas en su lugar.
 Actuar inmediatamente frente a cualquier que sea reportado en el lugar de trabajo.
 Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a su
mando.
 Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(los) trabajador (res) lesionado (dos) que
estén en peligro.
 Imponer la presencia de un supervisor en las labores de alto riesgo, de acuerdo a la
evaluación de riesgos.
 Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya
minimizado o eliminado las situaciones riesgosas identificadas.
 La supervisión de Seguridad debe relevarse de su turno reportando cualquier situación de
peligro en stand by.
 Asistir a las reuniones del departamento de seguridad de SPCC.
Los supervisores que incumplan con sus responsabilidades, así como las recomendaciones
del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, auditores internos, fiscalizadores, serán
sancionados por su línea de mando superior.
Página
28
5.2. Trabajadores
 Mantener el orden y limpieza del lugar de trabajo.
 Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro del
SGSSO.
 Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo.
 No operar máquinas y equipos, si no se encuentran capacitados y no hayan sido
debidamente autorizados.
 Reportar de forma inmediata cualquier incidente, incidente peligroso y accidente de
trabajo.
 Participar en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de
trabajo y/o enfermedad profesional u ocupacional, así como, en la identificación de
`peligros y evaluación de riesgos en el IPERC de línea base.
 Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de transporte.
 No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni de introducir dichos
productos a estos lugares. En caso se evidencie el uso de dichas sustancias en uno o
más trabajadores, el titular de actividad minera realizara un examen toxicológico y/o de
alcoholemia.
 Cumplir estrictamente con las instrucciones y reglamentos internos de seguridad
establecidos.
 Participar obligatoriamente en toda capacitación programada.
 Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control
establecidas en los PETS, PETAR, ATS, RIT, RISSO y otros al inicio de su jornada de
trabajo, antes de iniciar actividades en zonas de alto riesgo o antes del inicio de toda
actividad que represente riesgo a su integridad física o salud, sin perjuicio de lo
establecido
 Declarar toda patología
 Los trabajadores que incumplan las obligaciones contenidas en el presente artículo
serán sancionados de acuerdo a los RIT de la empresa y dispositivos legales vigentes.
VI. ESTANDARES
6.1. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional

Los estándares o lineamientos a seguir para la Administración del sistema de salud y Gestión de
Riesgos Operacionales se encuentran escritos en nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional.
6.2. Evaluación de Riesgos y Salud Ocupacional

La evaluación de Riesgos de Salud Ocupacional debe ser conducida para identificar los peligros
para la salud tales como agentes químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y otros.
Adicionalmente la evaluación de Riesgos de Salud Ocupacional debe realizarse durante las

etapas de planificación de nuevos proyectos o cambios de proyectos actuales, para garantizar
que los peligros potenciales para la salud (químicos, físicos, biológicos y ergonómicos) sean
correctamente identificados y controlados.
Después de la identificación de los riesgos para la salud, se implementaran controles dando

prioridad a controles de ingeniería (eliminación, sustitución, aislamiento, etc.), seguidos de
controles administrativos y finalmente de equipos de protección personal.
6.3. Programas de Monitoreo

El supervisor de seguridad deberá solicitar a quien corresponda en la empresa titular un Programa
de Monitoreo de Higiene Industrial para los peligros de salud identificados en la Evaluación de
Riesgos de Salud Ocupacional de aspectos biológicos o de exposición a peligros físicos o
Página
29
químicos siempre y cuando se presente alguna enfermedad ocupacional a la salud por estos
aspectos.
6.4. Programas de revisiones médicas

El supervisor de seguridad y Salud Ocupacional de SERTAAD SRL de acuerdo con los protocolos
y procedimientos de seguridad y Salud Ocupacional, solicitara a su empresa el examen médico
según formato del D.S. 024-2016-EM para los trabajadores ingresantes como línea base, para los
demás trabajadores con frecuencia anual como seguimiento a la salud ocupacional y para los
trabajadores salientes de la empresa.
VII. NORMAS REFERENCIALES

 DS 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional en Minería.
 Ley 29783 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 DS 005-2012 TR – Reglamento de ley N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo.
 RM 050-2013-TR – Formatos referenciales con la información mínima que deben contener
los registros obligatorios de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
VIII. CONCLUSIONES.
 SERTAAD SRL cumplirá y hará cumplir con el presente programa para el presente año 2017.
 Se pondrá en práctica los procedimientos para la administración del sistema de seguridad y
salud ocupacional de nuestro manual, así como los procedimientos para el control de riesgos
operativos.
 Los cronogramas de charlas o de inspecciones podrán variar en cuanto a las fechas en caso
de fuerza mayor, cumpliendo con lo postergado en una fecha próxima o adelantada.
IX. ANEXOS.
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30
ANEXO A1
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SERVICIOS TECNICOS AGRICOLAS Documento SSO-

AMBIENTALES DIVERSOS SRL PO.01.01
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD Versión 2

OCUPACIONAL
Página 1 de 1
SERVICIOS TECNICOS AGRICOLAS AMBIENTALES DIVERSOS SRL – SERTAAD SRL,

considerando que para el éxito de sus servicios el talento humano es lo más importante, así mismo
preservar la integridad física y la salud de sus trabajadores.
SERTAAD SRL, asume el compromiso de:
 Prevenir las lesiones y enfermedades en los trabajadores mediante nuestro Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud.
 Prevenir accidentes y daños a la propiedad y equipos reportando actos y condiciones sub-

estándares.
 Brindar un adecuado ambiente laboral a sus trabajadores, manteniendo condiciones seguras

de trabajo, teniendo en cuenta Leyes, Normas y Reglamentos de Seguridad y Salud en el
trabajo vigentes.
 Motivar a los trabajadores para que cumplan con el conocimiento y uso continuo de los
procedimientos, instrucciones y reglamento, necesarios para que los servicios se desarrollen
de una manera eficaz y segura.
 Desarrollar el proceso de mejora continua, desarrollando y cumpliendo el Programa de

Seguridad y Salud Ocupacional, sus objetivos y metas, así como también atender las
inquietudes de los trabajadores.
 Proporcionar los equipos, herramientas y especificaciones técnicas necesarias para que las
actividades y tareas sean desarrolladas con seguridad, orden y limpieza.
 Ofrecer a su personal capacitaciones e incentivos en seguridad para mejorar la calidad del

mismo y del servicio prestado.
 El cumplimiento de la legislación vigente de Seguridad y Salud Ocupacional y con otros

requisitos suscritos por SERTAAD SRL.
 Difundir la presente política a los trabajadores, así como también a nuestros clientes, con el
propósito de disminuir y eliminar las posibilidades de accidentes e incidentes laborales.
Moquegua, 02 de Enero del 2017.
__________________________________
Ing. Rodolfo Huacán Ventura
Gerente General SERTAAD SRL.
Página
31
ANEXO A2
POLITICA AMBIENTAL
POLITICA AMBIENTAL Versión 1
Página 1 de 1
Somos SERTAAD S.R.L. una Empresa dedicada a prestar servicios de Mantenimiento Forestal y
afines y reconocemos que, al igual que todas las actividades de mantenimiento produce impactos en
nuestro medio ambiente.
Por lo tanto SERTAAD S.R.L. se compromete:
 Cumplir con la legislación y normatividad vigente, involucrada a todo el personal de

SERTAAD S.R.L.
 Establecer prácticas de protección al medio ambiente a través de un programa de gestión

ambiental para contribuir a mejorar el entorno, minimizando los efectos de nuestras
actividades pudiese causar.
 Promover la consecuencia ambiental entre sus empleados, trabajadores, sus familias y las
comunidades del entorno.
 Motivar practicas operacionales ambientales seguras que vaya de la mano con la

capacitación y sensibilización del personal de SERTAAD S.R.L. asumiendo el compromiso de
la mejora continua.
 Establecer Planes de Emergencia para las tareas que SERTAAD S.R.L. realice en las
actividades de Mantenimiento Forestal y afines con el fin de actuar en forma inmediata y
eficaz con los accidentes que se pudieran presentar en sus operaciones, cooperando con las
autoridades, empresa y comunidad.
 Trabajar en sus actividades adoptando la manera de prevenir incidentes ambientales.
Página
32
ANEXO A3
POLITICA SOBRE ALCOHOL Y DROGAS

POLITICA SOBRE ALCOHOL Y DROGAS Versión 1
Página 1 de 1
Somos SERVICIOS TECNICOS AGRICOLAS AMBIENTALES DIVERSOS SRL, una empresa

dedicada a prestar Servicios de Mantenimiento Forestal y Afines y entendemos que el abusar de las
drogas y el alcohol es un problema que involucra Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que insta a
todos sus trabajadores para que el lugar de trabajo esté libre de alcohol y drogas.
Por tanto, nos comprometemos a:
Elaborar un programa contra el alcohol y las drogas con los siguientes puntos:
 Sensibilización el cual incluya reuniones grupales para prevenir el abuso de alcohol y drogas
con el material que se requiera en forma continua.
 Prevención mediante la detección para la identificación de consumo de alcohol o drogas a

través de exámenes pre-ocupacionales, anuales, post-accidente.
 Los trabajadores que por razones de salud tengan que hacer uso de drogas recomendadas
por el área médica y pueda afectarlos durante el desempeño de sus labores diarias, deberán
dar aviso a su supervisor inmediato antes de iniciar sus labores.
 Inspecciones intempestivas en vehículos o lugares de trabajo.
La no aplicabilidad de esta política por parte de los trabajadores de la empresa SERTAAD SRL
deberá ser tomado como falta al reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto
causal de una acción indisciplinaría.
Al trabajador que se le detecte alcohol o drogas en su sangre u orina, como resultado del análisis
recomendado por esta política, será considerado como una acción indisciplinaría, incluyendo el
despido.
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33
ANEXO A4
POLITICA FRENTE AL VIH-SIDA

POLITICA FRENTE AL VIH-SIDA Versión 1
Página 1 de 1
Somos SERTAAD S.R.L. una empresa dedicada a Servicio de Mantenimiento Forestal y afines y
somos consientes de que:
Durante el siglo pasado, el VIH y SIDA fue considerada la epidemia más devastadora del siglo, a la
fecha se reconocen importantes avances en la respuesta frente a esta epidemia, probablemente el
mayor de ellos se refiere al tratamientos antirretroviral en el campo medico científico y el
empoderamiento de la sociedad civil para hacer frente a la epidemia, en el campo social
particularmente en las personas viviendo con el VIH y SIDA (PW).Sin embargo la epidemia sigue
progresando, nuevos casos por año y nuevas muertes a causa del VIH y SIDA.
La gran mayoría de PW toma parte de la población económicamente activa, por lo tanto, no es dífila
comprender el impacto negativo y ocasionar el VIH y SIDA en el mundo del trabajo.
En el Perú, la epidemia es aun de tipo concentrado, evitar que se garantices y controlar su

propagación dependerá de una respuesta multisectorial efectiva y eficiente, respuesta que se ha
normado con la promulgación dl Decreto Supremo Nro. 005-2007-SA, del 01 de mayo del 2007, que
aprueba un plan estratégico multisectorial 2007-2011 para la prevención y control de las ITS y VIH y
SIDA en el Perú y con la promulgación de la Resolución Ministerial Nro. 376-2008-TR, “Medidas
Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo”, el 28 de noviembre del 2008.
SERTAAD S.R.L. en el marco de su visión, misión, valores y principios, reconoce que la salud de sus
trabajadores es tan importante como la labor que realiza y frente a la amenaza que contribuye el VIH
y SIDA para el mundo laboral, somos conscientes que no solo tenemos la responsabilidad de actuar,
sino también la oportunidad de desempeñar un papel crucial en la respuesta nacional frente a la
epidemia.
Nos comprometemos a:
 Erradicar el estigma y la discriminación así como respetar los derechos humanos de las
personas infectadas o afectadas por el VIH y SIDA.
 Desarrollar acciones de prevención que contribuyan a reducir la transmisión del VIH,
priorizando la información y capacitación sobre VIH y SIDA entre todos los trabajadores, el
acceso a información, programas de prevención y a la promoción de la realización de
pruebas voluntarias de VIH entre el personal.
 Adoptar las medidas necesarias que contribuyan a poner en práctica la política establecida.
Página
34
ANEXO A5
POLITICA SOBRE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

POLITICA SOBRE EQUIPOS DE Versión 1

PROTECCION PERSONAL
Página 1 de 1
SERVICIOS TECNICOS AGRICOLAS AMBIENTALES DIVERSOS SRL-SERTAAD S.R.L.

considerando que para el éxito de sus servicios el talento humano es más importante, así
mismo preservar la integridad física y la salud de sus trabajadores.
SERTAAD S.R.L., asume el compromiso de:
 Establecer requisitos para la selección y uso del EPP aprobado, utilizando una
evaluación IPERC.
 Informar al trabajador sobre la selección, uso adecuado, mantenimiento y

almacenamiento del EPP.
 Verificar el cumplimiento de los procedimientos relativos a EPP por parte de los

trabajadores bajo su cargo.
 Dar las instrucciones necesarias y adecuadas a los trabajadores sobre uso,

mantenimiento y almacenamiento de los EPP.
 Proveer del EPP aprobado por el área de Seguridad y salud Ocupacional, necesaria
al tipo de trabajo al trabajador que lo requiera.
 La adquisición de EPP será de acuerdo a los estándares y las evaluaciones

realizadas por el personal.
 Mantener un lote de EPP suficiente para atender las necesidades del personal, con
un stock mínimo del 30%.
 Comprometer a los trabajadores a cuidar, guardar y usar el EPP de una manera

correcta y adecuada.
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35
ANEXO A6
POLITICA DE NEGATIVA AL TRABAJO INSEGURO

POLITICA DE NEGATIVA AL TRABAJO Versión 1

INSEGURO.
Página 1 de 1
SERVICIOS TECNICOS AGRICOLAS AMBIENTALES DIVERSOS-SERTAAD SRL, considerando

que para el éxito de sus servicios, el talento humano es más importante, así mismo preservar la
integridad física y la salud de sus trabajadores.
Proteger la vida de nuestros trabajadores que laboran en nuestras operaciones y que estén
expuestos a los peligros potenciales identificados, ha determinado que se debe respetar y cumplir
con los derechos de nuestro personal respecto a la NEGATIVA AL TRABAJO INSEGURO sin que
estos sean sancionados de acuerdo al D.S 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional que en el artículo 40 inciso (d) indica lo siguiente:
Inciso d. Los trabajadores tienen derecho a retirarse de cualquier área de trabajo al detectar
un peligro de alto riesgo que atente contra su seguridad o salud, dando aviso inmediato a su
supervisor.
Página
36
ANEXO A7
POLITICA DE FATIGA Y SOMNOLENCIA

POLITICA DE FATIGA Y SOMNOLENCIA Versión 1
Página 1 de 1

expuestos a los peligros visibles, ocultos y en potencia; identificando a los trabajadores que
presenten fatiga o somnolencia antes de iniciar las labores para invitarlos al descanso y retirarlos del
área de trabajo, amparados de nuestro Reglamento Interno de Seguridad en el Trabajo.
Articulo 124. Está prohibido dormir en el lugar de trabajo durante la jornada laboral ordinaria.
Articulo 127. Se prohíbe el ingreso al trabajo, a todo el trabajador que se encuentre enfermo,
fatigado o con somnolencia por falta de descanso, así como en cualquier otro estado anímico
o físico que conlleve a riesgo.
En tal sentido, la gerencia y supervisión vigilara por el bienestar del personal y las buenas
condiciones físicas en el trabajo.
Página
37
ANEXO A8
POLITICA SOBRE DISCIPLINA

POLITICA SOBRE DISCIPLINA Versión 1
Página 1 de 1

expuestos a los peligros visibles, ocultos y en potencia y a la vez no permitir las faltas disciplinarias y
el desorden que conlleva a causar incidentes o accidentes, en concordancia a nuestro Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 120. En el trabajo no se permite jugar, hacer bromas pesadas, pelear o distraer a otro
trabajador. Este comportamiento puede originar un accidente o pérdida.
Artículo 121. Está prohibido incitar a pleitos, usar lenguaje incorrecto, crear desorden o
confusión que puedan poner en peligro a otros trabajadores o perjudique su eficiencia.
En tal sentido, la gerencia y supervisión vigilara por el bienestar del personal sancionando las faltas
disciplinarias en el trabajo.
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38
ANEXO A9
MISION , VISION Y OBJETIVOS

VISION, MISION Y OBJETIVOS Versión 1
Página 1 de 1
VISION
SERTAAD S.R.L., es una empresa que cuenta con personal de alto nivel técnico cuya visión es
ubicarse en los primeros lugares del competitivo sector servicios y ser líderes en el mercado a nivel
regional y nacional durante los próximos 5 años y ser reconocida por su excelente servicio en
Instalación y Mantenimiento de Aéreas forestales y afines.
MISION
Somos SERTAAD S.R.L., empresa que presta servicios de Instalación y Mantenimiento de áreas
forestales y afines. Nuestra misión es satisfacer los requerimientos de clientes a través del uso
eficiente de técnicas agrícolas por personal profesional capacitado, con equipos, herramientas e
insumos, necesarios para lograr un servicio de calidad, cumpliendo las normas de Seguridad, Salud
ocupacional y Medio ambiente.
OBJETIVOS
 Participar en todos los simulacros de sismo nacional que se pueda llevar a cabo en el
presente año 2017.
 Capacitación técnica en un total 12 sesiones sobre temas de seguridad para todos los
trabajadores de SERTAAD S.R.L. durante el 2017.
 Disminuir a “cero” los accidentes e incidentes durante el año 2017 controlando los
riesgos operacionales, utilizando herramientas de gestión y control.
 Realizar un seguimiento estricto a las investigaciones de incidentes y accidentes si
fuese el caso.
 Realizar como mínimo un total de dos horas mensuales de charlas distribuidas en
cinco minutos diarios durante el año 2017.
 Dar un reconocimiento al mejor trabajador del año 2017 que haya mantenido un buen
desempeño en sus labores y en trabajo seguro.
 Mantener nuestra empresa dentro del tercio superior en el desarrollo y auditoria del
Programa de Seguridad y Salud 2017.
 Motivar e incentivar a los trabajadores para que trabajen con seguridad.
 Seguimiento estricto al control y mantenimiento de vehículos de la empresa SERTAAD
SRL durante el presente año.
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39
ANEXO A10
Documento SSO-PO.01.10
SERVICIOS TECNICOS AGRICOLAS AMBIENTALES DIVERSOS SRL
CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL COORDINADOR Versión 1
DEL PROSESA Página 1 de 1
APELLIDOS NOMBRES : Bach. Sosa Chura Elmer Saul
CARGO : Supervisor de Seguridad – COODINADOR DEL PROSESA
DIA DE LA LUGAR DE HORAS

N° DE DIAS ACTIVIDADES
SEMANA TRABAJO LABORALES
01 Lunes Coordinación de Seguridad y operaciones con SS.AA. Cuajone 08
02 Martes Revisión de Documentos. Cuajone 08
03 Miércoles Charla de seguridad y supervisión en aéreas de trabajo Cuajone 08
04 Jueves Inspecciones de EPPs y herramientas. Cuajone 08
05 Viernes Seguimiento a los PETS estándares, Reuniones del comité. Cuajone 08
06 Sábado Inspecciones inopinadas a los almacenes, orden y limpieza. Cuajone 08
07 Domingo Descanso. Cuajone 00
Nota: El cronograma es repetido cada semana de cada mes durante todo el año.
______________________________ __________________________
Ing. Rodolfo Huacán Ventura Bach. Elmer Saul Sosa Chura
Gerente General Coordinador del PROSESA
Página 40
ANEXO B1
OBJETIVOS CUANTIFICABLES – MEDIBLES
OBJETIVOS DE SEGURIDAD SERTAAD SRL 2017
OBJETIVOS DE SERTAAD SRL ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLES
Ítem Metas Objetivos
1 Realizar simulacros de sismo e Participación de todo el personal Realizar inesperadamente una alarma de sismo y Apoyo de los operadores
incendio durante el año en el desarrollo de los observar la capacidad de respuesta.
simulacros. Comité de Seguridad
2 Capacitaciones en seguridad con un Fortalecimiento de las políticas y Lograr la atención con videos, diapositivas y Proyector, videos.
total de 7 sesiones actitudes seguras en el trabajo. participación de todos. Preparación previa. Comité de Seguridad
3 Cumplimiento de nuestro Programa Accidentes = 0; incidentes = 0 Sensibilización y concienciación a los trabajadores Aptitud para la
de Seguridad y revisión de nuestros mediante las charlas e inspecciones. comunicación.
PETS Comité de Seguridad
4 Realizar un total de 2 horas Frecuencia = diario Duración Mantener el libro de charlas y la motivación diaria Formato para registro de
mensuales distribuidas en charlas min.= 5 min. para la participación de todos. charla.
de 5 minutos diarios. Comité de Seguridad
5 Ocupar un puesto dentro del tercio Primer puesto en evaluación Seguir paso a paso con los puntos de los Supervisor de seguridad,
superior en el desarrollo del PROSESA. elemento de PROSESA. Contar con el apoyo de Gerencia y Logística.
PROSESA. todos los trabajadores. Comité de Seguridad
6 Motivar a los trabajadores para que Reducir los actos y condiciones Cambiar oportunamente los EPPs fuera de uso. Gestión y Logística, poder
desarrollen sus tareas con Sub-estándares al mínimo. Demostrar que se mantiene un stock de EPP. adquisitivo.
seguridad. Comité de Seguridad
7 Seguimiento estricto al control y Reducir y prevenir problemas en Inspecciones inopinadas y de chequeo de Previsión, movilidad,
mantenimiento de los vehículos y el vehículo y equipo de trabajo. vehículos, reportando las observaciones. formato e impresión.
equipos de la empresa. Comité de Seguridad
8 Difusión en un total de 4 horas Tareas críticas. Concientizar a Talleres de análisis de tareas críticas con la Previsión movilidad,
durante el año sobre tareas críticas, los trabajadores. participación de todos los trabajadores. formato e impresión.
como desarrollarlas. Comité de Seguridad
Página 41
ANEXO B2
CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD

PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD SERTAAD SRL CUAJONE 2017
TIPO DE INSPECCION FRECUENCIA RESPONSABLE FORMATO CUMPLIMIENTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Inspecciones Planificadas 22/01/2016 23/02/2016 24/03/2016 29/04/2016 27/05/2016 28/06/2016 27/07/2016 29/08/2016 22/09/2016 28/10/2016 29/11/2016 30/12/2016
Áreas de trabajo Mensual Comité de Seguridad Si X X X X X X X X X X X X
Almacén Mensual Comité de Seguridad Si X X X X X X X X X X X X
Uso de EPP Mensual Comité de Seguridad Si X X X X X X X X X X X X
Equipos y Herramientas Mensual Comité de Seguridad Si X X X X X X X X X X X X
Extintores Mensual Comité de Seguridad Si X X X X X X X X X X X X
Botiquines Mensual Comité de Seguridad Si X X X X X X X X X X X X
Equipos auxiliares Mensual Comité de Seguridad Si X X X X X X X X X X X X
Inspecciones Pre uso
Vehículos
Camioneta 4x4 Mensual Conductor Si X X X X X X X X X X X X
Combi Mensual Conductor Si X X X X X X X X X X X X
Equipos
Moto sierra Husqvarna Mensual Op. Motosierra. Si X X X X X X X X X X X X
Moto sierra Stihl Mensual Op. Motosierra Si X X X X X X X X X X X X
Inspecciones inopinadas
Áreas de trabajo Mensual Comité de Seguridad TARJETA TOP X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
Uso de EPP Mensual Comité de Seguridad TARJETA TOP
Página 42
ANEXO B3
CRONOGRAMA DE ANALISIS DE TAREAS CRÍTICAS

PROGRAMA DE ANALISIS DE TAREAS CRÍTICAS SERTAAD SRL CUAJONE 2017
ETAPAS IMPLICANCIAS PLAZO DE EJECUCION FECHA DE REVISION RESPONSABLES

Elaborar lista de todas las ocupaciones del Área.
Identificar todas las tareas de cada una de las
ocupaciones.
Identificar las Tareas Evaluar las tareas mediante un IPERC 31-03-2017 22-08-2017 Comité de Seguridad
Criticas/Registrarlas. Determinar de acuerdo al IPERC las tareas que
son criticas (Riesgo Alto)
Incluir las tareas críticas en el registro de Tareas
Criticas.
Utilizar el formato de Análisis Seguro de Trabajo.
Dividir cada tarea critica en los diferentes pasos
Desarrollar el Análisis Seguro secuenciales que la componen. Comité de Seguridad
de Trabajo para cada Tarea Identificar para cada paso los peligros potenciales. 31-03-2017 22-08-2017
Critica. Definir las medidas de control necesarios.
Utilizar el formato de Procedimiento Estándar de
Trabajo.
Describir todos los pasos identificados en el
Redactar el Procedimiento Análisis Seguro de Trabajo así como cualquier
Estándar de Tareas para prerrequisito de entrenamiento, competencia o 31-03-2017 22-08-2017 Comité de Seguridad
cada Tarea Critica. habilidad especial requerida para llevar a cabo la
tarea.
De ser necesario incluir instrucciones técnicas de
los manuales de operación o mantenimiento.
Página 43
ANEXO B4
CRONOGRAMA DE CHARLAS DE CAPACITACION

CRONOGRAMA MENSUAL DE CAPACITACION SERTAAD SRL CUAJONE 2017
FECHA DE
TEMA
PROGRAMACION OBJETIVO DE LA CHARLA Y NIVEL DE HABILIDADES
Dar a conocer el sistema de seguridad que usamos al igual que SPCC. Los asistentes conocerán los 7
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 03-02-17 elementos auditables del PROSESA para empresas contratistas y en qué consisten cada uno de ellos.
Desarrollar la capacidad de líder de cada uno de los participantes, al mismo tiempo motivarlos para
LIDERAZGO Y MOTIVACION 02-03-17 desarrollar un trabajo seguro.
Dar a conocer las herramientas básicas para hacer Gestión de Riesgos en el lugar de trabajo. El
GESTION DE RIESGOS 06-04-17 asistente podrá desarrollar un IPERC, ATS, Mapeo de Riesgos e identificar las Tareas Criticas según la
evaluación de riesgos.
Dar a conocer los tipos de inspecciones de seguridad y sus frecuencias. Desarrollar técnicas de
INSPECCIONES DE SEGURIDAD 04-05-17 observación y manejo de formatos y registros.
Dar a conocer las etapas en el proceso de una investigación de accidentes e incidentes. Dominio del
INVESTIGACION DE ACCIDENTES 01-06-17 árbol de causalidad, causas inmediatas y causas básicas.
Dar a conocer los estándares en equipos de protección personal. Conocer el uso y mantenimiento
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 06-07-17 adecuado de los equipos de protección personal.
Dar a conocer la línea de comunicación dentro de la compañía .Desarrollar técnicas de comunicación en
COMUNICACIONES GRUPALES 03-08-17 el trabajo.
Cumplir con las autorizaciones de trabajo de alto riego. Desarrollar la prevención frente a un trabajo de
PERMISOS ESCRITOS DE TRABAJO DE ALTO 07-09-17 alto riesgo.
RIESGO
Dar a conocer los lineamientos ambientales en nuestra organización. Desarrollar la capacidad de
MANEJO AMBIENTAL 05-10-17 segregación de residuos sólidos en el lugar de trabajo.
Dar a conocer los estándares de los equipo de protección personal. Conocer el uso y mantenimiento
PROTECCION RESPIRATORIA 02-11-17 adecuado de los equipos de protección respiratoria.
PROTECCION AUDITIVA 07-12-17 adecuado de los equipos de protección auditiva.
PROTECCION VISUAL 07-12-17 adecuado de los equipos de protección visual.
Nota: Este cronograma será aprobado por el comité de seguridad y solo este podrá redefinir o cambiar las fechas de las reuniones de cada mes.
Página 44
ANEXO B5
CRONOGRAMA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD

CRONOGRAMA MENSUAL DE REUNIONES DE COMITÉ DE SEGURIDAD SERTAAD SRL CUAJONE 2017
TEMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Nombramiento Coordinador
PROSESA 18-01-2017
Difusión de la Visión, Misión
y 10-02-
Objetivos de la empresa. 2017
Difusión de la Política de
10-03-
Seguridad
2017
Y Salud Ocupacional
Elección de representantes
de trabajadores para el 10-04-
28-12-2016
Comité de Seguridad y salud 2017
Ocupacional
Instalación del Comité de
10-05-
Seguridad 04-01-2017
2017
Y Salud Ocupacional
Toma de decisiones uso de
09-06-2017
formatos y registros
Seguimiento y verificación de
10-07-2017
uso de formatos y registros
Aprobación de Cronograma 18-01-2017

de reuniones del Comité de 10-08-2017
Seguridad
Revisión del Reglamento
08-09-2017
Interno de trabajo
Difusión de reglamento
10-10-2017
interno de transporte 2017
Evaluación PROSESA 2017
10-11-2017
Presentación PROSESA
07-12-2017
2017
Nota: El presente cronograma será aprobado por el comité de seguridad y solo este podrá redefinir o cambiar las fechas de las reuniones de cada mes.
Página 45

Prosesa Sertaad Forestacion 2017

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD

ELABORADO CARGO FECHA FIRMA VERSIÓN

Tec. Hebert Diego Cuayla Condori Supervisor operativo 16-01-2017 03

REVISADO CARGO FECHA FIRMA VERSIÓN

Bach. Elmer Saul Sosa Chura Supervisor de Seguridad 01-06-2017 03

APROBADO CARGO FECHA FIRMA VERSIÓN

Ing. Rodolfo Esteban Huacán Ventura Gerente General 05-062017 03

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a. Factores personales.- Son los relacionados con la falta de habilidades, conocimiento,

b. Factores de trabajo.- Referidas a los conocimientos y medio ambiente de trabajo: liderazgo,

3. Causas Inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones sub estándares:

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4.2. Elemento N° 03 - Inspecciones Planeadas y Mantenimiento.

4.3. Elemento N° 04 - Análisis y Procedimientos de Tareas Criticas.

4.5. Elemento N° 07 - Preparación para Emergencias.

4.6. Elemento N° 10 - Entrenamiento y Conocimiento de Habilidades.

4.7. Elemento N° 11 - Equipos de Protección Personal.

4.8. Elemento N° 15 - Comunicaciones Personales.

4.9. Elemento N° 16 - Comunicaciones Grupales.

4.1. ELEMENTO N° 01 - LIDERAZGO Y ADMINISTRACION

4.1.1. Política General:

4.1.2. Coordinador del Control de Pérdidas:

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4.1.4. Estándares para el desempeño del PROSESA:

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