MEDICION DEL RIES

IDENTIFICACION DEL RIESGO

RIESGO INHERENTE

COMO SE PUEDE
PROCESO OBJETIVO RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO
MATERIALIZAR ESTE RIESGO

Formular, controlar y hacer seguimiento

del Plan Estratégico Institucional y Plan de Decisiones Erróneas Acciones que pueden afectar los
RARA VEZ MODERADO
Acción Institucional, para entregar a los objetivos institucionales
Planeación y ciudadanos productos y servicios que den
Direccionamiento cumplimiento al Plan Nacional de
Estratégico Seguridad vial a fin de contribuir a salvar
las vidas de los ciudadanos, de
conformidad con Modelo Integrado de
Levantamiento erróneo de
Planeación y Gestión
Errores en los Procesos procedimientos debido la carencia IMPROBALBE MODERADO
de conocimiento en su aplicación

Realizar a través de contratos y/o

convenios las adquisiciones de los bienes
y servicios requeridos para el desarrollo y
Gestión Contractual
cumplimiento de los objetivos de la
Agencia Nacional de Seguridad Vía,
acorde con las normas vigentes
Ejecución de procedimientos
contractuales en beneficio a
Contratos con favorecimiento a
favorecimiento indebido a RARA VEZ MODERADO
terceros
terceros

Gestión Financiera Planear, gestionar,

administrar y controlar eficientemente los
Pagos sin el cumplimiento de Pagos a proveedores sin el lleno
Gestión Financiera recursos financieros asignados a la RARA VEZ MODERADO
requisitos de requisitos
Agencia Nacional de Seguridad Vial de
acuerdo con la normatividad legal vigente
 Planear y ejecutar programas y
actividades de bienestar social, formación
y capacitación de la Agencia, de
conformidad con las políticas
institucionales y normativa vigente, que
Gestión del Talento favorezcan el desarrollo integral del Nombramiento de personal sin el Funcionarios nombrados sin los
PROBABLE MODERADO
Humano. funcionario buscando la calidad de vida cumplimiento de requisitos requisitos de ley
laboral, fortaleciendo la cultura
corporativa, el sentido de pertenencia y
mejoramiento del clima organizacional que
permitan contribuir al éxito de la estrategia
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE
MEDICION DEL RIESGO DE CORRUPCION
CONTROLES EXISTENTES RIESGO RESIDUAL

RIESGO INHERENTE IDENTIFICACION DE CAUSAS Y EFECTOS

Naturaleza del
POSIBLES CAUSAS POSIBLES CONTROLES
Control
ZONA DE POR LAS QUE SE EFECTOS SI SE
TRATAMIENTO PROBABILIDAD IMPACTO
RIESGO PUEDE MATERIALIZAR MATERIALIZA EL
EL RIESGO RIESGO

Desconocimiento de la Perdidad de Capacitación de la normativa para

Preventivo
normativa recursos los procesos
El Riesgo puede
BAJA Eliminarse o RARA VEZ MODERADO
Reducirse Ausencia de seguimiento Incumplimiento a los
y control a los planes de objetivos de la Preventivo
la entidad entidad Seguimiento permanente los
planes de la entidad

El Riesgo puede Incumplimiento a los Inducción al personal de los

Descocimiento técnico
BAJA Eliminarse o objetivos de la objetivos, procesos y funciones Preventivo IMPROBALBE MODERADO
del personal
Reducirse entidad de la entidad

El Riesgo puede Sensibilización con campañas de

BAJA Eliminarse o Beneficio económico Perdida de recursos responsabilidad del uso de los Preventivo RARA VEZ MODERADO
Reducirse recursos públicos

El Riesgo puede
Falla en la revisión de los Sanciones Revisión y actualización de
BAJA Eliminarse o Preventivo RARA VEZ MODERADO
documentos disciplinarias procedimientos
Reducirse
 Tratar el Riesgo para Mejorar los procesos para la
Falla en la revisión de la Sanciones
MODERADA llevarlo a la Zona de revisión de documentos para el Preventivo PROBABLE MODERADO
documentación disciplinarias
Riesgo Baja ingreso del personal
O RESIDUAL SEGUIMIENTO

RIESGO Fecha del Acción de contingencia ante posible

Acción a Tomar Responsable PERIOCIDAD
RESIDUAL Compromiso materialización

Capacitaciones en normatividad para el

Alta Dirección
cumplimiento de los procesos de la Revisión y análisis de la normatividad y ajuste
BAJA Oficina Asesora de 31/01/2018 TRIMESTRAL
ANSV, implementación del Sistema de inmediato a los procedimientos
Planeación
Gestión de Calidad

Capacitaciones en normatividad para el

cumplimiento de los procesos de la
BAJA Recursos Humanos 31/01/2018 TRIMESTRAL Inducción al personal
ANSV, implementación del Sistema de
Gestión de Calidad

Se realizará una sensibilización con todo

el personal de la ANSV, del respecto al
Secretaria General Sensibilizar a los funcionarios a través de
BAJA buen uso de los recursos públicos 30/05/2018
Jefe de Planeación mensajes por correo electrónico
Implementación de los procesos de
Gestión de Calidad

TRIMESTRAL

Implementar y hacer seguimiento a los Secretaria General

BAJA 30/05/2018 Revisiones continuas
procesos y procedimientos Oficina de Planeación
 Realizar lista de chequeo de acuerdo a
MODERADA Talento Humano 30/05/2018 Revisión e implementación de proceso
los perfiles requeridos