DESPLIEGUE ESTRATEGICO DE INDICADORES

¿CÓMO LO
INICIATIVA
PERSPECTIVA OBJETIVO RESPONSABLE ¿QUÉ HACER PARA FACILITO?
ESTRATEGICA
LOGRARLO? INICIATIVA INDUCTOR ¿CÓMO? INDICADOR

1. LOGRAR UNA RENTABILIDAD DEL 20% EN NUESTROS PRODUCTOS

Realizar una revisión Implementar un sistema compras mes 2016 x 100

FINANCIERA Optimizar costos Administrador
mensual de costos de compras Políticas de compra compras mes 2015

Contratar más Representante Optimizar el tiempo de Conociendo el nivel Número de entregas por tiempo x 100
CLIENTE Mejorar el grado de de satisfacción de los
personal legal entrega de los pedidos tiempo establecido de entregas
satisfacción del cliente clientes
Incorporar nuevos Revisar productos con Creando un sistema
PROCESOS Nuevos proveedores x 100
Ampliar el portafolio de proveedores cada seis Administrador baja rotación para bien planificado de
INTERNOS Total de proveedores
proveedores meses depurar portafolio compras
Realizar encuestas a
los clientes
vinculados y
Descuento por Rediseñar políticas de Ventas actuales x 100
INNOVACIÓN Administrador potenciales para
volumen de compra ventas Ventas del periodo ant
Capacitar al personal determinar las
sobre nuevas tendencias necesidades de cada
de atención al cliente uno

2. BRINDAR UNA EFECTIVA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN FORMA SEGURA, OPORTUNA Y RÁPIDA

Restablecer periodos de Revisar lista de Solicitar extensión de Renovar catálogo de Periodos de pago actual x lin x 100
FINANCIERA Administrador
pago con proveedores proveedores periodos de pago proveedores Periodos de pago anter.
Implementando una
Realizar estudios de Representante Abrir nuevas rutas de distribución intensiva Número de clientes nvos. X 100
CLIENTE
Ampliar la cobertura de nuevos mercados legal venta en el mayor número Número de clientes actual
mercado pueblos posibles
PROCESOS Evaluar al personal Representante Contratar personal de Creando manuales de Personal capacitado x 100
INTERNOS Selección de personal cada trimestre legal acuerdo al perfil funciones Total del personal
Con estrategias de
Realizar convenios con ventas a partir de
Pautar en medios de Representante Rotación de inventarios actual x 100
INNOVACIÓN la Federación Nacional publicidad
comunicación legal Rotación de invent. periodo ant
Implementar métodos de Comerciantes
de publicidad
 3. POSICIONAR LA EMPRESA DENTRO DEL SECTOR LÍDER DEL MERCADO

Monitorear el plan de Representante Elaborar un presupuesto Iniciar un programa Flujo de caja per. Actual x 100
FINANCIERA Establecer un control de gastos para lograr minimizar Flujo de caja per anteri
legal de gastos
gastos los gastos
Brindar capacitación al Dictar talleres y Creando convenio
Representante Contratar técnicos para # clientes capacitados x 100
CLIENTE cliente sobre el manejo seminarios del manejo con nuestros
legal brindar capacitaciones Total de clientes
de nuestros productos de los productos proveedores
Determinar si el
Adoptar la norma del
PROCESOS personal cumple con Representante Realizando convenios # productos contaminados x 100
BPM e instruir al
INTERNOS Implementar programas lo establecido en el legal con la secretaria de # total de productos
personal
de BPM BPM salud
Fortalecer el
portafolio de
Promocionar los
productos que le Ventas por prod. Actuales x 100
INNOVACIÓN productos de menor Administrador Elaborar separatas
aseguren a la Ventas por prod. Per anter
rotación
empresa utilidades y
Catálogos de productos flujo de efectivo

4. DESARROLLAR Y CAPACITAR A NUESTRO PERSONAL EN TODAS LAS ÁREAS, BRINDANDOLE BIENESTAR Y ESTABILIDAD

Mejorar la interacción Brindar oportunidades Generando conductas Actualizar y ampliar

entre los empleados, los conocimientos # empleados satisfechos x 100
FINANCIERA de desarrollo personal Administrador positivas y mejorar el
para asegurar la calidad requeridos en areas # total de empleados
en los cargos actuales ambiente laboral
en el servicio. especializadas
Proporcionar a la Permitiendo la
empresa personal Suministrar a la ayudar a los empleados autorealizacion y Número de reclamos x 100
CLIENTE altamente calificado, empresa empleados Administrador a crecer y desarrollarse satisfaccion del Ventas totales
para un eficiente bien entrenados y dentro de la empresa empleado en el
desempeño motivados puesto de trabajo

PROCESOS Disminuir el índice de Representante Diseñar para la empresa Suministrar al # de reporte de accidente x 100
INTERNOS Fortalecer el programa accidentalidad legal el programa de COPASO personal dotación # total de empleados
de salud ocupacional acorde a su actividad
Fomentar la educación
Representante Realizar acuerdos de # de certificados emitidos x 100
INNOVACIÓN superior en los Tecnificar al personal Creando un fondo de
legal capacitación con el SENA # de certificados solicitad
empleados empleados
 5. DEMOSTRAR CONTINUAMENTE NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE
Desarrollar un papel Concientizar a los
Adoptar un papel visible
visible de liderazgo en empleados con el Representante Integrar diferentes Inversión social ejecutada x 100
FINANCIERA de liderazgo en cuanto a
cuanto a la cuidado del medio legal empresas del sector Inversión social programada
la responsabilidad social
responsabilidad social ambiente
Fomentar la
participación activa de Representante Realizar un cronograma Creando un fondo
CLIENTE
nuestros clientes Establecer labor social legal de actividades de labor para actividades de # de compromisos cumplidos x 100
internos y externos en tiempo y en dinero social actividad social # de compromisos planteados
Realizar campañas
Implementar sistema Solicitar visitas
PROCESOS Representante para el mejoramiento Número de capacitac. Ejecutadas x
integrado de recolección periodicas de la convenios con la alcaldía
INTERNOS legal del sector, con la 100 Número de capacitaciones
de residuos secretaría de salud
secretaria de salud programadas
Implementar prácticas Adquiriendo
adecuadas para la Clasificar los residuos Representante Conocer el plan de recipientes para la Número de residuos tratados x
INNOVACIÓN
transformación del de acuerdo al nivel de legal manejo de residuos y clasificación de los 100 Volumen de residuos
material reciclable riesgo clasificación de riesgos residuos recolectados
 MAPA DE RIESGOS

FACTOR DE NIVEL DE
RIESGO DESCRIPCION CONTROL TRATAMIENTO ACCIONES INDICADOR
RIESGO RIESGO
1. LOGRAR UNA RENTABILIDAD DEL 20% EN NUESTRO PRODUCTOS

Realizar una
No hay una correcta Implementar un compras mes 2016 x 100
Económico FINANCIERO Rojo Reducir revisión mensual
administración de costos sistema de compras compras mes 2015
de costos
Optimizar el tiempo
Pérdida de Incumplimiento en la entrega Contratar más Número de entregas por tiempo x 100
ESTRATEGICO Amarillo de entrega de los Evitar
clientes de pedidos personal tiempo establecido de entregas
pedidos
Revisar productos Incorporar
Escases en el portafolio de con baja rotación nuevos Nuevos proveedores x 100
Falta de oferta FINANCIERO Amarillo Evitar
proveedores para depurar proveedores Total de proveedores
portafolio cada seis meses
Descuento por
Falta de No existe un valor agregado en Rediseñar políticas Ventas actuales x 100
OPERATIVO Amarillo Evitar volumen de
fidelización las ventas de ventas Ventas del periodo ant
compra
2. BRINDAR UNA EFECTIVA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN FORMA SEGURA, OPORTUNA Y RÁPIDA

Agotados en el No se cuenta con un buen plan Solicitar extensión de Revisar lista de Periodos de pago actual x lin x 100
FINANCIERO Rojo Reducir
inventario de pago a proveedores periodos de pago proveedores Periodos de pago anter.
Pérdida de Actualmente se abarca solo el Realizar estudios
Abrir nuevas rutas de Número de clientes nvos. X 100
presencia en el ESTRATEGICO 30% de la necesidad total de Amarillo Reducir de nuevos
venta Número de clientes actual
mercado mercado mercados
Evaluar al
Aumento de los Poca experiencia en el Contratar personal Personal capacitado x 100
SOCIAL Amarillo Reducir personal cada
reclamos personal contratado de acuerdo al perfil Total del personal
trimestre
Realizar convenios
Poco
La empresa no cuenta con con la Federación Pautar en medios Rotación de inventarios actual x 100
reconocimiento ESTRATEGICO Amarillo Evitar
medios de publicidad Nacional de de comunicación Rotación de invent. periodo ant
en el medio
Comerciantes
 3. POSICIONAR LA EMPRESA DENTRO DEL SECTOR LÍDER DEL MERCADO

Elaborar un
Pérdida de No se cuenta con un manejo Monitorear el Flujo de caja per. Actual x 100
FINANCIERO Rojo presupuesto de Reducir
competitividad adecuado de gastos plan de gastos Flujo de caja per anteri
gastos
Dictar talleres y
Contratar técnicos
Los clientes no conocen el seminarios del # clientes capacitados x 100
Baja rotación ESTRATEGICO Rojo para brindar Evitar
manejo de los productos manejo de los Total de clientes
capacitaciones
productos
Determinar si el
No se conocen los programas Adoptar la norma del personal cumple
Contaminación # productos contaminados x 100
OPERATIVO de buenas prácticas de Rojo BPM e instruir al Evitar con lo
de productos # total de productos
manufactura BPM personal establecido en el
BPM
Ventas por prod. Actuales x 100
Promocionar los
Desconocimiento No se cuenta con catálogo de Ventas por prod. Per anter
ESTRATEGICO Verde Elaborar separatas Evitar productos de
de productos productos
menor rotación

4. DESARROLLAR Y CAPACITAR A NUESTRO PERSONAL EN TODAS LAS ÁREAS, BRINDANDOLE BIENESTAR Y ESTABILIDAD

Brindar
Generando
oportunidades de
Improductividad Falta de motivación al conductas positivas y # empleados satisfechos x 100
SOCIAL Amarillo Evitar desarrollo
laboral empleado mejorar el ambiente # total de empleados
personal en los
laboral
cargos actuales
Suministrar a la
ayudar a los
empresa
Insatisfacción del Empleados no aptos para el empleados a crecer y Número de reclamos x 100
SOCIAL Amarillo Evitar empleados bien
cliente perfil desempeñado desarrollarse dentro Ventas totales
entrenados y
de la empresa
motivados
Diseñar para la Disminuir el
Altos niveles de No se cuenta con un programa # de reporte de accidente x 100
SOCIAL Rojo empresa el programa Reducir índice de
accidentalidad de salud ocupacional # total de empleados
de COPASO accidentalidad
Realizar acuerdos de
La empresa no tiene un perfil
Falta de capital capacitación con el Técnificar al # de certificados emitidos x 100
SOCIAL academico para la selección Amarillo Reducir
intelectual SENA personal # de certificados solicitad
del personal
 5. DEMOSTRAR CONTINUAMENTE NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

Adoptar un papel
Concientizar a los
Impacto visible de liderazgo
No se tiene desarrollado un empleados con el Inversión social ejecutada x 100
negativo en el NORMATIVO Amarillo en cuanto a la Evitar
plan de responsabilidad social cuidado del Inversión social programada
medio ambiente responsabilidad
medio ambiente
social
Realizar un
El sector donde se encuentra Establecer labor
Altos niveles de cronograma de # de compromisos cumplidos x 100
NORMATIVO ubicada la empresa está en Amarillo Evitar social en tiempo
enfermedad actividades de labor # de compromisos planteados
condiciones insalubres y en dinero
social
Solicitar visitas
Las condiciones fitosanitarias
Propagación de convenios con la periodicas de la
SOCIAL del sector no son las Amarillo Reducir
epidemias alcaldía secretaría de Número de capacitac. Ejecutadas x 100
adecuadas
salud Número de capacitaciones programadas
Conocer el plan de Clasificar los
Propagación de No se cuenta con clasificación manejo de residuos y residuos de
SOCIAL Amarillo Reducir
plagas de material reciclable clasificación de acuerdo al nivel Número de residuos tratados x 100
riesgos de riesgo Volumen de residuos recolectados