REV

REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS

ISO 9001:2015 ISO: 45001: 2018 ISO 14001:2015

4.1 Comprensión de la 4.1 Comprensión de la 4.1 Comprensión de la

Organización y de su organización y de su Organización y de su
Contexto contexto Contexto
4.2 Comprensión de las
4.2 Comprensión de las 4.2 Comprensión de las
necesidades y
Necesidades y Necesidades y
expectativas de los
Expectativas de las Partes Expectativas de las
trabajadores y de otras
Interesadas Partes Interesadas
partes interesadas
4.3 Alcance del sistema de
4.3 Determinación del 4.3 Determinación del
gestión de la
alcance del Sistema de alcance del Sistema de
SST
Gestión de la Calidad Gestión Ambiental

4.4 Sistema de Gestión de 4.4 Sistema de gestión de 4.4 Sistema de Gestión

la Calidad y sus Procesos la SST Ambiental

5.1 Liderazgo y
5.1 Liderazgo y 5.1 Liderazgo y
Compromiso
compromiso Compromiso
5.1.1 Generalidades
5.1.2 Enfoque al cliente N. A N. A
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la
Política de la calidad 5.2 Política de la SST 5.2 Política Ambiental
5.2.2 Comunicación de la
Política de la calidad
5.3 Roles,
5.3 Roles, 5.3 Roles,
responsabilidades,
Responsabilidades y Responsabilidades y
rendición de cuentas y
Autoridades en la Autoridades en la
autoridades en la
Organización Organización
organización
5.4 Consulta y
N.A participación de los N.A
trabajadores
 6.1 Acciones para abordar
6.1 Acciones para
Riesgos y Oportunidades
abordar Riesgos y
6.1.2 Identificación de
Oportunidades
peligros y evaluación de
6.1.1 Generalidades
los riesgos y las
6.1 Acciones para abordar 6.1.2 Aspectos
oportunidades
Riesgos y Oportunidades ambientales
6.1.3 Determinación de los
6.1.3. Requisitos legales
requisitos legales
y otros requisitos
aplicables y otros
6.1.4 Planificación de
requisitos 6.1.4
acciones
Planificación de acciones

6.2 Objetivos
6.2 Objetivos de la SST y Ambientales y
planificación para lograrlos Planificación para
6.2 Objetivos de la Calidad 6.2.1 Objetivos lograrlos
y Planificación para de la SST 6.2.1 Objetivos
lograrlos 6.2.2 Planificación para ambientales
lograr los objetivos de la 6.2.2 Planificación de
SST acciones para lograr los
objetivos ambientales

6.3 Planificación de los

N. A N. A
Cambios
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1 Recursos 7.1 Recursos

7.1.2 Personas N. A N. A
7.1.3 Infraestructura N. A N. A
7.1.4 Ambiente para la
N. A N. A
operación de los procesos

7.1.5 Recursos de
seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades N. A N. A
7.1.5.2 Trazabilidad de las
mediciones
7.1.6 Conocimientos de la
N. A N. A
organización
7.2 Competencia 7.2 Competencia 7.2 Competencia
7.3 Toma de Conciencia 7.3 Toma de Conciencia 7.3 Toma de Conciencia
 7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4.2. Comunicación
7.4 Comunicación 7.4 Comunicación
interna
7.4.3. Comunicación
externa

7.5 Información
7.5 Información 7.5 Información
Documentada
Documentada Documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y
7.5.2 Creación y 7.5.2 Creación y
actualización
actualización actualización
7.5.3 Control de la
7.5.3 Control de la 7.5.3 Control de la
información
información documentada información documentada
documentada

8.1 Planificación y Control

Operacional
8.1.1 Generalidades
8.1.2 Eliminar peligros y
reducir riesgos para la
8.1 Planificación y Control 8.1 Planificación y
SST 8.1.3 Gestión del
Operacional Control Operacional
cambio 8.1.4 Compras
8.1.4.1 Generalidades
8.1.4.2 Contratistas
8.1.4.3 Contratación
externa

8.2 Requisitos para los

Productos y Servicios
8.2.1 Comunicación con el
cliente
8.2.2 Determinación de los
requisitos para los
productos y servicios N. A N. A
8.2.3 Revisión de los
requisitos para los
productos y servicios
8.2.4 Cambios en los
requisitos para los
productos y servicios

8.2 Preparación y 8.2 Preparación y

N. A respuesta ante Respuesta ante
emergencias Emergencias
8.3 Diseño y Desarrollo de
los Productos y Servicios
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del
diseño y desarrollo
8.3.3 Entradas para el
diseño y desarrollo N. A N. A
8.3.4 Controles del diseño
y desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y
desarrollo
8.3.6 Cambios en el diseño
y desarrollo

8.4 Control de los

Procesos, Productos y
Servicios Suministrados
Externamente
8.4.1 Generalidades N. A N. A
8.4.2 Tipo y alcance del
control
8.4.3 Información para los
proveedores externos

8.5 Producción y Provisión

del Servicio
8.5.1 Control de la
producción y la prestación N. A N. A
del servicio
8.5.5 Control de los
cambios
8.5.2 Identificación y
N. A N. A
trazabilidad
8.5.3 Propiedad del cliente N. A N. A
8.5.4 Preservación N. A N. A
8.6 Liberación de los
N. A N. A
Productos y Servicios
8.7 Control de las Salidas
N. A N. A
NO Conformes
 9.1 Seguimiento,
9.1 Seguimiento, Medición, 9.1 Seguimiento,
medición, análisis y
Análisis y Evaluación Medición, Análisis y
evaluación del desempeño
9.1.1 Generalidades Evaluación
9.1.1
9.1.2 Satisfacción del 9.1.1 Generalidades
Generalidades
cliente 9.1.2 Evaluación del
9.1.2 Evaluación del
9.1.3 Análisis y evaluación cumplimiento
cumplimiento

9.2 Auditoria Interna 9.2 Auditoria Interna 9.2 Auditoria Interna

9.2.1 Generalidades 9.2.1 Generalidades 9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programa de 9.2.2 Programa de 9.2.2 Programa de
auditoría interna auditoría interna auditoría interna
9.3 Revisión por la
Dirección
9.3.1 Generalidades
9.3 Revisión por la 9.3 Revisión por la
9.3.2 Entradas de la
Dirección Dirección
revisión por la dirección
9.3.3 Salidas de la revisión
por la dirección
10.1 Generalidades 10.1 Generalidades 10.1 Generalidades
10.2 Incidentes, no
10.2 NO Conformidad y 10.2 NO Conformidad y
conformidades y acciones
Acción Correctiva Acción Correctiva
correctivas
10.3 Mejora Continua 10.3 Mejora Continua 10.3 Mejora Continua
 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS DEL SIG

PROCESOS GERENCIALES ESTRATEGICOS PROCESOS OPERATIVOS MISIONALE

Planificación
Investigación y
estratégica y HSEQ Producción
desarrollo
revisión gerencial

N/A 1 1 N/A

1 1 1 N/A

N/A 1 1 N/A

1 1 1 1

N/A 1 1 N/A

N/A N/A N/A 1

1 1 1 1

1 1 1 1

N/A 1 1 N/A
1 1 1 1

N/A 1 1 1

N/A 1 N/A N/A

1 1 N/A N/A

N/A N/A 1 N/A

N/A N/A N/A N/A

1 1 1 1

N/A 1 1 1

1 1 1 N/A
N/A 1 N/A N/A
1 1 1 1
N/A N/A N/A 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 N/A 1

1 1 1 1
1 1 N/A N/A

N/A N/A N/A 1

N/A 1 N/A 1

1 1 1 1

1 1 1 1
1 1 1 1
N/A 1 N/A 1

N/A 1 N/A N/A

1 1 1 1

1 1 1 1

N/A 1 1 N/A

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1
ITOS DE LAS NORMAS DEL SIG

ESOS OPERATIVOS MISIONALES PROCESOS DE APOYO

Gestión
Logistica Ventas Compras Servicio al cliente
Humana

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

1 1 1 1 1

N/A N/A N/A 1 N/A

N/A 1 N/A 1 N/A

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

N/A N/A N/A N/A 1

 1 1 1 1 1

N/A N/A N/A 1 N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

1 N/A 1 1 N/A

N/A N/A N/A N/A 1

N/A N/A 1 N/A 1

1 1 1 1 1

1 1 N/A 1 N/A

N/A N/A N/A 1 N/A

N/A N/A N/A N/A 1
1 1 1 1 1
N/A 1 1 N/A N/A

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

N/A 1 1 1 N/A

1 1 1 1 1
N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A 1 1 N/A

1 1 N/A N/A 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 N/A N/A N/A

1 1 N/A N/A N/A

 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

N/A N/A N/A N/A N/A

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
Cumplimiento
 Procentaje
actual de
cumplimiento

5%

10%

8%

15%

10%
20%

5%

6%

10%
0%

0%
0%

15%

7%
7%

10%

15%

20%
18%
11%
10%

12%

8%

15%

0%
8%

10%

15%

8%

0%
0%
5%

0%
0%

8%

10%

10%

5%

0%
8%