CODIGO: SST-PR-007

FECHA: FECHA DE
FORMALIZACIÓN POR
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PARTE DE LA ALTA
LOGO DE LA
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE DIRECCIÓN
ORGANIZACIÓN
MEJORA VERSIÓN: LA
CORRESPONDIENTE
PÁGINA: 1 DE 3

1. OBJETIVO

Establecerunametodologíaqueeliminelascausasdelasnoconformidades detectadasenlos
procesos:estratégicos,misionales, deapoyo o subcontratados. Asícomolasqueseoriginenporlas fallas
en la atención o procesos administrativos, para evitar queéstas se vuelvana
presentaryquelasaccionestomadasseanapropiadasalosefectosdelanoconformidad.

2. ALCANCE

Aplicaatodoslosprocesos, actividades yáreascomprendidas enelSistemadeGestióndeSeguridad y Salud

del Trabajo,endondeseanecesario implementarAccionesCorrectivas, Preventivas y de Mejora (ACPM).

3. DEFINICIONES

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita y obligatoria.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra
situación indeseable.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad o problema potencial,
con el objetivo de evitar su ocurrencia.

Acción de Mejora: Acción tomada para aumentar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
esperados.

Corrección:Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada. Una corrección puede realizarse
junto con una Acción Correctiva. Una acción puede ser por ejemplo un proceso o una reclasificación.

Causa Raíz: Motivo o razón por la cual se presenta una No Conformidad.

4. RESPONSABLES

- Alta Dirección: Garantizar los recursos para la implementación de las ACPM.

- Responsable de SST: El análisis de las no conformidades o riesgos potenciales reportados; y La

asignación de las acciones preventivas y correctivas, así como la elaboración y actualización del estado
de dichas acciones y presentarlas a la Alta Dirección mensualmente para su revisión.
Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha de modificación:
 CODIGO: SST-PR-007
FECHA: FECHA DE
FORMALIZACIÓN POR
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PARTE DE LA ALTA
LOGO DE LA
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE DIRECCIÓN
ORGANIZACIÓN
MEJORA VERSIÓN: LA
CORRESPONDIENTE
PÁGINA: 2 DE 3

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
ÍTEMM ACTIVIDAD RESPONSABLE
Identificar las oportunidades para el levantamiento de una
ACPM.
Cualquier funcionario de la compañía puede identificar o tomar la
información suministrada respecto a una No Conformidad o un
problema potencial que genere una acción correctiva ó
preventiva, o un aspecto a mejorar y diligenciar las Partes UNO y
DOS del FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y
DE MEJORA registrar su nombre, firma y remitirlo al Responsable
de SST.

Las fuentes de Solicitud de ACPM pueden ser:

- Auditorías Internas y externas Cualquier
1 - Seguimiento al desempeño del proceso trabajador de la
- Programas de promoción y prevención Organización
- Acciones propuestas en Comités
- Revisión por la dirección
- Resultado de medición de indicadores
- Investigación de incidentes y/o accidentes de trabajo
- Intervención de peligros y riesgos
- Resultado de realimentación por parte de los trabajadores
- Resultado de seguimiento a contratistas y subcontratistas
- Cambios en legislación
- Condiciones ambientales y de salud de los trabajadores
- Acciones anteriores ineficaces
- Otras
Analisis de la pertinencia de la ACPM.
v
¿Procede la solicitud?
No: Notifique al Responsable del Área que detectó la No
Conformidad o presentó la Acción de Mejora, la causa del
rechazo y registre en el archivo electrónico o físico con la Responsable de
2
anotación correspondiente. SST
Sí: Libere la solicitud asignándole un número de folio consecutivo
de referencia, el cual anota en el archivo electrónico
correspondiente, regresa una copia del archivo al solicitante y
registra la solicitud en la MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACPM.

Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha de modificación:

 CODIGO: SST-PR-007
FECHA: FECHA DE
FORMALIZACIÓN POR
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PARTE DE LA ALTA
LOGO DE LA
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE DIRECCIÓN
ORGANIZACIÓN
MEJORA VERSIÓN: LA
CORRESPONDIENTE
PÁGINA: 3 DE 3

Integración del equipo de mejora

El Responsable de SST debe determinar de acuerdo con la
naturaleza del problema real o potencial, quienes son las personas
Responsable de
3 indicadas para integrar el equipo de mejora, asignando un Líder
SST
del Equipo que deber reunirse con el personal involucrado en un
plazo máximo de 5 días hábiles para preparar identificar causas y
elaborar el plan de acción.
Análisis de causas y plan de mejora
El líder del equipo de mejora hará el respectivo análisis en el
FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE Líder de equipo de
4
MEJORA siguiendo las indicaciones dadas en el INSTRUCTIVO mejora
PARA ANALISIS DE CAUSAS Y GENERACIÓN DE ACCIONES
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (ACPM)
Seguimiento
Una vez terminado el plan de mejora, el líder del equipo de
mejoramiento lo entrega al Responsable de SST quién verifica su
Responsable de
5 pertinencia y solicita o realiza los ajustes que apliquen. Luego
SST
diligencia la información en la MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE
ACPM, para tener control y hacer seguimiento al cumplimiento de
los respectivos planes de acción

6 DOCUMENTACION DE REFERENCIA

 FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

 INSTRUCTIVO PARA ANALISIS DE CAUSAS Y GENERACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y DE MEJORA (ACPM)
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACPM

Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha de modificación: