Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
03 - Criar Tipo(s) de Nota Fiscal 0604 - Criar Atribuição de Grupo de controle de Tela........... 12
05 – De-Para de SD…………………………………………………………………………………... 14
06 – De-Para MM……………………………………………………………………………………... 16
10 - Tipos de condição……………………………………………………………………………….. 28
12 - Parametrização da Contigência......................................................................................... 41
16 - Versão do Schema………………………………………………………………………………. 61
18 – Requests........................................................................................................................... 65
1. Redeterminação da Estrutura para o Código do domicílio Fiscal
Sendo os três primeiros dígitos a região, os dois primeiros dígitos numéricos identificam
o estado e os últimos cinco a cidade.
Caminho no Menu:
2
3
2. Criar Tipo de Formulário Para NF-e
É necessário criar tipo de formulário para NF-e para cada série de nota utilizada.
No caso da LDC, foram criados dois formulários, um para saída e um para entrada
sendo que cada um deles utilizará uma série.
Caminho do Menu:
4
Formulários Criados (em destaque)
5
3. Criar Tipo(s) de Nota Fiscal
Será necessário criar uma categoria de Nota Fiscal Eletrônica, para cada Categoria de
Nota Fiscal (que passará a emitir NF-e). Abaixo segue as categorias criadas.
6
Caminho do Menu:
7
Criar a “Z8” (NF-e de Saída) – Copiar da “N1” (NF de Saída)
8
Flag indicando a NF-e
Ctg. de cancelamento
criada (NF-e)
9
10
Neste caso o Formulário deve ficar em branco, pois esta categoria não
imprime NF. (assim como a A2).
11
4. Criar Atribuição de Grupo de controle de Tela
Para cada categoria criada, é necessário criar a atribuição de grupo de controle de tela.
Este controle pode ser copiado da Ctg. de origem da qual a Ctg. NF-e foi copiada.
Caminho do Menu
Segue abaixo exemplo da atribuição de controle de tela criada para algumas das
Categorias de NF-e.
12
Criar para:
Z8 - Copiar da N1
Z9 - Copiar da N5
ZB - Copiar da A2
13
5. De – Para de SD
É Necessário fazer uma associação para que a categoria de Nota Fiscal passe a ser a
nova categoria de Nota Fiscal Eletrônica. Após esta associação, a NF-e gerada será
modelo NF55.
Caminho do Menu:
14
Detalhe do DE-PARA
Esta parametrização foi realizada pra todos locais de nogócio que passaram a emitir a
NF-e.
15
6. DE-PARA DE MM
Além do DE-PARA de SD, é necessário fazer uma associação categoria de Nota Fiscal
Eletrônica pelo tipo de movimento (MM).
Caminho do Menu:
16
Detalhe do DE-PARA (MM)
17
18
19
7. Criar Grupo de Numeração Para NF-e
Foi criado um grupo de numeração para cada local de negócio que passou a emitir NF-
e, tendo em vista que a numeração da NF-e passou a ter o formato composto por 9
dígitos.
Caminho do Menu:
20
Segue exemplo (detalhe de tela) de alguns dos grupos criados:
21
8. Intervalo de numeração para a NF-e
Caminho do Menu:
22
Abaixo segue exemplo do intervalo de numeração criado para o grupo de numeração
“121NFE” (Criado anteriormente)
23
9. Atribuir parâmetros de Numeração e Impressão
Caminho do Menu
24
Para cada local de negócio da empresa que passará a emitir a NF-e, é necessário
atribuir o(s) Formulário(s) criados. No caso da LDC foram criados dois formulários
(NF55 e NF56), e os mesmos foram atribuídos as filiais conforme segue.
25
Detalhe de Tela (NF55)
26
10. Tipos de condição
Caminho do Menu:
27
Criar os tipos de mensagens
Para criar o Tipo de mensagem NF55 (saída), basta selecionar o tipo de mensagem
NF01 (saída) e criar com cópia, alterando o tipo de mensagem e a denominação.
28
Detalhe de tela do tipo de mensagem NF55
29
Tipo de Mensagem
30
Transação /cscorp/nfparam (para informar o Smart Form)
31
O Tipo de mensagem NF01 (já existente), deverá permanecer da mesma forma, pois
este refere-se a impressão da Nota Fiscal modelo 1/1A, exceto durante o período de
homologação (paralelo).
32
Durante o período de homologação (paralelo), o sistema irá gerar uma nota modelo
1/1A, imprimir o DANFE e enviar o aquivo XML para a SEFAZ simultaneamente.
Portanto, durante esse período o tipo de mensagem NF01 deverá ser tratado conforme
segue através da transação J1BJ.
33
11. Determinação da Impressora do DANFE (Transação J1BG)
Caminho do Menu:
34
Entrar com Empresa, Local de negócio e tipo de formulário e selecionar a opção
impressora (fazer para todos locais de negócio) e executar.
35
Neste local, o dispositivo de saída deverá permanecer em branco conforme segue.
36
Executando novamente a transação J1BG agora para a opção “Condition tables for
Output Nota Fiscal” e executar (para o tipo de mensagem NF55)
37
Preencher os campos conforme segue:
Meio
38
Após preencher os campos conforme acima, dar um duplo clique na linha e irá aparecer
a tela abaixo:
39
12. Parametrização da Contigência :
Caminho do Menu:
40
Criar com os seguintes campos conforme acima.
41
42
Incluir o acesso da chave 501.
Na J1BG deverá apresentar as 3 chaves de combinaçao :
43
13. Configuração dos endereços do portal (para cada ambiente)
44
14. Configuração da impressora para o período de homologação
45
15. Parametrizações a serem realizadas no Ambiente:
46
Clicar no e seguir as parametrizações conforme acima ( PARA TODOS OS
GRUPOS DE NUMERAÇÃO ).
Atencao : Verficar em qual numeração deverá ser iniciada a contagem neste caso
atualizar o campo “ Pos.interv.numeração”
Obs: Mesmo sendo NFE ( Nota Fiscal Eletrônica ), após a parametrização acima caso o
sistema exibir mensagem de erro de falta de atribuição de numeração durante o
processamento da nota fiscal, executar a parametrização conforme segue :
47
Ou transação : J1BI
48
Executar a parametrização para cada grupo de formulário criado.
49
Tópico 2 :
50
Tópico 3 – Definir as impressora ( J1BG )
Definir a impressora aonde será impressa a DANFE quando for NFE (Nota Fiscal
Eletrônica ) sem paralelo, processo Normal :
Clicar em
51
Criar registro para cada local de negócio, utilizando o formulário NF55
Definir a impressora.
Clicar em
52
Selecionar o Dispositivo de saida, aonde sera impressa a DANFE.
53
Tópico 4 : J1BG Processamento Paralelo
Configurar para a emissão da Nota Fiscal, já que o DANFE vimos no Tópico 2.
Selecionar 3a opção.
54
Definir/Rever a impressora par cada Filial.
Clicar em
55
Obs: No caso da LDC, caso nao tenha uma impressora definida para o usuário na SU3,
o sistema irá abrir um pop-up para que o usuário especifique em qual impressora a nota
fiscal será impressa, conforme parametros abaixo :
56
57
Transação J1B3N
58
59
16. Versão do Schema (Deixar a versão 1,10)
Caminho do Menu:
60
61
17. Definir Código de Status da SEFAZ
Caminho do Menu:
62
63
18 . Requests
Requests de Workbench
64
Requests de Customizing
65
66
Request-s – Reorganizadas para produção
67