Procedimiento Evaluacion de Riesgos Reparalia PDF

Código: P07
PROCEDIMIENTO DEL SIG

REV.: 7
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION
DE RIESGOS Hoja 1 de 11
INDICE
1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
2. OBJETIVO
3. ALCANCE
4. RESPONSABILIDADES
5. DOCUMENTACIÓN APLICABLE
6. TERMINOLOGÍA
7. DIAGRAMA DE FLUJO
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
9. ARCHIVO DE DOCUMENTOS
10. ANEXOS
NOMBRE-CARGO FIRMA FECHA

REALIZADO POR: M. Fernanda Irarrázaval– Encargada SIG 02-01-2016
REVISADO POR: Aníbal San Martín – Gerente General 02-01-2016
APROBADO POR: Aníbal San Martín – Gerente General 02-01-2016
DOCUMENTO IMPRESO ES DOCUMENTO NO CONTROLADO

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REV.: 7
1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Párrafo Modificación Realizada Fecha

2 8 Se modifica totalmente la descripción y los criterios de evaluación de los 15-08-09
Peligros y Riesgos.
2 10 Se modifica la matriz completa y se desarrolla en forma computacional. 15-08-09
3 Se modifica completo el procedimiento 28-09-09
3 REG01-P07 Se modifica la matriz de peligros y riesgos. 29-09-09
1 REG02-P07 Se incorpora registro de evaluación de actitud y proactividad. 29-09-09
4 8.5 Se incorpora ponderación jerarquía de grado riesgo 20-02-2011
4 REG 01-P07 Se modifica matrices incorporando columnas de jerarquía y columna responsable del 20-02-2011
control
4 Incorpora Instructivo referente a EPP (Inc. Matriz EPP) 20-02-2011
5 General Revisión general del Procedimiento, Cambio de Encargado SIG 11.04.2014

Se incluyen además de las actividades Rutinarias y No Rutinarias todos los puntos
6 Alcance textuales del punto normativo 4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles que deben considerarse al hacer una Evaluación de 07.09.2015
Riesgos.
7 Alcance Se aplicará el formato de matriz de Reparalia o el que indique la empresa mandante 02.01.2016
7 4 Responsabilidades Supervisor Faena Evaluación Actitud y Proactividad mensual

02.01.2016
7 8.2.1 Notas evaluación conducta 1-7
02.01.2016
7 General Gerente de Operaciones Elimina Anexos
02.01.2016
ESTA HOJA DEBE PERMANECER SIEMPRE JUNTO AL DOCUMENTO

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2. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es describir la forma implementada en la Organización para identificar,

analizar y controlar los peligros y evaluar, controlar o eliminar los riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en cada una de las actividades de los procesos.
3. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación obligada de todo el personal involucrado en las actividades de los distintos
procesos de la Organización, así también para su personal, subcontratistas, clientes y visitas con acceso a los
lugares de trabajo, que puedan presentar una condición de peligro y poder evaluar los riesgos y minimizar los
riesgos residuales para el correcto funcionamiento del SIG . Se utilizará el formato establecido en este
procedimiento o el exigido por la empresa mandante.
Este Procedimiento considera:
3.1 Las actividades rutinarias y no rutinarias.

3.2 Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y
visitantes).
3.3. El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos.
3.4 Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar adversamente a la salud
y seguridad de las personas bajo el control de la organización en el lugar de trabajo.
3.5 Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el
trabajo bajo el control de la organización.
3.6 La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los proporciona la
organización como otros.
3.7 Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o materiales.
3.8 Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los cambios temporales y su impacto en
las operaciones, procesos y actividades;
4. RESPONSABILIDADES
El Gerente General es responsable de:
 Entregar los recursos necesarios para el fiel cumplimiento de procedimiento.

 Revisar y evaluar el programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los
informes que debe ejecutar el encargado del SIG.
El Encargado del SIG es responsable de:
 Mantener actualizadas las estadísticas mensuales de los incidentes.

 Controlar el cumplimiento del programa de capacitación acordado.
 Controlar la efectividad de la capacitación impartida.
 Informar al Gerente General sobre los incidentes ocurridos, las medidas preventivas tomadas, su
cumplimiento y su efectividad.
 Elaborar un informe anual, para revisión de gerencia, del cumplimiento del procedimiento, los
informes de incidentes, la efectividad de las medidas precautorias y además el cumplimiento legal y
de normas que correspondan a SST.

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 Mantener archivadas los registros de control de incidentes

 Mantener actualizados los registros individuales de las capacitaciones impartidas.
El Encargado de Prevención es responsable de:
 Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos asociados a su área y coordinar las actividades
en los procesos administrativos u operativos en cumplimiento de este procedimiento.
 Mantener actualizada la matriz de riesgos
 Informar al Encargado del SIG las no conformidades detectadas, en forma inmediata a su ocurrencia.
El Gerente de Operaciones es responsable de:

 Identificar, en conjunto con los Supervisores de faenas y los Encargados de Prevención, los peligros
y controlar los riesgos de las actividades de los distintos procesos.
 En conjunto con los Supervisores de faenas y los Encargados de Prevención, evaluar y actualizar
periódicamente la matriz de identificación de peligros y riesgos.
 Analizar y decidir las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal en las actividades
relacionadas con la SST, en conjunto con el Encargado de Faena que corresponda.
 Proponer al Encargado del SIG las capacitaciones que sean necesarias.
Los Supervisores de Faenas son responsables de:

 Adquirir los equipos de seguridad personal y la ropa de trabajo.
 Archivar las certificaciones de los equipos de seguridad personal
 Efectuar la inducción al nuevo personal en los aspectos de la SST y MA y detallarla en el Instructivo
de Inducción INS01-P09.
 Entregar los elementos de protección personal a todo el personal que ingresa y exigir a los
subcontratistas que aseguren la entrega de los EPP de su personal según instructivo INS01-P09.
 Desarrollar en forma permanente, mínimo una vez al mes una charla de motivación y capacitación de
SST a todo el personal a su cargo, la que debe quedar registrada en el Registro de Capacitación
REG04-P09
 Evaluar la efectividad de las capacitaciones impartidas y registrar su resultado en el REG05-P09.
 Ejecutar mensualmente la Evaluación de actitud y proactividad ante SST y MA de su personal.
 Efectuar por escrito amonestaciones al personal que no utilice los procedimientos de la SST, de
Medio Ambiente y uso apropiado de EPP.
 En el caso que los subcontratistas no cuenten con los EPP deberá detener los trabajos hasta la
solución de esta ausencia.
 Exigir a los visitantes ocasionales el uso de los EPP. que corresponda usar de acuerdo al lugar de la
visita.
 Detectar las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal a su cargo, referentes a la
SST y proponer las que considere necesarias, al Gerente de Operaciones o directamente al
Encargado del SIG.
 Proponer al Encargado del SIG. las mejoras en herramientas, maquinas, equipos, elementos que
representen riesgo potencial.
Los Trabajadores son responsables de:

 Utilizar los equipos de protección personal (EPP) que correspondan.
 Utilizar correctamente los EPP. asignados.

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 Asistir y participar activamente en la inducción y en las charlas habituales de SST y MA.

 Comunicar a su Supervisor de Faena de potenciales riesgos que puedan afectarlo en el trabajo a
ejecutar, sea por causas físicas del lugar, herramientas inadecuadas o falta de conocimientos y
capacidades.
5. DOCUMENTO APLICABLE
 Ley Nº 16.744
 Ley Nº 20.123
 DS 40, DS 54 y DS 76.
 DS 594 sobre condiciones físicas y ambientales de los lugares de trabajo.
 Párrafo 4.3.1. Identificación del peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles Norma
OHSAS 18.001:2007.
 MSIG-01. Manual SIG Integrado de Gestión.
 Párrafo 4.5.3. Preparación y respuesta ante emergencias, Norma OHSAS 18.001.2007
 Normas y reglamentos de los mandantes correspondientes a la SST.
 Instructivo INS01-P09 Inducción del personal y de Contratistas y su personal
 Procedimientos P12 Preparación y Respuesta ante Emergencias.
6. TERMINOLOGÍA
La definición de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos está dada por los siguientes
conceptos:
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o
deterioro de la salud, o una combinación de la misma.
Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce un peligro y se definen sus

características.
Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la
actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el ocurre o podría haber ocurrido un daño o
deterioro de la salud, sin tener en cuenta la gravedad o fatalidad.
Accidente: Incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o a una fatalidad.
Seguridad y Salud en el Trabajo: Condiciones o factores que afecten o podrían afectar a la salud y la
seguridad de los empleados o de otros trabajadores, incluyendo a personal de subcontratos, visitantes o
cualquiera otra persona en el lugar de trabajo.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial o cualquier
otra situación potencial indeseada.
Riesgo: Combinación de la posibilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad

del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.
Riesgo Inherente: es aquel riesgo derivado o intrínseco a una determinada actividad

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Riesgo Residual: Es aquel riesgo que permanece producto de la realización de una actividad, pero que
cuenta con controles aplicados.
Consecuencia: Naturaleza del daño que provoca o puede provocar el peligro identificado.
Probabilidad: suma de índices asociados a este concepto.
Índice de Severidad: Cuantificación del daño que provoca o puede provocar el peligro identificado.
Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros,
teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo o riesgos son o no
aceptables.
Parte Interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene interés o está afectado
por el desarrollo de la SST.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
7. . DIAGRAMA DE FLUJO
No Aplica.
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMENTO

8.1. Identificación de procesos y Actividades.
8.1.1 Los Supervisores de Faenas deben definir los procesos, las actividades y subactividades
asociadas a cada área. Esta definición permite visualizar todas las interacciones y el desarrollo
de las actividades asociadas a uno o más procesos .
8.1.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

Este procedimiento entrega las herramientas necesarias para que en los procesos,
operaciones y actividades rutinarias o no rutinarias, permitan al personal propio, contratistas y
otras partes interesadas, tener el conocimiento y manejo de los conceptos y el control de los
“Peligros” y “Riesgos” que puedan existir en el lugar de trabajo .
8.1.3. El supervisor de faena, apoyado por el encargado de prevención, debe identificar todos los
peligros que intervienen en el desarrollo de los procesos y actividades que desarrolla la
organización. Para el caso de los peligros se deben considerar aquellos derivados de fuentes
(equipos, herramientas e instalaciones), actos (conductas de personas, uso de EPP) o
situaciones de riesgo (altura, carga y otros)
La información correspondiente a esta identificación, debe registrarse en Matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (REG01-P07).
8.1.4 Para la ejecución de los procesos sean en terreno, en la oficina Central y en las oficinas de
faenas se ha desarrollado una Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
(Anexo 1, REG01-P07) que permite evaluar los riesgos y peligros, tanto de las actividades
rutinarias y no rutinarias, que puedan afectar al personal de la organización y a otras partes
interesadas, sean visitas, mandantes, contratistas u otros.
8.1.5. En esta matriz se identifican las actividades y subactividades, la calificación de riesgos, el

índice de probabilidad de ocurrencia de incidentes, el criterio para evaluar los daños o

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consecuencias y las medidas obligatorias generales o específicas de control, para evitar la

ocurrencia de enfermedades profesionales o accidentes.
La Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos está compuesta por 4 hojas:
 Hoja “ Evaluación” , Esta hoja debe completarse, para las actividades con los antecedentes
incluidos en las hojas “Criterio”, “ Control” y “Lista de Peligros”
Para faenas no rutinarias, el Supervisor de Faena, en conjunto con el Encargado de
Prevención, deberán analizar los riesgos y peligros asociados a la actividad y además
determinar las medidas obligatorias de control específicas.
 Hoja “Criterios” detalla los índices a aplicar, para faenas rutinarias, correspondientes a n°
de personas expuestas, tiempo de exposición, procedimientos aplicables, capacitación,
frecuencia y factor de severidad.
 Hoja “Control” detalla los índices para riesgos aceptables y no aceptables
 Hoja “Eficacia” detalla los índices de la eficacia de los controles operativos.
 Hoja “Peligros” detalla los peligros, riesgos y daño asociado a las faenas rutinarias, sean
administrativas, servicios o de mantención.
8.2. Evaluación del Grado de Riesgos

El grado del riesgo, se obtiene del producto entre la Probabilidad y la Severidad
GRADO DE RIESGO (GR) = Probabilidad x Severidad
8.2.1 Probabilidad.
La “Probabilidad” está asociada a cómo se gestiona el peligro en el momento de la evaluación.

Los criterios elegidos deben permitir asociar la probabilidad a elementos concretos
relacionados al escenario de peligros, de modo de evitar, en lo posible, la subjetividad.
La probabilidad se calcula como el resultado de la suma de los siguientes índices:
PROBABILIDAD = ∑ (Expuestos +Procedimientos +Comportamiento +Frecuencia +

Tiempo de Exposición)
Índices para el cálculo de la probabilidad.
Índice Descripción Valor Detalle

Se determina la cantidad de 1 De 1 a 3
personas expuestas, definida
1. Índice de Personas
en la fase anterior de 2 De 4 a 12
expuestas clasificación de tareas e
identificación de peligros 3 Más de 12
Se considera la existencia de
procedimientos, medidas de 1 Existen/Son satisfactorios
control o instrucciones para
2. Índice de
condiciones de operación 2 Existen parcialmente/Medianamente satisfactorios
Procedimientos
normal, tareas de mantención,
seguridad y condiciones de
3 No existen
emergencia
Corresponde al valor obtenido Entrenamiento, Habilidad demostrada,
3. Índice de
a través de la evaluación del 1 Competencia Segura y si el promedio de actitud
Comportamiento
desempeño realizada por el proactiva es entre 6-7

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Supervisor (Actitud Proactiva Entrenamiento, Habilidad no demostrada,

hacia la seguridad), 2 Competencia en desarrollo y si el promedio de la
evidenciando semestralmente actitud proactiva es entre 4 y 5
la conducta o comportamiento. No se encuentra información respecto a
3 entrenamiento, habilidades y competencias y si el
promedio de la actitud proactiva es inferior a 4
4. Índice de Es la cantidad de veces que 1 Ocasional ( al menos 1 vez al año
Frecuencia de se realiza una actividad o
2 Frecuente (al menos 1 vez al mes)
Exposición al subactividad, expuesta a los
Peligro peligros inherentes 3 Permanente (al menos 1 vez al día)
Información referencial que
corresponde al tiempo medible 1 Puntual (Hasta el 10% de la jornada diaria)
en horas en que un trabajador
5. Índice de Tiempo Intermitente ( Entre un 10% y el 80% de la jornada
realiza actividades propias de 2
de Exposición diaria)
su trabajo con peligros
asociados, en una jornada
3 Continua (Mayor al 80% de la jornada diaria)
diaria.
 Para el caso del índice de comportamiento, el Prevencionista de faena deberá

evaluar semestralmente la evaluación de la proactividad hacia la seguridad tanto del
personal como de los subcontratistas de su faena y registrar su resultado en el
REG02-P07 Evaluación de actitud y proactividad ante SST y enviar copia al
Encargado del SIG.
8.2.2 Severidad
Se define “Severidad” como el grado de consecuencia del daño sobre las personas y sus
índices se detallan en siguiente tabla:
INDICE DE
NATURALEZA DEL DAÑO
SEVERIDAD
LEVEMENTE DAÑINO, INCIDENTE DE BAJO POTENCIAL,
1
LESIONES LEVES SIN PERDIDA DE TIEMPO
DAÑINO, LESIONES QUE PROVOCAN INCAPACIDAD
TEMPORAL O PERMANENTE PARCIAL. EXPOSICIÓN
2
TEMPORALA AMBIENTES QUE ORIGINAN ENFERMEDAD
PROFESIONAL.
CATASTROFICO LESIONES QUE PROVOCAN
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL O LA MUERTE.
3
EXPOSICIÓN PERMANENTE A AMBIENTES QUE ORIGINAN
ENFERMEDADES PROFESIONALES INVALIDANTE.
 Para dar soporte a las consideraciones de severidad se utilizarán evaluaciones
técnicas y estudios previos. Cuando no exista información suficiente o confiable es
conveniente hacer una evaluación conservadora del peligro a favor de la seguridad.
8.3 Medidas de Control

Las medidas de control dependerán del Grado de Riesgo y se clasificarán en medidas
generales y específicas.
 Se entenderá por medidas generales, aquellas prácticas habituales y conocidas que se

han establecido de manera formal para el control de las tareas, independiente de su
evaluación de riesgo, esto es, permiso de trabajo, elementos de protección personal,
ropa de trabajo, equipos y herramientas normalizados y se aplicarán a los riesgos con
evaluación Trivial y Tolerable.

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 Por otra parte, se entenderá como medidas específicas, a aquellas que son necesarias
para el control de peligros en las actividades cuya evaluación de riesgo sea moderada
o sustancial entre las que se cuentan, la planificación del trabajo mediante Permiso de
Trabajo, procedimientos, instructivos específicos, señalética de advertencia, equipos
de protección de fuentes de energía, enclavamiento de equipos con fuentes de
energía, inspecciones y observaciones de seguridad, charlas o reuniones de seguridad
al inicio de faenas y determinación de EPP. Especiales y adecuados.
 Para los riesgos cuyo grado sea Intolerable, el Supervisor de Faena deberá elaborar
un plan de acción con las recomendaciones para la eliminación o control de los riesgos
inherentes, mediante medidas específicas.
Este plan deberá ser aprobado por el Gerente de Operaciones, previo a la ejecución
de la actividad.
 Cada actividad o sub-actividad, según el Grado de Riesgo, tendrá una o más medidas
generales y una o más medidas específicas. La siguiente tabla orienta y define el
criterio a seguir al respecto:
Grado
de Riesgo Puntaje Acciones a tomar
Jerarquía
Riesgo
Deberá disponer de medidas generales. El Trabajo puede ser
Trivial 1-8 realizado con precaución. Capacitación del personal y uso EPP.
0
El grado del riesgo es el más bajo razonablemente factible.
Tolera De 9 a No obstante debe asegurarse el cumplimiento de las medidas de
control general establecidas.
ble 15
Aceptable
Capacitación del personal y uso de EPP. 1

El grado de riesgo es razonablemente factible para el desarrollo de la
Moder De 16 actividad. Debe asegurarse el cumplimiento de las medidas de control
2
ado a 22 generales y específicas.
Permiso de trabajo, Supervisión, Capacitación y uso de EPP.
Deben existir medidas de control general y específicos y la verificación
estricta de la planificación y permisos de Trabajo, asegurando la
Subst De 23 3
existencia de Supervisión de Prevencionista, Instructivos,
ancial a 29 Capacitación del personal, uso de EPP y equipos de apoyo según sea
el caso
Inaceptabl
La actividad no se puede realizar, bajo ninguna circunstancia, 5

Intoler De 33 hasta tomar las medidas que permitan disminuir el grado de
e
able a 45 riesgo.
8.4. Jerarquía de medidas de control.

Cuando se establecen mejoras a medidas de control, se debe considerar la siguiente jerarquía:
 Eliminación o rebaja del riesgo; (Jerarquía 5)
 Sustitución o modificación del proceso de la actividad.(Jerarquía 4)
 Medidas de control más eficaces (Jerarquía 3).
 Señalización y Advertencia y/o controles administrativos.(Jerarquía 2)
 Uso de Elementos de Protección Personal.(Jerarquía 1)

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8.5. Eficacia del Control operacional.

Determinado el grado de riesgo de la actividad, se aplicará un criterio de medición de la
eficacia de control operacional implementado, cuyo objetivo será eliminar o reducir el peligro
considerando una Jerarquía de control.
El criterio tendrá un valor teórico que se deberá descontar al grado de riesgo, dando como
resultado el riesgo residual de la actividad.
Los valores asignados a la efectividad de los controles se indican en la siguiente tabla.
Valor Jerarquía.
Control Operacional
eficacia Control
-21 No existe evidencia de la aplicación de controles operacionales 0
Los controles están aplicados solo al expuesto sin considerar la fuente y por
-12 tanto el riesgo no disminuye. Solo uso de EPP
1
Existe suficiencia en los controles administrativos (Cumplimiento de

procedimientos)
9 2
Uso de EPP, existencia de señalética, personal con formación y
entrenamiento acreditado.
Aplica controles de alarmas, cortes automáticos de energía, detectores y

12 similares.
3
Evaluaciones médicas correspondientes a la actividad.
Sustituye la ejecución de la actividad con tecnología de riesgo menor para 4

21
las personas
El control operacional ha sido implantado en la fuente, por tanto ha sido

32 eliminado el riesgo por completo.
5
8.6. Riesgo Residual

Se debe realizar, revisar, modificar o actualizar la identificación de peligros y evaluación
de riesgos cada vez que se presente:
 Incorporación de cambio tecnológico a los procesos.
 Nuevos requerimientos legales.
 Solicitud de los clientes
 Antes de iniciar o ser ejecutada una actividad o tarea.
 Ejecución de nuevas actividades o nuevos proyectos;
 Resultados de No Conformidades en Auditorías Internas o Externas.
 Incorporación o modificación de las medidas de mejoras y control suplementarias.
 Cambios internos de los procesos o actividades de la Organización.
 Nuevos servicios realizados por terceros;
 Evaluación de medidas correctivas (o preventivas) previas a su implementación producto
de Incidentes, accidentes o no conformidades.
 Evaluación o reevaluación de la(s) actividad(es) que produjo el evento no deseado
(incidente o accidente).

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Las modificaciones efectuadas deben ser comunicadas por el Supervisor de Faena en forma
inmediata al personal a su cargo que sea involucrado por ellas, con el propósito de evitar
incidentes/accidentes y además recibir una retroalimentación que permita una mejora continua.
8.7. Medidas ante Incidentes o Accidentes.
Ante cualquier incidente/accidente se deberá actuar en fiel cumplimiento a lo indicado en el

Procedimiento P12, “Preparación, Respuesta y Control ante Emergencias”
9. ARCHIVO DE DOCUMENTOS
Responsable Acceso al Modo de Almacena- Tiempo de Disposició

Registro
del Archivo archivo Archivo miento Archivo n
Matriz de
Identificación
de Peligros y GG, ESIG, Computacional Permanente Permanente
Encargado de Cronológico
Evaluación de EP, GOP, SF. Físico actualizada actualizada
SIG
Riesgos
REG01-P07
Evaluación de
GG,
Actitud y
Supervisores ESIG,GOP, Cronológico Físico 1 Año Eliminar
Proactividad
JA.
REG02-P07
Estadística
Mensual de
GG, ESIG,
Prevención Supervisores Cronológico Computacional 3 Años Eliminar
GOP, JA.
de Riesgos
REG03-P07
10. ANEXOS
Anexo Nº 1: REG01-P07 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
Anexo N° 2 REG02-P07 Evaluación de actitud y proactividad ante SST .
Anexo N° 3 REG03-P07 Estadística Mensual de Prevención de Riesgos

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PROCEDIMIENTO DEL SIG

1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE-CARGO FIRMA FECHA

REVISADO POR: Aníbal San Martín – Gerente General 02-01-2016

APROBADO POR: Aníbal San Martín – Gerente General 02-01-2016

DOCUMENTO IMPRESO ES DOCUMENTO NO CONTROLADO

1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Rev. Párrafo Modificación Realizada Fecha

2 10 Se modifica la matriz completa y se desarrolla en forma computacional. 15-08-09

3 Se modifica completo el procedimiento 28-09-09

3 REG01-P07 Se modifica la matriz de peligros y riesgos. 29-09-09

1 REG02-P07 Se incorpora registro de evaluación de actitud y proactividad. 29-09-09

4 8.5 Se incorpora ponderación jerarquía de grado riesgo 20-02-2011

5 General Revisión general del Procedimiento, Cambio de Encargado SIG 11.04.2014

7 4 Responsabilidades Supervisor Faena Evaluación Actitud y Proactividad mensual

ESTA HOJA DEBE PERMANECER SIEMPRE JUNTO AL DOCUMENTO

DOCUMENTO IMPRESO ES DOCUMENTO NO CONTROLADO

El objetivo de este procedimiento es describir la forma implementada en la Organización para identificar,

Este Procedimiento considera:

3.1 Las actividades rutinarias y no rutinarias.

El Gerente General es responsable de:

 Entregar los recursos necesarios para el fiel cumplimiento de procedimiento.

El Encargado del SIG es responsable de:

 Mantener actualizadas las estadísticas mensuales de los incidentes.

DOCUMENTO IMPRESO ES DOCUMENTO NO CONTROLADO

 Mantener archivadas los registros de control de incidentes

El Encargado de Prevención es responsable de:

El Gerente de Operaciones es responsable de:

Los Supervisores de Faenas son responsables de:

Los Trabajadores son responsables de:

DOCUMENTO IMPRESO ES DOCUMENTO NO CONTROLADO

 Asistir y participar activamente en la inducción y en las charlas habituales de SST y MA.

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce un peligro y se definen sus

Riesgo: Combinación de la posibilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad

Riesgo Inherente: es aquel riesgo derivado o intrínseco a una determinada actividad

DOCUMENTO IMPRESO ES DOCUMENTO NO CONTROLADO

Probabilidad: suma de índices asociados a este concepto.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMENTO

8.1.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

8.1.5. En esta matriz se identifican las actividades y subactividades, la calificación de riesgos, el

DOCUMENTO IMPRESO ES DOCUMENTO NO CONTROLADO

consecuencias y las medidas obligatorias generales o específicas de control, para evitar la

8.2. Evaluación del Grado de Riesgos

GRADO DE RIESGO (GR) = Probabilidad x Severidad

La “Probabilidad” está asociada a cómo se gestiona el peligro en el momento de la evaluación.

La probabilidad se calcula como el resultado de la suma de los siguientes índices:

PROBABILIDAD = ∑ (Expuestos +Procedimientos +Comportamiento +Frecuencia +

Índices para el cálculo de la probabilidad.

Índice Descripción Valor Detalle

DOCUMENTO IMPRESO ES DOCUMENTO NO CONTROLADO

Supervisor (Actitud Proactiva Entrenamiento, Habilidad no demostrada,

 Para el caso del índice de comportamiento, el Prevencionista de faena deberá

8.3 Medidas de Control

 Se entenderá por medidas generales, aquellas prácticas habituales y conocidas que se

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Capacitación del personal y uso de EPP. 1

La actividad no se puede realizar, bajo ninguna circunstancia, 5

8.4. Jerarquía de medidas de control.

DOCUMENTO IMPRESO ES DOCUMENTO NO CONTROLADO

8.5. Eficacia del Control operacional.