Lista de Verificacion Auditoria Interna ISO 14001 y OHSAS 18001 SI

4.1 Politica
Los siguientes medios se usan para comunicar la Política y están a disposicón de todos:
Cuadros distribuídos extensivamente en oficinas
Capacitaciones (soliticar registros de asistencia)
Revisar acta en que figura que ha sido revisada la Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente,
Calidad y Relaciones Comunitarias
Sabe cuando ha sido revisada la política por última vez en la unidad
NO OBSERVACIONES

Fecha: 25.11.2010
Lista de Verificacion Auditoria Interna ISO 14001 y OHSAS 18001 SI NO
4.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles
Todas las evaluaciones de riesgo están documentadas y se realizan siguiendo los
lineamientos del procedimiento
Se han considerado en el proceso de evaluación:

1 Las actividades rutinarias y no rutinarias (verificar en la matriz)

2 Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo incluyendo
contratistas y visitantes (verificar en la matriz)
3 El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos

4 La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo

5 Cualquier obligación Legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la

implementación de controles necesarios
6 Los procesos, actividades en las que ha habido accidentes han sido consideradas en el
proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgo comparar con registros de
accidentes

Se han identificado los Aspectos y Peligros Significativos del área

De que manera se identifican los peligros y evaluan los riesgos en situaciones de cambio

El personal ha sido capacitado en los peligros y aspectos significativos de sus labores?

(verificar registros de capacitación determinar porcentaje de personal capacitado respecto
al personal de la planilla)
Al establecer los controles se ha considerado la reducción de riesgos de acuerdo a la
siguiente jerarquia: a) eliminación, b) sustitución, c) controles de ingeniería,d) señalización,
advertencias y/o controles administrativos, e) EPP
OBSERVACIONES

Fecha: 25.11.2010
 V1
F-UCH-SE-01.05
Lista de Verificacion SI NO OBSERVACIONES
Centro Control de Motores y SSEE. E-COR-SIB-03.04

1 El personal identifico sus peligros en el libro de operación segura

El personal esta capacitado en este estandar, cuenta con registros de ello y usa su lock y
2 tag aut

3 La puertas del CCM y SSEE estan cerradas con llave.

4 Se cuenta con planos actualizados de los CCM, SSEE, LINEAS A TIERRA.

5 Los cercos perimetrales y puertas estan conectadas a tierra.

6 Los interruptores indican a que unidades controlan.

7 Todo centro de control electrico esta libre de materiales a su alrededor e interior.

Los CC electrico estaran libres de materiales combustibles o inflamables dentro de un radio

8 de 15 mts.
Antes de iniciar un trabajo de instalaciones electricas se aplica el sistema de
9 bloqueo/rotulado, todos los trabajadores estan autorizados y tienen Petar

La iluminacion en Sub Estaciones Electricas Y CCM, no es menor a 300 lux

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Todo trabajo electrico se realiza en parejas y el personal esta entrenado en primeros

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auxilios y RCP. Se cuenta con registros de ello.
El EPPs utilizado sera como minimo:Casco aislantecon barbiquejo, calzado dielectrico con
12 punta reforzada o de fibra y planta de jebe, guantes dielectricos

En el exterior de la sub estacion se cuenta con una lave de la puerta de ingreso con
precinto de seguridd
Todo CCM cuenta con los siguientes equipos contra incendios: Sistema de deteccion de
13 humos, 02 extintores de CO2 de 20 lbs, en el exterior de la instalacion llave con precinto
de seguridad, iluminacion de emergencia.

Los transformadores de potencia estan separados por muros cortafuegos resistentes a

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explosiones o incendios.
Los tableros de control (electricos) cerca a los transformadores estan separados por muros
15 cortafuegos.

Se cuenta con un programa anual de mantenimiento e inspeccion de los sistemas de

16 puesta a tierra .

La pusta a tierra no debera exceder de 25 ohmios, si excede se debe instalar un electrodo

17 adicional a una distancia de no meno 2.0 mts, u otro sisema altenativo.

Todo circuito electrico cuenta con circuitos de interrupcion automatica con neutros
18 conectados a tierra.

19 Durante el trabajo se usan alfombras, mantas dielectricas.

El CCM y Sub estaciones electricas esta señalizado con: Prohibicion de ingreso de

personal no autorizado, prohibicion de intevenir u operar los equipos a personal no
20 autorizado, el equipo contra incendio señalizado, señalizacion para primeros auxilios,
teléfono del area responsable, aviso de advertencia "Peligro corriente electrica",
indicacion de los cables enterrados.

Solo el jefe de Mantenimiento electrico autoriza el ingreso de personal ajeno y se registra

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en el "Cuaderno de Ingresos".

El personal autorizado llena el Permiso de Trabajo en Alta Tension y el Programa de

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Trabajo, se cuenta con registros de ello.

En SSEE: Para trabajar sin tension se cumple lo siguiente: Apertura del seccionador para
aislar la fuente principal de energia, aplicar el bloquo/rotulado al seccionador para evitar su
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cierre, verifica la ausencia de energia en el sistema, se conecta a tierra el sistema a
intervenir, se delimita la zona de trabajo, se sigue el procedimiento de bloqueo/rotulado, .

En Sub Estacion Electrica en superficie: Tiene puerta con candado, estan separadas de
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polvorines con distancias de 100 mts y por lo menos a 60 mts de las lineas aereas.

Los tableros de distribucion: Deben ser construidos a prueba de humedad, polvos e

inpactos, identifican los equipos que estan conectados, cuentan con señalizacion de riesgo
25 electrico y voltaje, esta conectado a tierra con interruptores diferenciales no mayor de 30
mA de intensidad donde sea requerido, los cableados debe estar en buen estado no
deben ser pisados.

Fecha:
Firma
Supervisor
Supervisor
Supervisor
Fecha: