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ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 1 de 19

10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: 0031 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

Dependencia: 030602 - PLAN DE TRABAJO: CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL SECTOR VIÑANI, DCGAL-TACNA-TACNA

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total

03/18
00224 031 TONER 14/03/18 R. SIAM: 01245
20532937869 INFORMACION TECNOLOGICA GLOBAL E.I.R.L. - IT GLOBAL E.I.R.L. R. SIAF: 00001297
237.91
.00
.00 2018-001227 C 08 0 2.3.1.5.1.1 B76.74.0006.0896 TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO 1.00 237.91 237.91
Total por Face: 237.91

.00.00
237.91 - D 08 0 001 805 237.91
Total por Face: 237.91

.00
237.91
.00 - G 08 0 CP 02416 237.91
Total por Face: 237.91

00241 031 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 19/03/18 R. SIAM: 01310


20449314868 ESTACION DE SERVICIOS TEXA´S S.A.C. R. SIAF: 00001454
805.91
.00
.00 2018-001462 C 08 0 2.3.1.3.1.1 B17.21.0007.0018 PETROLEO DIESEL B5 200.00 12.84 2,568.00
Total por Face: 2,568.00

.00.00
802.56 - D 08 0 F003 493 564.65
.00.00
,572.96 - D 08 0 F003 711 770.40
.00.00
,805.91 - D 08 0 F003 3667 1,232.95
Total por Face: 2,568.00

.00
1,008.31
.00 - G 08 0 CP 04122 770.40
.00
2,241.26
.00 - G 08 0 CP 13114 1,232.95
.00
2,805.91
.00 - G 08 0 CP 04121 564.65
Total por Face: 2,568.00

00251 031 UTILES DE ESCRITORIO 19/03/18 R. SIAM: 01325


20532961654 DISTRIBUIDORA ACUARELAS S.A.C. R. SIAF: 00001441
016.00
.00
.00 2018-001226 C 08 0 2.3.1.5.1.2 B71.72.0005.0224 PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 15.00 14.01 210.09
019.63
.00
.00 2018-001226 C 08 0 2.3.1.5.1.2 B71.72.0017.0066 PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR AZUL 14.00 .26 3.63
058.63
.00
.00 2018-001226 C 08 0 2.3.1.5.1.2 B71.06.0001.0070 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 6.00 6.50 39.01
098.55
.00
.00 2018-001226 C 08 0 2.3.1.5.1.2 B71.50.0012.0035 PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS 1.00 39.92 39.92
122.53
.00
.00 2018-001226 C 08 0 2.3.1.5.1.2 B71.06.0006.0005 FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO 4.00 6.00 23.98
157.53
.00
.00 2018-001226 C 08 0 2.3.1.5.1.2 B71.50.0011.0048 ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 1.00 35.00 35.00
ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 2 de 19
10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: 0031 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

Dependencia: 030602 - PLAN DE TRABAJO: CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL SECTOR VIÑANI, DCGAL-TACNA-TACNA

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total


179.97
.00
.00 2018-001226 C 08 0 2.3.1.5.1.2 B71.60.0001.0222 BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL1.00 22.44 22.44
Total por Face: 374.06

.00.00
,179.97 - D 08 0 001 002962 374.06
Total por Face: 374.06

.00
3,179.97
.00 - G 08 0 CP 03985 374.06
Total por Face: 374.06

00265 031 MATERIALES DE CONSTRUCCION 20/03/18 R. SIAM: 01344


20520073214 REPRESENTACIONES INCOFER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R. SIAF: 00001484
259.97
.00
.00 2018-001468 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B15.02.0048.0011 CLAVO DE FIERRO DE 2 in (AL PESO) 20.00 4.00 80.00
329.97
.00
.00 2018-001468 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B15.02.0048.0020 CLAVO DE FIERRO DE 1 in (AL PESO) 10.00 7.00 70.00
529.97
.00
.00 2018-001468 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B03.39.0001.0002 ALAMBRE DE FIERRO NEGRO Nº 16 (AL PESO) 50.00 4.00 200.00
729.97
.00
.00 2018-001468 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B15.02.0048.0023 CLAVO DE FIERRO DE 3 1/2 in (AL PESO) 50.00 4.00 200.00
129.97
.00
.00 2018-001468 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B03.39.0001.0001 ALAMBRE DE FIERRO NEGRO Nº 8 (AL PESO) 100.00 4.00 400.00
Total por Face: 950.00

.00.00
,129.97 - D 08 0 0002 11511 950.00
Total por Face: 950.00

.00
4,129.97
.00 - G 08 0 CP 10590 950.00
Total por Face: 950.00

00271 031 MADERA TORNILLO 20/03/18 R. SIAM: 01371


20527841586 FORESTAL MADERERA LLANOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R. SIAF: 00001523
929.97
.00
.00 2018-001466 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.72.0003.1090 MADERA TORNILLO 2 in 1,000.00 5.80 5,800.00
Total por Face: 5,800.00

.00.00
,929.97 - D 08 0 007 246 5,800.00
Total por Face: 5,800.00

.00
4,361.97
.00 - G 08 0 CP 03571 232.00
.00
9,929.97
.00 - G 08 0 CP 03570 5,568.00
Total por Face: 5,800.00
ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 3 de 19
10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: 0031 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

Dependencia: 030602 - PLAN DE TRABAJO: CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL SECTOR VIÑANI, DCGAL-TACNA-TACNA

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total


00273 031 CEMENTO PORLAND 21/03/18 R. SIAM: 01373
20520073214 REPRESENTACIONES INCOFER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R. SIAF: 00001520
129.97
.00
.00 2018-001467 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.34.0022.0007 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg 1,400.00 23.00 32,200.00
Total por Face: 32,200.00

.00.00
,129.97 - D 08 0 002 11512 32,200.00
Total por Face: 32,200.00

.00
2,129.97
.00 - G 08 0 CP 04633 32,200.00
Total por Face: 32,200.00

00622 032 APOYO LOGISTICO 7/03/18 R. SIAM: 01027


10420126803 QUISPE MAMANI CINTHIA BELINDA R. SIAF: 00001165
629.97
.00
.00 2018-001250 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S21.01.0001.0227 SERVICIO DE ORDENAMIENTO, CLASIFICACION Y FOLIACION DE DOCUMENTACION
1.00 1,500.00 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00.00
,629.97 - D 08 0 E001 00019 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00
3,629.97
.00 - G 08 0 CP 02572 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

00623 032 ASISTENTE TECNICO 7/03/18 R. SIAM: 01028


10456456150 YAULLI HUAYTA EDWIN ANTONIO R. SIAF: 00001168
429.97
.00
.00 2018-001251 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S07.11.0038.0770 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA 1.00 1,800.00 1,800.00
Total por Face: 1,800.00

.00.00
,429.97 - D 08 0 E001 7 1,800.00
Total por Face: 1,800.00

.00
5,429.97
.00 - G 08 0 CP 02617 1,800.00
Total por Face: 1,800.00

00624 032 TOPOGRAFO 7/03/18 R. SIAM: 01029


10426145290 HUERTA QUISPE EFRAIN R. SIAF: 00001166
229.97
.00
.00 2018-001252 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S11.05.0012.0001 SERVICIO DE TOPOGRAFIA 1.00 1,800.00 1,800.00
ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 4 de 19
10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: 0031 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

Dependencia: 030602 - PLAN DE TRABAJO: CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL SECTOR VIÑANI, DCGAL-TACNA-TACNA

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total


Total por Face: 1,800.00

.00.00
,229.97 - D 08 0 E001 00013 1,800.00
Total por Face: 1,800.00

.00
7,229.97
.00 - G 08 0 CP 02574 1,800.00
Total por Face: 1,800.00

00625 032 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 7/03/18 R. SIAM: 01030


10417734134 ESCOBAR PACCI JORGE LUIS R. SIAF: 00001160
729.97
.00
.00 2018-001253 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S21.01.0001.0175 SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.00 1,500.00 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00.00
,729.97 - D 08 0 E001 21 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00
8,729.97
.00 - G 08 0 CP 02619 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

00626 032 CADISTA 7/03/18 R. SIAM: 01031


10450117647 SALAMANCA HINOJOSA CESAR GUSTAVO R. SIAF: 00001161
529.97
.00
.00 2018-001254 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S07.11.0038.0338 SERVICIO DE DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA 1.00 1,800.00 1,800.00
Total por Face: 1,800.00

.00.00
,529.97 - D 08 0 E001 8 1,800.00
Total por Face: 1,800.00

.00
0,529.97
.00 - G 08 0 CP 02687 1,800.00
Total por Face: 1,800.00

00768 032 SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 13/03/18 R. SIAM: 01207


10702855930 GALDOS QUENTA CLAUDIA SOFIA R. SIAF: 00001391
529.97
.00
.00 2018-001427 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S21.01.0001.0047 SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE LOS BIENES DE ALMACEN 1.00 1,000.00 1,000.00
Total por Face: 1,000.00

.00.00
,529.97 - D 08 0 E001 4 1,000.00
Total por Face: 1,000.00
ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 5 de 19
10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: -

Dependencia: -

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total


.00
1,529.97
.00 - G 08 0 CP 02710 1,000.00
Total por Face: 1,000.00

00842 032 PEON 05 19/03/18 R. SIAM: 01334


10103577018 FLORES JOAQUIN MARCELINO ADOLFO RODOLFO R. SIAF: 00001557
529.97
.00
.00 2018-001521 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S52.60.0013.0088 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 1.00 1,000.00 1,000.00
Total por Face: 1,000.00

.00.00
,529.97 - D 08 0 E001 1 1,000.00
Total por Face: 1,000.00

.00
2,529.97
.00 - G 08 0 CP 03211 1,000.00
Total por Face: 1,000.00

00860 032 OPERARIO 01 20/03/18 R. SIAM: 01367


10004577855 MAMANI FLORES LUIS GERMAN R. SIAF: 00001682
029.97
.00
.00 2018-001523 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S60.01.0006.0006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS - 1.00
EN GENERAL
1,500.00 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00.00
,029.97 - D 08 0 E001 1 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00
4,029.97
.00 - G 08 0 CP 03046 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

00883 032 ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 26/03/18 R. SIAM: 01447
10238642189 PALIZA CORDOVA JAVIER R. SIAF: 00001621
029.97
.00
.00 2018-001541 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S07.11.0038.0913 SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
1.00
TRABAJO
3,000.00 3,000.00
Total por Face: 3,000.00

.00.00
,029.97 - D 08 0 E001 85 3,000.00
Total por Face: 3,000.00

.00
6,789.97
.00 - G 08 0 CP 03031 2,760.00
.00
7,029.97
.00 - G 08 0 CP 03032 240.00
Total por Face: 3,000.00
ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 6 de 19
10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: 0031 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

Dependencia: 030602 - PLAN DE TRABAJO: CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL SECTOR VIÑANI, DCGAL-TACNA-TACNA

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total

04/18
00007 A31 AGREGADOS 23/04/18 R. SIAM: 01952
20519610214 MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. R. SIAF: 00002343
229.97
.00
.00 2018-001465 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.34.0017.0013 MATERIAL DE BASE GRANULAR 105.00 40.00 4,200.00
029.97
.00
.00 2018-001465 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.34.0002.0014 ARENA GRUESA 120.00 40.00 4,800.00
629.97
.00
.00 2018-001465 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.34.0002.0015 ARENA FINA 15.00 40.00 600.00
679.97
.00
.00 2018-001465 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.34.0007.0059 PIEDRA CONFITILLADA DIAMETRO MAXIMO 1/4 in 15.00 70.00 1,050.00
799.97
.00
.00 2018-001465 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.34.0007.0027 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 in 120.00 76.00 9,120.00
Total por Face: 19,770.00

.00.00
,799.97 - D 08 0 O/A 007 19,770.00
Total por Face: 19,770.00

00350 031 SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE COLUMNAS PREFABRICADAS 17/04/18 R. SIAM: 01808
20532586543 PREMOLDEADOS TACNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PREMOLDEADOS TACNA S.A.C. R. SIAF: 00002030
119.52
.00
.00 2018-001045 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.71.0008.9996 PLACA PREMOLDEADAS 1.16m X 0.50m X 0.05m 5.00 63.91 319.55
439.07
.00
.00 2018-001045 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.71.0008.9994 PLACA PREMOLDEADAS 1.36.m X 0.50m X 0.05m 5.00 63.91 319.55
733.62
.00
.00 2018-001045 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.71.0008.9992 PLACA PREMOLDEADAS 1.02.m X 0.50m X 0.05m 5.00 58.91 294.55
153.17
.00
.00 2018-001045 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.71.0008.9995 PLACA PREMOLDEADAS 1.82.m X 0.50m X 0.05m 5.00 83.91 419.55
581.56
.00
.00 2018-001045 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.71.0008.9991 PLACA PREMOLDEADAS 2.20.m X 0.50m X 0.05m 5.00 85.68 428.39
857.11
.00
.00 2018-001045 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.71.0008.9998 PLACA PREMOLDEADAS 0.61.m X 0.50m X 0.05m 5.00 55.11 275.55
176.66
.00
.00 2018-001045 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.71.0008.9993 PLACA PREMOLDEADAS 1.28.m X 0.50m X 0.05m 5.00 63.91 319.55
671.21
.00
.00 2018-001045 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.71.0008.9997 PLACA PREMOLDEADAS 2.22.m X 0.50m X 0.05m 5.00 98.91 494.55
654.71
.00
.00 2018-001045 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.71.0008.9999 PLACA PREMOLDEADAS 2.42.m X 0.50m X 0.05m 1,850.00 98.91 182,983.50
099.97
.00
.00 2018-001045 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.71.0005.0063 386.00
COLUMNA PREFABRICADA DE CONCRETO 3.20ml X 0.15ml X 0.15ml 179.91 69,445.26
Total por Face: 255,300.00

.00.00
,099.97 - D 08 0 E001 35 255,300.00
Total por Face: 255,300.00

.00
7,665.97
.00 - G 08 0 CP 06019 30,636.00
.00
4,679.97
.00 - G 08 0 CP 06020 97,014.00
.00
2,329.97
.00 - G 08 0 CP 06781 127,650.00
Total por Face: 255,300.00
ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 7 de 19
10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: -

Dependencia: -

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total

00414 031 TUBERIA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 27/04/18 R. SIAM: 02038


20449387318 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C. R. SIAF: 00002334
575.17
.00
.00 2018-002004 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.98.0003.0626 TUBO DE PVC-PD PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 50MM 33.00 14.40 475.20
535.17
.00
.00 2018-002004 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.98.0003.0611 TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 35 MM X 3 96.00
m 10.00 960.00
Total por Face: 1,435.20

.00.00
,535.17 - D 08 0 F002 587 1,435.20
Total por Face: 1,435.20

.00
3,765.17
.00 - G 08 0 CP 04516 1,435.20
Total por Face: 1,435.20

00415 031 TUBERIAS SANITARIAS 27/04/18 R. SIAM: 02039


20449387318 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C. R. SIAF: 00002332
943.17
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.98.0003.0419 TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION CON UNION TIPO ROSCA 34.00
CLASE 10 1/212.00
in X 5 m 408.00
093.17
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B07.04.0010.0068 CINTA TEFLON DE 1/2 in X 12 m 50.00 3.00 150.00
101.57
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.76.0016.0063 UNION CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC SAP 1/2 in 3.00 2.80 8.40
185.57
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.24.0010.0019 CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 in X 45º 12.00 7.00 84.00
560.47
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.29.0007.0013 CODO CON ROSCA DE PVC 1/2 in X 90º 163.00 2.30 374.90
595.47
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.95.0011.0011 YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4\" X 2\" 5.00 7.00 35.00
661.47
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.24.0010.0035 CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 2 in X 90º 33.00 2.00 66.00
501.47
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.98.0003.0420 TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION CON UNION TIPO ROSCA 40.00
CLASE 10 3/421.00
in X 5 m 840.00
709.47
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.98.0003.0435 TUBO DE PVC PARA DESAGUE SAL 4 in X 3 m 92.00 24.00 2,208.00
730.47
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.29.0007.0010 CODO CON ROSCA DE PVC 3/4 in X 45° 6.00 3.50 21.00
170.47
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.34.0002.0070 MANGUERA DE JEBE DE 1/2 in 200.00 2.20 440.00
229.97
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.77.0003.0007 TEE CON ROSCA DE PVC 1/2 in 17.00 3.50 59.50
253.97
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.24.0010.0058 CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in X 135º 12.00 2.00 24.00
337.97
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.24.0010.0021 CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 90º 12.00 7.00 84.00
372.97
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.78.0001.0002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4 in BRONCE 1.00 35.00 35.00
400.97
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.29.0007.0009 CODO CON ROSCA DE PVC 3/4 in X 90° 8.00 3.50 28.00
296.97
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B03.40.0024.0003 VARILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2 in X 9 m 28.00 32.00 896.00
871.97
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B64.61.0006.0032 CILINDRO DE PLASTICO X 50 gal 5.00 115.00 575.00
967.97
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.95.0011.0005 YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4\" X 4\" 8.00 12.00 96.00
ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 8 de 19
10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: 0031 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

Dependencia: 030602 - PLAN DE TRABAJO: CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL SECTOR VIÑANI, DCGAL-TACNA-TACNA

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total


979.17
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.42.0010.0010 REDUCCION CON ROSCA DE PVC 3/4\" X 1/2\" 4.00 2.80 11.20
179.17
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.84.0021.0017 INODORO DE LOZA TANQUE BAJO CON ACCESORIOS 1.00 200.00 200.00
210.67
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.76.0016.0022 UNION CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC 3/4 in 7.00 4.50 31.50
222.67
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.77.0003.0010 TEE CON ROSCA DE PVC 3/4 in 3.00 4.00 12.00
772.67
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.98.0003.0433 TUBO DE PVC PARA DESAGUE SAL 2 in X 3 m 44.00 12.50 550.00
799.27
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B96.95.0011.0028 YEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 2 in 7.00 3.80 26.60
894.27
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B73.70.0005.0323 PEGAMENTO PARA PVC 1.00 95.00 95.00
949.27
.00
.00 2018-002005 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.84.0003.0202 LAVATORIO DE LOZA PARA BAÑO 1.00 55.00 55.00
Total por Face: 7,414.10

.00.00
,949.27 - D 08 0 F002 588 7,414.10
Total por Face: 7,414.10

.00
1,179.27
.00 - G 08 0 CP 04553 7,414.10
Total por Face: 7,414.10

00416 031 HERRAMIENTAS MANUALES 27/04/18 R. SIAM: 02040


20449387318 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C. R. SIAF:
965.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B02.29.0002.0088 DISCO DE ESMERIL PORTATIL 4 in X 1/4 in 4.00 4.00 16.00
987.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B20.34.0012.0206 CORDEL DE NAILON Nº 30 X 100 m 2.00 11.00 22.00
047.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B41.10.0001.0012 ARCO DE SIERRA DE 12 in 3.00 20.00 60.00
147.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B41.95.0002.0030 NIVEL DE MANO DE ALUMINIO DE 30 cm 4.00 25.00 100.00
277.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B41.95.0001.0001 REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCION DE 4 in X 6 m2.00 65.00 130.00
353.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B41.60.0003.0055 MARTILLO PARA CARPINTERO DE 29 mm CON UÑA SACACLAVO 4.00 19.00 76.00
470.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B41.92.0001.0048 LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI INCLUYE CAMARA Y ARO 3.00 39.00 117.00
494.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B02.29.0002.0014 DISCO DE CORTE DE 7 in 4.00 6.00 24.00
527.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B80.16.0008.0118 CINTA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE 4 in X 2001.00
m COLOR AMARILLO
33.00 33.00
562.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B41.90.0001.0209 JUEGO DE ALICATES (UNIVERSAL, PUNTA FINA Y DE CORTE) X 3 1.00
PIEZAS 35.00 35.00
Total por Face: 613.00

00418 031 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 27/04/18 R. SIAM: 02042


20449387318 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C. R. SIAF: 00002336
122.27
.00
.00 2018-002278 C 08 0 2.3.1.6.1.4 B89.02.0003.0128 ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX PARA SEGURIDAD 8.00
PARA PERSONAL
70.00
OBRERO 560.00
162.27
.00
.00 2018-002278 C 08 0 2.3.1.6.1.4 B80.50.0001.0012 LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA 8.00 5.00 40.00
ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 9 de 19
10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: 0031 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

Dependencia: 030602 - PLAN DE TRABAJO: CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL SECTOR VIÑANI, DCGAL-TACNA-TACNA

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total


204.27
.00
.00 2018-002278 C 08 0 2.3.1.6.1.4 B80.50.0006.0027 BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO 12.00 3.50 42.00
384.27
.00
.00 2018-002278 C 08 0 2.3.1.6.1.4 B80.50.0005.0078 GUANTE DE SEGURIDAD DE CUERO REFORZADO COLOR AMARILLO 15.00 12.00 180.00
Total por Face: 822.00

.00.00
,771.27 - D 08 0 F002 585 822.00
Total por Face: 822.00

.00
2,001.27
.00 - G 08 0 CP 04622 822.00
Total por Face: 822.00

01150 032 MAESTRO DE OBRA 01 13/04/18 R. SIAM: 01775


10410807934 VENTURA VENTURA ABRAHAN ANTONIO R. SIAF: 00002016
184.27
.00
.00 2018-001524 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S60.01.0006.0006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS - 1.00
EN GENERAL
1,800.00 1,800.00
Total por Face: 1,800.00

.00.00
,571.27 - D 08 0 E001 16 1,800.00
Total por Face: 1,800.00

.00
3,801.27
.00 - G 08 0 CP 03786 1,800.00
Total por Face: 1,800.00

01210 032 ALQUILER DE CAMIONETA 19/04/18 R. SIAM: 01946


10005222899 MAMANI CONDORI VILMA R. SIAF: 00002155
484.27
.00
.00 2018-001461 C 08 0 2.3.2.5.1.2 S94.20.0003.0030 ALQUILER DE CAMIONETA 30.00 110.00 3,300.00
Total por Face: 3,300.00

.00.00
,871.27 - D 08 0 001 20 3,300.00
Total por Face: 3,300.00

.00
4,197.27
.00 - G 08 0 CP 06336 396.00
.00
7,101.27
.00 - G 08 0 CP 06334 2,904.00
Total por Face: 3,300.00

01261 032 OFICIAL 02 27/04/18 R. SIAM: 02031


10004682331 MAMANI MENDOZA MAXIMO R. SIAF: 00002316
984.27
.00
.00 2018-001528 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S60.01.0006.0006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS - 1.00 1,500.00
EN GENERAL 1,500.00
ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 10 de 19
10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: 0031 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

Dependencia: 030602 - PLAN DE TRABAJO: CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL SECTOR VIÑANI, DCGAL-TACNA-TACNA

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total


Total por Face: 1,500.00

.00.00
,371.27 - D 08 0 E001 1 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00
8,601.27
.00 - G 08 0 CP 04536 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

01262 032 PEON 02 27/04/18 R. SIAM: 02032


10427278951 FLORES TINTAYA MARCO ANTONIO R. SIAF: 00002315
184.27
.00
.00 2018-001518 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S52.60.0013.0088 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 1.00 1,200.00 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

.00.00
,571.27 - D 08 0 E001 1 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

.00
9,801.27
.00 - G 08 0 CP 04537 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

01263 032 OFICIAL 01 27/04/18 R. SIAM: 02033


10004791954 LAURA QUISPE MAXIMO R. SIAF: 00002314
684.27
.00
.00 2018-001527 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S60.01.0006.0006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS - 1.00
EN GENERAL
1,500.00 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00.00
,071.27 - D 08 0 E001 2 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00
1,301.27
.00 - G 08 0 CP 04538 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

05/18
00428 031 MATERIALES DE CONSTRUCCION 01 4/05/18 R. SIAM: 02075
20449387318 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C. R. SIAF: 00002337
744.27
.00
.00 2018-001476 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B15.48.0001.0003 CANDADO X 50 mm 2.00 30.00 60.00
774.27
.00
.00 2018-001476 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B73.71.0002.0004 BROCHA DE 4 in 3.00 10.00 30.00
274.27
.00
.00 2018-001476 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B73.15.0002.0054 LACA DESMOLDEADORA x 1 gal 5.00 100.00 500.00
ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 11 de 19
10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: 0031 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

Dependencia: 030602 - PLAN DE TRABAJO: CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL SECTOR VIÑANI, DCGAL-TACNA-TACNA

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total


294.27
.00
.00 2018-001476 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B28.54.0011.0021 LINTERNA RECARGABLE 1.00 20.00 20.00
307.07
.00
.00 2018-001476 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B41.88.0003.0002 PLOMADA CILINDRICA PARA ALBAÑILERIA 1.00 12.80 12.80
419.07
.00
.00 2018-001476 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B29.05.0006.0091 WINCHA DE METAL 7 m 4.00 28.00 112.00
669.07
.00
.00 2018-001476 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B73.15.0004.0093 SOLVENTE PARA LACA DESMOLDEADORA 5.00 50.00 250.00
151.07
.00
.00 2018-001476 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B05.04.0005.0905 MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO 2 m X 200 m 3.00 494.00 1,482.00
206.27
.00
.00 2018-001476 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B64.61.0006.0003 BALDE DE PLASTICO X 20 L 8.00 6.90 55.20
256.27
.00
.00 2018-001476 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B41.92.0007.0008 HOJA DE SIERRA 24 in 10.00 5.00 50.00
306.27
.00
.00 2018-001476 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.72.0002.0071 MADERA TRIPLAY LUPUNA 10 mm X 4 in X 8 in 14.00 75.00 1,050.00
354.27
.00
.00 2018-001476 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B41.02.0005.0007 PLANCHA PARA EMPASTAR 4.00 12.00 48.00
684.27
.00
.00 2018-001476 C 08 0 2.3.1.11.1.1 B20.17.0014.0074 PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1\" X 1.20 M X 2.40 M 30.00 11.00 330.00
Total por Face: 4,000.00

.00.00
,071.27 - D 08 0 F002 593 4,000.00
Total por Face: 4,000.00

.00
5,301.27
.00 - G 08 0 CP 04624 4,000.00
Total por Face: 4,000.00

00436 031 SACOS PARA CERCO 7/05/18 R. SIAM: 02095


20520073214 REPRESENTACIONES INCOFER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R. SIAF: 00002354
809.27
.00
.00 2018-002315 C 09 1 2.3.1.11.1.1 B05.04.0005.1005 MANTA ARPILLERA DE POLIPROPILENO DE 2 m DE ANCHO COLOR 450.00
NEGRO 2.50 1,125.00
Total por Face: 1,125.00

.00.00
,196.27 - D 09 1 0002 11684 1,125.00
Total por Face: 1,125.00

.00
6,426.27
.00 - G 09 1 CP 09044 1,125.00
Total por Face: 1,125.00

00445 031 HERRAMIENTAS MANUALES 9/05/18 R. SIAM: 02139


20449387318 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C. R. SIAF: 00002502
869.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B41.10.0001.0012 ARCO DE SIERRA DE 12 in 3.00 20.00 60.00
891.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B20.34.0012.0206 CORDEL DE NAILON Nº 30 X 100 m 2.00 11.00 22.00
907.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B02.29.0002.0088 DISCO DE ESMERIL PORTATIL 4 in X 1/4 in 4.00 4.00 16.00
940.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B80.16.0008.0118 CINTA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE 4 in X 2001.00
m COLOR AMARILLO
33.00 33.00
ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 12 de 19
10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: 0031 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

Dependencia: 030602 - PLAN DE TRABAJO: CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL SECTOR VIÑANI, DCGAL-TACNA-TACNA

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total


975.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B41.90.0001.0209 JUEGO DE ALICATES (UNIVERSAL, PUNTA FINA Y DE CORTE) X 3 1.00
PIEZAS 35.00 35.00
092.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B41.92.0001.0048 LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI INCLUYE CAMARA Y ARO 3.00 39.00 117.00
116.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B02.29.0002.0014 DISCO DE CORTE DE 7 in 4.00 6.00 24.00
192.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B41.60.0003.0055 MARTILLO PARA CARPINTERO DE 29 mm CON UÑA SACACLAVO 4.00 19.00 76.00
292.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B41.95.0002.0030 NIVEL DE MANO DE ALUMINIO DE 30 cm 4.00 25.00 100.00
422.27
.00
.00 2018-001464 C 08 0 2.3.1.99.1.1 B41.95.0001.0001 REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCION DE 4 in X 6 m2.00 65.00 130.00
Total por Face: 613.00

.00.00
,809.27 - D 08 0 F002 605 613.00
Total por Face: 613.00

.00
7,039.27
.00 - G 08 0 CP 04510 613.00
Total por Face: 613.00

01283 032 OFICIAL 03 4/05/18 R. SIAM: 02090


10428039985 RAMIREZ REATEGUI HEVER WILLI R. SIAF: 00002379
922.27
.00
.00 2018-001529 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S60.01.0006.0006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS - 1.00
EN GENERAL
1,500.00 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00.00
,309.27 - D 08 0 E001 2 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00
8,539.27
.00 - G 08 0 CP 04407 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

01298 032 PEON 03 7/05/18 R. SIAM: 02109


10018357777 CHAMBILLA RAMOS PABLO R. SIAF: 00002389
122.27
.00
.00 2018-001519 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S52.60.0013.0088 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 1.00 1,200.00 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

.00.00
,509.27 - D 08 0 E001 2 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

.00
9,739.27
.00 - G 08 0 CP 04609 1,200.00
Total por Face: 1,200.00
ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 13 de 19
10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: 0031 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

Dependencia: 030602 - PLAN DE TRABAJO: CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL SECTOR VIÑANI, DCGAL-TACNA-TACNA

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total


01299 032 PEON 04 7/05/18 R. SIAM: 02110
10018702393 MAMANI CHATA NERY R. SIAF: 00002388
322.27
.00
.00 2018-001520 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S52.60.0013.0088 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 1.00 1,200.00 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

.00.00
,709.27 - D 08 0 E001 2 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

.00
0,939.27
.00 - G 08 0 CP 04613 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

01300 032 OPERARIO 5 7/05/18 R. SIAM: 02125


10167606429 GONZALES MONTEZA WALTER EDUARDO R. SIAF: 00002390
722.27
.00
.00 2018-001998 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S60.01.0006.0006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS - 1.00
EN GENERAL
1,400.00 1,400.00
Total por Face: 1,400.00

.00.00
,109.27 - D 08 0 E001 2 1,400.00
Total por Face: 1,400.00

.00
2,339.27
.00 - G 08 0 CP 04608 1,400.00
Total por Face: 1,400.00

01301 032 PEON 01 7/05/18 R. SIAM: 02111


10456170507 VALENCIA HUAMANI VICTOR RAMU R. SIAF:
922.27
.00
.00 2018-001517 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S52.60.0013.0088 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 1.00 1,200.00 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

01375 032 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA 9/05/18 R. SIAM: 02199


10463618033 SANCHEZ MORALES ALEXANDER JESUS R. SIAF: 00002484
602.27
.00
.00 2018-002316 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S60.20.0001.0100 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA 1.00 680.00 680.00
Total por Face: 680.00

.00.00
,789.27 - D 08 0 E001 55 680.00
Total por Face: 680.00

.00
3,019.27
.00 - G 08 0 CP 04404 680.00
ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 14 de 19
10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: -

Dependencia: -

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total


Total por Face: 680.00

01517 032 SERVICIO DE TOPOGRAFIA 16/05/18 R. SIAM: 02376


10410807934 VENTURA VENTURA ABRAHAN ANTONIO R. SIAF: 00002782
402.27
.00
.00 2018-002670 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S11.05.0012.0001 SERVICIO DE TOPOGRAFIA 1.00 1,800.00 1,800.00
Total por Face: 1,800.00

.00.00
,589.27 - D 08 0 E001 18 1,800.00
Total por Face: 1,800.00

.00
4,819.27
.00 - G 08 0 CP 05160 1,800.00
Total por Face: 1,800.00

01520 032 PEON 06 16/05/18 R. SIAM: 02477


10293927982 CONTO LIMA JORGE LUIS R. SIAF: 00002809
602.27
.00
.00 2018-001522 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S52.60.0013.0088 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 1.00 1,200.00 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

.00.00
,789.27 - D 08 0 E001 7 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

.00
6,019.27
.00 - G 08 0 CP 04888 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

01555 032 OFICIAL 04 21/05/18 R. SIAM: 02463


10004577855 MAMANI FLORES LUIS GERMAN R. SIAF: 00002843
102.27
.00
.00 2018-001530 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S60.01.0006.0006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS - 1.00
EN GENERAL
1,500.00 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00.00
,289.27 - D 08 0 E001 3 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00
7,519.27
.00 - G 08 0 CP 04896 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

01572 032 SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTA METALICA 23/05/18 R. SIAM: 02534


20532459606 JULISSA CONSULTORES E INVERSIONES L Y R E.I.R.L. R. SIAF: 00004419
ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 15 de 19
10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: 0031 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

Dependencia: 030602 - PLAN DE TRABAJO: CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL SECTOR VIÑANI, DCGAL-TACNA-TACNA

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total


322.27
.00
.00 2018-002517 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S07.05.0004.0023 ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD 1.00 1,220.00 1,220.00
Total por Face: 1,220.00

.00.00
,309.27 - D 08 0 002 155 1,020.00
Total por Face: 1,020.00

.00
7,641.67
.00 - G 08 0 CP 10790 122.40
.00
8,539.27
.00 - G 08 0 CP 10788 897.60
Total por Face: 1,020.00

01603 032 PEON 07 29/05/18 R. SIAM: 02603


10427278951 FLORES TINTAYA MARCO ANTONIO R. SIAF: 00003084
522.27
.00
.00 2018-001526 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S52.60.0013.0088 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 1.00 1,200.00 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

.00.00
,509.27 - D 08 0 E001 3 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

.00
9,739.27
.00 - G 08 0 CP 05117 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

01609 032 OPERARIO 30/05/18 R. SIAM: 02607


10004791954 LAURA QUISPE MAXIMO R. SIAF: 00002990
022.27
.00
.00 2018-002635 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S60.01.0006.0006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS - 1.00 1,500.00
EN GENERAL 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00.00
,009.27 - D 08 0 E001 5 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00
1,239.27
.00 - G 08 0 CP 05130 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

01610 032 OPERARIO 30/05/18 R. SIAM: 02608


10004682331 MAMANI MENDOZA MAXIMO R. SIAF: 00002985
522.27
.00
.00 2018-002636 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S60.01.0006.0006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS - 1.00 1,500.00
EN GENERAL 1,500.00
Total por Face: 1,500.00
ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 16 de 19
10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: -

Dependencia: -

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total


.00.00
,509.27 - D 08 0 E001 4 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00
2,739.27
.00 - G 08 0 CP 05132 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

06/18
00008 A32 ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA 10/06/18 R. SIAM: 03107
20519610214 MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. R. SIAF:
222.27
.00
.00 2018-002554 C 08 0 2.3.2.5.1.4 S94.15.0002.0040 ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO 18.00 150.00 2,700.00
102.27
.00
.00 2018-002554 C 08 0 2.3.2.5.1.4 S94.15.0002.0010 ALQUILER DE MOTONIVELADORA 18.00 160.00 2,880.00
382.27
.00
.00 2018-002554 C 08 0 2.3.2.5.1.4 S94.20.0003.0004 ALQUILER DE CAMION CISTERNA 19.00 120.00 2,280.00
932.27
.00
.00 2018-002554 C 08 0 2.3.2.5.1.4 S94.20.0003.9998 ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 15 m3 10.00 155.00 1,550.00
564.27
.00
.00 2018-002554 C 08 0 2.3.2.5.1.4 S94.15.0002.9999 ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 4.00 158.00 632.00
Total por Face: 10,042.00

01843 032 OPERARIO 8/06/18 R. SIAM: 03070


10803483511 UCHASARA PALACIOS EFRAIN R. SIAF: 00003471
064.27
.00
.00 2018-002638 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S60.01.0006.9997 SERVICIO DE ESCAVACION EN GENERAL 1.00 1,500.00 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00.00
,009.27 - D 08 0 E001 6 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00
4,239.27
.00 - G 08 0 CP 05645 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

01844 032 PEON 8/06/18 R. SIAM: 02983


10456170507 VALENCIA HUAMANI VICTOR RAMU R. SIAF: 00003465
264.27
.00
.00 2018-003078 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S60.01.0006.9997 SERVICIO DE ESCAVACION EN GENERAL 1.00 1,200.00 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

.00.00
,209.27 - D 08 0 E001 14 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

.00
5,439.27
.00 - G 08 0 CP 05649 1,200.00
ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 17 de 19
10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: -

Dependencia: -

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total


Total por Face: 1,200.00

01845 032 OFICIAL 8/06/18 R. SIAM: 02984


10167606429 GONZALES MONTEZA WALTER EDUARDO R. SIAF: 00003469
664.27
.00
.00 2018-002639 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S60.01.0006.9997 SERVICIO DE ESCAVACION EN GENERAL 1.00 1,400.00 1,400.00
Total por Face: 1,400.00

.00.00
,609.27 - D 08 0 E001 3 1,400.00
Total por Face: 1,400.00

.00
6,839.27
.00 - G 08 0 CP 05647 1,400.00
Total por Face: 1,400.00

01846 032 OPERARIO 8/06/18 R. SIAM: 02985


10429146394 PAXI QUISPE JOSE LUIS R. SIAF: 00003468
164.27
.00
.00 2018-002637 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S60.01.0006.9997 SERVICIO DE ESCAVACION EN GENERAL 1.00 1,500.00 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00.00
,109.27 - D 08 0 E001 1 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00
8,339.27
.00 - G 08 0 CP 05711 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

01847 032 OPERARIO 8/06/18 R. SIAM: 02986


10407762105 CHARA CHARA JULIAN R. SIAF: 00003467
664.27
.00
.00 2018-002693 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S60.01.0006.9997 SERVICIO DE ESCAVACION EN GENERAL 1.00 1,500.00 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00.00
,609.27 - D 08 0 E001 5 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

.00
9,839.27
.00 - G 08 0 CP 06004 1,500.00
Total por Face: 1,500.00

01848 032 PEON 8/06/18 R. SIAM: 02987


10018702393 MAMANI CHATA NERY R. SIAF: 00003466
ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 18 de 19
10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: 0031 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

Dependencia: 030602 - PLAN DE TRABAJO: CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL SECTOR VIÑANI, DCGAL-TACNA-TACNA

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total


864.27
.00
.00 2018-002642 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S60.01.0006.9997 SERVICIO DE ESCAVACION EN GENERAL 1.00 1,200.00 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

.00.00
,809.27 - D 08 0 E001 3 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

.00
1,039.27
.00 - G 08 0 CP 05652 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

01849 032 OFICIAL 8/06/18 R. SIAM: 02989


10018357777 CHAMBILLA RAMOS PABLO R. SIAF: 00003593
064.27
.00
.00 2018-002641 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S60.01.0006.9997 SERVICIO DE ESCAVACION EN GENERAL 1.00 1,200.00 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

.00.00
,009.27 - D 08 0 E001 3 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

.00
2,239.27
.00 - G 08 0 CP 05648 1,200.00
Total por Face: 1,200.00

01853 032 OFICIAL 8/06/18 R. SIAM: 03135


10293927982 CONTO LIMA JORGE LUIS R. SIAF: 00003719
464.27
.00
.00 2018-002640 C 08 0 2.3.2.7.11.99 S60.01.0006.9997 SERVICIO DE ESCAVACION EN GENERAL 1.00 1,400.00 1,400.00
Total por Face: 1,400.00

.00.00
,409.27 - D 08 0 E001 8 1,400.00
Total por Face: 1,400.00

.00
3,639.27
.00 - G 08 0 CP 05744 1,400.00
Total por Face: 1,400.00

01858 032 ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA 11/06/18 R. SIAM: 02872


20519610214 MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. R. SIAF:
164.27
.00
.00 2018-002554 C 08 0 2.3.2.5.1.4 S94.15.0002.0040 ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO 18.00 150.00 2,700.00
714.27
.00
.00 2018-002554 C 08 0 2.3.2.5.1.4 S94.20.0003.9998 ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 15 m3 10.00 155.00 1,550.00
994.27
.00
.00 2018-002554 C 08 0 2.3.2.5.1.4 S94.20.0003.0004 ALQUILER DE CAMION CISTERNA 19.00 120.00 2,280.00
626.27
.00
.00 2018-002554 C 08 0 2.3.2.5.1.4 S94.15.0002.9999 ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 4.00 158.00 632.00
ORDENES POR SECUENCIA DEPENDENCIA Página 19 de 19
10/01/19

Año Presupuestal: 2018


Secuencia Funcional: 0031 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

Dependencia: 030602 - PLAN DE TRABAJO: CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL SECTOR VIÑANI, DCGAL-TACNA-TACNA

Fase RB RC Cla. Pre Cod.Bien Descripción Cant. Precio Total


506.27
.00
.00 2018-002554 C 08 0 2.3.2.5.1.4 S94.15.0002.0010 ALQUILER DE MOTONIVELADORA 18.00 160.00 2,880.00
Total por Face: 10,042.00

Total Comprometido: 405,506.27


Total Devengado: 383,409.27
Total Girado: 363,639.27

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