Definición de

Procesos y
Procedimientos.
Administración de
Requerimientos.
Versión 3.0
Diciembre, 18 de 2008
 Definición de Procesos y Procedimientos.
Administración de
CMMI-N2 APM everis BSEC
Requerimientos

Identificación del Documento

Tipo de documento:
Documento de definición de Procesos y Procedimientos
Código Documento:
422174241.doc
Fecha Creación: Nº Total de páginas:
18/12/2008 15
Elaborado por: APM Banco Security

Ciclo de Aprobación
Rol Nombre Fecha
Autor: Francisco Reyes, Javier Cañoles 18-12-2008
Revisado por:
Aprobado por:

Historia de Cambios
Versión Autor Descripción del Cambio Fecha
1.00 Integrantes PAT REQM y Creación de documento recopilatorio con 18-10-2007
EPG. información de PA de REQM.
1.1 Integrantes PAT REQM y Observaciones de estandarización. 08-11-2007
EPG.
2.0 EPG Versión con mejoras encontradas. 28-12-2007
2.1 EPG Actualización de políticas 08-04-2008
3.0 Integrantes REQM APM Actualización de políticas 18-12-2008
BSEC

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Requerimientos

Glosario
Concepto Definición
REQM Administración de Requerimientos.
APM Administración de Portafolio de Aplicaciones (Aplication
Portfolio Management)
PAT Equipo de Área de Procesos (Process Area Team)
EN Prefijo para Documento de Entrada a Proceso REQM:

DI Prefijo para correo electrónico informativo en proceso de

Proceso REQM:

SL Prefijo para Documento de Salida a Proceso REQM:

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Requerimientos

Tabla de contenidos
Tabla de contenidos........................................................................................................................... 4
1. OBJETIVOS............................................................................................................................... 5
2. ALCANCE.................................................................................................................................. 5
3. PROPÓSITO.............................................................................................................................. 5
4. POLITICAS................................................................................................................................. 6
4.1 Responsables..................................................................................................................... 6
4.2 Normas de gestión de Administración de Requerimientos.................................................6
5. ROLES y RESPONSABILIDADES............................................................................................. 7
6. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.......................8
6.1 Gestión de Requerimientos................................................................................................9
6.2 Gestión de Control de cambios......................................................................................... 11
6.3 Recepción de Incidencias................................................................................................. 13
7. METRICAS............................................................................................................................... 15
8. CHECKLIST............................................................................................................................. 15

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Requerimientos

1. OBJETIVOS

 Administrar todos los requerimientos recibidos o generados por el proyecto.

 Ejecutar los pasos apropiados para asegurar que el acuerdo del conjunto de
requerimientos es administrado para apoyar la planificación y ejecución de las necesidades
del proyecto.

 Revisar los requerimientos con el cliente para resolver asuntos y prevenir su no

comprensión antes de incorporarlos al plan del proyecto. Lograr un acuerdo con los
participantes del proyecto.

 Administrar cambios en los requerimientos a medida que evolucionan y se identifica

cualquier inconsistencia entre los planes, los productos y requerimientos.

2. ALCANCE

Los requerimientos y especificaciones de este proceso se aplican a todos los proyectos y a todo el
personal de la organización involucrado en los servicios de Mantención de Aplicaciones en APM
everis BSEC, esto es:

 Mantenciones Evolutivas y Correctivas:

Son proyectos en que:
o Su duración está definida por SLA con el cliente (proyectos de corta duración).
o En éste tipo de proyecto se clasifican, tanto proyectos nuevos de corta duración, así
como modificaciones sobre aplicaciones existentes y problemas existentes en ellas.

 Incidencias:
Son proyectos en que:
o Su duración está definida por SLA con el cliente (tiempos manejados mediante
criticidades del incidente).
o Este tipo de proyectos son originados a partir de fallas en las aplicaciones que son
levantadas por los usuarios a través de mesa de ayuda, o bien, por parte de cliente y
que requieren de rápida resolución.

3. PROPÓSITO

Especificar las actividades, registros y los estándares relacionados con el área de procesos
Administración de Requerimientos.

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Requerimientos

4. POLITICAS

4.1 Responsables
1. El cumplimiento de las actividades propias del proceso de Administración de
Requerimientos es responsabilidad del Jefe de Equipo o de quién la organización designe
para tal efecto.

2. Es responsabilidad del equipo de Administración de Requerimientos del APM everis

BSEC controlar el correcto uso de las prácticas de Administración de Requerimientos.

3. La Jefe de proyecto del APM everis BSEC exigirá el cumplimiento de esta política.

4.2 Normas de gestión de Administración de Requerimientos

La implantación del proceso de Gestión de Requerimientos en APM everis BSEC, se sustenta en
las siguientes normas:

a) Se haga uso de la política organizacional definida para administrar los requerimientos de

los proyectos en APM everis BSEC.

b) La Administración de Requerimientos se debe regir bajo un procedimiento estándar, que

sea aplicable a todo proyecto APM everis BSEC.

c) Se provean los recursos y financiamiento adecuados para ejecutar las actividades de

Administración de Requerimientos.

d) Se identifique claramente los responsables de la Administración de Requerimientos dentro

de cada proyecto en APM everis BSEC.

e) Se identifiquen claramente los canales de recepción y envío de requerimientos.

f) Se defina claramente cada requerimiento y se especifique explícitamente su alcance.

g) Exista formalidad en cada proceso involucrado respaldado por un documento asociado.

h) Se registra y evalúa cada cambio de requerimiento.

i) Existan herramientas de trazabilidad de requerimiento.

j) Se capacite al equipo de trabajo en las prácticas aplicables de Administración de

Requerimientos.

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Requerimientos

5. ROLES y RESPONSABILIDADES
Roles Definición Responsabilidades
Gestor REQM (Jefe Gestor de requerimientos de APM  Encargado de recibir
de equipo) everis BSEC. solicitudes de levantamiento
de requerimientos por parte
de cliente.
 Encargado de cada área, que
tiene a su cargo analistas
funcionales REQM que
realizarán la especificación
de requerimientos.
 Encargado de derivar la
solicitud de requerimientos a
los analistas, según las
especialidades de estos.
Analista Funcional Analista Funcional de requerimientos  Encargado de realizar
REQM de APM everis BSEC. levantamiento de
requerimientos con cliente.
 Encargado de especificar
claramente los
requerimientos solicitados.
 Encargado de entregar
definición de requerimientos
a PA de PP.
 Encargado de establecer la
línea base inicial
 Encargado de actualizar
matriz de trazabilidad de su
proyecto.
 Encargado de actualizar la
matriz de control de cambios
con controles de cambios en
los requerimientos.
Gestor de Gestor de incidencias de  Encargado de monitorear
incidencias REQM requerimientos de APM everis BSEC. estado de incidencias.
 Encargado de actualizar
matriz de trazabilidad de
incidencias.

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6. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Figura 1. Diagrama de Nivel 0 para REQM

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Requerimientos

6.1 Gestión de Requerimientos.

Figura 2. Diagrama de Gestión de Requerimientos

Tabla 1. Sub-proceso Gestión de Requerimientos

Proceso Gestión de Requerimiento
Entradas  EN01. Documento de solicitud
de requerimiento R00
Salidas Informativos Proceso
 DI01. Solicitud de Información Adicional
 DI02. Respuestas y/ Aclaraciones.
 DI03: Informativo Acuerdo de requerimientos
 DI04. Informativo de respuesta a propuesta.
Documentos de Salida
 SL01: Estimación de Requerimiento.
 SL02: Matriz de Trazabilidad.

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Requerimientos

Matriz de Estimación
Trazabilidad - APM BSEC.xls
Requerimiento_Nombre Req - APM BSEC - V3.0.doc

Descripción Este subproceso describe las actividades realizadas en la gestión del

requerimiento inicial.
Herramientas  Microsoft Office.
 Correo Electrónico
 Herramienta de Control de
Gestión.
Responsables  Analista Funcional Cliente
 Gestor REQM
 Analista Funcional REQM
 Analista Funcional PP

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6.2 Gestión de Control de cambios.

Figura 3. Diagrama de Gestión de Control de Cambio

Tabla 2. Sub-proceso Gestión de Control de Cambio

Proceso Control de Cambios
Entradas  EN02. Documento de solicitud
control de cambios.
Salidas Informativos Proceso
 DI05: Solicitud de Información Adicional
 DI06: Respuestas y/ Aclaraciones.
 DI07: Informativo Acuerdo de requerimientos.
 DI08: Informativo respuesta a propuesta control de cambios.
Documentos de Salida

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Requerimientos

 SL01: Estimación de requerimiento control de cambio.

 SL03: Matriz de Control de Cambios.

Matriz de Control de Estimación

Cambios - APM BSEC.xls
Requerimiento_Nombre Req - APM BSEC - V3.0.doc

Descripción Este subproceso describe las actividades realizadas en la gestión de

control de cambios.
Herramientas  Microsoft Office.
 Correo Electrónico
 Herramienta de Control de
Gestión.
Responsables  Analista Funcional Cliente
 Analista Funcional REQM
 Analista Funcional PP

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6.3 Recepción de Incidencias

Figura 6. Diagrama de Gestión de Control de Incidencias.

Tabla 3 Sub-proceso Recepción de Incidencias

Proceso Recepción de Incidencias
Entradas  Notificación de incidencia
mediante sistema de gestión de incidencias
Salidas Informativos Proceso
 DI09: Solicitud de Información Adicional
 DI10: Respuestas y/ Aclaraciones.
 DI11: Informativo de análisis incidencia.
Documentos de Salida
 SL04: Registro de resolución de incidencia en Matriz de
Trazabilidad de Incidencias.

Matriz de
Trazabilidad Incidencia - APM BSEC.xls

Descripción Este subproceso describe las actividades realizadas en la resolución de

incidencias.
Herramientas  Microsoft Office.
 Correo Electrónico
 Herramienta de Control de
Gestión.
Responsables  Cliente

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Requerimientos

 Analista Funcional REQM.

 Analista Funcional PP

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7. METRICAS

La totalidad de las métricas se encuentran en el documento “Inventario de métricas”.

8. CHECKLIST

Se encuentran en documento “Checklist auditoria” de PPQA, área de proceso CM.

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