SISTEMA DE GESTION

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 1 de 22

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI.

TEMA:

“SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA “RECICLAJE EXPRESS”.

AUTORES

 BRYAN CHAVEZ
 MONICA DE LA CUEVA
 ALEX YATAMPALA

PARALELO
TUTOR
 8° “B” ING. INDUSTRIAL.
 Mg. Jorge Freire.

PERÍODO

ABRIL – AGOSTO 2019

LATACUNGA – ECUADOR
 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 2 de 22

ÍNDICE DE CONTENIDO.
1. INTRODUCION. ..................................................................................................... 5

2. PANORAMA DE LA EMPRESA. ......................................................................... 5

3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA. .................................... 6

4. REFERENCIAS NORMATIVAS. .......................................................................... 6

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES............................................................................. 7

6. CONTEXTO DE ORGANIZACIÓN. ..................................................................... 8

6.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO. ................ 8

6.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

PARTES INTERESADAS. ................................................................................................ 8

6.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL. .................................................................................................................... 9

6.3.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA. ......................................................... 9

6.3.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA. ..................................................... 9

6.3.3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. ................................................... 9

7. LIDERAZGO. .......................................................................................................... 9

7.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO. .................................................................. 9

 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 3 de 22

7.2. POLITICA AMBIENTAL. .............................................................................. 9

7.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA

ORGANIZACIÓN. .......................................................................................................... 10

8. PLANIFICACIÓN. ................................................................................................ 11

8.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES ............ 11

8.1.1. GENERALIDADES ................................................................................... 11

8.1.2. ASPECTOS AMBIENTALES ................................................................... 11

8.1.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. ............................... 12

8.1.4. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES. ......................................................... 12

8.2. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

13

8.2.1. OBJETIVOS AMBIENTALES .................................................................. 13

8.2.2. PLANIFICACION DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

AMBIENTALES. ......................................................................................................... 13

9. APOYO. ................................................................................................................. 14

9.1. RECURSOS. .................................................................................................. 14

9.2. COMPETENCIA. ........................................................................................... 15

9.3. TOMA DE CONCIENCIA. ........................................................................... 15

 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 4 de 22

9.4. COMUNICACIÓN. ........................................................................................ 15

9.4.1. GENERALIDADES. .................................................................................. 15

9.4.2. COMUNICACIÓN INTERNA. ................................................................. 16

9.4.3. COMUNICACIÓN EXTERNA. ................................................................ 16

9.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA. ........................................................... 16

9.5.1. GENERALIDADES. .................................................................................. 16

9.5.2. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. ......................................................... 17

9.5.3. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA. ...................... 17

10. OPERACIÓN. ........................................................................................................ 17

10.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL. ................................... 17

10.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. ....................... 18

11. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. .................................................................. 18

11.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN. .................. 18

11.1.1. GENERALIDADES................................................................................ 18

11.1.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO. ............................................. 19

11.2. AUDITORÍA INTERNA. .............................................................................. 19

11.2.1. GENERALIDADES................................................................................ 19

11.2.2. PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA. ......................................... 19

 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 5 de 22

11.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ................................................................ 20

12. MEJORA. .............................................................................................................. 20

12.1. GENERALIDADES. ...................................................................................... 20

12.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA. .................................... 20

12.3. MEJORA CONTINUA. ................................................................................. 21

1. INTRODUCION.
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es un conjunto de procesos y prácticas que
permiten a una organización reducir sus impactos ambientales y aumentar su eficiencia
operativa. Un sistema de gestión ambiental proporciona estructura a la gestión ambiental y
abarca áreas tales como capacitación, gestión de registros, inspecciones, objetivos y políticas.
La implementación de un SGA constituye la estrategia para que el empresario, en un proceso
continuo, identifique oportunidades de mejoras que reduzcan los impactos de las actividades
de la empresa sobre el medio ambiente, mejorando al mismo tiempo su situación en el
mercado y sus posibilidades de éxito.
Es por eso que la siguiente estrategia de sistema de gestión está dirigida a la empresa
“Reciclaje Express” desarrollada a partir de los lineamientos de la norma ISO 14001:2015
donde su importancia radica en proporcionar un manejo ambiental adecuado de los
contaminantes que provoca su proceso productivo.

2. PANORAMA DE LA EMPRESA.
Reciclaje Express, es una empresa ubicada en la ciudad de Latacunga, empresa recicladora
que ha desarrollado sus actividades desde hace 15 años en el mercado nacional. Los
 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 6 de 22

principales servicios que ofrece la institución son compra de papel, cartón, plásticos, metales
reciclables y venta de materias primas recicladas para uso industrial.

Reciclar se encarga del manipuleo, pesaje, transporte destrucción, clasificación, embalaje

y disposición final técnica de los productos reciclables.

3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA.

Establecer un sistema de gestión ambiental de la “Reciclaje Express” ubicada en la ciudad
de Latacunga debido a la importancia de prevenir impactos al medio ambiente, hay que tener
en cuenta que el compromiso de la organización es fundamental a la hora de determinar el
grado de éxito de un sistema de gestión ambiental.
La norma ISO 14001 permitirá que la empresa tenga un referente de cómo proteger el
medioambiente ante las situaciones de contaminación que la organización pueda realizar,
todo esto con la finalidad de prevenir el daño al ambiente y sobre todo evitar ser sancionada
por no saber gestionar de la mejor manera sus desechos contaminantes. Es por eso que es
fundamental saber establecer un enfoque práctico sobre como mitigar los daños ambientales
y efectos secundarios del proceso que lleva la “Reciclaje Express” con la finalidad de
controlar y evitar la contaminación de la organización por brindar sus servicios con el
objetivo de:
 Mitigar efectos secundarios del su proceso de producción de la “Reciclaje
Express” Protección al medio ambiente.
 Mejorar el comportamiento ambiental en todas las acciones que la “Reciclaje
Express” lleve a cabo

4. REFERENCIAS NORMATIVAS.
 Norma internacional ISO 14001:2015. Sistemas de gestión Ambiental –
Requisitos como una guía para su uso.
 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 7 de 22

 Norma INEN 2266. Transporte, Almacenamiento y Manejo de productos

químicos peligrosos
 Constitución de la República del Ecuador.
 Ley de Gestión Ambiental.
 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente de Trabajo.

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
 Sistema de gestión.
Según (Naranjo., 2015) menciona que, “El sistema de gestión es una serie de procesos,
acciones y tareas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr el éxito
sostenido de una organización”.
 Sistema de gestión ambiental.
Según (Pereira, 2011) menciona que, “Es un instrumento de carácter voluntario dirigido
a empresas u organizaciones que quieran alcanzar un alto nivel de protección del medio
ambiente en el marco del desarrollo sostenible”.
 Política ambiental.
Según (Rios, 2011) menciona que, “La política ambiental es el conjunto de los esfuerzos
políticos para conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo
sostenible”.
 Acción correctiva.
Según (ISO900, 2005) menciona que. “Una acción correctiva es una acción tomada para
eliminar las causas de una no conformidad detectada”.
 Acción preventiva.
Según (ISO900, 2005) menciona que, “Una acción preventiva es una acción tomada para
eliminar la causa de una no conformidad potencial”
 Medio ambiente.
 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 8 de 22

Según (Gardey, 2009) menciona que, “Se trata del entorno que condiciona la forma
de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que
existen en un lugar y momento determinado”.
 Auditoria ambient.
Según (PROFEPA, 2010) menciona que. “Es un método que evalúa los procesos de una
empresa respecto a la contaminación y el riesgo ambiental”.
 Conformidad.
La conformidad es el cumplimiento de los requisitos especificados en una norma.
 Disposición de no conformidad.
La no conformidad hace referencia a la acción para prevenir o corregir alguna no
conformidad que no cumpla con el requisito especificado en una norma.

6. CONTEXTO DE ORGANIZACIÓN.
6.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.
Se determinará un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para
determinar cuestiones internas y externas, siendo de análisis:
 Factores de la organización tales como la participación, componentes, etc.
 La tecnología que utiliza la empresa.
 Las operaciones de la empresa, verificando si son las adecuadas.
 Análisis de factores ambientales.
6.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS.
La empresa “Reciclaje Express” estableció lo siguiente:
 Las partes interesadas a través de un análisis interno y externo.
 Clasificar las partes interesadas, a través de una evaluación de una parte
interesada.
 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 9 de 22

 Determinar las necesidades y expectativas, a través de un análisis de las partes

interesadas.
6.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL.
6.3.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA.
En la empresa “Reciclaje Express” los contaminantes que más frecuencia tiene son
residuos tóxicos que no se pueden volver a utilizar jamás, estos residuos ya no pueden ser
utilizados por lo tanto hay un alto volumen cada semana de trabajo, el olor de estos desechos
pueden causar daños letales en el medio ambiente y en la salud de los trabajadores que están
en contacto o manipulación de los mismos.
6.3.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA.
La empresa se encuentra en un área rural donde no solo el desperdicio de los desechos
que no pueden ser utilizados puede generar un inconveniente si no también el olor de los
desechos tóxicos cambia el pensar de las personas sobre la organización.
6.3.3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
Este documento permitirá a la empresa tomar acciones correctivas para evitar la
contaminación que provoca su proceso de producción dando como finalidad una estrategia
para la gestión ambiental.

7. LIDERAZGO.
7.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO.
La dirección se compromete al liderazgo con el Sistema de Gestión Ambiental,
respetando la responsabilidad de garantizar con la política ambiental, los objetivos, los
requisitos y recursos necesarios, para obtener resultados favorables frente al sistema
7.2. POLITICA AMBIENTAL.
La empresa “Reciclaje Express”, el gerente está en plena obligación de definir la política
ambiental asegurándose que:
 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 10 de 22

 Actuar de acuerdo con la legislación ambiental, las normas y las directrices

aplicables, atendiendo a los patrones de excelencia en sistemas de gestión
ambiental.
 Minimizar los impactos ambientales, la generación de residuos de cualquier
naturaleza, asegurando una gestión responsable y segura.
 Prevenir los riesgos ambientales.
 Informar y entregar a todos los integrantes que conforman la empresa “Reciclaje
Express” la política ambiental.

7.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN.

La estructura organizacional de la empresa “Reciclaje Express” está definida a través del
organigrama de la organización que consta básicamente de un área de administración
conformada por dos personas, un área de producción conformada por tres personas y un área
de servicio al cliente.
Tabla 1 Responsabilidades del sistema de Gestión Ambiental.

Responsabilidades del Sistema de Persona responsable.

Gestión Ambiental.
Establecer la dirección general para el Dirección general.
sistema de gestión ambiental.
Desarrollo de una política ambiental. Dirección general.
Desarrollar objetivos y procesos Dirección general.
ambientales.
Considerar aspectos ambientales durante Todas las personas que conforman la
el diseño del proceso. organización.
Supervisar el rendimiento general del Todas las personas que conforman la
sistema de gestión ambiental. organización.
 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 11 de 22

Promover la mejora continua. La dirección general.

Identificar las expectativas de los clientes. El personal de servicio al cliente.
Ajustarse a los requisitos del sistema de Todas las personas que conforman la
gestión ambiental. organización.
Revisar el funcionamiento del sistema de La Dirección general.
gestión ambiental.

8. PLANIFICACIÓN.
8.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
8.1.1. GENERALIDADES
La empresa “Reciclaje Express” posee una estructura de planificación eficiente y
responsable referente a la gestión ambiental y la importancia de la producción limpia,
controlando su impacto sobre el ambiente, enfocándose en acciones directamente con la
empresa para una mejor gestión ambiental teniendo en consideración su realidad local.
Llevando a sus trabajadores a una cultura consciente del porque es necesario estandarizar los
procesos dentro de la imprenta llevando así a una buena práctica ambiental.
8.1.2. ASPECTOS AMBIENTALES
La empresa “Reciclaje Express” identificó los aspectos e impactos ambientales de sus
actividades a realizar, lo cual utilizó diferentes metodologías para controlar aquellos que
influyan en el alcance del S.G.A, la dirección debe asegurarse de identificar los aspectos
ambientales relevantes, la empresa genera impactos ambientales enfatizando acciones en:
 Residuos sólidos recuperables (cartones y papeles).
 Residuos sólidos comunes que son colectados en contenedores.
 Residuos sólidos peligrosos compuestos de restos de envases de productos
químicos.
 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 12 de 22

8.1.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.

Obtener el desarrollo del medio ambiente, la sociedad y la economía (leyes, decretos,
acuerdos, normas), que no dañen las ayudas de los servicios. Es considerado como algo
muy especial para la satisfacción de las necesidades de implicar las necesidades futuras y
ser recopilados y observaciones adecuadas.
Conjuntamente con los departamentos se puede fundar, implementar algunas
operaciones para:
 Protección del medio ambiente utilizando la prevención.
 Mitigando los impactos ambientales.
 Ayudando a la empresa a cumplir con la legislación.
El desarrollo tiene que tener requisitos legales que se puedan aplicar en la organización
o establecimiento, ejecución y sostenimiento de un sistema de gestión ambiental.
Los requisitos legales de la norma ISO 14001.
• Controla la forma en la que se diseñan los productos y servicios que ofrece la
organización
• Consigue beneficios financieros y operaciones que pueden resultar de aplicar alternativas
ambientales relacionadas que fortalecen el posicionamiento del mercado
• Comunica la información ambiental a las partes interesadas (Institution, 2015)

8.1.4. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES.

Es necesario la implementación de una política ambiental adecuada, basada en la política
ambiental nacional, aplicando la NORMA ISO 14001. Para tener un alto sistema de gestión
ambiental, en lo cual dan a conocer la política ambiental propuesta a todo el personal.
Ejecución del sistema de gestión ambiental al establecimiento, brindar capacitaciones y
concientización al personal del establecimiento.
 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 13 de 22

La incorporación de un plan de gestión de riesgos en el procedimiento de gestión

ambiental, es infaltable en el establecimiento la incorporación de un plan de seguridad
ambiental, con un afianzamiento del sistema de gestión ambiental. (Albornoz, 2017)
8.2. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
8.2.1. OBJETIVOS AMBIENTALES
Los objetivos ambientales definidos por la “Reciclaje Express” tienen su fundamento en
mejorar el ambiente laboral y reducir al máximo los contaminantes que se dan en la
realización de su trabajo y en los diferentes procesos que se realizan para la recuperación de
los elementos que se pueden reutilizar los objetivos de la organización es:
 Disminuir los desechos generados
 Establecer un área de almacenamiento de los desechos generados que ya no se
pueden reutilizar.
 Implementar un sistema de gestión ambiental.
 Verificar el cumplimiento del sistema de gestión ambiental.

8.2.2. PLANIFICACION DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

AMBIENTALES.
Lo que se quiere hacer es evitar al máximo los desperdicios que se dan en el proceso de
producción implantando un sistema de gestión ambiental con la ayuda del propietario de la
organización “Reciclaje Express” teniendo como base los objetivos ambientales planteados.
La estrategia ambiental realizada no podrá tener éxito si no se cumple estos aspectos:
 Responsabilidad por parte de los miembros de la organización.
 Gestionar de la mejor manera los recursos utilizados con la finalidad de que
exista menos desperdicios.
 Generar una conciencia de reciclaje.
 lleva a cabo el programa de gestión.
 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 14 de 22

9. APOYO.
9.1. RECURSOS.
La “Reciclaje Express” deberá facilitar las herramientas y recursos necesarios para
mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión Ambiental. La importancia de este
punto radica en la disponibilidad del recurso humano, debido a que los miembros de la
organización son los responsables de mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental.

Responsabilidades sobre el Sistema de Gestión Ambiental.

Tabla 2: Responsables y responsabilidades del Sistema de Gestión Ambiental.

Cargo. Responsabilidad ambiental

Dirección General.
Dirección General.
Todo el personal que conforma la -
organización.
- Aprueban la política ambiental, objetivos y metas.
- Generan las condiciones que favorecen al cumplimiento de la
política ambiental.
- Proporciona los recursos necesarios para el desarrollo y
funcionamiento del sistema de gestión ambiental.
- Coordina la efectiva implementación y mantención del SGA en
todas las áreas de la organización, asegurando que se mantenga y
actualice de acuerdo a lo establecido.
- Comunica y difunde los objetivos y metas.
- Identifica las actividades ambientales críticas.
Cumplimiento a los requerimientos de la normativa pertinente.
- Colabora en el establecimiento de objetivos y metas.
- Cumplir con los procedimientos establecidos en el sistema de
gestión ambiental.
 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 15 de 22

9.2. COMPETENCIA.
En vista de que la organización “Reciclaje Express” está compuesta por 12 miembros, la
Dirección general representada por la señorita administradora y su asistente asumen los
cargos de la implementación del sistema de gestión ambiental para esta empresa y tendrán
como objetivo principal establecer y mantener los procedimientos para que los empleados
tomen conciencia de:
- Los trabajadores de la “Reciclaje Express” deberán adquirir las competencias necesarias,
para una mejor eficiencia de las medidas que sean adoptadas.
- La importancia de cumplir con una política ambiental para la organización.
- Las consecuencias que se pueden suscitar al no dar cumplimiento de los procedimientos
establecidos.
9.3. TOMA DE CONCIENCIA.
La “Reciclaje Express”, con el fin de hacer cumplir los objetivos establecidos para el
sistema de gestión ambiental, deberá implementar en los miembros de su organización una
cultura medio ambiental y una sensibilidad para tratar los contaminantes que son producto
de su proceso de producción. Por otra parte, la toma de conciencia radica en hacer cumplir
los requisitos de la manera más natural posible es decir que no lo cumplan por imposición si
no por voluntad.
9.4. COMUNICACIÓN.
9.4.1. GENERALIDADES.
Dar a conocer a las partes que conforman esta organización sobre las nuevas políticas
ambientales que se adoptaran con el fin de generar una cultura de sensibilización ambiental
y sobre todo evitar la contaminación al medio sobre los desechos que producen la “Reciclaje
Express” es el principal objetivo de este punto, cabe mencionar que las partes que conforman
esta organización son: los miembros internos conformado por los trabajadores, y los
miembros externos conformado por los clientes.
 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 16 de 22

9.4.2. COMUNICACIÓN INTERNA.

El proceso para dar a conocer los nuevos propósitos de la empresa en materia ambiental
será mediante la propaganda de boca a boca y a través de correos electrónicos donde se
estipularán los objetivos y cumplimientos que los trabajadores deberán acatar se, todo esto
se realizara con la finalidad de que el Sistema de Gestión Ambiental se dado a conocer a
todos los miembros de la organización para una mejor eficiencia del mismo.
9.4.3. COMUNICACIÓN EXTERNA.
Un paso muy importante a considerar para la eficiencia del SGA es dar a conocer los
nuevos objetivos y políticas de la organización en temas del ambiente y como la
organización trabajara de manera conjunta con el cliente, los proveedores para minimizar al
máximo los desechos por ende, se considera a la parte externa como un punto muy
importante dentro del circulo o proceso del SGA
9.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA.
9.5.1. GENERALIDADES.
Como se mencionó anteriormente debido a que la organización cuenta con 12 miembros
no se puede establecer un área específica encargada solo para el manejo del SGA, sin
embargo, se acordó que el encargado a realizar toda esta documentación y de llevar a cabo
el SGA será la Administración conformada por la administradora y su asistente, por ende,
estas personas deberán mantener al día la documentación las cuales son:
- Política Ambiental.
- Objetivos y Metas Ambientales.
- Instructivos para el manejo de los desechos.
- Normas legales Aplicables al SGA.
- Registro de desechos.
 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 17 de 22

9.5.2. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.

Este punto está conformado por todo aquello donde se detallará de manera cronológica y
las actividades que se vayan realizando para el Sistema de Gestión Ambiental, dentro de este
punto se encuentra todo lo que es:
- Procedimientos.
- Instructivos.
- Plan de manejo ambiental.
- Procedimientos específicos para los miembros de la organización.
- Procedimientos generales.
Cabe mencionar que todas estas documentaciones deben permanecer legibles, que sea
revisada periódicamente y aprobada.
9.5.3. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA.
La “Reciclaje Express” debe contener toda la información que las normativas a la que se
ampara le obligan a tener, esta información es de carácter obligatorio para el Sistema de
Gestión Ambiental, por ende, la organización debe controlar su información documentada
con la finalidad de que algún momento que se requiera de esta información se encuentre
disponible.

10. OPERACIÓN.
10.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL.
“La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que están
mancomunadas con los aspectos ambientales significativos reconocidos, de acuerdo con la
política ambiental, teniendo objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectúan
bajo las condiciones adecuadas.” (LAURA VICTORIA LOMBANA RUIZ, 2012)
“Reciclaje Express” debe crear, implementar controlar y mantener los métodos
indispensables para desempeñar con las necesidades del sistema de gestión ambiental que se
encuentre en vigencia.
 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 18 de 22

“Reciclaje Express” deber realizar un control de las consecuencias mediante una

planificación teniendo en cuenta los cambios no requeridos, incorporando medidas para
atenuar efectos contraproducentes.
10.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.
“El establecimiento debe responder ante cualquier situación de emergencia y accidentes
reales que se susciten, prevenir o mitigar los golpes ambientales adversos incorporados,
mediante los procedimientos fijados que se establezcan para las actividades, productos,
procesos y servicios, con sus respectivos planes de emergencia.” (Albornoz, 2017)
La empresa “Reciclaje Express” debe crear, implementar y mantener los debidos procesos
que sean necesarios para las situaciones de emergencia que se susciten.
Disponer de una planificación para que sus acciones tengan que ver con el medio ambiente
y prevenir impactos.
Obteniendo diversas medidas para la prevención de varias consecuencias de las diferentes
emergencias que se pueda suscitar, en lo cual se pueda evidenciar la eficacia de los diversos
procedimientos, que se tiene como accidentes y emergencias que ocurran teniendo respuestas
eficientes y necesarias
Imprenta “Reciclaje Express” tiene que tener en cuenta la implantación de pruebas
periódicas de los diversos procedimientos para una mayor factibilidad en sus procesos.

11. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

11.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.
11.1.1. GENERALIDADES.
La “Reciclaje Express” debe hacer un seguimiento, medir, analizar y evaluar su
desempeño ambiental de manera periódica, que cumpla con las necesidades de la empresa
adaptándose a los respectivos seguimientos que se va a desempeñar de manera equitativa con
el fin de generar nuevas alternativas que sean capaces de dar solución a los factores negativos
que se puedan presentar en el transcurso de la aplicación de este SGA, hay que resaltar que
parte de lo estipulado anteriormente va a depender únicamente del compromiso por parte de
 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 19 de 22

la imprenta ya que es necesario que en este punto haya mucha responsabilidad por parte de
la imprenta conjuntamente con la Dirección general, el personal de servicio al cliente, en y
todas las personas que conforman la organización.
11.1.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO.

La “Reciclaje Express” debe llevar a cabo las respectivas auditorías internas de acuerdo a

las planificaciones que se hayan propuesto para tener un control mediante la evaluación del

cumplimiento de sus requisitos legales que se vallan a plantear, implementándolo de manera

satisfactoria con el fin de que no existan controversia en la implementación del SGA de la

empresa.

11.2. AUDITORÍA INTERNA.

11.2.1. GENERALIDADES.

Se lleva a cabo los requisitos que la imprenta necesita y va a utilizar en el trayecto de su

implementación del sistema de gestión ambiental mediante la planificación que se haya

propuesto desde el inicio hasta el final con el fin de que no existan inconformidades en la

implementación generando resultados eficaces.

11.2.2. PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA.

La “Reciclaje Express” tiene la misión de seleccionar los respectivos auditores y llevar a

cabo las auditorias de manera pertinente, es decir establecer ciertas características que

influyan directamente en la planificación del programa de auditorías y todos los resultados

que generen esta diligencia.

 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 20 de 22

11.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La imprenta artes tiene un objetivo muy usual que es la revisión del sistema de gestión

ambiental de acuerdo a los tiempos programados por la alta dirección de la imprenta, es decir

teniendo en cuenta todas las revisiones previas que se hayan hecho anteriormente con el fin

de generar un seguimiento continuo que permita una adecuación de los recursos y

oportunidades de mejoramiento continuo, entre lo mencionado anteriormente se debe tomar

en cuenta los siguiente:

• Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas.

• Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de

gestión ambiental incluida los recursos.

• Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales.

• Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.

12. MEJORA.

12.1. GENERALIDADES.

La “Reciclaje Express” elaborara un procedimiento para los incumplimientos de un

requisito y de esta manera tomar acciones de corrección. El sistema de gestión

medioambiental permitirá mejorar cuando se lo requiera y afecte significativamente al

medioambiente.

12.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA.

No conformidad
 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 21 de 22

Procedimiento para tratar el incumplimiento de un requisito:

 Detección de la no conformidad.
 Identificación y registro de la no conformidad.
 Evaluación, tratamiento y seguimiento de una no conformidad.

Detección de la no conformidad
Esto se puede detectar en cualquier fase de la gestión dependiendo del alcance del sistema
de gestión medioambiental, esto se detectará en las diferentes actividades como:
 Gestión interna de las actividades de la empresa.
 En la verificación del cumplimiento de los requisitos legales.
 En la realización del producto.
 El cliente.

Identificación y registro de la no conformidad.

Una vez detectado la no conformidad se realizará ficha de identificación distinguiendo de
reales o potenciales.
Evaluación, tratamiento y seguimiento de una no conformidad.
Después de realizar la identificación se procederá a su análisis, al depender del alcance
del incumplimiento de un requisito se tomará decisiones y acciones que corresponda con el
sistema de gestión.

12.3. MEJORA CONTINUA.

La “Reciclaje Express” debe centralizar y actualizar los informes de las no conformidades,

acciones correctivas y acciones preventivas en la imprenta, validar los análisis de causas

 SISTEMA DE GESTION
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
AMBIENTAL

FECHA:

INGENIERIA AMBIENTAL.

Página 22 de 22

detectadas. La empresa “Reciclaje Express” determinara el alcance y tiempo para la mejora

continua.