FORMATO BÁSICO – PLAN DE NEGOCIO

Nombre del Proyecto

Case Inc.

Objetivos
Defina el Objetivo general y los objetivos específicos a lograr con el desarrollo de su proyecto, teniendo en
cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales y los demás que usted considere importantes.

Objetivo General
Proporcionar fundas personalizadas y vidrios templados para celulares dirigida tanto para las personas como
para las compañías.

Objetivos Específicos
1. Vender nuestros productos a nivel mundial.
2. Apoyar a diseñadores con nuestra empresa.
3. Generar ganancias

ANÁLISIS MERCADO
Justificación y Antecedentes del Proyecto
Justifique en qué consiste su proyecto, cuál es la innovación, valor agregado y a que da respuesta; cuáles son
los antecedentes de su propuesta, experiencia, conocimiento y perfil de los emprendedores.

Case Inc consiste en la venta y exportación de fundas personalizadas e incluimos un protector de pantalla 3D
con el fin de proteger tu celular lo máximo posible, nuestra idea nace porque a veces no encontramos el
estilo que deseamos en nuestras fundas o algunas no encajan bien por lo tanto no protegen bien nuestros
dispositivos.
También va orientada con el fin de ayudar a diseñadores a progresar con nosotros.

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Análisis del sector
Consigne en pocas palabras el comportamiento del sector productivo y mencione las estadísticas básicas de
los últimos 3 años al que pertenece su producto, su evolución y tendencia prevista para los próximos años.

La facturación global generada a partir de la comercialización de accesorios para dispositivos móviles terminará,

este 2015 facturando una cifra cercana a los US$ 81.500 millones. Y crecerá a una tasa del 4.3% en los próximos

cinco años. ¿Hay negocio?

Un trabajo de investigación realizado por la consultora ABI Research vaticinó que la facturación global generada a

partir de la comercialización de accesorios para dispositivos móviles terminará, este año, en una cifra cercana a los

US$ 81.500 millones.

Por otra parte, también en este nicho de negocios hay una previsión de crecimiento: para el próximo lustro, y hasta

el año 2020, se estima un crecimiento de alrededor del 4.3 % y se llegará a facturar unos US$ 101.000 millones en

este rubro.

¿Cuáles son los rubros de mayor “movimiento” y de más alta demanda en este segmento? La primera es las

carcasas protectoras de celulares y tablets. En segundo lugar los cargadores, seguido por los protectores de pantalla

y los auriculares.

“Los smartphones son cada vez más finos y livianos y por eso mismo necesitan alguna protección extra”,

https://www.itsitio.com/us/el-negocio-de-los-accesorios-para-moviles/

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Análisis del Mercado
Identifique el tipo de cliente, perfil segmentado del cliente y cuantifíquelo en el Anexo No.1 Composición del
Mercado Objetivo
Nuestro producto va dirigido hacia los hombres y mujeres entre los 15 y 30 años
Estos pueden tener cualquier ocupación, gustos. Etc.

Análisis de la Competencia
Identifique a sus principales competidores y elabore una base de datos con datos básicos y principales
fortalezas y debilidades.
Nuestra principal competencia es Personalizzalo esta es una página web dedicada a envíos de fundas de
distintos materiales y personalizaciones.

Nuestra fortaleza es tener nuestros propios diseñadores que cumplan los deseos del cliente y también
nuestro proyecto apoya a un diseñador.

Una de nuestras debilidades sería la poca variedad en materiales para nuestras fundas y tambien seria que
solo nos centramos en celulares.

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Concepto del Producto ó Servicio
Defina y describa sus productos y/o servicios, mencione las características principales de cada uno, aplicación
y/o uso. Cuantifíquelos en el Anexo No.2. Clasificación y Precio del Producto
Son fundas de polietileno o policarbonato con diseños personalizados e incluye su propio
Vidrio templado 3D que cubre mejor tu pantalla.

Estrategias de (Distribución, Precio, Promoción, Comunicación y Servicio)

Especifique alternativas de comercialización, canal de distribución a utilizar (directo o indirecto), estrategia
de precios a emplear de acuerdo al precio de venta de sus competidores y el precio promedio del costo de su
producto, tipo promoción (descuentos por volúmenes a realizar), estrategia de comunicación (folletos,
tarjetas, pendón, brochure, etc.) y estrategia de servicio (garantías, servicios postventa) a emplear.
Nuestros principales canales de distribución serían las redes sociales nuestra página web y tienda física
aparte daremos folletos y tarjetas para que nos conozcan mejor y nuestros precios serían de 34.900 por la
funda y el vidrio templado y también daremos descuentos por volver a comprar y recomendarnos en
nuestras redes sociales y página web

Presupuesto de la Mezcla de Mercado

Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias de mercadeo antes relacionadas
(Producto, Precio, Plaza, Promoción). Ver Anexo No.3 Presupuesto de Mezcla de Mercado.
Local Arriendo:500.000
Maquinaria:14.200.000
Servicios Públicos:300.000
Empleados:2.500.000
Total: 17.500.000

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Estrategia de Aprovisionamiento
Identifique sus proveedores, elabore una base de datos de ellos con sus principales fortalezas y debilidades.
PLASSOL S.A.S.:: este es nuestro proveedor del material para nuestras fundas el cual es polietileno.
Sus fortalezas son que lleva bastante tiempo en el sector y es fiable

Proyección de Ventas y Política de Cartera

Según su plan de producción, cuantifique sus ventas en cantidad mes a mes durante el primer año y proyecté
los totales a 3 años. Anexo No.4 Proyección de Ventas Mensuales y Anuales
Precio producción protector más vidrio templado: 33.250
venta al público: 34.912
Ganancia: 1.662
Queremos vender 400 fundas con el vidrio al mes lo que nos daría 13.964,8$ y anual sería 167.577,6$

ANALISIS TECNICO OPERATIVO

Ficha Técnica del Producto ó Servicio

Describa las características técnicas del producto o servicio a desarrollar: capacidad, cualidades, diseño,
tamaño, tecnología, características fisicoquímicas, condiciones climáticas, factores ambientales,
características de empaque, embalaje y almacenaje, etc.
Material: Silicona, escogimos este material porque es altamente resistente y cubre mejor el terminal
Temperatura: Resiste varios tipos de temperaturas, no se deforma tan fácil.
Diseño: son fáciles de personalizar
Tamaño: Dependiendo del celular
Factores Ambientales: Es contaminante
Características Fisicoquímicas: Polietileno, Policarbonato

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Descripción del Proceso
Relacione, describa y grafique en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos que forman
parte del flujo del proceso de producción de su producto o servicio con tiempos por actividad.

Diseñar Crear Producir

Plan de Producción
Elabore el plan de producción mes a mes durante 3 años.
Planeamos vender al mes 400 fundas por lo que al año nos daría un total de 167.577,600 planeamos darle
popularidad a nuestro producto y expandirnos con más establecimientos físicos en diferentes países a los
tres años tendríamos ganancias de 502.560.000 esto sin contar los gastos

Costos de Producción
Elabore y relacione los costos de Materias Primas e insumos requeridos en el proceso de producción de su
producto por cada unidad de producto y por periodo de producción, Mano de obra operativa que requiere el
proceso de producción. Anexo No. 5 Materias Primas e Insumos y Mano de Obra Operativa
Nuestro producto cuesta 34.900
La compra del polietileno y policarbonato 100.000
Nuestros vidrios templados los compraríamos a una empresa externa y estos nos los venderían en 3.000 por 400
unidades 1.200.000
Se le pagaría a cada diseñador 1.250.000 y se la empresa progresa se le pagaran mas

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Necesidades y Requerimientos
Tecnología requerida: Costo y descripción de la construcción y/o remodelación de las instalaciones,
maquinas, equipos y herramientas; Cuantificación del PRESUPUESTO requerido para el cubrimiento de las
necesidades y requerimientos. Anexo No.6 Necesidades y Requerimientos
En nuestras maquinas gastaríamos un total de $9.700.000 y en nuestros computadores $4.500.000 y en remodelación
de nuestro establecimiento seria en total $1.500.000

Parámetros Técnicos Especiales

Para los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los parámetros técnicos como: Niveles de
conversión alimenticia, tasas de mortalidad, tasas de natalidad, tasas de morbilidad, carga animal, Toneladas
por /ha, densidad de plantas por /ha, etc.

ANALISIS ORGANIZACIONAL
Análisis DOFA
El análisis debe contener la relación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se identifican
en el producto. Anexo No.7 Análisis DOFA
Una de nuestras debilidades seria nuestras pocas instalaciones de compra físicas, nosotros damos como
oportunidades promociones y descuentos en nuestras compras, unas de nuestras fortalezas es la calidad de trato con
los clientes y calidad en nuestros productos y uno de nuestros principales rivales seria personalizzalo es una compañía
de diferentes diseños además de celulares

Estructura Organizacional y Manual de Funciones

Describa su estructura organizacional, relacione los cargos, sus funciones y el número de empleados por cada
cargo.
En nuestra empresa solo habrían 2 empleados y estos son los diseñadores ya que de la parte de atención al cliente el
aseo de las instalaciones nos encargamos nosotros.

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Constitución Empresa y Aspectos Legales
Especifique el Tipo de Empresa que conformaría y cuál es su estado legal actual.
Tipo de empresa S.A.S

Gastos Mensuales de Administración

Registre los gastos administrativos estimados mensuales, como servicios públicos (agua, luz, teléfono) y
arrendamientos. Anexo No.8 Gastos de Funcionamiento
En total nuestros gastos públicos serian 800.000

ANALISIS FINANCIERO
Formatos Financieros
Diligencie el Anexo No.9 Utilidad Mensual de la Unidad Operativa. Estas Unidades Productivas deben generar
como mínimo 1 smmlv de ingresos mensuales…

7.260.000

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 ANEXOS

Anexo No. 1 Composición del Mercado Objetivo

Composición del Ciudad o Producto Unidad de Cantidad Demanda

Mercado/Clientes Ubicación Medida Consumo/Mes satisfacer por
(Unidad, Kg, su U.P/Mes
etc.)
Sector publico Medellín Case + Unidad Variable 400
Protector 3D
Empresas Medellín Case + unidad Variable 400+
Protector 3D

Total 800+
Anexo No. 2 Clasificación y Precio del Producto
Clasificación y Precio del Producto

Costo Unitario de Margen Bruto Precio Esperado Precio de Venta

Tipo de Producto IVA del 16%
Producción $ Esperado % Antes de IVA $ al Cliente $

Case + Protector 3D
33.250 4.962 33.250 5.32 34.900

Anexo No. 3 Presupuesto de Mezcla de Mercado

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total
Redes Sociales Digital 50 0 0

Valor Total 0

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Anexo No. 4 Proyección de Ventas
Proyección de Ventas Mensuales en cantidades
Producto M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Año1
Producto A 13M 13M 13 20 27 23 23 25 27 33 31 34 282
Total 13 13 13 20 27 23 23 25 27 33 31 34 282

Proyección de Ventas Anuales en cantidades

Producto Año1 Año2 Año3
Producto A 282 564 846
Total 282 564 846

Anexo No. 5 Análisis de Costos Unitarios Materias Primas e Insumos y Mano de Obra Operativa
Costo de Materias Primas e Insumos por Unidad de Producción (Unidad, Kilogramo, etc.)
Descripción Unidad Cantidad Valor Valor Total
Unitario
Polietileno m 1000 1.589 1.589.000

Polietileno m2 50 37.100
1.855.000

Total 3.444.000

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 Costo de Mano de Obra Operativa
Personal Operativa Unidad Cantidad Tiempo Valor Valor Total
dedicación Unitario
(Horas, Jornal,
Mes)
Diseñador 1 2 16/80.600/496 1.250.000 2.500.000
Total 2.500.000

Anexo No. 6 Necesidades y Requerimientos

Costos de Infraestructura o Adecuaciones
Descripción Unidad Cantidad Valor Valor Total
Unitario
Arriendo 1 1 500.000 500.000
Maquinas 1 4 $1.900.000x3/ $9.700.000
$4.000.000

Total 10.200.000

Costos de Maquinas, Equipos y Herramientas

Descripción Unidad Cantidad Valor Valor Total
Unitario
Maquinas
Horno 3D sublimación 3 $1.900.000 $5.700.000
máquina para hacer fundas de silicona 1 $4.000.000 $4.000.000
Total $9.700.000

Equipos
Portátil HP Pavilion 15-cw0001la 2 $1.500.000 $4.500.000
Total $4.500.000

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Herramientas
Total

Anexo No. 7 Análisis DOFA

DEBILIDADES FORTALEZAS

1. Pocas tiendas físicas 1. Envió Rápido

2. Poca publicidad 2. Variedad

3 poco personal 3. Seguridad con la compra

OPORTUNIDADES Estrategias DO Estrategias FO

A. Apoyamos a creadores externos 1. D Descuentos 1.A Publicidad Física

B. Atención al cliente 2.B Promociones 2.3 Envíos Internacionales

C. Empleo 3.C Regalos 3.C Paginas en diferentes idiomas

AMENAZAS Estrategias DA Estrategias FA

A. Tiendas Online 1.A Publicidad 1.A Aplicación para todos los dispositivos

B. Tiendas Físicas 2.B Calidad De Nuestra Pagina 2.B Videos Promocionales

C. Inseguridad sobre las compras en linea 3.C Calidad De Producto 3.C No cobrar el envio

Anexo No.8 Gastos de Administración

Gastos de Funcionamiento/Mensuales
Unida Valor
Descripción Cantidad Valor Total
d Unitario
Arrendamiento 1 1 500.000 500.000

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Energía 1 1 100.000 100.000

Agua 1 1 100.000 100.000

Teléfono 1 1 80.000 80.000

Gas 1 1 20.000 20.000

Otros 0 0 0 0

Total 800.000

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Anexo No.9 Utilidad Mensual de la Unidad Productiva
CONCEPTO VALOR

TOTAL INGRESOS MENSUALES (Proyección de

Ventas Mensuales por el Precio de Venta)
+13.960.000
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Gastos
Funcionamiento)
- 800.000
TOTAL COSTOS MANO DE OBRA OPERATIVA
(Costo de Mano de Obra Operativa)
-2.500.000
TOTAL COSTOS INSUMOS (Costo de Insumos
por Unidad de Producción por Las Unidades a
Producir/Mes)
-3.444.000
UTILIDAD OPERACIONAL (Total Ingresos
Mensuales – Total costos insumos -Total Gastos
De Funcionamiento-Total Costos Mano de Obra
Operativa)
=7.260.000
Anexo No.10 Registro Fotográfico Se deben evidenciar como mínimo 4 fotos que evidencien el proceso
productivo, el producto, las instalaciones y los emprendedores.

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