CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

DATOS

Cuadro N° 4.01: Tasa de Crecimiento del Departamento de Amazonas

Población Población
Distrito Tasa de Crecimiento Tasa de Crecimiento del Proyecto
Censo 1993 Censo 2007
Amazonas 336,665 375,993 0.79% 0.79%
Fuente: Elaboración Propia / INEI - CPV. 2007

Cuadro N° 4.02: Tasa de Crecimiento de la Provincia de Chachapoyas

Población Población
Distrito Tasa de Crecimiento
Censo 1993 Censo 2007
Chachapoyas 45,058 49,700 0.70%
Fuente: Elaboración Propia / INEI - CPV. 2007

Cuadro N° 4.03: Tasa de Crecimiento del Distrito de Chachapoyas

Población Población
Distrito Tasa de Crecimiento
Censo 1993 Censo 2007
La Jalca 5,397 5,344 -0.07%
Fuente: Elaboración Propia / INEI - CPV. 2007

POBLACIÓN DE REFERENCIA

Cuadro N° 4.04: Actualización de la Población de Referencia

AÑO
Distrito
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
La Jalca 5,344 5386 5429 5472 5515 5559 5603 5647 5692 5737 5782 5828
Fuente: Elaboración Propia / INEI - CPV. 2007

Cuadro N° 4.05: Proyección de la Población de Referencia

AÑO
Distrito
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
La Jalca 5782 5828 5874 5920 5967 6014 6062 6110 6158 6207 6256
Fuente: Elaboración Propia / INEI - CPV. 2007

POBLACIÓN POTENCIAL

Cuadro N° 4.06: Actualización de la Población Potencial

AÑO
Distrito
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
La Jalca 2,993 3017 3041 3065 3089 3113 3138 3163 3188 3213 3238
Fuente: Elaboración Propia / INEI - CPV. 2007

Cuadro N° 4.07: Proyección de la Población Potencial

AÑO
Distrito
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
La Jalca 3238 3264 3290 3316 3342 3368 3395 3422 3449 3476 3503
Fuente: Elaboración Propia / INEI - CPV. 2007

POBLACIÓN DEMANDANTE ACTUAL

Cuadro N° 4.08: Población Demandante

N° Localidades Familias Hab. / Fam. Población
1 Timbuj 14 4 56
2 Quelucas 81 4 324
3 Caulingas 8 4 32
4 Ushquita 7 4 28
5 Nuevo Yumpe 36 4 144
6 Tres Cruces 8 4 32
7 La Jalca 588 4 2351
Total 742 4 2967
Fuente : Elaboración Propia / Padrón de Beneficiarios
 Cuadro N° 4.09: Proyección de la Población Demandante
AÑO
Distrito
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Timbuj 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Quelucas 324 327 330 333 336 339 342 345 348 351 354
Caulingas 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Ushquita 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Nuevo Yumpe 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
Tres Cruces 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
La Jalca 2351 2370 2389 2408 2427 2446 2465 2484 2504 2524 2544
Total 2967 2990 3013 3036 3059 3082 3105 3128 3152 3176 3200
Fuente: Elaboración Propia

N° Localidades Área de influencia (ha) Área agricola (ha)

1 Timbuj 57 48.45
2 Quelucas 93 79.05
3 Caulingas 95 80.75
4 Ushquita 75 63.75
5 Nuevo Yumpe 115 97.75
6 Tres Cruces 85 72.25
7 La Jalca 190 137.75
Total 710 579.75

FORMULACIÓN
Sin Proyecto
Cuadro Nº 4.10: Producción agrícola y excedente del productor
Autoconsumo Excedente del
Productos Has Rend.TM/Ha Producción TM
TM Productor TM
Papa 123.75 50.00 6,187.25 20.00 6,167.25
Yuca 112.95 15.78 1,782.71 20.00 1,762.71
Quinua 58.98 3.50 206.41 2.00 204.41
Maíz Amilac. 69.77 4.50 313.97 10.00 303.97
Trigo 31.99 4.50 143.94 4.00 139.94
Cebolla 42.78 55.50 2,374.43 5.00 2,369.43
Arverja 64.37 3.50 225.30 4.00 221.30
Ajo 75.17 20.00 1,503.35 2.00 1,501.35
Total del Excedente del Productor Agrícola 12,670.36
Fuente: Elaboración Propia / Diagnóstico de Campo

Cuadro Nº 4.11: Valor Bruto de la Producción Agrícola

Excedente del
Excedente del
Productos Productor en Precios S/.xTM Precio S/.xKg VBP S/.
Productor TM
Kg
Papa 6,167.25 6,167,250.00 453.15 453,150.00 2,794,689.34
Yuca 1,762.71 1,762,708.59 1,282.50 1,282,500.00 2,260,673.77
Quinua 204.41 204,412.50 3,411.45 3,411,450.00 697,343.02
Maíz Amilac. 303.97 303,965.00 2,855.70 2,855,700.00 868,032.85
Trigo 139.94 139,943.75 2,334.15 2,334,150.00 326,649.70
Cebolla 2,369.43 2,369,428.75 547.20 547,200.00 1,296,551.41
Arverja 221.30 221,303.75 3,958.65 3,958,650.00 876,064.09
Ajo 1,501.35 1,501,350.00 2,565.00 2,565,000.00 3,850,962.75
Total VBP S/. 12,970,966.94
Fuente: Elaboración Propia / Diagnóstico de Campo

Cuadro Nº 4.12: Costos de Producción Agrícola

Productos Has Costo x Ha Total Costo

Papa 123.75 12,941.08 1,601,394.32

Yuca 112.95 2,025.00 228,723.75
Quinua 58.98 5,032.47 296,789.92
Maíz Amilac. 69.77 5,677.08 396,089.62
Trigo 31.99 3,990.43 127,643.97
Cebolla 42.78 11,008.04 470,951.55
Arverja 64.37 6,430.73 413,962.26
Ajo 75.17 16,581.75 1,246,408.86
Costo Total S/. 4,781,964.25
Fuente: Elaboración Propia / Diagnóstico de Campo

Con Proyecto
Cuadro Nº 4.13: Producción agrícola y excedente del productor
Excedente
Producción Autoconsumo del
Productos Has Rend.TM/Ha
TM TM Productor
TM
Papa 123.75 50.00 6,187.25 20.00 6,167.25
Yuca 112.95 15.78 1,782.71 20.00 1,762.71
Quinua 58.98 3.50 206.41 2.00 204.41
Maíz Amilac. 69.77 4.50 313.97 10.00 303.97
Trigo 31.99 4.50 143.94 4.00 139.94
Cebolla 42.78 55.50 2,374.43 5.00 2,369.43
Arverja 64.37 3.50 225.30 4.00 221.30
Ajo 75.17 20.00 1,503.35 2.00 1,501.35
Total del Excedente del Productor Agrícola 12,670.36
Fuente: Elaboración Propia / Diagnóstico de Campo

Cuadro Nº 4.14: Valor Bruto de la Producción Agrícola

Excedente
del Excedente del Precios
Productos Precio S/.xKg VBP S/.
Productor Productor en Kg S/.xTM
TM
Papa 6,167.25 6,167,250.00 530.00 530,000.00 3,268,642.50
Yuca 1,762.71 1,762,708.59 1,500.00 1,500,000.00 2,644,062.89
Quinua 204.41 204,412.50 3,990.00 3,990,000.00 815,605.88
Maíz Amilac. 303.97 303,965.00 3,340.00 3,340,000.00 1,015,243.10
Trigo 139.94 139,943.75 2,730.00 2,730,000.00 382,046.44
Cebolla 2,369.43 2,369,428.75 640.00 640,000.00 1,516,434.40
Arverja 221.30 221,303.75 4,630.00 4,630,000.00 1,024,636.36
Ajo 1,501.35 1,501,350.00 3,000.00 3,000,000.00 4,504,050.00
Total VBP S/. 15,170,721.57
Fuente: Elaboración Propia / Diagnóstico de Campo

Cuadro Nº 4.15: Costos de Producción Agrícola

Productos Has Costo x Ha Total Costo

Papa 123.75 15,976.65 1,977,030.02

Yuca 112.95 2,500.00 282,375.00
Quinua 58.98 6,212.93 366,407.31
Maíz Amilac. 69.77 7,008.74 488,999.53
Trigo 31.99 4,926.46 157,585.15
Cebolla 42.78 13,590.18 581,421.67
Arverja 64.37 7,939.17 511,064.52
Ajo 75.17 20,471.30 1,538,776.38
Costo Total S/. 5,903,659.57
Fuente: Elaboración Propia / Diagnóstico de Campo
 Cuadro Nº 4.18: Evolución de la producción destinada al mercado Tn/año y demanda de vehículos para el transporte de pasajeros
Proyección
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 9 810
A) Producción
Producción para Mercado 11,169.01 11,738.64 12,337.30 12,966.50 13,627.80 14,322.81 15,053.26 15,820.97 16,627.84 17,475.87 18,367.15
TN/Dia 30.60 32.16 33.80 35.52 37.34 39.24 41.24 43.35 45.56 47.88 50.32
Capacidad de Carga TN/camioneta 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Demanda Vehicular (Camioneta x Día de Carga) 26.00 27.00 29.00 30.00 32.00 33.00 35.00 37.00 38.00 40.00 42.00
B) Transporte de Pasajeros
Población Beneficiarías (N° Habitantes) 2967 2990 3013 3036 3059 3082 3105 3128 3152 3176 3200
N° Familias 742 748 753 759 765 771 776 782 788 794 800
Viajes x Miembro de Familia al mes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
N° de Pasajeros x Mes a Viajar 11130 11220 11295 11385 11475 11565 11640 11730 11820 11910 12000
N° de Pasajeros x Día 371 374 377 380 383 386 388 391 394 397 400
Capacidad de Pasajeros x Vehículo (Camioneta) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Demanda de Vehículo x Pasajero x Día 75 75 76 76 77 78 78 79 79 80 80
Total Demanda 75 75 76 76 77 78 78 79 79 80 80
Fuente: Elaboración Propia / Diagnóstico de Campo
 BENEFICIOS
Área Agrícola en las Localidades (ha)

Productos Total (ha)

Timbuj Quelucas Caulingas Ushquita Nuevo Yumpe Tres Cruces

Papa 10.66 17.39 17.77 14.03 21.51 15.90 97.24

Yuca 9.69 15.81 16.15 12.75 19.55 14.45 88.40
Quinua 4.85 7.91 8.08 6.38 9.78 7.23 44.20
Maíz Amilac. 5.81 9.49 9.69 7.65 11.73 8.67 53.04
Trigo 2.42 3.95 4.04 3.19 4.89 3.61 22.10
Cebolla 3.39 5.53 5.65 4.46 6.84 5.06 30.94
Arverja 5.33 8.70 8.88 7.01 10.75 7.95 48.62
Ajo 6.30 10.28 10.50 8.29 12.71 9.39 57.46
Total 48.45 79.05 80.75 63.75 97.75 72.25 442.00
Fuente: Elaboración Propia

Cálculo de beneficio Sin Proyecto

Autoconsumo Excedente del Precios
Productos Has Costo x Ha Total Costo Rend.TM/Ha Producción TM VBP VNP
TM Productor TM S/.xTM
Papa 97.24 12,941.08 1,258,390.91 50.00 4,862.00 20.00 4,842.00 453.15 2,194,152.30 935,761.39
Yuca 88.40 2,025.00 179,010.00 15.78 1,395.23 20.00 1,375.23 1,282.50 1,763,734.87 1,584,724.87
Quinua 44.20 5,032.47 222,435.17 3.50 154.70 2.00 152.70 3,411.45 520,928.42 298,493.24
Maíz Amilac. 53.04 5,677.08 301,112.13 4.50 238.68 10.00 228.68 2,855.70 653,041.48 351,929.34
Trigo 22.10 3,990.43 88,188.57 4.50 99.45 4.00 95.45 2,334.15 222,794.62 134,606.05
Cebolla 30.94 11,008.04 340,588.82 55.50 1,717.17 5.00 1,712.17 547.20 936,899.42 596,310.61
Arverja 48.62 6,430.73 312,662.16 3.50 170.17 4.00 166.17 3,958.65 657,808.87 345,146.71
Ajo 57.46 16,581.75 952,787.49 20.00 1,149.20 2.00 1,147.20 2,565.00 2,942,568.00 1,989,780.51
Total 6,236,752.73
Fuente: Elaboración Propia

Cálculo de beneficio Con Proyecto

Autoconsumo Excedente del Precios
Productos Has Costo x Ha Total Costo Rend.TM/Ha Producción TM VBP VNP
TM Productor TM S/.xTM
Papa 97.24 15,976.65 1,553,569.03 50.00 4,862.00 20.00 4,842.00 530.00 2,566,260.00 1,012,690.97
Yuca 88.40 2,500.00 221,000.00 15.78 1,395.23 20.00 1,375.23 1,500.00 2,062,847.81 1,841,847.81
Quinua 44.20 6,212.93 274,611.33 3.50 154.70 2.00 152.70 3,990.00 609,273.00 334,661.67
Maíz Amilac. 53.04 7,008.74 371,743.37 4.50 238.68 10.00 228.68 3,340.00 763,791.20 392,047.83
Trigo 22.10 4,926.46 108,874.77 4.50 99.45 4.00 95.45 2,730.00 260,578.50 151,703.73
Cebolla 30.94 13,590.18 420,480.02 55.50 1,717.17 5.00 1,712.17 640.00 1,095,788.80 675,308.78
Arverja 48.62 7,939.17 386,002.67 3.50 170.17 4.00 166.17 4,630.00 769,367.10 383,364.43
Ajo 57.46 20,471.30 1,176,280.85 20.00 1,149.20 2.00 1,147.20 3,000.00 3,441,600.00 2,265,319.15
Total 7,056,944.37
Fuente: Elaboración Propia
 EVALUACIÓN
Evaluación precios privados
Indicadores de rentabilidad alternativa I
Factor de
Beneficios Costos Beneficios Actualización Flujo de Costos
Años
Incrementales Incrementales Netos Totales Incrementales
9.00%
0 3,357,605.16 -3,357,605.16 1.00 -3,357,605.16
1 862,021.42 9,519.00 852,502.42 0.92 782,112.31
2 905,984.51 9,519.00 896,465.51 0.84 754,537.09
3 952,189.72 21,066.45 931,123.27 0.77 718,998.01
4 1,000,751.39 9,519.00 991,232.40 0.71 702,214.02
5 1,051,789.71 9,519.00 1,042,270.72 0.65 677,404.45
6 1,105,430.99 21,066.45 1,084,364.54 0.60 646,571.15
7 1,161,807.97 9,519.00 1,152,288.98 0.55 630,341.53
8 1,221,060.18 9,519.00 1,211,541.18 0.50 608,031.67
9 1,283,334.25 21,066.45 1,262,267.80 0.46 581,183.16
10 1,348,784.29 9,519.00 1,339,265.30 0.42 565,720.13
VANS 3,309,508.36
TIR 16.03%
B/C 0.97
Fuente: Elaboración Propia

Indicadores de rentabilidad alternativa II

Factor de
Beneficios Costos Beneficios Actualización Flujo de Costos
Años
Incrementales Incrementales Netos Totales Incrementales
9.00%
0 3,990,140.42 -3,990,140.42 1.00 -3,990,140.42
1 862,021.42 3,694.50 858,326.92 0.92 787,455.89
2 905,984.51 3,694.50 902,290.01 0.84 759,439.45
3 952,189.72 15,241.95 936,947.77 0.77 723,495.59
4 1,000,751.39 3,694.50 997,056.90 0.71 706,340.24
5 1,051,789.71 3,694.50 1,048,095.22 0.65 681,189.98
6 1,105,430.99 15,241.95 1,090,189.04 0.60 650,044.11
7 1,161,807.97 3,694.50 1,158,113.48 0.55 633,527.73
8 1,221,060.18 3,694.50 1,217,365.68 0.50 610,954.79
9 1,283,334.25 15,241.95 1,268,092.30 0.46 583,864.92
10 1,348,784.29 3,694.50 1,345,089.80 0.42 568,180.47
VANS 2,714,352.75
TIR 11.51%
B/C 0.68
Fuente: Elaboración Propia
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Indicadores de Rentabilidad
Variación Porcentual de la Alternativa N° 01 Alternativa N° 02
Inversión VANS TIR B/C VANS TIR B/C
30% 2,302,226.81 9.13% 0.53 1,517,310.62 5.27% 0.30
20% 2,637,987.33 11.11% 0.65 1,916,324.66 7.08% 0.40
10% 2,973,747.85 13.39% 0.80 2,315,338.70 9.13% 0.53
0% 3,309,508.36 16.03% 0.97 2,714,352.75 11.51% 0.68
-10% 3,645,268.88 19.15% 1.18 3,113,366.79 14.31% 0.86
-20% 3,981,029.39 22.93% 1.44 3,512,380.83 17.68% 1.09
-30% 4,316,789.91 27.64% 1.77 3,911,394.87 21.84% 1.38
Fuente: Elaboración Propia