PLAN DE CALIDAD

VERSION 1

RB CONSULTORÍA S.A.S.

“INTERVENTORIA PARA EL DESMONTE E INSTALACION DE

DEFENSAS PARA RECIBIR BUQUES DE 14,000 TEUS EN SPRC”

ELABORÓ: Ing. Edgar Hurtado REVISÓ: APROBÓ: Ing. Roy Bozzi

CARGO: Coordinador de CARGO: Coordinador de Calidad CARGO: Gerente/ contratista
Interventoría

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

 PLAN DE CALIDAD
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CONTENIDO

1 GENERALIDADES
2 ALCANCE
3 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
7 CONTROL DE LOS REGISTROS
8 RECURSOS
9 REQUISITOS
10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
11 DISEÑO Y DESARROLLO
12 PRESTACION DEL SERVICIO
13 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
14 PROPIEDAD DEL CLIENTE
15 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
16 SEGUIMIENTO Y MEDICION
17 AUDITORIA
ANEXO A ORGANIGRAMA28
ANEXO B FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN LA OBRA
ANEXO C MAPA DE PROCESOS
ANEXO D FORMATOS DE CONTROL

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1. GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del PC, secuencia y aplicación de los mismos.
Para el logro de los objetivos de calidad planteados por la empresa para cada proyecto, acordes
con su política de calidad se plantean los siguientes procesos en el orden aquí indicados. La
aplicación de los mismos está definida en cuanto a responsables algunas de ellas se listan en
este plan de calidad:

 Direccionamiento Gerencial
 Ejecución de Interventoría
 Gestión Humana

1.2 Disponibilidad de recursos para el PC

Los recursos necesitados por el PC, bien físicos o bien de información, están definidos en cada
uno de los procedimientos del sistema o de las obras. El Director es quien aprueba tales
procedimientos; de hecho aprueba la entrega de los mismos al responsable de la actividad.

1.3 Términos y Definiciones

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo un proceso o actividad.

Función: Conjunto de actividades propias o de responsabilidad de un elemento.
Actividad: Conjunto de tareas de naturaleza afín y con objetivos comunes.
Tarea: Trabajo de complejidad diversa y de carácter elemental para una función específica.
Proceso: Series de fases constitutivas de un fenómeno que produce un cambio dado.
Producto: Resultado de un proceso.
QSP Procedimiento del sistema de calidad.
SOP Procedimiento normal de operación.
HRS Recursos Humanos.
DOP Dirección de obra del proyecto.
ROP Residencia de obra del proyecto.
QA Aseguramiento de calidad.
PUR Compras.
MGMT Gerencia.

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1.4 PLAN DE CALIDAD (PC)

Para el logro de la calidad, la interventoría planifica el desarrollo de diversas actividades que

conforman el PLAN DE CALIDAD (PC) de la organización, el cual es presentado a
continuación.
2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
En este plan se exponen las acciones que desarrollará RB CONSULTORÍA S.A.S. como
Interventora para cumplir los requisitos de calidad de control de las obras.

Descripción general del propósito del plan de calidad y las metas o resultados esperados
La aplicación del presente plan de calidad se limita al contrato que desarrollará RB
CONSULTORÍA S.A.S. en “INTERVENTORIA PARA EL DESMONTE E INSTALACION DE
DEFENSAS PARA RECIBIR BUQUES DE 14,000 TEUS EN SPRC”, con ello se espera el
cumplimento del control de las obras blindando entera satisfacción al cliente.

2.1 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo

El objeto a contratar consiste en la ““INTERVENTORIA PARA EL DESMONTE E
INSTALACION DE DEFENSAS PARA RECIBIR BUQUES DE 14,000 TEUS EN SPRC”. Para
la ejecución se tomaran como referencia los siguientes documentos.

a) Procedimientos del PC de RB CONSULTORÍA S.A.S.

b) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos.
c) El presente Plan de Calidad.
d) Las Especificaciones Generales para Construcción de un pavimento con adoquín.
e) Los diseños y las Especificaciones Generales para la Construcción de un pavimento con
adoquín.

2.2 Circunstancias para su validez

Las condiciones generales de validez de este plan son:

• Se aplicará a las áreas relacionadas por SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE

CARTAGENA – SPRC S.A.
• Tendrá una validez igual al tiempo de desarrollo del proyecto.
• Estará en concordancia con la ejecución en condiciones normales de tiempo y de
carácter contractual para el desarrollo del proyecto.

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3 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

En el desarrollo de las actividades del proyecto de INTERVENTORIA PARA EL DESMONTE E
INSTALACION DE DEFENSAS PARA RECIBIR BUQUES DE 14,000 TEUS EN SPRC son
aplicables los siguientes documentos del PLAN DE CALIDAD de RB CONSULTORÍA S.A.S.:

a) Normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.

b) Las especificaciones generales de construcción y obras del pliego de condiciones.
c) Los estudios y diseños planos, especificaciones técnicas del proyecto.
d) Los pliegos de condiciones y sus Adendas.
e) Procedimientos del PC de RB CONSULTORÍA S.A.S.
f) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos.
g) El presente Plan de Calidad.
h) Formatos para el control de actividades de obra.
i) Normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.
j) Documentos internos de procedimiento.

4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Nuestros logros en el desarrollo de calidad se miden a través del cumplimiento de los siguientes
objetivos:

POLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD NOMBRE INDICADORES

Hacer cumplir con las entregas pactadas

- Control de Programación
con los clientes

Hacer cumplir con las cantidades de - Control sobre cantidades de

Objetivos en relación al obra establecidas en los contratos. obra
cumplimiento con los
requisitos satisfacción del
cliente Recibir obras eficientemente ejecutadas - Control del presupuesto

- Ponderación de la satisfacción
Evaluar la satisfacción del cliente.
del cliente

Objetivos en relación con

1. Disminuir el producto no conforme - Control de producto no
las oportunidades para la
generado. conforme
mejora de actividades

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propias del proyecto

Garantizando procesos 2. Mejorar y controlar el rendimiento de - Control de ítem representativo
rentables que permitan la los procesos productivos
supervivencia de la
organización. 3. Generar una rentabilidad adecuada - Control de la Utilidad del
por obra o servicio prestado ejercicio

Evaluar el Desempeño de los - Control del desempeño de los

Proveedores proveedores
Objetivos en relación con
las características de Evaluar participación en los planes de - Control de asistencia a las
calidad del proyecto. Formación Establecidos. capacitaciones programadas.
Para ello se tiene - Control del índice de
establecido un PLAN DE Controlar el índice de accidentalidad
accidentalidad
CALIDAD que proyecte el
desarrollo de nuestros Evaluar la atención de las quejas y
- Control de quejas y reclamos
proveedores, reclamos de nuestros clientes
colaboradores y el - Impacto de las acciones
mejoramiento continuo de Control de documentos correctivas implementadas sobre
los procesos involucrados el control de documentos
- Mejora de los formatos del
Control de Registros de Calidad Sistema de Gestión de calidad
PC.

5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

5.1 Responsabilidad y autoridad

A continuación se muestran algunas las funciones, responsabilidades y autoridades que tiene el
personal que trabaja en el proyecto con injerencia directa en la calidad tanto en el servicio de
construcción como en las obras por entregar.

ACTIVIDAD VERIFICACION/ FRECUENCIA

Asegurarse de que las actividades requeridas para la ejecución del proyecto

sean planificadas, implementadas y controladas y se dé seguimiento a su
avance
Revisión de la secuencia y la interacción de los procesos del proyecto
Responsabilidades de (Estudios, diseño, gestión de permisos y licencias, construcción, entre otros).
dirección Comunicar los requisitos del proyecto al interior de la organización del
contratista, a todos sus subcontratistas y clientes afectados; y de resolver los
problemas que surjan en las interfaces entre estos grupo.
Revisar los resultados de las auditorias desarrolladas en ejecución del
proyecto.

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Autorizar las solicitudes para exenciones de los requisitos del PLAN DE

CALIDAD del contratista.
Controlar las acciones correctivas y preventivas.
Revisar y autorizar cambios o desviaciones del plan de calidad.

5.2 Representante de la Dirección en el PC

Como su representante en el PC la Dirección encargó al Ingeniero ROY BOZZI, quien se
asegura que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el PC,
informa mensualmente a la Gerencia sobre desempeño del PC y promueve en reuniones de
inducción a las obras y a la calidad de las mismas, el conocimiento de los requisitos de
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA – SPRC S.A.

5.3 Comunicación Interna

La Política de Calidad es comunicada por el supervisor HESQ al Director del Proyecto y al
Ingeniero Residente, y también este comunica los lineamientos de calidad expresados al
personal del proyecto por medio de reuniones periódicas en el frente de trabajo.

La interacción de los procesos del PLAN DE CALIDAD de RB CONSULTORÍA S.A.S. exige

que los resultados de un proceso sean comunicados, como entradas, a la función responsable
del proceso siguiente.

6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Se realizaran atendiendo los lineamientos del procedimiento Control de Documentos Internos.

ACTIVIDAD

Como se identificaran los documentos y datos del proyecto.

CONTROL DE Quien revisara y aprobara los documentos y datos del proyecto.

DOCUMENTOS Y A quien se le distribuirán los documentos del proyecto se notificara su
DATOS disponibilidad.
Como se puede tener acceso a los documentos y datos del proyecto.

7 CONTROL DE LOS REGISTROS

Se realizará atendiendo lo establecido en el procedimiento Manejo y Control de Registros de
calidad.

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ACTIVIDAD VERIFICACION/FRECUENCIA

Revisión de los diseños.

Registros de inspección y ensayo.
Revisión Planos.
Actas de reunión.
Registros Fotográficos.
Órdenes de trabajo.
CONTROL DE Evidencia entrega actividades.
DOCUMENTOS Revisiones de cantidad y especificaciones materiales in situ.
Y DATOS Medición de actividades.
Actas de vecindad.
Cómo, cuándo y por cuánto tiempo se guardaran los registros.
Cuáles son los requisitos, contractuales, legales, reglamentarios y de los pliegos de
condiciones y como se van a cumplir.
En qué medio se van a guardar los registros (papel, magnético, otro medio
electrónico).
Cómo se definirán los requisitos de elegibilidad, almacenamiento, recuperación,
disposición y confidencialidad de los registros.

En qué idioma se proporcionaran los registros de texto.

La manera en que se dará la eliminación de registros

8 RECURSOS

NORMA APLICABLE CRITERIO VERIFICACION

RECURSOS

Provisión de los recursos Selección, Manejo y control de personal Comprobar disponibilidad total o
parcial en la zona.
Normas relativas a ensayos
Materiales Establece ubicación de los lugares
Especificaciones particulares de acopie.
Competencia y formación
Recursos Humanos
Estrategias de aplicación Procedimientos de personal
Infraestructura Generación de las condiciones propicias para el Verificación durante el proyecto
Ambiente de trabajo desarrollo del proyecto

8
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8.1 Recursos humanos

8.1.1 Generalidades
El personal que afecta la calidad de las obras, el cual es detectado en las actividades de
planificación y es específico durante la elaboración de los procedimientos constructivos, es el
competente para desempeñar sus funciones. Su selección se hace con base en el
procedimiento Selección, Manejo y control de personal, de acuerdo a los requerimientos de
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA – SPRC S.A.

8.1.2 Competencia y Formación

Tal como se dice en el numeral anterior y teniendo en cuenta lo corto de la duración
del proyecto se contrata al personal, que afecta la calidad, con la competencia y formación
necesarias para sus oficios. La definición de la competencia y formación de cada caso se hace
teniendo en cuenta la exigencia del contratante. En otros casos el perfil lo define la Gerencia
aplicando lo dispuesto en el Procedimiento Calificación, Evaluación y Formación del Personal.

En los anexos de este documento se incluye el formato el Organigrama para el proyecto

aprobado por la Gerencia.

8.1.3 Estrategias de aplicación

El supervisor de calidad una vez al mes programará una de seguimiento con el personal al
tiempo que realizara charlas de motivación como estrategia de aplicación para el grupo.

8.2 Infraestructura y Ambiente de trabajo

Debido a la duración del proyecto, el ingeniero residente contará con computador portátil y
teléfono celular para comunicación permanente desde el área de proyecto.

9 REQUISITIOS

9.1 Determinación de los requisitos de la propuesta y de las obras

Para determinar requisitos de calidad especificados por la entidad contratante, el Director de
Obra de la empresa estudió los documentos suministrados por SOCIEDAD PORTUARIA
REGIONAL DE CARTAGENA – SPRC S.A. y encontró, en términos generales, que los
requisitos de calidad estaban establecidos en forma clara y documentada para la
“INTERVENTORIA PARA EL DESMONTE E INSTALACION DE DEFENSAS PARA
RECIBIR BUQUES DE 14,000 TEUS EN SPRC”.

9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada

REQUISTO FRECUENCIA /
VERIFICACION

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Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos Durante todo el proyecto
El presente Plan de Calidad Durante todo el proyecto
Las Especificaciones Generales asociadas las actividades a desarrollar Durante el desarrollo de la
actividad especifica
Formatos para el control de actividades de obra Durante todo el proyecto
Especificaciones particulares del proyecto Durante todo el proyecto
Normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas Durante todo el proyecto
correspondientes
Documentos internos de procedimiento: Durante todo el proyecto

9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecución, recibo del proyecto
y liquidación del mismo, y otros extracontractuales

FRECUENCIA /
REQUISTO
VERIFICACION
Controlar el proyecto de acuerdo a un programa de obra e inversión teniendo en
cuenta las condiciones pactadas y entregarlo dentro del plazo establecido en los Durante todo el proyecto
pliegos de condiciones.
Garantizar que las obras estarán dirigidas por el Director de Obra y
permanentemente por el ingeniero y/o arquitecto residente ofrecido en la Durante todo el proyecto
propuesta, quienes atenderán personalmente los trabajos.
Reportar los daños y perjuicios que por culpa del Contratista, se causen en el
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena – SPRC S.A. o a terceros en la Durante todo el proyecto
ejecución de la obra.
Contratar el personal suficiente e idóneo para el control de la obra. Durante todo el proyecto
Verificar todas las Afiliaciones al personal contratado al Sistema Integral de
Seguridad Social y Riesgos Profesionales de acuerdo con los términos legales. Durante todo el proyecto
Acreditar el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
Exigir mensualmente copia del pago de prestaciones sociales canceladas al Durante todo el proyecto
personal contratado para la obra objeto de este contrato.
Establecer como único canal de comunicación entre SOCIEDAD PORTUARIA
REGIONAL DE CARTAGENA – SPRC S.A. y el Contratista, al Interventor Durante todo el proyecto
designado por SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA – SPRC
S.A. para verificar el cumplimiento general de las obligaciones.
Hacer un control de la obra para garantizar la calidad. Al final de cada actividad critica
Entregar a SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA – SPRC S.A. Al iniciar cada mes
informes de ensayos dentro de la semana siguientes a la fecha de obtención.

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 PLAN DE CALIDAD
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Abrir libro para anotar diariamente los hechos y sucesos relacionados con el El día que se inicie la obra
desarrollo de la obra.
Verificar el mantenimiento en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y Durante todo el proyecto
sus alrededores.
Ordenar el retiro de la obra los desechos y sobrantes y transportarlos a los sitios Diariamente
aprobados.
1 vez semana o cuando sea
Elaborar registro fotográfico para la entrega de la obra. necesario
En la ejecución el Contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones Durante todo el proyecto
vigentes en materia de manejo ambiental.
Informar a SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA – con 15 días de anticipación
SPRC S.A. la entrega de la obra.

10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE:

Todo del personal de la interventoría tendrá vía email contacto.

ACTIVIDAD

Comunicación con SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA – SPRC S.A. y con la

interventoría, para los casos particulares de carácter técnico.
Comunicación aspectos legales contractuales.
Los medios a utilizar para la comunicación con SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
CARTAGENA – SPRC S.A. y el Contratista serán correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular y
correo radicado personal.
Las vías de comunicación serán oficios, se proveerá un oficio en donde comunicando lo estipulado en
este punto, así como estipulando puntos de contacto para SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
CARTAGENA – SPRC S.A., solicitando que la correspondencia sea enviada a este funcionario.

11 DISEÑO Y DESARROLLO

Dado que este requisito general ya está cumplido por cuanto los diseños son
suministrados por SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA – SPRC S.A.,
estos serán aplicables a la revisión y ajuste de los diseños de los diseños cumpliendo con
los siguientes aspectos:

CRITERIO DE ACEPTACION/
ACTIVIDAD NORMA APLICABLE CONTROL/ VERIFICACION
Proceso, diseño y Normas relativas a ensayos Con parámetros establecidos
desarrollo en la norma

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 PLAN DE CALIDAD
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Especificaciones particulares Valoración en terreno

Manual de construcciones con rellenos Valoración en terreno
material de excavación
Excavaciones varias material común en
seco a mano
Manual de construcciones con rellenos
material de cantera 610.1
Control de cambios Especificaciones particulares Solicitud de cambio,
del diseño y verificación de impacto , y
desarrollo personal autorizado

12 PRESTACIÓN DEL SERVICIO

12.1 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL DE CONSTRUCCIÓN

La planificación del control de los procesos de construcción se hace en cuanto a la obra y los
materiales, métodos y equipos a utilizar.

Los Procedimientos operativos de Obra se ejecutan de acuerdo a las disposiciones

establecidas para cada tipo en particular por SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
CARTAGENA – SPRC S.A. En el Plan de Inspección y Ensayo se establecen los controles a
ejecutar en el desarrollo de la Obra.

Este proceso de planificación de control las obras es coherente con los otros procesos del PC.
Es así como se tiene que del proceso licitatorio se obtiene el listado de actividades de
construcción y los requisitos de calidad definidos por la entidad contratante; de otra parte se
tiene que el proceso de planificación de actividades de construcción va aparejado con el
proceso de elaboración del Plan de Inspección y Ensayo, en donde se debe referenciar las
actividades y criterios para la aceptación de materiales y obras.

La aplicación correcta de los controles de Procedimientos de Construcción se registra en forma

diaria en la Bitácora y los registros de Identificación y trazabilidad.

13 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

13.1 Identificación y rastreabilidad de la información sobre materiales y obras

El Ingeniero Residente controla el cronograma de trabajo y a través del seguimiento diario que
registra en el formato de identificación y Trazabilidad o en la Bitácora evidencia el avance y

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 PLAN DE CALIDAD
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control de la Obra. En el caso de la definición de un aspecto particular de la Obra se formaliza

su aplicación a través de reuniones.

Actividad
Identificación de requisitos de trazabilidad contractuales,
legales y reglamentarios del proyecto
Incorporación de requisitos a los documentos de trabajo
Generación de registros de trazabilidad
Control y distribución de registros de trazabilidad
Métodos específicos utilizados para la identificación del
estado de inspección y ensayo del proyecto
14 PROPIEDAD DEL CLIENTE
VERIFICACION
Estudio de los documentos del proyecto
Reuniones de trabajo inter disciplinarias de la
empresa
Identificando los títulos del plan de calidad del
proyecto
Asignación de rangos numéricos por títulos
Revisión de formatos de inspección y parámetros de
norma de ensayo

15.1 Control del producto y bienes del cliente

Se recibe de parte del cliente (SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA –

SPRC S.A.), el sitio de la obra, los diseños y planos iniciales del proyecto. El sitio de la obra se
verá afectado por las actividades contempladas en el proyecto y será entregado en óptimas
condiciones de uso y funcionamiento al cliente. Los diseños y planos son tratados en éste plan
bajo el numeral Control de Documentos Externos. Al final se entregarán al cliente las
memorias, los planos record del proyecto y un manual de uso de la infraestructura entregada,
suministrado por el contratista.

Actividad FRECUENCIA / VERIFICACION

Identificación y control de productos suministrados Especificaciones del fabricante y/o referencias
por SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE comerciales
CARTAGENA – SPRC S.A.
Metodología utilizada para verificar que los Solicitud de compra de acuerdo con especificaciones
productos suministrados por el CONTRATISTA. particulares
cumplen los requisitos especificados
Como se van a controlar los productos no Según los lineamientos contenidos en instructivo
conformes suministrados por EL CONTRATISTA. Tratamiento de Producto No Conforme.
Como se controlara el producto dañado, perdido Según los lineamientos contenidos en instructivo
o inadecuado Tratamiento de Producto No Conforme.

15 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Actividad FRECUENCIA / VERIFICACION

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 PLAN DE CALIDAD
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Como se van a identificar y controlar los
productos no conformes del proyecto.
Las limitaciones específicas tales como el grado
o tipo de reproceso o reparación que se permita
y como se autoriza el reproceso o reparación.
Según los lineamientos contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto No Conforme.
Según los lineamientos contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto, consultas durante el proyecto.

16 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

16.1 Seguimiento, medición y análisis de los procesos del PC

Para el caso de los resultados generales del sistema de gestión de calidad el seguimiento lo
hace el Especialista en Gestión de la Calidad, su medición la hacen los Auditores de Calidad y
el análisis y mejoramiento del PC lo hace la Gerencia de la empresa en este caso el
Coordinador de Calidad del proyecto.

Los procedimientos de seguimiento y medición permiten identificar objetivamente y de

manera oportuna la conformidad de los productos (estudios, diseños, gestión de permisos
y licencias, actividades de obra, entre otros).

16.1.1 Satisfacción del cliente

La Gerencia y el Ingeniero Residente obtienen información sobre la satisfacción de SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA – SPRC S.A., a través de las comunicaciones
recibidas de ella o de la interventoría. Además, al final de la obra a SOCIEDAD PORTUARIA
REGIONAL DE CARTAGENA – SPRC S.A. el formato de Encuesta de Satisfacción del cliente,
mediante el cual se mide de forma directa el grado de satisfacción que muestra el cliente acerca
del servicio de construcción prestado por la empresa.

Toda comunicación del cliente que denote una queja o una calificación negativa arrojada en las
actas de comité o de obra, además de las arrojadas por la encuesta se maneja de acuerdo a lo
dispuesto en el instructivo Atención de Quejas y/o reclamos.

16.1.2 Seguimiento y medición de materiales y obras

Se hará según el plan de inspección y ensayo.

ACTIVIDAD FRECUENCIA / VERIFICACION

Seguimiento y medición a ser aplicado a procesos y
productos (estudios, gestión de
permisos, actividades de diseño y construcción).
Etapas en las cuales será aplicable el seguimiento y
medición
Especificaciones del fabricante y/o referencias comerciales
Solicitud de compra de acuerdo con especificaciones
particulares

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 PLAN DE CALIDAD
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Las características de calidad a las que va a hacer Según los lineamientos contenidos en instructivo
seguimiento y medición en cada etapa Tratamiento de Producto No Conforme.
Los procedimientos y criterios de aceptación a ser Según los lineamientos contenidos en instructivo
usados Tratamiento de Producto No Conforme.
procedimiento de control estadístico del proceso a Procedimiento Aplicación de Técnicas Estadísticas
ser aplicado
Ensayos o inspecciones para aprobar diseños
Ensayos o inspecciones requerido por SOCIEDAD Ensayo in situ incluyendo aceptación
PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA – SPRC
S.A. Verificación del producto
Validación del producto
Cuando, cuando y donde emplear terceras personas Según los lineamientos contenidos en instructivo
para inspecciones o ensayos. Tratamiento de Producto No Conforme
Criterios para la liberación del producto Especificaciones del fabricante y documentos del
proveedor
Controles a utilizar para el equipo de seguimiento y Formatos de seguimiento, se le solicitará toda la
medición información relacionada con los elementos utilizados y se
controlará en la evaluación de proveedores

17 AUDITORIA

Auditorías internas de calidad

Los propósitos generales de la auditoria serán:
- Dar seguimiento a la implementación y eficacia de los planes de la calidad.
- Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados.
- La vigilancia de los proveedores de la organización.
- Proporcionar una evaluación objetiva cuando sea requerida por parte del cliente o los
interesados.
- Para ello se implementa auditorias y vistas de control con el fin de mejorar y poner en
práctica los resultados.
- Los procesos de auditorías internas se realizan siguiendo el procedimiento Elaboración
Programas de Auditorías Internas y Ejecución de Auditorías Internas.
- LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL PROYECTO, LA HACE EL COMITÉ DE CALIDAD DE
LA EMPRESA CADA QUE TERMINE UNA OBRA. EN ELLA SE INCLUYE LA EVALUACIÓN DE
MEJORAS O CAMBIOS AL SISTEMA GENERAL DE LA EMPRESA O AL PLAN DE CALIDAD DE ESTE
PROYECTO. ESAS REVISIONES GENERAN INFORMES QUE SON ENVIADOS A LA OFICINA DEL
PROYECTO EN LA SEMANA SIGUIENTE A SU EDICIÓN. ESTA REVISIÓN SE HACE SIGUIENDO LO
ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA.

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PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ANEXOS

16
 PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ANEXO A

ORGANIGRAMA DE LA INTEVENTORIA DEL PROYECO

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 PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ANEXO B

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL QUE AFECTA

LA OBRA

INGENIERO DIRECTOR
Disponibilidad 50%
1.1 Director Interventoría

1.1.1 Funciones generales

Será el responsable de la calidad administrativa y técnica de los servicios de interventoría que le

corresponda dirigir. Este funcionario deberá estar atento a que la oferta mercantil o contrato
suscrito por LA COMPAÑÍA con el CONTRATISTA EJECUTOR se desarrolle de acuerdo con
los plazos, costos y condiciones. Además, éste deberá atender a las observaciones que hagan
los funcionarios de LA COMPAÑÍA con respecto a la ejecución de los trabajos y es obligatoria
su presencia cuando se efectúen las visitas de supervisión y control del proyecto por parte de
LA COMPAÑÍA.

Será el responsable por el seguimiento y cumplimiento del plan de aseguramiento y control de

la calidad y Plan Maestro HSE aprobado por LA COMPAÑÍA y que se aplicará durante todas
las actividades de interventoría del proyecto.

1.1.2 Funciones de carácter administrativo

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 PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

a. Estudiar el contrato de obra, propuesta del CONTRATISTA EJECUTOR, pliego de

condiciones y demás documentos. Además de estudiar el proyecto, el interventor
analizará la oferta mercantil, el pliego de condiciones, las adendas, la propuesta del
CONTRATISTA EJECUTOR, y en general cualquier otro documento oficial concerniente
al proyecto. El estudio de la minuta de la Oferta Mercantil y de las condiciones
contractuales, marcará las pautas para la administración general del proyecto y, por
consiguiente, las condiciones legales del mismo.
b. Atender el llamado de LA COMPAÑÍA cuando se le solicite.
c. Mantener debidamente informada a LA COMPAÑÍA sobre la marcha del proyecto.
d. Informar a LA COMPAÑÍA sobre las dificultades que se prevean o se presenten en los
trabajos.
e. Dar información oportuna a LA COMPAÑÍA sobre los problemas que se presenten con
los propietarios de los predios vecinos.
f. Mantener continuo contacto con el resto del personal de la FIRMA INTERVENTORA.
g. Estar enterado de todo lo que acontece a diario en los sitios de trabajo.
h. Solicitar al CONTRATISTA EJECUTOR toda la información relacionada con el proyecto
como pagos de proveedores, nómina, liquidaciones, subcontratistas, EPS, ARP, AFP,
aportes parafiscales, etc.
i. Llevar un registro de toda la documentación y de las actividades del proyecto.
j. Revisar el desarrollo y avance global del proyecto.
k. Controlar el equipo del CONTRATISTA EJECUTOR mediante un registro completo del
equipo utilizado por éste, indicando modelo, marca, serie, capacidad, potencia, estado
etc., corroborando si corresponde o no al inicialmente aprobado, y anotando cualquier
cambio en la lista inicial del equipo. Si transcurridos tres (3) días, el equipo no ha sido
reparado, el interventor deberá exigir su reemplazo por uno de características similares o
superiores al que se encuentra en reparación, el cual debe entrar a operar dentro de los
tres (3) días siguientes. Además de lo anterior, en el informe mensual de interventoría
debe incluirse una la lista de utilización del equipo asociada al programa de obra, así
como el nombre del propietario actual de dicho equipo. Igualmente deberá vigilarse que
los vehículos de transporte del CONTRATISTA EJECUTOR cumplan con las normas de
tránsito, y ambientales así como con la reglamentación particular de circulación para este
tipo de vehículos y de transporte de materiales de construcción.
l. Llevar un control del avance de los trabajos y de las cantidades de obra realizadas por el
CONTRATISTA EJECUTOR para efectos de cortes de obra.
m. Revisar y aprobar las actas de obra ejecutada, verificando que la información financiera
acumulada, el costo de los contratos adicionales, las modificaciones a las cantidades de
obra medida y aceptada para el pago, el costo de la obra ejecutada y los acumulados, y
toda la información adicional esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la
obra ejecutada.

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 PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

n. Revisar y aprobar actas de modificación de cantidades de obra, previa ejecución de

cualquier obra adicional, verificando que la información incluida esté correcta, y las cuales
se someterán a aprobación de LA COMPAÑIA para su perfeccionamiento.
o. Emitir concepto sobre análisis de precios unitarios no previstos, elaborados por el
CONTRATISTA EJECUTOR.
p. Revisar y aprobar el acta de liquidación de obra por vencimiento del plazo contractual y
en cualquiera de los eventos señalados en la Oferta Mercantil.
q. Mantener al día la relación de personal del CONTRATISTA EJECUTOR.
r. Revisar, aprobar y presentar oportunamente a LA COMPAÑÍA las actas o acuerdos que
se emitan con el CONTRATISTA EJECUTOR durante la ejecución de los trabajos del
proyecto.
s. Aprobar y presentar oportunamente a LA COMPAÑÍA los informes parciales y final de la
ejecución de los trabajos y de los servicios de interventoría.
t. Exigir la presentación de los informes elaborados por el CONTRATISTA EJECUTOR.
u. Asistir a las reuniones programadas entre LA COMPAÑÍA, el CONTRATISTA
EJECUTOR y la FIRMA INTERVENTORA.
v. Asistir a las reuniones extraordinarias que se programen tanto en el lugar de los trabajos
como en las oficinas de LA COMPAÑÍA.
w. Responder ante LA COMPAÑÍA por el cumplimiento de las condiciones contractuales
adquiridas por la FIRMA INTERVENTORA.
x. Atender junto con los ingenieros residentes cualquier reclamación, relacionada con
mayores cantidades de obra, modificaciones, pagos y/o reclamos de terceros por
actividades ejecutadas por el CONTRATISTA EJECUTOR.
y. Atender junto con el ingeniero residente HSE cualquier requerimiento que haga LA
COMPAÑÍA relacionado con el cumplimiento del programa de salud ocupacional y del
plan de manejo ambiental.
z. Atender junto con los ingenieros residentes cualquier requerimiento que haga LA
COMPAÑÍA relacionada con el cumplimiento del plan de aseguramiento y control de la
calidad de la FIRMA INTERVENTORA.
aa. Revisar y presentar para aprobación de LA COMPAÑÍA todos los manuales,
procedimientos, formatos y demás documentos que integren el sistema de calidad de la
FIRMA INTERVENTORA exigidos en este documento.
bb. Mantener continuo contacto con el CONTRATISTA EJECUTOR para atender cualquier
inquietud que se presente y colaborar para el éxito de los trabajos.

1.1.3 Funciones de carácter financiero

a. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.

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 PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

1.1.4 Funciones de carácter técnico

a. Conocer las condiciones y especificaciones de los trabajos a realizar el CONTRATISTA

EJECUTOR.
b. Organizar con el personal de interventoría bajo su mando todos los trabajos relacionados
con la interventoría y control de las inspecciones que se realicen en los frentes de trabajo
del proyecto.
c. Velar porque todo el personal de la FIRMA INTERVENTORA a su cargo cumpla con las
condiciones contractuales suscritas con LA COMPAÑÍA.
d. Velar por el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y administrativas del
proyecto por parte del CONTRATISTA EJECUTOR.
e. Revisar los informes y planos elaborados por el CONTRATISTA EJECUTOR.
f. Revisar los informes parciales y final de la ejecución de los trabajos y de los servicios de
interventoría, y tomar las acciones del caso cuando se requiera.
g. Revisar los procedimientos de las actividades presentados por el CONTRATISTA
EJECUTOR.
h. Atender las inquietudes técnicas del CONTRATISTA EJECUTOR y poner en
conocimiento a LA COMPAÑÍA de las soluciones que se planteen a dichas inquietudes.
i. Colaborar en el desarrollo de las auditorias de calidad técnicas realizadas por LA
COMPAÑÍA y cualquier otra actividad referente a las auditorias.
j. Velar por la toma oportuna de acciones correctivas por parte del CONTRATISTA
EJECUTOR, sus subcontratistas y proveedores cuando se presenten no conformidades
o se detecten productos no conformes durante el desarrollo de las actividades del
proyecto.
k. Realizar las auditorias de calidad al CONTRATISTA EJECUTOR cuando LA COMPAÑÍA
se lo solicite.
l. Velar por el cumplimiento del plan de aseguramiento metrológico de los equipos de
medición del CONTRATISTA EJECUTOR y de la FIRMA INTERVENTORA.
m. Solicitar al CONTRATISTA EJECUTOR la información geomecánica de las fuentes de
materiales por él propuestas y avalar dichas fuentes de acuerdo con los resultados de los
ensayos de laboratorio de verificación que el interventor realice.
n. Emitir concepto a LA COMPAÑÏA sobre obras no previstas y obras adicionales que
llegaran a necesitarse.
o. Dar solución a los diferentes problemas que se presenten en la obra, tales como fuentes
de materiales, disposición de escombros y sobrantes de construcción, organización del
tránsito, y establecer acciones de contingencia contra los imprevistos de obra de manera
oportuna.
p. Entregar el proyecto al CONTRATISTA EJECUTOR:
• El interventor estudiará previamente los documentos del proyecto, y entregará los
mismos al CONTRATISTA EJECUTOR mediante un acta de entrega.
• El director y el residente de la interventoría procederán con el CONTRATISTA
EJECUTOR a estudiar los planos y especificaciones del proyecto, así como los
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 PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

programas de obra y de inversiones, las fuentes de materiales y requisitos de la mano

de obra, el mantenimiento del tránsito, la seguridad de los trabajadores y del público y,
además, todo aquello que conlleve a un adecuado conocimiento previo del proyecto.
q. Controlar el personal y equipo a disposición de la obra.
• El interventor solicitará al CONTRATISTA EJECUTOR presentar el personal
profesional y técnico que éste último vinculará a la obra, y verificará que corresponda
al indicado en su propuesta.
• Igualmente solicitará al CONTRATISTA EJECUTOR un inventario del equipo que
éste último vinculará a cada actividad de obra, y verificará que sea el adecuado para
la ejecución de los trabajos.
• Si el equipo o el personal no tienen las características requeridas, el interventor
deberá exigirle la asignación inmediata a la obra de uno de iguales o mejores
características. Pasados tres (3) días de no haberse dado cumplimiento a la
notificación, deberá solicitar a LA COMPAÑIA que se hagan efectivas las multas que
para el efecto tiene fijadas, según lo establecido en la Oferta Mercantil.
r. Solicitar al CONTRATISTA EJECUTOR, previamente a la iniciación de los trabajos, la
programación detallada de obra para su revisión y aprobación, el cual cobrará carácter
contractual.
s. Hacer seguimiento y controlar el cumplimiento del Plan Maestro HSE, para lo cual,
previamente a la iniciación de las obras, exigir al CONTRATISTA EJECUTOR que las
fuentes de materiales y sitios de disposición de sobrantes cuenten con los respectivos
permisos ambientales.
t. Incluir en el informe mensual de interventoría un capítulo sobre las medidas de
prevención, corrección, mitigación y compensación de los efectos ambientales negativos.
u. Revisar y aprobar los planes de disposición de escombros y sobrantes de Construcción y,
en general, supervisar y hacer cumplir la reglamentación ambiental vigente.
v. Revisar y aprobar el replanteo del proyecto, para lo cual el interventor procederá a
referenciarlo, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones. De lo anterior hará
entrega al CONTRATISTA EJECUTOR mediante un acta, anexando un plano de la
poligonal. Será responsabilidad del interventor verificar durante la construcción la
localización del eje y de las obras del proyecto que realice el CONTRATISTA
EJECUTOR.
w. Elaboración de planos de detalles
• La Interventoría deberá elaborar los planos de detalles de las obras y suministrar las
respectivas especificaciones en todos los casos en que no existan estos, e igualmente
realizar la supervisión de su construcción.
x. Sugerir cambios al CONTRATISTA EJECUTOR cuando considere inadecuados los
métodos de construcción y el plan de control de calidad que este implementa.
y. Revisar y aprobar el plan de control de calidad de los materiales de construcción y de la
calidad de los trabajos propuestos por el CONTRATISTA EJECUTOR en su oferta, de
acuerdo con lo indicado en los términos de referencia.
z. Aprobar el laboratorio donde el CONTRATISTA EJECUTOR llevará a cabo los ensayos
para el control de calidad de los materiales.
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 PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

aa. Solicitar autorización a LA COMPAÑÍA de los cambios o modificaciones que encuentre

conveniente realizar al diseño por razones técnicas, económicas o de otra índole,
indicando la cantidad, costo unitario, costo total y la respectiva justificación.
bb. Medir, revisar y recibir de las cantidades de obra para pago, y si a su juicio la encuentra a
satisfacción, deberá aceptarla, ciñéndose a lo establecido en la Oferta Mercantil y a las
especificaciones del proyecto.
cc. Revisar los planos definitivos de la obra construida e informes técnicos elaborados por el
CONTRATISTA EJECUTOR, indicando las modificaciones, si las hubo, las fuentes de
materiales y cualquier información relacionada con el proyecto terminado.
dd. Inspección final de la obra
ee. Efectuar una inspección final a la obra, con los representantes de LA COMPAÑIA y el
CONTRATISTA EJECUTOR, con la finalidad de determinar el estado en que se va a
recibir, y el interventor preparará un informe final de interventoría, en donde se describa el
balance general de cantidades, el costo de la obra, resultados del plan de control de
calidad, y demás observaciones pertinentes. En caso de observaciones que deban
atenderse por parte del CONTRATISTA EJECUTOR, se dejará constancia en oficio
dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijará el plazo para el
acondicionamiento de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se
procederá a elaborar el Acta de recibo final y entrega de la obra, suscrita por el
interventor, los representantes de LA COMPAÑIA y el CONTRATISTA EJECUTOR o su
delegado.

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 PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

INGENIERO RESIDENTE
Disponibilidad 100%
1.2 Residente Interventoría

1.2.1 Funciones generales

Será el encargado de supervisar en forma directa y detallada la ejecución de las actividades

que se le asignen durante el desarrollo del proyecto.

Será el responsable de la supervisión técnica de las actividades a cargo del CONTRATISTA

EJECUTOR, con el fin de asegurar que las obras se ejecuten de acuerdo con las normas y
especificaciones de los trabajos, los diseños, plazos y costos establecidos para el proyecto y
será obligatoria su permanencia en la obra.

1.2.2 Funciones de carácter administrativo

a. Reportar diariamente a su superior inmediato el avance en los frentes de trabajo del

CONTRATISTA EJECUTOR.
b. Informar a su superior inmediato sobre las dificultades que se prevean o se presenten en
los trabajos.
c. Exigir al CONTRATISTA EJECUTOR la presentación de los documentos, informes y
planos de las obras bajo su supervisión.
d. Verificar que el CONTRATISTA EJECUTOR cuente con afiliaciones vigentes a la EPS y
ARL.
e. Llevar un registro diario de las actividades del proyecto en los frentes de trabajo bajo su
supervisión.
f. Llevar un control de los recursos de interventoría (personal, equipos, materiales, etc.)
utilizados en la prestación de los servicios para efectos de pago por parte de LA
COMPAÑÍA.
g. Preparar y revisar informes de interventoría para LA COMPAÑÍA.
h. Informar a los propietarios de predios sobre el inicio de los trabajos.
i. Estar atentos para prevenir posibles conflictos con la comunidad.
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 PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

j. Dar información oportuna a su superior inmediato o a LA COMPAÑÍA sobre los

problemas que se presenten con los propietarios de los predios.
k. Testificar las afectaciones, por fuera de la zona de trabajo autorizada, ocasionadas por el
CONTRATISTA EJECUTOR.
l. Llevar registro de los daños causados por EL CONTRATISTA EJECUTOR dentro y fuera
de la zona de trabajo autorizada.
m. Apoyar al resto del personal de la interventoría en los frentes de trabajo.
n. Colaborar con el CONTRATISTA EJECUTOR para el éxito de los trabajos.
o. Facilitar toda información que LA COMPAÑÍA solicite.
p. Estar siempre disponible a cualquier requerimiento de LA COMPAÑÍA.

1.2.3 Funciones de carácter técnico

a. Conocer en detalle las condiciones y especificaciones de los trabajos a realizar el

CONTRATISTA EJECUTOR.
b. Supervisar los procedimientos técnicos que sean necesarios para el correcto desarrollo
de los trabajos.
c. Realizar todas las inspecciones requeridas para el control de calidad de las actividades
realizadas por el CONTRATISTA EJECUTOR.
d. Verificar que se cuentan con todos los permisos requeridos para la ejecución de las
actividades bajo su supervisión.
e. Estudiar todos los informes, documentación y cambios importantes que se produzcan
durante el desarrollo del proyecto.
f. Estar enterado de la programación diaria de las actividades que están bajo su
supervisión.
g. Diligenciar diariamente en compañía del CONTRATISTA EJECUTOR la bitácora de obra.
h. Verificar que el CONTRATISTA EJECUTOR conoce y aplica los procedimientos de las
actividades a ejecutar y que éste cuenta con suficientes copias para todo el personal
encargado de estas actividades.
i. Verificar que el CONTRATISTA EJECUTOR implemente y cumpla todas las políticas y
normas pertinentes de salud, seguridad industrial, ambientales y de calidad.
j. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial por parte del personal de
la FIRMA INTERVENTORA y del CONTRATISTA EJECUTOR.
k. Analizar y evaluar los riesgos de las actividades que están bajo su supervisión.
l. Exigir permanentemente al CONTRATISTA EJECUTOR el cumplimiento de todas las
especificaciones técnicas del proyecto y que las actividades se ejecuten en las
cantidades aprobadas por LA COMPAÑÍA.
m. Ordenar que se rehagan las obras defectuosas o que no cumplen con las
especificaciones técnicas del proyecto.
n. Evitar que se causen daños y perjuicios diferentes a los negociados por LA COMPAÑÍA.

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 PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

o. Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades elaborado por el CONTRATISTA

EJECUTOR y en caso de atraso solicitar los recursos que considere necesarios para
cumplir con los tiempos establecidos.
p. Cumplir y velar por el cumplimiento del plan de aseguramiento y control de la calidad de
la FIRMA INTERVENTORA aprobado por LA COMPAÑÍA.
q. Revisar los informes y planos elaborados por el CONTRATISTA EJECUTOR.
r. Revisar los diseños y procedimientos elaborados por el CONTRATISTA EJECUTOR,
emitir su concepto sobre éstos y someterlos a aprobación de su superior.
s. Presentar posibles soluciones a omisiones o errores en los trabajos del CONTRATISTA
EJECUTOR bajo su supervisión y presentarlas para la aprobación de su superior
inmediato.
t. Llevar un control del avance real de los trabajos de campo y de las cantidades de obra
ejecutadas, en las actividades bajo su supervisión, por el CONTRATISTA EJECUTOR,
para efectos de medida y pago.
u. Llevar estadísticas y rendimientos de los recursos de la actividad.
v. Diligenciar los formatos, permisos o registros previstos para el control de las actividades
bajo su supervisión.
w. Emitir los permisos y certificados de trabajos del CONTRATISTA EJECUTOR que se
exigen en los procedimientos de cada actividad, cuando éste cumpla con las
especificaciones técnicas del proyecto.
x. Controlar y llevar las estadísticas de todos los resultados de los ensayos de control de
calidad de las actividades a su cargo.
y. Revisar los resultados de todos los ensayos y pruebas realizados por el CONTRATISTA
EJECUTOR que se exigen en las especificaciones técnicas para las actividades que
están bajo su supervisión.
z. Realizar los ensayos no destructivos, pruebas y mediciones a cargo de la interventoría de
acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y los requerimientos de LA
COMPAÑÍA.
aa. Atender cualquier inquietud técnica del CONTRATISTA EJECUTOR.
bb. Reportar las no conformidades que se detecten en los trabajos realizados por el
CONTRATISTA EJECUTOR, sus subcontratistas y proveedores, o los productos no
conformes que se identifiquen durante el desarrollo de las actividades bajo su
supervisión, y estar pendiente del cierre de estas no conformidades.
cc. Velar por el adecuado uso de los materiales suministrados al CONTRATISTA
EJECUTOR por LA COMPAÑÍA.
dd. Verificar que los materiales sean almacenados según las recomendaciones de los
fabricantes, que no sufran alteraciones en sus propiedades o que no sean contaminados
con sustancias externas.
ee. Velar porque todos los recursos (materiales, equipos y mano de obra) sean suministrados
por el CONTRATISTA EJECUTOR en condiciones óptimas y en la cantidad, calidad,
tiempos, condiciones y disponibilidad exigidas para las labores del proyecto, acorde con
el programa de trabajo del CONTRATISTA EJECUTOR y las especificaciones técnicas.
ff. Velar por el correcto uso y funcionamiento de los equipos de inspección y medición.
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 PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

gg. Verificar que los equipos de inspección y medición que están siendo utilizados se
encuentran calibrados y en condiciones óptimas de funcionamiento.

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