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Manual de Calidad
Montajes Quintana y Cía. Ltda.

El presente documento y todo su contenido son de exclusiva propiedad intelectual de Montajes

Quintana Cía. Ltda. El contenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceras
personas sin la expresa autorización de la gerencia general.
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CARGO FECHA FIRMA

ELABORA Encargado SGC Marzo 2015

REVISA Gerente General Marzo 2015

APRUEBA Gerente General Marzo 2015

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TABLA DE CONTENIDOS

1. ANTECEDENTES GENERALES
2. OBJETIVO, ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SGC
3. NORMATIVA DE REFERENCIA
4. DEFINICIONES Y TÉRMINOS
5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
7. GESTIÓN DE RECURSOS
8. REALIZACIÓN DEL SERVICIO
9. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
10. ANEXOS
11. CONTROL DE MODIFICACIONES

1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1 Presentación de la empresa

Razón Social Montajes Quintana Cía. Ltda.
Representante Legal Andro Francisco Quintana Carrizo
Dirección Carretera 5 sur, lote B26, Las Mercedes, Requinoa
Giro Fabricación de Productos Metálicos
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Rut 76.021.029-3
Fono 072-2-977680
Email contactos@montajesquintana.cl
Web www.montajesquintana.cl

1.2 Introducción a Montajes Quintana

Montajes Quintana y Cía. Ltda., es una empresa que busca satisfacer las necesidades de
construcción, montaje y mantención de la minería actual, complementando sus habituales
servicios con el armado de estructuras tubulares. Desde el año de su creación en el 2005
hasta el día de hoy, ha realizado diversas actividades como: Cambio de Segmento de
Corona Molinos, Ajuste y Cambio de Rastras en Espesadores, Cambio de Rodamientos
en Espesadores, Volteo de Corona y Cambio de piñón, Cambio de Trunnier Liner y
Pernos Críticos, Cambio de Bronces, Mantención a Batería de ciclones, entre otros,
actividades de mantención a equipos mineros.

Los trabajos han sido ejecutados en diferentes mineras de nuestro país:

Minera Escondida, Minera Spence, Minera Esperanza, Minera Los Pelambres, CODELCO
División El Teniente, CODELCO División Chuquicamata, Minera Collahuasi, entre otras,
cumpliendo con creces con la confianza depositada por nuestros clientes, quienes han
visto en Montajes Quintana Cía. Ltda. los férreos compromisos de Calidad, Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

1.3 Misión
Somos una empresa del rubro minero y metalmecánico que presta servicio de montaje,
reparaciones, mantenciones, recuperaciones y fabricaciones de obras de ingeniería en los
sectores mineros y construcción, así como también el complemento de nuestros servicios
de andamios, cuya misión fundamental es que estos servicios cumplan absolutamente la
búsqueda de nuestros clientes.

Este manual aborda la manera en que Montajes Quintana cumple nuestros objetivos de
calidad, tal y como están establecidos en la declaración de nuestra Política y objetivos de
Calidad, así como las exigencias de ISO 9001:2008 y está basado en los siguientes
principios de Gestión:

 Obtener un alto grado de satisfacción de nuestros clientes.

 Contar con personal capacitado, consciente y comprometido con la calidad y
excelencia en el servicio.
 Cumplir satisfactoriamente los requisitos del cliente, los legales, reglamentarios y
normativos.
 Mejorar continuamente nuestros procesos, para así lograr ser un referente técnico
de la industria de servicios para la minería de nuestro país.
 Contar con proveedores que presenten servicios y productos de calidad y así
generar alianzas estratégicas para obtener la excelencia en el servicio.
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 Reducir los plazos de entrega de nuestros servicios.

 Lograr la realización de nuestros servicios y trabajos con un resultado de cero
accidentes e incidentes.
 Reducir o mitigar los aspectos de contaminación ambiental aplicables a la
operación.

1.4 Visión
Consolidar a Montajes Quintana y Cía. Ltda., como una empresa líder en el mercado
minero, metalmecánico y de soluciones con andamios, primeramente a nivel regional para
luego abordar el mercado nacional y con aspiraciones de participar también en el
mercado internacional.

1.5 Control del manual

Este manual es una publicación confidencial y es propiedad de Montajes Quintana y Cía.
Ltda.; el contenido de este documento no puede ser reproducido total o parcialmente sin
la autorización expresa del Gerente General.

El Encargado de Calidad será el responsable de la emisión y control del manual,

así como de las modificaciones que se realicen, de acuerdo con la metodología que
en él se define. Este manual es aprobado por el Gerente General y de igual modo sus
modificaciones.

Para efectos de propuestas, uso externo del cliente y cualquier otra distribución del
Manual en que no se pretenda el control futuro de la vigencia, todos los ejemplares
distribuidos deben identificarse claramente como Copia No Controlada.

Este manual está sujeto a distribución controlada, de forma que las revisiones obsoletas
del mismo serán devueltas al Coordinador de Calidad.

El poseedor de una copia controlada del manual se compromete a cumplir con lo anterior,
en su aplicabilidad y a mantenerlo actualizado bajo un adecuado control.

2. OBJETIVO, ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SGC

2.1. Objetivo
El objetivo del presente Manual e s establecer y mantener un Sistema de Gestión de
la Calidad (SGC), implementado por Montajes Quintana y Cía. Ltda., basado en las
normas NCh‐ISO9001.Of2009, con el fin de permitir asegurar el cumplimiento de los
requisitos de calidad definidos. Todos ellos se encuentran contenidos en el mapa de
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proceso de Montajes Quintana Cía. Ltda.

2.2. Alcance
El alcance del presente Manual es aplicable a todas las actividades llevadas a cabo por la
empresa en la prestación de servicios en; fabricación de Estructuras, Montajes y
Mantención de equipos que se encuentran presentes en la pequeña, mediana y gran
minería.

2.3. Exclusiones del SGC

El requisito que se excluye en el Alcance de este manual es:

7.5.2 Norma NCh‐ISO9001.Of2009 que corresponde a “Validación de los Procesos de la

producción y de la Prestación del Servicio”. Este punto queda excluido del Sistema de
gestión de la calidad debida a que Montajes Quintana Cía. Ltda., puede verificar todos
sus procesos durante la ejecución de sus Servicios.

7.3 Norma NCh‐ISO9001.Of2009 que corresponde a “Diseño y Desarrollo”, ya que,

por las características de los servicios prestados por Montajes Quintana Cía. Ltda.,
no diseña y desarrolla, producto

3.- NORMATIVA DE REFERENCIA Y DOCUMENTACIÓN APLICABLE

En la elaboración de la documentación que compone el Sistema de Gestión de la

Calidad que se describe en este manual, se han tomado como referencia las siguientes
normas:

Referencia Versión Título

NCh‐ISO9001.Of2009 2009 Sistemas de Gestión de la Calidad ‐ Requisitos.
NCh-ISO9004.Of2010 2010 Gestión para el éxito sostenido de una
organización. Enfoque de Gestión de Calidad.
NCh-ISO19011.Of2012 2012 Directrices para la auditoría de los sistemas de
gestión.

4.- DEFINICIONES Y TÉRMINOS

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad

existente u otra situación indeseable.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una potencial no

conformidad u otra potencial situación indeseable.
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Auditoría: Proceso de verificación sistemático y documentado para obtener y

evaluar objetivamente una evidencia con la cual determinar si el Sistema de gestión de
la calidad de la organización cumple con el criterio de auditoría del SGC
establecido por la organización, y comunicar los resultados de este proceso a la
gerencia.

Ambiente de Trabajo: El término “ambiente de trabajo” está relacionado con aquellas

condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales
y de otro tipo (tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las
condiciones climáticas).

Cliente: Organización o persona que recibe un producto y/o servicio.

Documento: Información y su medio de soporte.

Eficacia: Extensión en la cual las actividades planificadas se llevan a cabo y se

alcanzan los resultados planificados.

Eficiencia: Relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados.

Mejoramiento Continuo: Proceso que consiste en perfeccionar el Sistema

de gestión de la calidad para alcanzar mejoras en el SGC, de acuerdo con
la política de Calidad de la organización.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con un claro

establecimiento de responsabilidades, autoridades y relaciones.

Parte Interesada: Individuo o grupo involucrado en, o afectado por, el desempeño

ambiental de una organización.

Política: Declaración formal que efectúa la organización de sus intenciones y

principios, con relación a la calidad y medio ambiente, proporcionando un
marco para la acción y el establecimiento de sus objetivos y metas.
Proceso: Sistema de actividades, que utilizan recursos para transformar entradas en
salidas.

Producto: Resultado de un proceso.

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio.

Procedimiento: Forma Especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.

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Registro: Documento que proporciona resultados conseguidos o evidencia de

actividades efectuadas.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida o habitualmente implícita u obligatoria.

Satisfacción del Cliente: Opinión del cliente sobre la medida en la que la prestación del
servicio ha satisfecho sus necesidades y expectativas.

Servicio: Producto intangible resultado de al menos una actividad efectuada en la

interfaz entre el suministrador y el cliente.

5.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

5.1 Requisitos Generales

Para satisfacer a nuestra Política de Calidad y asegurar que nuestros servicios son
conformes con los requisitos del cliente, Montajes Quintana Cía. Ltda., ha establecido,
documentado e implementado un sistema de gestión de la calidad cuyas directrices se
definen en el presente Manual de Calidad.

Montajes Quintana Cía. Ltda. Se compromete a mantener y mejorar continuamente la

eficacia del SGC. Para esto, se:

a) Determinaran los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad

y su aplicación a través de la organización,
b) Determina la secuencia e interacción de estos procesos,
c) Determinan los criterios y los métodos necesarios para asegurar de que tanto la
operación como el control de estos procesos sean eficaces,
d) Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la
operación y el seguimiento de estos procesos,
e) Realizar el seguimiento, la versión cuando sea aplicable y el análisis de estos
procesos, e.
f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados
y la mejora continua de estos procesos,
En el siguiente “Mapa de Proceso” se describe la planificación del SGC de
Montajes Quintana Cía. L t d a . En él se definen los procesos que involucran el
Sistema de Gestión de la Calidad y los procedimientos asociados.
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5.2 Requisitos de la Documentación

5.2.1 Generalidades
Los diferentes documentos que constituyen el sistema de gestión de la calidad se
estructuran en niveles jerárquicos y se identifican de la manera que a continuación se
visualiza. En esta pirámide se simboliza el principio de que, un documento de nivel
inferior no debe contradecir a otro superior, prevaleciendo este último si se diera tal
circunstancia.

• Política de Calidad
• Manual de gestión de Calidad
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• Normas y Reglamentos aplicables

• Procedimientos e Instructivos
• Registros

Montajes Quintana Cía. Ltda. Cuenta con el procedimiento para la Elaboración y

Control de Documentos PC-SGC-01, el cual establece los requisitos que debe cumplir
un documento oficial del SGC de la Organización.

Nivel 1: Política de Calidad: Declaración formal que efectúa Montajes Quintana Cía
Ltda. De sus principios y compromisos, en relación con la calidad, proporcionando un
marco para la acción y el establecimiento de sus objetivos.

Nivel 2: Manual de Calidad: El manual de calidad que contiene las directrices básicas
para la realización de cada actividad que contribuye a la calidad, de la manera más
clara, a fin de conseguir los objetivos asignados con la eficacia y eficiencia deseada,
haciendo referencia a procedimientos y regulando las competencias en materia de
calidad.

Nivel 3: Normas y Reglamentos Aplicables: Son documentos externos o internos

en los que se establecen diversos requerimientos mandatorios, en materia
ambiental, calidad, higiene y seguridad. Estos reglamentos contienen la normativa que
debe cumplir tanto la empresa, su personal, sus proveedores y sus subcontratistas en
la prestación del servicio.
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Nivel 4: Procedimientos e Instructivos: Son documentos complementarios al

manual, en los que se define la autoridad y responsabilidades delegadas
para la realización de cada actividad. Describe con el nivel de detalle necesario en cada
caso, la manera en que se debe llevar a cabo una actividad al interior de los procesos
del SGC.

Nivel 5: Registros de Actividades: Documentos que proporcionan resultados

conseguidos o evidencia objetiva de las actividades efectuadas.

5.2.2 Manual de Calidad

Montajes Quintana Cía. Ltda., establece y mantiene el presente Manual de Calidad

MA-SGC-00 como soporte para la implementación del sistema de gestión de la calidad,
describe la Política de Calidad, los objetivos de calidad de la Organización, y los
métodos para mantener el sistema de gestión de la calidad.

Asimismo, hace referencia a:

• El alcance del SGC, incluyendo detalles de las justificaciones de las exclusiones
que aplican
• Los procedimientos documentados establecidos en el SGC, o referencia a los
mismos, y
• Una descripción de la interacción entre los procesos del SGC (ver
apartado 5.1 del Manual).

Este manual es una publicación confidencial y es propiedad de Montajes Quintana Cía.

Ltda. El contenido de este documento no puede ser reproducido total o parcialmente sin
la autorización expresa del Gerente General.

El Encargado de Calidad será el responsable de la emisión y control del manual,

así como de las modificaciones que se realicen, de acuerdo con la metodología que
en él se define. Este manual es aprobado por el Gerente General y de igual modo sus
modificaciones.
Para efectos de propuestas, uso externo del cliente y cualquier otra distribución del
Manual en que no se pretenda el control futuro de la vigencia, todos los
ejemplares distribuidos deben identificarse claramente como Copia No Controlada.

Este manual está sujeto a distribución controlada, de forma que las revisiones
obsoletas del mismo serán devueltas al Encargado de Calidad.

El poseedor de una copia controlada del manual se compromete a cumplir con lo

anterior, en su aplicabilidad y a mantenerlo actualizado bajo un adecuado control.
5.2.3 Control de Documentos
Montajes Quintana Cía. Ltda. Controla los documentos requeridos por el SGC de acuerdo
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con los requisitos de la Norma NCh-ISO9001.Of2009. Se incluye en este control aquellos

documentos de origen externo que influyen directamente en la prestación de servicio.

Montajes Quintana Cía. Ltda. Estableció un procedimiento documentado como

Procedimiento de para la Elaboración y Control de Documentos PC-SGC-01, para
definir los controles necesarios para:

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente,
c) Asegurar que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los
documentos,
d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los puntos de uso,
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables,
f) Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización
determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de
gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución, y
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

5.2.4 Control de Registros

Montajes Quintana Cía. Ltda. ha establecido y mantiene registros para proporcionar
evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del
sistema de gestión de la calidad para que esta pueda controlarse.

Montajes Quintana Cía. Ltda., estableció un procedimiento documentado

Procedimiento de Elaboración y Control de Registros PC-SGC-02, el cual define los
controles necesarios para la identificación, almacenamiento, la protección, la
recuperación, la retención y la disposición de los registros.
Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.

Nota: Para los registros del SGC, que se declaran en forma digital, se efectúa un
respaldo automático diario a través del servidor.

Sub‐Puntos de las Normas Aplicables al Capítulo:

ISO 9001
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4.1 Requisitos Generales

4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de Documentos.
4.2.4 Control de Registros de Calidad

6.- RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

6.1 Compromiso de la Dirección

La Gerencia General de Montajes Quintana Cía. Ltda. proporciona evidencia de
su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como de la Mejora
Continua del mismo, mediante:

• Sensibilizar a todo el personal de la importancia de satisfacer los requisitos de

los Clientes y los Requisitos Legales y Reglamentarios.
• Establecer, aprobar y asegurar el cumplimiento de la Política de Calidad.
• Revisar y establecer los objetivos de calidad.
• Realizar las Revisiones del SGC.
• Asegurar la disponibilidad de los Recursos necesarios para el mantenimiento y
mejora del SGC.
• Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.

6.2 Enfoque al Cliente

La Gerencia General de Montajes Quintana Cía. Ltda. asegura que los requisitos del
Cliente se determinan y cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción de éste.

Montajes Quintana Cía. Ltda. en su propósito de lograr siempre la satisfacción del

cliente y, asegurar que las necesidades y expectativas del cliente estén determinadas,
y que la reglamentación se cumpla y actualice.

Para ello Montajes Quintana Cía. Ltda. en su enfoque al cliente ha establecido:

• Un Procedimiento de Gestación “ P C - G C O - 0 1 ” , en donde se interpretan

los requerimientos del cliente.

• Canales de comunicación con el cliente para facilitar la prestación del

servicio, y una metodología para medir la satisfacción del Cliente, de acuerdo al
procedimiento d e “ S a t i s f a c c i ó n a l c l i e n t e P C - S G C - 0 6 ”.

6.3 Política de Calidad

Montajes Quintana Cía. Ltda. tiene objetivos estratégicos para la prestación de sus
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servicios, a objeto de que el nivel de Calidad los haga más competitivos y adecuados a
las necesidades de sus clientes y del entorno en el que se desarrollan sus actividades
y procesos.

La Política de Calidad asegura que:

• Es adecuada al propósito de la Organización.

• Incluye el compromiso de cumplir los requerimientos establecidos y mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
• Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos de
Calidad.
• Es comunicada y entendida por los niveles apropiados de la Organización
• Se revisa para su continua adecuación.

La Política de Calidad de Montajes Quintana Cía. Ltda. se encuentra a disposición

de toda persona o entidad que la solicite.
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6.4 Planificación

6.4.1. Objetivos de Calidad

Los objetivos de calidad están establecidos por la Gerencia General de Montajes
Quintana Cía. Ltda., y son coherentes con la Política de Calidad. Estos objetivos
reflejan el compromiso de la Gerencia General por mejorar el sistema de gestión de
calidad.

Para manejar estos objetivos se desarrolla la Planilla de control gerencial “DO-SGC-

03” con Objetivos de Calidad de Montajes Quintana Cía. Ltda. el cual es actualizado
periódicamente. Esta planilla detalla la manera y los plazos en que deben lograrse los
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objetivos, así como la designación de las responsabilidades.

Los Objetivos de calidad Montajes Quintana Cía. Ltda., son recopilados por el
Encargado de Calidad de Montajes Quintana Cía. Ltda. y son revisados por la Gerencia
General durante las Reuniones periódicas de Revisión de Gerencia.

Para confirmar su continua sustentabilidad, los objetivos de calidad también serán

revisados y actualizados cuando hayan cambios en las actividades, el personal, los
servicios de la compañía, o cambios significativos en las condiciones de operación.

Al establecer y revisar los objetivos, se toma en consideración lo siguiente:

• Aporte de los empleados,
• Retroalimentación de los Clientes,
• Responsabilidad por lograr objetivos,
• Asignación de recursos,
• Plazos para completar tareas,
• Versión de los resultados,
• Certidumbre de que los objetivos serán logrados,
• Coherencia y compatibilidad con las políticas y procedimientos de la empresa,
• Exigencias operacionales y de negocios, incluido el manejo de riesgos,
• Cumplimiento con las exigencias legales y de otro tipo,
• Retroalimentación continua proveniente de revisiones de calidad y procesos
de auditoría.
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6.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

La planificación del SGC de Montajes Quintana Cía. Ltda., se conforma por los
lineamientos establecidos en este Manual, los Procedimientos e Instrucciones de
Trabajo, definiendo y documentando el cumplimiento de los requisitos citados en el
punto 5.1, así como los objetivos de la calidad y la consistencia con todos los requisitos
del SGC acorde a las Normas NCh‐ISO9001.Of2009.

La Gerencia General de Montajes Quintana Cía. Ltda., asegura que, la planificación del
SGC se desarrolla manteniendo la integridad del SGC cuando se planifican e
implementan cambios en este.
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6.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

6.5.1 Responsabilidad y Autoridad

La Gerencia General de Montajes Quintana Cía. Ltda., asegura que las responsabilidades
y autoridades del personal de la organización están definidas y comunicadas a través de
su Organigrama Operacional DO-SGC-05, y de las descripciones de cargo declaradas
en el procedimiento Gestión de RRHH PC-RRHH-01.

Junto con esto, en cada procedimiento de Calidad se declaran las responsabilidades

específicas. A continuación, se describe el Organigrama Operacional de Montajes
Quintana Cía. Ltda.

6.5.2 Representante de Gerencia

La Gerencia General de Montajes Quintana Cía. Ltda. nombra a un representante
de Gerencia y a un Encargado de Calidad, quien independientemente de otras
responsabilidades tienen la responsabilidad y autoridad definida para:

• Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos

identificados para sistema de gestión de la calidad.
• Informar a la Gerencia General de Montajes Quintana Cía. Ltda. sobre el
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desempeño y comportamiento del SGC para su revisión, como asimismo, de

cualquier necesidad de mejora al momento de la Revisión de Gerencia y,
• Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la organización.

El Representante de Gerencia representa a la Gerencia General frente a instituciones

externas en cuestiones relativas al SGC.

6.5.3 Comunicación
La Gerencia General del SGC asegura la aplicación de procesos de comunicación
eficaces y apropiados al personal que participa en el Sistema, a través de comunicados
por escrito, reuniones de trabajo periódicas, comunicación directa a todos los
niveles de la organización, boletines, correos electrónico, entre otros, en las que se
informa sobre temas tales como: cumplimiento de objetivos, quejas de los usuarios,
cambios al SGC y su documentación, entre otros.

Dentro de Montajes Quintana Cía. Ltda. se emplean muchos métodos de comunicación

que permiten acceder a la información en forma oportuna, apropiada y precisa. Las
comunicaciones pueden ser verbales, escritas o electrónicas y se presentan en formatos
aceptables para el receptor.

Los empleados deben seguir pautas globales y, operativas en lo que respecta al

formato y estilo de los informes, cartas, memos, e‐mails y otras formas de comunicación.

Además, se solicita a todos los empleados mantener normas de cortesía y

sentido común al mantener comunicaciones externas con entidades diferentes a
Montajes Quintana Cía. Ltda. o comunicaciones internas con otros colaboradores.
Esto incluye el uso de corrector ortográfico y gramatical (automático) en todos los
documentos, incluidos los e‐mails.

Las comunicaciones con entidades externas deben ser diversas en contenidos y deben
estar relacionadas con las operaciones cotidianas, capacitación del personal,
equipos y maquinarias, desempeño, objetivos, metas, aspectos relacionados con la
calidad y el ambiente, salud y seguridad, actualizaciones del proyecto, cumplimiento
con las exigencias legales y de otro tipo y una serie de otros temas relacionados con la
industria.

6.6 Revisión por la Dirección

6.6.1 Generalidades
La Gerencia General realiza revisiones del SGC en forma anual, con lo cual asegura su
conveniencia, adecuación y mejoramiento continuo. Estas revisiones se registran en el
Acta de Reunión de Revisión de Gerencia DO-SGC-06
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En las revisiones gerenciales se evalúan las necesidades para efectuar cambios al

SGC incluyendo la Política y Objetivos de Calidad, así como, las oportunidades
de mejora relacionadas con resultados de auditorías anteriores, retroalimentación del
cliente, desempeño de los procesos y análisis de conformidades del servicio, estado de
acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento de revisiones anteriores.

Los resultados de las revisiones al SGC incluyen acciones relacionadas con: auditorias,
mejoras, y recursos necesarios para el buen funcionamiento del SGC.

6.6.2 Información de Entrada para la Revisión

Montajes Quintana Cía. Ltda. Establece que la información utilizada para la revisión de
la dirección, incluye:
• Políticas de Gestión de Calidad
• Manejo de Riesgos asociados a la operación.
• Los Resultados de auditorías.
• La retroalimentación del cliente.
• El desempeño de los procesos y la conformidad del servicio.
• El estado de las acciones correctivas y preventivas.
• Las acciones de seguimiento de revisiones previas de la Dirección.
• Los cambios que podrían afectar al SGC, y
• Las recomendaciones para la mejora.
• El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
• Cambio de las Leyes, Regulaciones, Códigos de Práctica, Normas, etc.
• Necesidades de capacitación y eficacia
• Desempeño y conformidad del SERVICIO
• Retroalimentación y satisfacción del Cliente.

6.6.3 Resultado de la Revisión

Montajes Quintana Cía. Ltda., establece que los resultados de la revisión por la
dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:

• La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.

• Cambios en la Política de Calidad, objetivos, metas y otros elementos del
SGC, coherentes con el compromiso de Mejora Continua.
• La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente, y
• Las necesidades de recursos.

Sub‐Puntos de las Normas Aplicables al Capitulo:

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5.1 Compromiso de la Dirección

5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de Calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de Calidad
5.4.2 Planificación del Sistema de gestión de la calidad
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
5.5.2 Representante de la Dirección
5.5.3 Comunicación Interna
5.6 Revisión por la Dirección
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información para la revisión
5.6.3 Resultado de la revisión

7.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS

7.1 Provisión de Recursos

La Gerencia General de Montajes Quintana Cía. Ltda. determina dentro de las
reuniones de gerencia, la asignación de recursos, esta asignación de recursos incluye
recursos humanos, capacitación, recursos financieros, recursos tecnológicos y recursos
materiales para:

• Implementar y mantener el SGC, y mejorar continuamente su efectividad

• Incrementar la Satisfacción del Cliente, mediante el cumplimiento de sus
requerimientos.

7.2 Recursos Humanos

7.2.1 Generalidades
Montajes Quintana Cía. Ltda. ha definido los perfiles de cargos para todos aquellos
puestos que estén relacionados con la prestación de los servicios que la organización
entrega a sus clientes, a fin de asegurar que el personal a cargo es competente con base
en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.

7.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia

Montajes Quintana Cía. Ltda. mantiene documentado el procedimiento Gestión de
RRHH “PC-RRHH-01”, en el que se detalla la metodología para efectuar la detección y
necesidad de capacitación del personal involucrado en las actividades que afectan la
calidad del servicio, con base en:

 Educación
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 Formación
 Habilidades
 Experiencia

En este procedimiento se determina la metodología para la selección, contratación

e inducción del personal de Montajes Quintana Cía. Ltda.

Basándose en la determinación de las competencias del personal, se llevan a cabo las

siguientes actividades:

• Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que

afectan a la conformidad con los requisitos del servicio (Perfiles de
Cargo – Evaluación de Desempeño).
• Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones
para lograr las competencias necesarias.
• Evaluar la eficacia de las acciones de capacitación ejecutadas.
• Asegurar que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades, y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.
• Mantener los registros de la educación, experiencia, capacitación,
conocimientos o habilidades.

7.3 Infraestructura
Montajes Quintana Cía. Ltda., determina, proporciona y mantiene la infraestructura
necesaria para alcanzar los requerimientos solicitados en la prestación del servicio, entre
ellos se cuenta con:
 Oficinas.
 Instalaciones de maestranza.
 Servicios de apoyo (tales como transportes, comunicación, sistemas de
información).
 Bodegas y Oficinas tipo Conteiner, de acuerdo al Procedimiento Infraestructura
y Ambiente de Trabajo PC-ING-03.
 Soporte informático, Asesor externo.

7.4 Ambiente de Trabajo

Montajes Quintana Cía. Ltda., cuenta con el ambiente de trabajo necesario para alcanzar
la conformidad de los requerimientos de la prestación de los servicios. Determina y
gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del servicio.

Sub‐Puntos de las Normas Aplicables al Capítulo:

ISO 9001
 Código MA-SGC-00

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6.1 Provisión de Recursos

6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo

8.- REALIZACIÓN DEL SERVICIO

8.1 Planificación de la Realización del Servicio

Montajes Quintana Cía. Ltda., planifica la prestación de sus servicios de manera
consistente con los requisitos del Sistema de gestión de la calidad. Esta planificación
se efectúa de acuerdo al procedimiento Planificación “PC-ING-01”.

En la planificación de la prestación de servicio, Montajes Quintana Cía. Ltda.

determina, cuando sea apropiado, lo siguiente:

• Objetivos y Plan de Calidad para el Servicio específico, el que

incluye, entre otros: procesos documentados, recursos asignados para la
prestación del servicio, los registros necesarios para proporcionar evidencia
del cumplimiento de los requerimientos del cliente, de los procesos de la
prestación del servicio y los legales aplicables.
• Programas de versión, Inspección y Ensayos/ Pruebas (si aplica).

8.2 Procesos relacionados con el cliente

8.2.1 Determinación de Requerimientos relacionados al Servicio

Los Clientes expresan sus requerimientos al momento de solicitar los servicios a
Montajes Quintana Cía. Ltda., mediante cualquier medio que se estime adecuado. Para
determinar los requisitos explícitos e implícitos de sus Clientes, como los legales y
reglamentarios, Montajes Quintana Cía. Ltda. ha establecido el procedimiento de
Gestación PC-GCO-01, para así asegurarse que éstos están definidos y documentados.
Montajes Quintana Cía. Ltda. determina en este documento:

a) Los requisitos especificados por el Cliente.

b) Los requisitos no establecidos por el Cliente pero necesarios para el uso
previsto.
c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables con el servicio y
d) Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario

8.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio

En Montajes Quintana Cía Ltda., se realiza una revisión completa de los requisitos del
cliente y para ello se ha definido el procedimiento de de Gestación PC-GCO-01. La
revisión se efectúa antes de comprometerse a proporcionar un servicio al cliente,
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asegurando que:

a) Están definidos los requisitos del servicio.

b) Están resueltas las diferencias entre los requisitos del cliente y los definidos en la
oferta.
c) Se tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

I) Si existiesen aspectos no totalmente definidos o poco claros en las bases de

licitación, Montajes Quintana Cía. Ltda., envía al Cliente una minuta solicitando
aclaraciones, como parte del proceso de Generación de Propuestas, la cual es respuesta
por el Cliente.

II) Si la Licitación fuere adjudicada y existiesen modificaciones a lo expuesto en la

propuesta, estos cambios son cursados formalmente a través de correspondencia y/o
actas de reuniones iníciales, entre el Gerente de operaciones y la autoridad competente
del Cliente. Los canales formales de comunicación quedan definidos y documentados
en el manual de procedimientos de cada proyecto.

III) Montajes Quintana Cía Ltda., verifica la disponibilidad de recursos asociados a cada
proyecto, para asegurar que tiene la capacidad de cumplir con lo ofertado. Este control
es manejado por el Gerente de Operaciones, mediante el documento “Distribución de
HH”.

8.2.3 Comunicación con el Cliente

La comunicación con los clientes se lleva a cabo durante las etapas: de estudio de
propuesta, planificación del contrato, prestación del servicio, y término del contrato.

La comunicación entre Montajes Quintana Cía. Ltda., y el Cliente tiene relación con:

• La información sobre el servicio

• La comunicación sobre el Sistema de Gestión de la Calidad
• Las consultas, atención de solicitudes, incluyendo modificaciones y,
• La retroalimentación del cliente, de acuerdo al Procedimiento de Gestación
PC-GCO-01.

Durante la ejecución del servicio, los canales de comunicación están determinados en

los respectivos Contratos suscritos por la organización

8.3 Compras

8.3.1 Proceso de Compras

Montajes Quintana Cía. Ltda. asegura que el producto comprado para el apoyo a la
operación de la organización esté conforme con los requerimientos de compra
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especificados. Para esto Montajes Quintana Cía. Ltda., cuenta con el procedimiento de
Adquisición y Logística PC-ADQ-01.

Además, Montajes Quintana Cía. Ltda., cuenta con el procedimiento de Selección,

Evaluación y Reevaluación de Proveedores PC-ADQ-02, en el cual se describe la
forma y criterio de aceptación con el cual se va evaluar a los proveedores y
subcontratistas, todo esto basado en la capacidad de suministrar productos y servicios de
acuerdo con los requerimientos de la Empresa y del Cliente. Asimismo, se conservan
registros que demuestran la evaluación, selección y cualquier acción necesaria para la
contratación de proveedores y/o subcontratistas.

Asimismo, Montajes Quintana Cía. Ltda., estableció que la mantención y actualización de

las Fichas de Seguridad de las sustancias peligrosas adquiridas y utilizadas por Montajes
Quintana Cía. Ltda., estarán disponibles en los lugares de acopio de tales sustancias, en
bodega y en oficina de Seguridad y Salud Ocupacional.

8.3.2 Informaciones de la Compras

Todas las compras y solicitudes de servicio que realiza Montajes Quintana Cía. Ltda., a
sus proveedores y/o subcontratistas se hacen documentalmente, de forma que quedan
perfectamente definidos los requisitos de los productos y/o servicios requeridos por
Montajes Quintana Cía. Ltda.

Para esto Montajes Quintana Cía. Ltda., cuenta con el Procedimiento de Adquisición y
Logística PC-ADQ-01.

Este procedimiento aplica desde que se genera la necesidad y hasta la compra o

contratación, incluyendo cuando sea necesario:

• Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos.

• Requisitos para la calificación del personal, y
• Requisitos del SGC.

8.3.3 Verificación de los Servicios y Productos Comprados

Montajes Quintana Cía. Ltda., lleva a cabo la inspección y evaluación de los productos
comprados a través de lo indicado en el Procedimiento de Adquisición y Logística
PC-ADQ-01 e Instructivo para Bodega IN-MAE-10, asimismo, la Organización
inspecciona y evalúa a los Subcontratistas a través de lo indicado en el Procedimiento
de Selección, Evaluación y Reevaluación de proveedores PC-ADQ-02.
8.4 Producción y Prestación del Servicio (Control Operativo)
Montajes Quintana Cía. Ltda. planifica y lleva a cabo la prestación del servicio
bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen:

a) La disponibilidad de información que describa las características del servicio,

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expuesta en el Procedimiento de Planificación PC-ING-01.

b) El uso del equipo profesional apropiado, definido y para cada proyecto.
c) La implementación del control y de la versión, definido en el Procedimiento
de Control de calidad PC-ING-05.
d) El procedimiento de control y seguimiento del servicio se lleva a cabo bajo el
Procedimiento de Cierre PC-ING-02.

8.4.1 Validación del Proceso de la Prestación de Servicio

Véase exclusión en el Capítulo 2.

8.4.2 Identificación y Trazabilidad

Montajes Quintana Cía. Ltda., identifica el servicio, a través de un código interno
asignado a cada proyecto en elaboración, el cual se asocia a todas las partes
componentes del servicio. La forma en la que se identifican los servicios se describe en
el documento PC-GCO-01 Procedimiento de Gestación.

La trazabilidad es tratada por Montajes Quintana Cía. Ltda. con identificación única del
servicio que se prestó al Cliente, mediante el orden de los documentos del proyecto
en carpetas y subcarpetas.

8.4.3 Propiedad del Cliente

La propiedad del Cliente en Montajes Quintana Cía. Ltda., se identifica como los
antecedentes que el Cliente entrega al inicio o durante el proyecto, necesarios para
su desarrollo (Servicios anteriores, estadísticas, antecedentes, estudios, etc.). Para
asegurar el cuidado y protección de estos documentos, se asigna al Gerente,
responsable durante la ejecución del servicio, la responsabilidad sobre estos
documentos incluye, la protección de confidencialidad y la devolución al mandante,
una vez que se hayan utilizado si correspondiese. Ante cualquier problema con estos
documentos, se deberá comunicar al Cliente mediante correspondencia escrita
quedando ésta como registro.

La propiedad del cliente, también incluye bienes y/o instalaciones de su propiedad, las
cuáles Montajes Quintana Cía. Ltda. está en la obligación de dar fiel cumplimiento a
normas y requisitos que este pueda establecer, entendiéndose por ello, por ejemplo,
normas de seguridad, operación de equipos, uso y desplazamiento en sus
instalaciones. Ante cualquier incidente que afecte la propiedad del cliente, Montajes
Quintana Cía. Ltda. a través de su Administrador de Contrato o Gerentes, identificará y
dará tratamiento para dar solución oportuna a los daños que se pudieran haber causado
a la propiedad del cliente.

8.4.5 Preservación de Producto

El producto que genera los servicios de Montajes Quintana Cía. Ltda., se presenta
por medio de informes, planos, memorias, etc. ya sea, en medios magnéticos y
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físicos.
Montajes Quintana Cía. Ltda., respalda toda la información en medios electrónicos en
forma permanente, además de cada una de sus entregas a Clientes.

8.4.6 Control de dispositivos de versión Seguimiento

Montajes Quintana Cía. Ltda. Estableció el Procedimiento Calibración y Verificación de
Equipos PC-ING-04, para mantener bajo control los equipos e instrumentos usados en la
inspección, medición y ensayos durante la prestación del servicio.

Sub‐Puntos de las Normas Aplicables al Capitulo:

ISO 9001
7.1 Planificación de la Realización del Producto

7.2 Procesos relacionados con el Cliente

7.2.1 Determinación de los Requisitos relacionados con el Producto
7.2.2 Revisión de los Requisitos relacionados con el Producto
7.2.3 Comunicación con el Cliente

7.4 Compras
7.5 Producción y Prestación del Servicio
7.6 Dispositivos de seguimiento y de medición

9.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

9.1 Generalidades
Montajes Quintana Cía. Ltda., cuenta con una metodología definida y
documentada para planear e implementar los procesos de seguimiento, medición,
análisis y mejora necesaria para:

• La demostración de la conformidad con los requisitos del servicio entregado.

• Asegurar la conformidad del Sistema de gestión de la calidad.
• Mejorar continuamente la efectividad del Sistema de gestión de la calidad.

9.2 Seguimiento y Medición

9.2.1 Satisfacción del Cliente

Montajes Quintana Cía. Ltda., cuenta con un mecánica definida para seguir la
información en relación con la percepción del cliente, en cuanto a si la Organización a
cumplido con los requerimientos. Los métodos para obtener y usar esta información
están determinados en “Procedimiento y medición de la satisfacción del cliente”
PC-SGC-06.

9.2.2 Auditoría Interna

 Código MA-SGC-00

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Montajes Quintana Cía. Ltda., cuenta con el procedimiento Auditorías Internas PC-
SGC-03, para conducir las auditorías internas a intervalos planeados, para determinar
si el SGC:

• Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos

normativos ISO 9001, MTP vigentes y con los requisitos del SGC establecidos
por la Organización, y
• Si está efectivamente implementado y mantenido.

El encargado de Calidad elabora un programa anual de auditorías de calidad. Cada

Unidad de Negocios es auditada periódicamente con énfasis en Servicios de alto
riesgo, considerando el estado y la importancia de los procesos y áreas a ser
auditadas, así como el resultado de las auditorias previas.

Cada vez que se define llevar a cabo una auditoria, se determinan los criterios de cómo
llevarla a cabo, donde se incluye por lo menos, el alcance y objetivo.
En el mismo procedimiento documentado se definen las responsabilidades y
requerimientos para la planificación y conducción de la auditoria.

Los Gerentes, Líderes de área, trabajadores son responsables de las áreas auditadas,
deben asegurarse que las acciones tomadas, necesarias para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas, sean tomadas sin un retraso indebido.

9.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos

Montajes Quintana Cía. Ltda. aplica métodos para el control y medición de los
procesos identificados. Estos métodos están dirigidos a controlar:

a) El Cumplimiento de Plazos de los Procesos y de los plazos acordados con el Cliente

b) Efectividad de la planificación y asignación de recursos

Montajes Quintana Cía. Ltda., determina que cuando no se alcancen los resultados
planeados, se lleven a cabo acciones correctivas, para asegurar la conformidad del
servicio.

9.2.4 Seguimiento y medición del Servicio

Montajes Quintana Cía. Ltda., realiza el seguimiento y medición del Servicio, para
verificar que se cumplen los requisitos del mismo, con las disposiciones planeadas de
acuerdo al “Procedimiento de Control de Calidad" PC-ING-05.

Montajes Quintana Cía. Ltda., mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptación establecidos, a través de registros de conformidad de los servicios, mediante
documentos, los que indican al responsable que autoriza la liberación de estos.
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La liberación de los documentos y su prestación no se lleva a cabo, hasta que se

haya cumplido con los requisitos establecidos.

9.3 Control del Servicio No Conforme

Montajes Quintana Cía. Ltda., asegura que el producto que no sea conforme con los
requisitos del servicio se identifica y controla para prevenir su entrega no intencionados.
El manejo del Servicio No Conforme se define en el procedimiento PC-SGC-04
Procedimiento para el Control del Servicio/Producto No Conforme.

9.4 Análisis de Datos

Montajes Quintana Cía. Ltda., determina, recopila y analiza los datos de: registros de
no conformidades, registros de acciones preventivas y correctivas, registros de
auditorías, registros de revisiones de gerencia, evaluación de clientes, registro de
actividades, registro de proveedores, etc., para demostrar la idoneidad, la eficacia y
eficiencia del SGC, y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua del
SGC.

El análisis de datos proporciona información con relación a:

 La satisfacción del cliente
 La conformidad con los requisitos del servicio
 Las características y tendencias de los procesos del servicio, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y
 Los proveedores.

9.5 Mejora

9.5.1 Mejora Continua

La Gerencia de Montajes Quintana Cía. Ltda., está comprometida con mejorar
continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. El mejoramiento continuo
—incluida la entrega y conformidad del proyecto es posible gracias a los comentarios
del cliente y del personal, la referencia a los objetivos, los resultados de las
auditorías y acciones correctivas o preventivas. El Proceso de Revisión de
Gerencia utiliza esta información y datos para respaldar una gestión de calidad eficaz
en beneficio de todas las partes interesadas.

Asegurarse de que la medida correctiva, cuando se haya implementado, sea apropiada

y eficaz y que se emprendan acciones preventivas para impedir que ocurra
nuevamente.

Estas actividades son revisadas periódicamente por el Encargado de Calidad para

asegurarse de que se están llevando a cabo de manera oportuna y apropiada, y para
determinar las tendencias que podrían indicar oportunidades para implementar mejoras
y/o acciones preventivas.
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9.5.2 Acciones Correctivas y/o Preventivas

Montajes Quintana Cía. Ltda., cuenta con el procedimiento Acciones Correctivas y/o
Preventivas PC-SGC-05, donde se describe cómo tomar acciones para eliminar las
causas de las no conformidades con el objeto de prevenir su recurrencia. Este
procedimiento también define:

 Revisar las no‐conformidades, incluyendo quejas de clientes y comunicación

de partes interesadas. Los reclamos de los clientes o inquietudes de partes
interesadas se registran y se tratan iniciando acciones correctivas sobre
aquello que por su importancia puedan comprometer la calidad de la
prestación del servicio.
 Determinar las causas de las no conformidades.
 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que la no‐
conformidad no se repita.
 Determinar e implementar las acciones necesarias.
 Registrar los resultados de las acciones tomadas.
 Revisar las acciones correctivas tomadas.

Sub‐Puntos de las Normas Aplicables al Capitulo:

ISO 9001
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y Medición
8.2.1 Satisfacción del Cliente
8.2.2 Auditoría Interna
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos
8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto
8.3 Control de Producto No Conforme
8.4 Análisis de Datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
8.5.2 Acción Correctiva
8.5.3 Acción Preventiva

10.- ANEXOS

Anexo A: Manual Mandatorio

Referencia Título
PC-SGC-00 Manual de Calidad

Anexo B: Procedimientos Para la Gestión de la Calidad

Referencia Título
 Código MA-SGC-00

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PC-SGC-01 Elaboración y Control de Documentos

PC-SGC-02 Elaboración y Control de Registros
PC-SGC-03 Auditorías Internas
PC-SGC-04 Control del Servicio/Producto No Conforme
PC-SGC-05 Acciones Correctivas y/o Preventivas
PC-SGC-06 Satisfacción al Cliente

Anexo C: Procedimientos Para la Ejecución del Servicio

Referencia Título
PC-GCO-01 Gestación
PC-ING-01 Planificación
PC-SER-01 Montaje y Mantenimiento
PC-MAE-01 Maestranza
PC-ING-02 Cierre

Anexo D: Procedimientos de Apoyo

Referencia Título
PC-ADQ-01 Adquisición y Logística
PC-ING-03 Mantención de Infraestructura y Ambiente de Trabajo.
PC-RRHH-01 Gestión de RRHH
PC-ING-05 Control de Calidad
PC-CYF-01 Soporte Informático
PC-CYF-02 Control de Proyecto
PC-ADQ-02 Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores
PC-ING-04 Calibración y Verificación de Equipos

11.- CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión N° Fecha Descripción del Cambio

0 Marzo 2015 Origen del Documento