MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

N Proceso Objetivo Riesgos/ Categorización Fecha de Mitigación

° Oportunidades Mitigación

 Garantizar el cumplimiento de la
1 Gerencia General
 Falta o ausencia de la
información que permita
conocer el estado de las
políticas, objetivos,
procesos del SGC/
política y el logro de los objetivos de Ampliación en las líneas
de productos.  Planificar
calidad y la mejora continua de los 9 oportunamente los
procesos del SGC de Meditech La necesidad de ampliar cambios del SGC
International S.A. y reorganizar la
infraestructura por parte
de la empresa, tanto para
las labores técnicas-
administrativas, como
para el almacenaje de
productos e insumos.

6 

7 

8 

Rango de Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo

SGC-D-01 Rev 3 Marzo 2018
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Valoración Probabilidad Criterios (probabilidad de ocurrencia del riesgo)

1 Rara Poco probable que ocurra, pero posible

2 Improbable Improbable, pero puede que se produzca

3 Posible Ocurrirá algunas veces

4 Casi seguro Frecuencia continua

Rango de Severidad del Riesgo - Impacto

Valoración Consecuencia Criterio (Impacto del riesgo para el negocio)

Impacto en el negocio Insignificante. Se puede remediar

1 Muy Bajo rápidamente. Nada reportable a la alta dirección. No hay
productos o servicios no conformes.

Impacto leve en el negocio. Daños localizados. Incidente

2 Bajo reportable a la alta dirección. Afectación menor a la conformidad
de productos y servicios.

Impacto limitado en el negocio. Impacto moderado en

ciertos recursos. Incidente reportable a la alta dirección con
3 Medio seguimiento. Correcciones en productos o servicios no
conformes.

Impacto serio en el negocio. Impacto serio en los recursos.

Puede significar perdidas económicas.
4 Alto
Impacto desastroso en el negocio. Daños mayores en gran
cantidad de recursos.

Tabla de Puntuación de Riesgos

Probabilidad
1 2 3 4
Severidad

1 1 2 3 4
SGC-D-01 2 2 4 6 8 Rev 3 Marzo 2018

3 3 6 9 12
4 4 8 12 16
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Categorización Acción a tomar

≤ 4 el riesgo  Se considera muy bajo y/o bajo, por lo que el riesgo es asumido por la organización.

>4 pero ≤ 9  Se considera medio, por lo que el riesgo requiere un plan o acción de mitigación.

>9  Se considera alto, por lo que el riesgo requiere un plan de mitigación bien estructurado.

SGC-D-01 Rev 3 Marzo 2018

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