Ventas en unidades

año 1 2 3
ventas 3,000 4,100 3,900

SEMESTRE
1 18%
2 23%
3 20%

4 39%
100%

presupuesto de ventas

Z NORTE 38%

Z CENTRO 45%

Z SUR 17%

PRONOSTICO 4,355

AJUSTE AL 348
PRONOSTICO POR EL
8% DE DISMINUCION
PRONOSTICO
DEFINITIVO 4,007
 PRECIO VENTA 15,500,000
COSTO VARIABLE 10,500,000
COSTOS FIJOS 5,000,000 PV=
MARGEN U 22%

VENTA POR TRIEMSTRE

PRODUCTO 1 2 3
HAMBUERGESAS $ 3,403,800 $ 4,349,300 $ 3,782,000
TOTAL $ 3,403,800 $ 4,349,300 $ 3,782,000

VENTAS EN UNIDADES POR ZONA

ZONA 1 2 3

HAMBUERGESAS 7,185,800 8,509,500 3,214,700

TOTAL 7,185,800 8,509,500 3,214,700

VENTAS EN UNIDADES POR ZONA Y TRIMESTRE

TRIMESTRE ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

1 1,293,444 1,531,710 578,646
2 1,652,734 1,957,185 739,381
3 1,437,160 1,701,900 642,940
4 2,802,462 3,318,705 1,253,733
TOTAL 7,185,800 8,509,500 3,214,700

VENTAS EN PESOS POR TRIMESTRE

PRODUCTO 1 2 3
HAMBUERGESAS $ 16,064,957,320 $ 20,527,445,465 $ 17,849,952,578
TOTAL $ 16,064,957,320 $ 20,527,445,465 $ 17,849,952,578
VENTAS EN PESOS POR ZONAS

ZONA 1 2 3
HAMBUERGESAS $ 33,914,909,899 $ 40,162,393,301 $ 15,172,459,692
TOTAL $ 33,914,909,899 $ 40,162,393,301 $ 15,172,459,692

VENTAS EN PESOS POR ZONAS

TRIMESTRE ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

1 $ 6,104,683,782 $ 7,229,230,794 $ 2,731,042,744
2 $ 7,800,429,277 $ 9,237,350,459 $ 3,489,665,729
3 $ 6,782,981,980 $ 8,032,478,660 $ 3,034,491,938
4 $ 13,226,814,860 $ 15,663,333,387 $ 5,917,259,280
TOTAL $ 33,914,909,899 $ 40,162,393,301 $ 15,172,459,692
 factor economico 8%

4 5
4,050 3,950

N X Y XY

4 -2 3,000 - 6,000
5 -1 4,100 - 4,100
6 0 3,900 -
7 1 4,050 4,050
8 2 3,950 7,900
9

TOTALES 19,000 1,850

pronostico para el
año siguiente 4,355 tiene disminucion del 8%

4,007

a= 3,800

b= 185
 1.22

4,720
18,910,000

4 TOTAL
$ 7,374,900 $ 18,910,000
$ 7,374,900 $ 18,910,000

TOTAL
3,403,800
4,349,300
3,782,000
7,374,900
18,910,000

4 TOTAL
$ 34,807,407,528 $ 89,249,762,891
$ 34,807,407,528 $ 89,249,762,891
 TOTAL
$ 16,064,957,320
$ 20,527,445,465
$ 17,849,952,578
$ 34,807,407,528
$ 89,249,762,891
 X2 YII y-yii y trazo

4 3,430 430 3,800

1 3,615 485 3,800
0 3,800 100 3,800
1 3,985 - 65 3,800
4 4,170 220 3,800
-

10 19,000 1,170 19,000

92

este valor corresponde a yII

y-y trazo

800 PROOSTICO PARA EL 1ER AÑO EL PRONOSTICO ESTA DESVIADO DEL DATO REAL
300
100
250
150 el margen de error es la suma de y y & yii

1,600 22028/301600= 7,70 en nivel de confianza es de 92,70 %

medida aritmetica 301600/5=620320

27734/5=5546,8
O DEL DATO REAL
Ventas en unidades

año 1 2 3
ventas 4,300 4,200 3,950

SEMESTRE
1 18%
2 23%
3 20%

4 39%
100%

presupuesto de ventas

Z NORTE 38%

Z CENTRO 45%

Z SUR 17%

PRONOSTICO 3,980

AJUSTE AL 318
PRONOSTICO POR EL
8% DE DISMINUCION
PRONOSTICO
DEFINITIVO 3,662
 PRECIO VENTA 6,850,000
COSTO VARIABLE 6,850,000
COSTOS FIJOS - PV=
MARGEN U 25%

VENTA POR TRIEMSTRE

PRODUCTO 1 2 3
SANDWICHES $ 1,541,250 $ 1,969,375 $ 1,712,500
TOTAL $ 1,541,250 $ 1,969,375 $ 1,712,500

VENTAS EN UNIDADES POR ZONA

ZONA 1 2 3
SANDWICHES 3,253,750 3,853,125 1,455,625
TOTAL 3,253,750 3,853,125 1,455,625

VENTAS EN UNIDADES POR ZONA Y TRIMESTRE

TRIMESTRE ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

1 585,675 693,563 262,013
2 748,363 886,219 334,794
3 650,750 770,625 291,125
4 1,268,963 1,502,719 567,694
TOTAL 3,253,750 3,853,125 1,455,625

VENTAS EN PESOS POR TRIMESTRE

PRODUCTO 1 2 3
SANDWICHES $ 3,604,149,313 $ 4,605,301,900 $ 4,004,610,348
TOTAL $ 3,604,149,313 $ 4,605,301,900 $ 4,004,610,348
VENTAS EN PESOS POR ZONAS

ZONA 1 2 3
SANDWICHES $ 7,608,759,661 $ 9,010,373,283 $ 3,403,918,796
TOTAL $ 7,608,759,661 $ 9,010,373,283 $ 3,403,918,796

VENTAS EN PESOS POR ZONAS

TRIMESTRE ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

1 $ 1,369,576,739 $ 1,621,867,191 $ 612,705,383
2 $ 1,750,014,722 $ 2,072,385,855 $ 782,901,323
3 $ 1,521,751,932 $ 1,802,074,657 $ 680,783,759
4 $ 2,967,416,268 $ 3,514,045,580 $ 1,327,528,330
TOTAL $ 7,608,759,661 $ 9,010,373,283 $ 3,403,918,796
 factor economico 8%

4 5
4,500 3,850

N X Y XY

1 -2 4,300 - 8,600
2 -1 4,200 - 4,200
3 0 3,950 -
4 1 4,500 4,500
5 2 3,850 7,700

TOTALES 20,800 - 600

pronostico para el
año siguiente 3,980 tiene disminucion del 8%

3,662

a= 4,160

b= (60)
 1.25

2,338
8,562,500

4 TOTAL
$ 3,339,375 $ 8,562,500
$ 3,339,375 $ 8,562,500

TOTAL
1,541,250
1,969,375
1,712,500
3,339,375
8,562,500

4 TOTAL
$ 7,808,990,178 $ 20,023,051,740
$ 7,808,990,178 $ 20,023,051,740
 TOTAL
$ 3,604,149,313
$ 4,605,301,900
$ 4,004,610,348
$ 7,808,990,178
$ 20,023,051,740
 X2 YII y-yii y trazo

4 4,280 - 20 4,160
1 4,220 - 20 4,160
0 4,160 - 210 4,160
1 4,100 - 400 4,160
4 4,040 190 4,160
-

10 20,800 - 460 20,800

92

este valor corresponde a yII

 y-y trazo

- 140 PROOSTICO PARA EL 1ER AÑO EL PRONOSTICO ESTA DESVIADO DEL DATO REAL
40
- 210
340
- 310 el margen de error es la suma de y y & yii

- 280 22028/301600= 7,70 en nivel de confianza es de 92,70 %

medida aritmetica 301600/5=620320

27734/5=5546,8
O DEL DATO REAL