Sistema Integrado Robrica PAPELERIA

FACULTAD DE INGENIERÍA
20 años, formando ingenieros solidarios para la competitividad
DISEÑO DE UN MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO

DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BASADOS EN
LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 PARA LA EMPRESA ROBRICA
COMERCIALIZADORA LTDA., EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., COLOMBIA.
PRESENTADO POR:
Magda Alexandra Lesmes Garzón

Magda.lesmesg@campusucc.edu.co
Laura Alejandra Firacative Raigoso

Laura.firacative@campusucc.edu.co
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ
2019
DISEÑO DE UN MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO

DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BASADOS EN
LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 PARA LA EMPRESA ROBRICA
COMERCIALIZADORA LTDA., EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., COLOMBIA.
PRESENTADO POR:

Laura Alejandra Firacative Raigoso
Modalidad de grado Seminario de perfeccionamiento

Requisito Parcial para obtener el título de Ingeniero Industrial
Director
Mag. Luis Abraham Becerra Arias
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ
2019
NOTA ACEPTACIÓN
El trabajo de Modalidad de grado Seminario de

perfeccionamiento, requisito parcial para obtener el
título de Ingeniero Industrial con el nombre Diseño
de un Modelo para la Implementación del Sistema
Integrado de Gestión de Calidad y Seguridad y
Salud en el Trabajo, basados en las Normas ISO
9001:2015 e ISO 45001:2018 para la Empresa
Robrica Comercializadora Ltda., en la Ciudad de
Bogotá D.C., Colombia. Realizado por Magda
Alexandra Lesmes y Laura Alejandra Firacative,
cumple con todos los requisitos exigidos por la
Universidad Cooperativa de Colombia.
_____________________________
LUIS ABRAHAM BECERRA ARIAS
Director Proyecto de Grado
____________________________
PRIMER JURADO
Bogotá, marzo de 2019

AGRADECIMIENTOS
Expresamos nuestro agradecimiento a los directivos de la Empresa Robrica

Comercializadora Ltda., por permitirnos desarrollar el proyecto en su
empresa.
También agradecemos al ingeniero Luis Abraham Becerra por su apoyo en

las asesorías y guía para el desarrollo de este proyecto.
En primer lugar, a Dios por permitirme alcanzar esta meta tan

importante en mi vida, a mi madre por sus consejos y en ocasiones sus
regaños, que ayudaron a mantenerme encaminada en el cumplimiento
de mis objetivos, a Él pues, con su ayuda, apoyo incondicional, su
tiempo, asesorías y conocimiento, logre culminar mi carrera y no
desfallecer en el camino.
Laura A. Firacative R.
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................................1
GLOSARIO .............................................................................................................................................................2
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................................................................8
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...........................................................................................................8
1.2. OBJETIVOS.............................................................................................................................................9
1.2.1. Objetivo General ...............................................................................................................................9
1.2.2. Objetivos específicos ..................................................................................................................... 10
2. MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................................................ 11
2.1. MARCO TEORICO ............................................................................................................................... 11
2.2. MARCO INSTITUCIONAL..................................................................................................................... 15
2.2.1. Información general....................................................................................................................... 15
2.2.2. Descripción de la actividad económica de la empresa .................................................................. 16
2.2.3. Recuento histórico ......................................................................................................................... 16
2.2.4. Misión ............................................................................................................................................ 16
2.2.5. Visión.............................................................................................................................................. 17
2.2.6. Información interna de la empresa ............................................................................................... 17
2.2.7. Estructura Organizacional. ............................................................................................................. 20
3. METODOLOGÍA ...................................................................................................................................... 21
3.1. TIPO DE ESTUDIO ............................................................................................................................... 21
3.2. CENSO ................................................................................................................................................ 21
3.3. TENICAS PARA LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN ................................................. 21
3.4. FASES DE DESARROLLO ...................................................................................................................... 25
4. DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA. APLICANDO
LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ........................................ 26
4.1. DIAGNOSTICO CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA ROBRICA
COMERCIALIZADORA LTDA. SEGÚN NORMA ISO 45001:2018 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C ................... 26
4.1.1. Grado de Cumplimiento................................................................................................................. 26
4.1.2. Determinación de factores críticos ................................................................................................ 26
4.1.3. Identificación y valoración de riesgos laborales ............................................................................ 28
4.1.4. Hallazgos ........................................................................................................................................ 29
4.2. DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA. SEGÚN

NORMA ISO 9001:2015 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C ............................................................................... 30
4.2.1. Grado de cumplimiento ................................................................................................................. 30
4.2.2. Determinación de factores críticos ................................................................................................ 31
5. DISEÑO DE UN MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BASADOS EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO
45001:2018 PARA LA EMPRESA ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.,
COLOMBIA ..................................................................................................................................................... 32
5.1. ALCANCE ............................................................................................................................................ 32
5.2. OBJETIVOS.......................................................................................................................................... 32
5.3. PRINCIPIOS SISTEMA INTEGRADO ..................................................................................................... 32
5.4. POLITICA............................................................................................................................................. 33
5.5. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO EAL PROCESO ...................... 35
5.5.1. Subprograma de seguridad y salud en el trabajo .......................................................................... 35
5.5.2. Diagnóstico de Condiciones de Salud y Trabajo ............................................................................ 40
5.5.3. Diagnóstico de las Condiciones De Salud....................................................................................... 41
5.5.4. Competencia En Seguridad Y Salud En El Trabajo ......................................................................... 45
5.5.5. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ................................... 46
5.5.6. EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .... 47
5.6. PROGRAMA DE GESTIÓN ................................................................................................................... 48
5.6.1. Programa de medicina preventiva y del trabajo ........................................................................... 48
5.6.2. Programa De Seguridad Industrial ................................................................................................. 51
5.6.3. Preparación y respuesta ante una emergencia. ............................................................................ 52
5.6.4. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con la Labora ................. 56
5.6.5. PROPUESTA ECONOMICA .............................................................................................................. 58
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................... 60
LISTA DE TABLAS
Tabla No. 01. Información General Robrica
Tabla No. 02. Actividad Económica de Robrica
Tabla No. 03. Descripción Demográfica
Tabla No. 04. Diagnóstico ISO 9001:2015
Tabla No. 05. Resultado diagnóstico ISO 9001:2015
Tabla No. 07. Fases de desarrollo
Tabla No. 08. Determinación de factores críticos
Tabla No. 09. Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos en la empresa

Robrica Comercializadora Ltda.
Tabla No. 10. Tabla de hallazgos críticos que afectan el sistema integrado
Tabla No. 11. Determinación de factores críticos Norma con base en la norma ISO
9001:2015
Tabla No.12. Indicadores de proceso SST
Tabla No. 13. Programa de Medicina Preventiva y del trabajo

LISTA DE DIAGRAMAS
Diagrama No. 01. Descripción del Proceso
Diagrama No. 02. Estructura Organizacional
Diagrama No. 03. Grado de Cumplimiento Norma ISO 45001:2018
Diagrama No. 04. Parteo de los factores vitales asociados con la gestión de seguridad y
salud en el trabajo en la empresa Robrica Comercializadora Ltda.
Diagrama No. 06. Pareto de los factores vitales asociados con la implementación de la
norma ISO 9001:2015 en la empresa Robrica Comercializadora Ltda.
Diagrama No. 07. Organigrama sugerido para el área de seguridad y Seguridad y Salud en
el Trabajo.
LISTA DE IMÁGENES
Imagen 01. Clasificación de residuos

LISTA DE ANEXOS
Anexo 01. Diagnostico ISO 9001:2015
Anexo 02. Lista de chequeo SG-SST
Anexo 03. Matriz de Riesgos GTC 45
Anexo 04. Reglamento de higiene y seguridad industrial
Anexo 05. Plan de capacitaciones
Anexo 06. Plan de trabajo anual
Anexo 07. Acta de entrega de EPP
Anexo 08. Plan de Emergencia
Anexo 09. Plano de emergencia
Anexo 10. .Protocolo de seguridad ante sismo
Anexo 11. Caracterización de procesos norma ISO 9001-2015

INTRODUCCIÓN
Un sistema de gestión está compuesto por un conjunto de elementos de análisis, estos

elementos a su vez se encuentran ordenados en etapas y en un proceso de flujo continuo y
su objetivo es lograr mejoras en la estructura, la estrategia y el funcionamiento de la
organización.
Entre los principales beneficios de su implementación están: Mejora la eficiencia y efectividad

de la organización pues la misma se adapta a las necesidades del mercado, mejora las
relaciones con los proveedores, al hacerlos participes de la filosofía de calidad, eleva el
rendimiento, competencias y el entrenamiento de los miembros de la organización, genera
cultura sobre la preservación del medio ambiente
En consecuencia, a continuación, encontrará LA PROPUESTA TECNICA PARA LA

CONFIGURACION de diseño del sistema integrado de gestión de calidad, seguridad y salud
en el trabajo, y medio ambiente, basados en las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018
para la empresa ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA, en la ciudad de Bogotá D.C.,
Colombia.
En este sentido, la propuesta como propósito estructurar cada uno de los procesos de la
organización, garantizando la prestación de servicios con altos estándares de calidad,
ofreciendo un trabajo seguro para las partes interesadas y responsable con el medio
ambiente, fomentando el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la organización
y requisitos de cada una de las normas en mención.
Finalmente, la propuesta busca apoyar la prestación de servicios ARCHIVÍSTICA de

GESTIÓN DOCUMENTAL nace la necesidad por parte de la entidad de fortalecer sus
procesos para la participación en licitaciones públicas y privadas dando cumplimiento a los
estándares de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente requeridos por el
mercado objetivo.
1
GLOSARIO
 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación no deseable. (https://www.arlsura.com/index.php/glosario-arl)
 Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización
en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.
(https://www.arlsura.com/index.php/glosario-arl)
 Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad
potencial u otra situación potencial no deseable.
 Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su
baja frecuencia de ejecución. (https://www.arlsura.com/index.php/glosario-arl)
 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización,

se ha planificado y es estandarizable. (https://www.arlsura.com/index.php/glosario-arl)
 Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido
por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente
para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también
daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación
de servicios y los recursos ambientales. (https://www.arlsura.com/index.php/glosario-arl)
 Archivística: Técnica de conservación y catalogación de archivos. Es el estudio teórico

y práctico de los principios, procedimientos y problemas concernientes a las funciones de
2
los documentos de archivo y de las instituciones que los custodian, con el objetivo de
potenciar el uso y servicio de ambos.
 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
 Calidad: Conjunto de propiedades que posee un producto y/o servicio y que son
inherentes a él, que garantiza que está bien hecho y que cumple con los requisitos y los
estándares exigidos, alcanzando un grado de satisfacción tanto para el fabricante como
para el cliente. (Uribe, 2011).
 Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a
través de los siguientes pasos:
Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los

trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden
mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo

los resultados deseados.
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la

seguridad y salud de los trabajadores. (https://www.arlsura.com/index.php/glosario-arl)
3
 Control de calidad: Es aquel proceso desarrollado por una empresa para asegurar que
sus productos y servicios cumplan con los requisitos de calidad establecidos con
antelación por la organización, mediante el uso de técnicas y actividades de carácter
operativo utilizadas para cumplir los requisitos; dicho proceso se lleva a cabo en todas
las áreas de la empresa e implica a toda la organización: su personal, sus procesos
productivos y por supuesto los productos, bienes o servicios finales. (Uribe, 2011)
 Entidad Privada: Una empresa privada es un tipo de empresa comercial que es

propiedad de inversores privados, no gubernamentales, accionistas o propietarios
(generalmente en conjunto, pero puede ser propiedad de una sola persona). Las
empresas privadas constituyen el sector privado de la economía. Un sistema económico
que: 1) contiene un gran sector privado donde las empresas de gestión privada, son la
columna vertebral de la economía, y 2) el superávit comercial es controlada por los
propietarios, que se conoce como el capitalismo.
 Entidad Pública: Una empresa pública, corporación pública, empresa estatal o sociedad
estatal es aquella que es propiedad del gobierno, sea éste nacional, municipal o de
cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial. Sin embargo,
la Unión Europea define a una empresa pública como cualquier empresa en la que los
poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en
razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que las rigen.
 Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
 Gestión de la calidad: Es el conjunto de actividades coordinadas que se despliegan de

la función general de la dirección, enfocadas a determinar e implantar la política de
4
calidad, los objetivos y las responsabilidades; que se establecen por medio de la

planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la
mejora de la calidad dentro de un sistema de gestión, incluyendo “la planeación
estratégica, la asignación de recursos, el desarrollo de actividades operacionales y la
evaluación relativa a la calidad” (Uribe, 2011)
 Licitación: Sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un servicio,

generalmente de carácter público, a la persona o la empresa que ofrece las mejores
condiciones.
 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua,
la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
 Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos. (http://www.normas9000.com/content/Default.aspx)
 No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de

estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre
otros. (https://www.arlsura.com/index.php/glosario-arl)
 Norma ISO: Son un conjunto de “normas internacionales de fabricación, comercio y

comunicación” 30 para todas las ramas industriales, menos la eléctrica y la electrónica;
que tienen como fin promover en el mundo el desarrollo de las actividades relacionadas
con la normalización, buscando la estandarización de normas con el fin de facilitar el
intercambio internacional de bienes y servicios y el otorgamiento de una mayor seguridad
para las empresas u organizaciones en el medio global. (Uribe, 2011)
 Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de

responsabilidades, autoridades y relaciones.
5
 Organización internacional de normalización (ISO): Es una federación mundial no

gubernamental de organismos de normalización que tiene como misión promover en el
mundo el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación.
“Facilita el intercambio internacional de bienes y servicios, y estimula la cooperación en
los campos intelectual, científico, tecnológico y económico”. (Uribe, 2011)
 Parte interesada: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una
organización (ISO 9000:2005). Persona u organización que puede afectar o verse
afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad (ISO 45001:2018).
 Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de

una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que
define su alcance y compromete a toda la organización.
 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
 Proceso: Conjunto de trabajos, tareas, operaciones correlacionadas o interactivas que

transforma elementos de entrada en elementos de salida utilizando recursos.
(http://www.normas9000.com/content/Default.aspx)
 Producto: Resultado esperado de un proceso, ya sea material o inmaterial como el

servicio. El producto puede ser interno o externo al cliente de la organización.
(http://www.normas9000.com/content/Default.aspx)
 Seguridad y Salud en el Trabajo: La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la

disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.
Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la
6
salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico,

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones (decreto 1443 de 2014).
 Servicio: Un servicio es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las

necesidades de un cliente. Los servicios incluyen una diversidad de actividades que se
pueden planificar desempeñadas por un gran número de personas (funcionarios,
empleados, empresarios).
 Sistema: Un sistema es el conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o

interdependencia. Cualquier conjunto de partes unidas entre sí puede ser considerado
como un sistema, siempre que las relaciones entre las partes y el comportamiento del
todo sea el centro de atención. Un sistema está compuesto por dos elementos críticos:
Los elementos y las relaciones entre los elementos. (Pérez, 2011).
 Sistema de gestión de la calidad: Un sistema de gestión de una organización, según la

Norma ISO 9000:2000, se define como un “Conjunto de elementos mutuamente
relacionados o que interactúan para establecer la política y los objetivos y para lograr
dichos objetivos”, y un sistema de gestión de la calidad es un “sistema de gestión para
dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad” (Uribe, 2011)
7
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
ROBRICA Comercializadora Ltda. Es una sociedad limitada matriculada el 18 de febrero de

2008, con domicilio en la ciudad de Bogotá. Data sus inicios como una empresa dedicada a
la comercialización de todo tipo de cableado estructurado. Para el 2010 se centró en el
suministro de accesorios para papelería y en la compraventa de sistemas de cómputo.
En los últimos 4 años ROBRICA Comercializadora Ltda., ha dedicado sus esfuerzos para
mantenerse en el mercado como una empresa prestadora de servicios en procesos de
ARCHIVÍSTICA de GESTIÓN DOCUMENTAL, a través de licitaciones y contratos con
entidades del sector público y privado.
En el desarrollo de sus operaciones la gestión de la calidad la realiza a través de acciones

encaminadas a lograr el mejoramiento continuo en las operaciones desarrolladas al interior
de la organización y aquellas que impliquen la interacción con clientes, proveedores y
terceros.
En cuanto a la seguridad y salud en el trabajo la empresa ha logrado tener adelantos

significativos, pues cuenta con una apolítica de seguridad y salud en el trabajo la cual es
conocida y aplicada por todos sus trabajadores.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos anteriores, la empresa muestra una baja capacidad
de gestión para las ofertas de servicios, con calidad, ambientalmente sostenibles y
desarrolladas bajo ambientes de trabajo seguro, no siendo viables como proveedores de
servicio para clientes potenciales.
Lo anterior se evidencia en el impacto que se obtiene en varios procesos de la compañía

pues en muchos casos no hay procedimientos claro, trazabilidad de los hechos, o
simplemente no es posible competir en un negocio pues no se logra cumplir con el total de
los requisitos habilitantes.
8
Como causas se encuentran en su orden las siguientes:
1. La organización no cuenta con un sistema integrado de gestión

2. No hay procesos ni procedimientos que brinden una guía para el desarrollo de los
procesos estratégicos, de apoyo y misionales.
3. No se cuenta con datos históricos, o registros que permitan ser una herramienta para
la toma de decisiones efectiva
Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere del diseño del sistema integrado
de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, se espera
implementar dicho diseño que permita estructurar cada uno de los procesos de la
organización, garantizando la prestación de servicios con altos estándares de calidad,
ofreciendo un trabajo seguro para las partes interesadas y responsable con el medio
ambiente.
1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General
Diseñar una propuesta técnica para la configuración del sistema integrado de gestión de
calidad y seguridad y salud en el trabajo, basados en las normas ISO 9001:2015 e ISO
45001:2018, para la empresa ROBRICA Comercializadora Ltda., en la ciudad de Bogotá
D.C., Colombia, que garantice la oferta de servicios e sostenibles, seguros y confiables.
9
1.2.2. Objetivos específicos
 Diagnosticar las condiciones actuales de operación de los servicios de la empresa

ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA, basada en la aplicación de AS NORMAS
ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018, con base en la lista de chequeo adjunta.
 Formular la plataforma estratégica y la política integral de Calidad, Seguridad y Salud

en el Trabajo, y Medio Ambiente, basados en las normas ISO 9001:2015 e ISO
45001:2018 para la empresa ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA.
 Configurar los macro-procesos estratégicos y misionales que configuran el sistema

integrado de gestión en la empresa ROBRICA, basados en las normas ISO 9001:2015
e ISO 45001:2018.
 Medir la conveniencia económica de la puesta en marcha de la propuesta de

configuración del sistema integrado gestión en la empresa ROBRICA, basados en las
normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018.
10
2. MARCO DE REFERENCIA
2.1. MARCO TEORICO
 Sistema: de acuerdo a Hall1, define un sistema como un conjunto de objetos y sus

relaciones, y las relaciones entre los objetos y sus atributos.
 Sistema de Calidad: La palabra calidad es utilizada cada vez con más frecuencia, ya
sea en el ámbito doméstico, docente, político o industrial, con significados variables
que hay que interpretar en función del contexto2. Si se consulta las opiniones de los
grandes expertos en la materia se obtiene lo siguiente:
 A. Feigenhaum: “El conjunto de las características del producto (bien o servicio)
de marketing, ingeniería, fabricación y mantenimiento a través del cual el
producto las expectativas del cliente”.
 B. Croshi: “Cumplimiento de unas especificaciones o la conformidad de unos
requisitos”.
 J.M Jurán: “La idoneidad para el uso”
 Sistema de Gestión: Es la herramienta que permite dar coherencia a todas las

actividades que se realizan, y en todos los niveles, para alcanzar el propósito de la
organización. Una organización se encuentra en un nivel determinado de madurez
dependiendo del sistema de gestión que está utilizando, o dicho de otra manera, una
empresa crece en madurez a medida que va consolidando un sistema de gestión
que le permita alinear todos los esfuerzos en la misma dirección y esta dirección
apunta a una imagen de una empresa concreta. El crecimiento debe ser equilibrado.
Para identificar la situación actual de la empresa y las áreas débiles respecto al
“crecimiento equilibrado”.3
1
Hall, “Ingeniería de Sistemas”, (México, CECSA, 1964, pág. 55)
2
Ideas Propias Editorial, Implantación de un Sistema de Calidad, Vigo, 2006, Pág. 1
3
O. Francisco, Sistema de Gestión, Libro electrónico, 2005. Pág. 3
11
 Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia: Si bien es cierto que la seguridad y

salud en el trabajo se demoró en establecerse, también es verdad que desde
comienzos del siglo XX se presentaron propuestas para este fin.
En 1904, el General Uribe Uribe, fue el primero en plantear una política orientada
hacia la seguridad de los trabajadores. En el teatro municipal de Bogotá decía:
“Creemos en la obligación de dar asistencia a los ancianos, caídos en la miseria

y que ya no tiene fuerzas para trabajar; creemos que es necesario dictar leyes
sobre accidentes de trabajo y de protección del niño, de la joven y de la mujer
en los talleres y en los trabajos del campo, creemos que es necesario obligar a
los patronos a preocuparse de la higiene, del bienestar y de la instrucción
gratuita de los desamparados…”
En 1910, el mismo Uribe pidió que se indemnizara a los trabajadores víctimas de

accidentes de trabajo, aduciendo que, si un soldado cae en un campo de batalla, o de
por vida queda lisiado, por qué si se le indemniza y a un trabajador que pierde su
capacidad laboral en su batalla diaria por la vida, ¿no se le indemniza? Con esto, el
1934, se creó la oficina de Medicina Laboral, esta dependencia comenzó a nivel
nacional, con sede en Bogotá y tenía como actividad principal el reconocimiento de
los accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales y de su evaluación en
materia de indemnizaciones.
En 1935, se establece la Legislación Laboral, en donde se habla de riesgos del trabajo

y en julio de 1936 empezó a regir la Ley. En 1938, mediante la Ley 53, se otorgó
protección a la mujer embarazada dándole derecho a ocho semanas de licencia
remunerada en la época del parto. 4
4
R. Fernando, Seguridad y salud en trabajo conceptos básicos, Ecoe Ediciones, Bogotá 2014. Pág. 10
12
 Principales organismos dedicados a la seguridad y salud en el trabajo:

 ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales.
Recomienda los Límites Máximos Permisibles para exposición en los lugares
de trabajo.
 AISS: Asociación Internacional de Seguridad Social
 ANSI: Asociación Nacional de Seguridad Industrial
 CCS: Consejo Colombiano de Seguridad
 CEADS: Centro de Estudios en Administración de Salud.
 CIAS: Consejo interamericano de Seguridad
 CIS: Centro Internacional de Información sobre Seguridad
 DEP: Departamento de Protección Ambiental, responsable de la regulación de
riesgos ambientales
 ECO: Ecología Humana y Salud
 IARC: Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, es un grupo científico
que clasifica los químicos de acuerdo con su potencial cancerígeno.
 INSHT: Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo en España.
 MSHA: Administración de Seguridad Minera y Salud. Agencia Federal
Americana que regula la minería, también evalúa y aprueba los respiradores.
 NFPA: Asociación nacional de Protección contra incendios. Clasifica las
sustancias de acuerdo con el riesgo de incendio y explosión.
 NIOSH: Instituto Nacional para la Seguridad Ocupacional y la Salud.
 OSHA: Administración de salud ocupacional y Seguridad, la cual adopta y hace
cumplir los estándares de salud y seguridad
 SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje5
5
R . Fernando, Seguridad y salud en trabajo conceptos básicos, Ecoe Ediciones, Bogotá 2014. Pág. 30
13
 Principios de la gestión de la Calidad ISO 9001; 2015: La ISO 9001;2015 ha sido

desarrollada tomando como base los principios de gestión de la calidad introducidos
en su momento por la ISO 9000;2000. En su momento, eran ocho los principios de
la gestión de la calidad, pero la nueva versión 2015 los redujo a 7, que pueden ser
utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una
mejora al desempeño: Enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal,
enfoque basado en procesos, mejora continua, enfoque basado en hechos para la
toma de decisión y relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.6
 Objetivo de un Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: El

propósito de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo proporciona
un marco de referencia para gestionar los riesgos y las oportunidades para la
seguridad y salud en el trabajo. El principal objetivo y los resultados que se obtienen
son para la prevención de lesiones y deterioro de la salud que se relaciona con el
trabajo y proporciona lugares de trabajo seguro y saludables. Es muy importante para
la empresa eliminar los peligros y minimizar los riesgos de la seguridad y salud en el
trabajo según las medidas de prevención y protección eficaces. Cuando una empresa
aplica todas estas medidas mediante un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, todo esto mejora el desempeño. Puede que sea mucho más eficaz y
eficiente cuando toma acciones tempranas para abordar oportunidades de mejora del
desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Es necesario que se implementa un
sistema de gestión según el documento de la norma ISO 45001 2018, facilitando la
mejora del desempeño. El sistema de gestión ayuda a la empresa a cumplir con todos
los requisitos legales y otros requisitos.7
6
Gestión de la Calidad, Editorial Elearning, España. Pág. 23
7
R . Fernando, Seguridad y salud en trabajo conceptos básicos, Ecoe Ediciones, Bogotá 2014. Pág. 25
14
2.2. MARCO INSTITUCIONAL
2.2.1. Información general
Datos Generales Robrica
NIT. 900.200.837-0
RAZÓN SOCIAL ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECCION SEDE PRINCIPAL Cra. 37 Nº 25-29 Bogotá
TELEFONOS 9254958- 310 2729064
CORREO gerencia@robrica.co
CLASE DE RIESGO I
ARL SURA
Tabla No. 01. Información General Robrica

Fuente: Presente estudio
CIIU ACTIVIDAD ECONOMICA

6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis,
diseño, programación, pruebas)
9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico
4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de

informática
Tabla No. 02. Actividad Económica de Robrica

15
2.2.2. Descripción de la actividad económica de la empresa
ROBRICA Comercializadora Ltda. Es una organización privada dedicada a los procesos

ARCHIVÍSTICOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, por medio de Licitaciones con entidades
Nacionales.
2.2.3. Recuento histórico
ROBRICA Comercializadora Ltda. Es una sociedad limitada matriculada el 18 de febrero

de 2008. Con domicilio en la ciudad de Bogotá. Data sus inicios como una empresa dedicada
a la comercialización de todo tipo de cableado estructurado.
Para el 2010 se centró en el suministro de accesorios para papelería y en la compraventa

de sistemas de cómputo.
Para los últimos 4 años ROBRICA Comercializadora Ltda, ha dedicado sus esfuerzos para
mantenerse en el mercado como una empresa prestadora de servicios en procesos de
ARCHIVÍSTICOS de GESTIÓN DOCUMENTAL, por medio de licitaciones y contratos con
diferentes empresas que necesiten del servicio.
2.2.4. Misión
“Robrica Comercializadora Ltda.” empresa comercializadora que ayuda a sus clientes a

reducir los costes de almacenamiento, custodia de información y activos, gestión de archivos
y destrucción segura, cumpliendo con la normatividad establecida. Tratamos la información
y los activos de nuestros clientes como si fueran los nuestros, realizamos seguimiento y
apoyamos a establecer las normas más estrictas del sector para proteger la privacidad de la
información y la confidencialidad de los datos.
16
2.2.5. Visión
Ser un aliado estratégico de confianza de la información y los activos de nuestros clientes,

trabajando con ellos para gestionar la complejidad y los riesgos actuales y futuros a través
de la comprensión, la protección y la transformación de sus activos más valiosos, buscando
satisfacer y superar sus expectativas.
2.2.6. Información interna de la empresa
 Frentes de trabajo:
ROBRICA Comercializadora Ltda., en su frente de trabajo cuenta con dos áreas

específicas que son:
 Área de Procesos
 Área Administrativa – Gerencial
 Equipos utilizados:
 Computadores.
 Teléfonos.
 Redes inalámbricas de internet.
 Equipos de telecomunicación para la prestación del servicio.
 Equipo de protección personal y colectiva: Tapabocas, batas, guantes
17
 Descripción demográfica:
PROMEDIO DE
Nº DE NÚMERO DE
ÁREA VISITANTES POR
TRABAJADORES CONTRATISTAS
DÍA
Gerencia 2 0 0
Procesos 28 0
Total Trabajadores 30
Tabla No. 03. Descripción Demográfica

 Descripción de Procesos:
ROBRICA Comercializadora Ltda. Se representa el proceso de la empresa en sus 7

etapas.
Como proceso Operativo se tiene:
1.Procesos Archivísticos Gestión Documental: Ofrecen servicio de archivo gestión

documentar a la empresa que por ciertos motivos subcontratan la parte de archivo.
2.Comercialización de cableado: venta de cableado estructural para constructoras y

entidades públicas, (esta parte de procesos esta pausado debido a que se están
inclinando por la parte de la gestión documental)
18
Diagrama No. 01. Descripción del Proceso

 Organización del trabajo.
♦ Formas de contratación.
 Contratos a término indefinido (Actual)
 Contratos por prestación de servicios
 Horarios de trabajo.
 Administrativos: lunes a viernes de 8:00 am – 6:00pm

 Se aclara que las personas con contrato por prestaciones cumplen una meta de
acuerdo con los tiempos de entrega del proyecto final
 Beneficios al personal.
 Prestaciones de ley
 Vacaciones
 Celebración trimestral de cumpleaños
 Festividades especiales (día de la mujer, madre y padre, Halloween, navidad)
19
2.2.7. Estructura Organizacional.
Gerente
Asistente
Administrativa
Coordinador
Jefe Recursos
Gestión
Humanos
Documental
Supervisor
Supervisor de Supervisor Auxiliar
Reparación y
Alistamiento Procesos Finales administrativo
Ordenamiento
Auxiliar Gestión Auxiliar Gestión Auxiliar Gestión

Documental Documental Documental
Diagrama No. 02. Estructura Organizacional

Fuente: Área Administrativa. Robrica Comercializadora
20
3. METODOLOGÍA
3.1. TIPO DE ESTUDIO
Para el diseño de la propuesta se tomarán como métodos el cualitativo y cuantitativo.

Cualitativo pues este se enfoca en observaciones permitiendo identificar los problemas de
una manera más precisa; y cuantitativo para verificar la cantidad de estos problemas de una
manera más verídica gracias a la comprobación de los indicadores obtenidos en la parte
cualitativa.
3.2. CENSO
La muestra que se podrá evaluar es del 100% que por medio de una lista de chequeo se
determinará las condiciones en las cuales se encuentra la empresa con respecto al Sistema
Integrado Comercializadora Ltda., en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia.
3.3. TENICAS PARA LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
Las técnicas que se utilizaron en la propuesta del Sistema Integrado de Gestión de Calidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo, y Medio Ambiente, basados en las normas ISO 9001:2015,
ISO 45001:2018, e ISO 14001:2015 para la empresa ROBRICA Comercializadora Ltda., en
la ciudad de Bogotá D.C., Colombia, es descriptiva o estadística la cual se basa en describir
fenómenos visibles en un ambiente o situación, verificando sus componentes y por último se
definen indicadores con el objetivo de medirse en sí mismas; “la investigación descriptica,
permitirá conocer las situaciones, costumbres, modelos que predominan en la descripción
exactas de las actividades, objetos, proceso y personas que están relacionadas con el
funcionamiento del área seleccionada”
21
La técnica anteriormente descrita permite analizar la información por medio de diversas

herramientas gráficas como lo son:
 Diagrama de barra
 Pareto
 Espina de pescado
 Entre otras
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se describen la metodología utilizada en la

propuesta del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo,
basados en las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 para la empresa ROBRICA
Comercializadora Ltda., en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia:
 Para el caso de la norma ISO 9001:2015, Sistema Integrado de Gestión de Calidad

se realizó el diagnóstico y verificación de la aplicación del sistema mediante el anexo
1.
Anexo 1. Diagnostico ISO 9001:2015
PUNTOS OBTENIDO
MEJORA CONTINUA ESTANDAR
NUNC CASI ALGUNAS CASI SIEMPR
A NUNCA VECES SIEMPRE E
CONTEXTO DE LA 22 0 22 0 0 0
ORGANIZACIÓN
LIDERAZGO 30 0 0 30 0 0
PLANIFICACIÓN 29 0 29 0 0 0
APOYO 56 0 56 0 0 0
OPERACIÓN 117 0 117 0 0 0
EVALUACIÓN DEL 43 0 43 0 0 0
DESEMPEÑO
MEJORA 21 0 0 21 0 0
TOTAL 318 0 267 51 0 0
Tabla No. 04. Diagnóstico ISO 9001:2015
22
PUNTOS OBTENIDO
MEJORA CONTINUA ESTANDAR
NUNC CASI ALGUNAS CASI SIEMPR
A NUNCA VECES SIEMPRE E
CONTEXTO DE LA 22 0% 100% 0% 0% 0%
ORGANIZACIÓN
LIDERAZGO 30 0% 0% 100% 0% 0%
PLANIFICACIÓN 29 0% 100% 0% 0% 0%
APOYO 56 0% 100% 0% 0% 0%
OPERACIÓN 117 0% 100% 0% 0% 0%
EVALUACIÓN DEL 43 0% 100% 0% 0% 0%
DESEMPEÑO
MEJORA 21 0% 0% 100% 0% 0%
TOTAL 318 0 5 2 0 0
De acuerdo al diagnóstico realizado, se evidencia que con respecto al estándar de la

norma se obtuvo un puntaje de 7 (siete) el cual para el caso se evidencia que la
organización NO ha formulado la mayoría de los planes para el desarrollo del sistema
y por esto, es importante implantar el sistema.
 En cuanto a la norma ISO 45001; 2018 SG – Seguridad y Salud en el Trabajo se

realizó el diagnóstico y verificación de la aplicación del sistema mediante la Lista de
Chequeo como se evidencia en el anexo 2.
Anexo 2. Lista de chequeo SG-SST
23
MEJORA CONTINUA ESTANDAR OBTENIDO %

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 4 0 0%
EN EL TRABAJO
ORGANIZACIÓN 11 3 27%
PLANIFICACIÓN 14 1 7%
APLICACIÓN 44 1 2%
VERIFICACION 17 1 6%
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 13 0 0%
MEJORAMIENTO 3 0 0%
TOTAL 106 6 6%
De acuerdo al diagnóstico realizado, se evidencia que con respecto al estándar de la

norma se obtuvo un puntaje de 6 (seis) el cual para el caso se evidencia que la
organización NO ha tomado ninguna acción para desarrollar la seguridad y salud en
el trabajo. Por esto, es importante implantar el sistema.
 Adicional se realizó la Matriz de Evaluación de Riesgos según la GTC-45 y se

evidencia en el anexo 3.
Anexo 3. Matriz de Riesgos GTC 45
24
3.4. FASES DE DESARROLLO
OBJETIVO ACTIVIDAD
Diagnosticar las condiciones de operación de los - Determinar la misión y visión de ROBRICA
servicios de la empresa ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA
COMERCIALIZADORA LTDA, basada en la aplicación
de EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 e ISO
45001:2018.
Formular la plataforma estratégica y la política integral - Determinar de manera directa la política
de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Medio integral de Calidad, Seguridad y Salud en
Ambiente, basados en las normas ISO 9001:2015 e ISO el Trabajo, y Medio Ambiente, basados en
45001:2018 para la empresa ROBRICA las normas ISO 9001:2015 e ISO
COMERCIALIZADORA LTDA. 45001:2018 para la empresa ROBRICA
COMERCIALIZADORA LTDA.
Configurar los macro-procesos estratégicos y - Definir los procesos estratégicos,
misionales que configuran el sistema integrado de misionales y de apoyo de ROBRICA
gestión en la empresa ROBRICA Comercializadora Comercializadora LTDA determinando su
Ltda, basados en las normas ISO 9001:2015 e ISO respectivo mapa de procesos.
45001:2018. - Documentar los procesos de la
organización basados en los
requerimientos de las normas ISO
9001:2015 e ISO 45001:2018 para la
empresa ROBRICA
COMERCIALIZADORA LTDA
- Fomentar el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables a la
organización respecto a la seguridad y
salud en el trabajo y medio ambiente.
Medir la conveniencia económica de la puesta en
marcha de la propuesta de configuración del sistema
integrado gestión en la empresa ROBRICA
Comercializadora Ltda., basados en las normas ISO
9001:2015 e ISO 45001:2018.
Tabla No. 07. Fases de desarrollo
25
4. DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA ROBRICA

COMERCIALIZADORA LTDA. APLICANDO LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO
45001:2018 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
4.1. DIAGNOSTICO CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA

EMPRESA ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA. SEGÚN NORMA ISO 45001:2018 EN
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
4.1.1. Grado de Cumplimiento
Considerando el listado de verificación (Anexo 2. Lista de chequeo SG-SST) se encontró el

siguiente perfil de cumplimiento de la empresa:
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO;
VERIFICACION;
SEGURIDAD Y 0% AUDITORIA DE
6%
SALUD; 0% CUMPLIMIENTO ;
APLICACIÓN; 2% 0%
PLANIFICACIÓN;
7%
ORGANIZACIÓN ;
27%
Diagrama No. 03 Grado de Cumplimiento Norma ISO 45001:2018

4.1.2. Determinación de factores críticos
Considerando los ítems que presentaron no cumplimientos y ordenados de mayor a menor

frecuencia, se encontró las siguientes tendencias para la elaboración del Pareto:
26
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE %ACUMULADO

4.3. Determinación del alcance del
90 33% 33%
sistema de gestión de SST.
4.2 comprensión de las necesidades y
70 26% 59%
expectativas.
5.1 Liderazgo y compromiso gerencial 50 19% 78%
4.4 Sistema de gestión de la SST y sus

40 15% 93%
procesos
4.1 Comprensión de la organización y
20 7% 100%
su contexto
Tabla No. 08. Determinación de factores críticos
Considerando la información presentada en el Tabla anterior se construyó la gráfica de

Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el 33% de los ítem, (es decir
4.3. aspectos relacionados con determinación del alcance del Sistema de Gestión de SST)
se consideran como causa determínate de los problemas de la seguridad y salud en el
trabajo.
100 120%
90
80 100%
70 80%
60
50 60%
40
30 40%
20 20%
10
0 0%
FRECUENCIA PORCENTAjE %ACUMULADO
Diagrama No. 04 Parteo de los factores vitales asociados con la gestión de seguridad y salud en el
trabajo en la empresa Robrica Comercializadora Ltda.
27
4.1.3. Identificación y valoración de riesgos laborales
Considerando la aplicación de la matriz GTC 45 (véase Anexo 3. Matriz de Riesgos GTC 45)
se obtuvo la siguiente información sobre el grado de seguridad en los ambientes de trabajo
en el área objeto de análisis:
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS

EMPRESA ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA.
RIESGOS ESTRATEGIAS DE INTERVENCION

EFECTOS EN LA SALUD
PRIORITARIOS FUENTE TRABAJADOR
Biomecánico: Postura Trastornos musculo
Pausas activas,
(prolongada esqueléticos de carácter leve
adecuación de sillas Todos
mantenida, forzada, o grave. (Codo, muñeca,
ergonómicas
anti gravitacional) manos, hombros) y el cuello.
Condiciones de Adecuación de las tomas

seguridad: Eléctrico eléctricas, para evitar
(alta y baja tensión, Choques eléctricos Todos
pisar y tropezar con los
estática) cables
Ayudas mecánicas para

Biomecánicos:
Lesiones la manipulación de las Todos
Esfuerzo
cajas
Trastornos musculo
esqueléticos de carácter leve
Biomecánico: Todos
o grave. Pausas activas
Movimiento repetitivo
(codo, muñeca, manos,
hombros) y el cuello
Tabla No. 09. Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos en la empresa Robrica
Comercializadora Ltda.
28
4.1.4. Hallazgos
Con los resultados anteriores, se definieron los siguientes hallazgos críticos que afectan el
sistema integrado de gestión de la empresa, así:
GRADO DE IMPACTO
HALLAZGOS
Alto Medio Bajo
Postura (prolongada mantenida, forzada, X
anti gravitacional)
Eléctrico (alta y baja tensión, X
estática)
Esfuerzo X
Tabla No. 10. Tabla de hallazgos críticos que afectan el sistema integrado
29
4.2. DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA ROBRICA

COMERCIALIZADORA LTDA. SEGÚN NORMA ISO 9001:2015 EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ D.C
4.2.1. Grado de cumplimiento
Considerando el diagnóstico y verificación de la aplicación del sistema de gestión de la

calidad ISO 9001:2015 (Anexo 1. Diagnostico ISO 9001:2015) y mediante la caracterización
de procesos (Anexo 11. Anexo 11. Caracterización de procesos norma ISO 9001-2015) se
encontró el siguiente perfil de cumplimiento de la empresa:
0,7
0,6
60% 60%
0,5
46%
0,4
40% 40% 40% 40% 40%
0,3
0,2
0,1

30
4.2.2. Determinación de factores críticos
MEJORA CONTINUA FRECUENCIA F ACUM % % ACUM
OPERACIÓN 117 117 37% 37%

APOYO 56 173 18% 54%
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 43 216 14% 68%
LIDERAZGO 30 246 9% 77%
PLANIFICACIÓN 29 275 9% 86%
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 22 297 7% 93%
MEJORA 21 318 7% 100%
TOTAL 318 100%
Tabla No. 11. Determinación de factores críticos Norma con base en la norma ISO 9001:2015
Considerando la información presentada en el Tabla anterior se construyó la gráfica de

Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el 77% de los ítems, (es decir
operación, apoyo y evaluación de desempeño) se consideran como causa determínate de
los problemas para la implementación de la norma ISO 9001:2015
31
Diagrama No. 06. Pareto de los factores vitales asociados con la implementación de la norma ISO
9001:2015 en la empresa Robrica Comercializadora Ltda.
5. DISEÑO DE UN MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, BASADOS EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018
PARA LA EMPRESA ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA, EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ D.C., COLOMBIA
5.1. ALCANCE
Este diseño se aplica en todo el ámbito la empresa, a sus áreas y a la totalidad de los
empleados y procesos.
5.2. OBJETIVOS
 Fomentar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la organización

respecto a la seguridad y salud en el trabajo.
 Tratar la adecuación y eficacia de la gestión del riesgo laboral mediante la revisión

periódica por parte de la gerencia
 Efectuar métodos de prevención para los riesgos significativos, que aporten a

disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias.
 Vigilar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-

SST.
5.3. PRINCIPIOS SISTEMA INTEGRADO
 Prevención: El empleador garantiza condiciones de trabajo que protejan la vida, la

salud y el bienestar de los trabajadores.
 Responsabilidad: El empleador asume las implicancias económicas y legales en

casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
32
 Información y capacitación: El empleador brinda información y capacitación

oportuna y adecuada en temas de seguridad y salud.
 Gestión Integral: El empleador integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo
a la gestión general de la empresa.
 Protección: El Estado y el empleador garantizan a los trabajadores un ambiente de

trabajo seguro y saludable compatible con su dignidad.
Para cumplir con dichos principios se requiere:
 Del compromiso de la alta gerencia para vigilar el desempeño de seguridad de la

Compañía.
 Llevar a cabo programas de formación continuada en salud seguridad y salud en el

trabajo dirigidos a los colaboradores, Comités de Seguridad u Seguridad, mandos
medios y otras líneas jerárquicas.
 Mejorar permanentemente los equipos, procesos y condiciones de trabajo para

garantizar una operación segura.
 Registrar las actividades de seguridad y salud en un subsistema de información que

permita el cálculo de los indicadores.
 La participación de los empleados sobre todas las condiciones de inseguridad que

observen durante la jornada.
5.4. POLITICA
ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA empresa comercializadora que ayuda a sus

clientes a reducir los costes de almacenamiento, custodia de información y activos, gestión
de archivos y destrucción segura, cumpliendo con la normatividad establecida. Tratamos la
información y los activos de nuestros clientes como si fueran los nuestros, realizamos
33
seguimiento y apoyamos a establecer las normas más estrictas del sector para proteger la
privacidad de la información y la confidencialidad de los datos.
NOMBR DESCRIP
FUENTE DE
N E DEL UNIDAD ME FRECUE CIÓN DEL RESPONS
FÓRMULA TIPO INFORMACI
o. INDICAD ES TA NCIA INDICAD ABLE
ÓN
OR OR
IINSPECCIO
NES DE Intervenci
SEGURIDAD ón de los
N° TOTAL DE
MATRIZ DE peligros
Intervenci PELIGROS
RIESGOS identificad
ón de INTERVENIDOS EN Cumplimi 100 proceso- Director
1 Semestral INVESTIGAC os. Mide
peligros y EL PERIODO/TOTAL ento % Eficacia SST
IONES DE % de
riesgos DE PELIGROS
AT peligros
IDENTIFICADOS
REPORTES intervenid
DEL os
COPASST
Ejecución
del plan
N° DE
de
ACTIVIDADES
intervenci
DESARROLLADAS ANÁLISIS DE
ón de la
EN LA LA
accidentali
INTERVENCIÓN DE ACCIDENTA
dad, mide
Plan de LOS RIESGOS LIDAD
100 % de Director
2 accidenta PRIORITARIOS/ACT % proceso Semestral INVESTIGAC
% actividade SST
lidad IVIDADES IÓN DE AT
s
PROPUESTAS REPORTE
cumplidas
PARA LA DE
del plan
INTERVENCIÓN DE INCIDENTES
de
LOS RIESGOS
intervenci
PRIORITARIOS
ón de
riesgos
Ejecución
(N° DE
del plan
ACTIVIDADES
de trabajo
DESARROLLADAS
en el
Ejecución EN EL PERIODOEN
proceso- PLAA ANUAL SGSST.
del plan EL PLAN/NRO DE 100 Director
3 % Cumplimi Semestral DE TRABAJO Mide % de
de ACTIVIDADES % SST
ento EN SST actividade
trabajo PROPUESTASEN
s
EL PERIODO EN EL
cumplidas
PLAN DE TRABAJO)
del plan
X 100
de trabajo
Tabla No.12. Indicadores de proceso SST
Fuente: presente estudio
34
5.5. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO

EAL PROCESO
5.5.1. Subprograma de seguridad y salud en el trabajo
La empresa ROBRICA Comercializadora Ltda., no cuenta con una estructura organizacional

con respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo. Para el sistema se sugiere que se ubique
en una sub área de la gestión Humana, como se evidencia en el organigrama.
Gerente
Asistente
Administrativa
Coordinador
Jefe Recursos
Gestión
Humanos
Documental
Supervisor
Supervisor de Supervisor Área de Director de
Reparación y
Alistamiento Procesos Finales selección HSEQ
Ordenamiento
Auxiliar Gestión Auxiliar Gestión Auxiliar Gestión Auxiliar Asistente de

Documental Documental Documental administrativo HSEQ
Diagrama No. 07. Organigrama sugerido para el área de seguridad y Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Fuente: presente estudio
35
 Reglamento de Higiene y seguridad Industrial
Se elaborado el documento Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial ROBRICA

COMERCIALIZADORA LTDA. De acuerdo con las normas emitidas por la Dirección de
Empleo y Seguridad Social del Ministerio de la Protección Social y se encuentra publicado
en un lugar visible para los funcionarios.
Anexo 04. Reglamento de higiene y seguridad industrial
 Recursos
ROBRICA Comercializadora Ltda., define los recursos para la salud y seguridad de los
trabajadores desde el área administrativa, en donde no se cuenta con la totalidad de recursos
como lo son: los recursos humanos, financieros, técnicos y locativos para el desarrollo, y
evaluación de las medidas de prevención y control para la seguridad y salud en el trabajo.
 Recursos Humanos
En ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA, actualmente la persona que esta como
responsable de la Seguridad y Salud en el trabajo es el Coordinador de Gestión documental,
quien es la persona encargada de supervisar y controlar todo lo relacionado con el tema.
Para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud se sugiere que la empresa tenga
un director de HSEQ quien será la persona asignada como responsables de la Seguridad y
Salud en el trabajo en la empresa y es quien llevara a cabo las funciones de Director de
Seguridad y Salud en el trabajo, contando con apoyo y la asesoría de la ARL SURA.
36
 Recurso Financieros
La empresa, aunque tiene establecido un presupuesto específico para el desarrollo de las
actividades del SG-SST, este se gestiona según las necesidades ante la Gerencia General
de la empresa.
Algunas de las actividades que cobija son:
 Capacitación
 Modificaciones en los espacios de trabajo.
 Adquisición de elementos de confort.
 Otras actividades que puedan surgir
 Recursos Técnicos
La empresa para el apoyo de las actividades de SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO
(SST) no cuenta con equipos y elementos idóneos para el desarrollo del sistema.
Es por ello por lo que se sugiere que la empresa cuente para el apoyo de las actividades de
seguridad y salud ene le trabajo con lo siguiente:
 Sala para capacitaciones

 Computador y Video Beam para actividades del SG SST
 Recursos locativos
Las instalaciones actuales no están adecuadas para el desarrollo del programa de Seguridad
y Salud en el Trabajo. Se debe implementar la señalización de seguridad, localización de
extintores y las líneas de circulación.
37
 Funciones y Responsabilidades
ROBRICA Comercializadora Ltda., actualmente no cuenta dentro de su estructura

organizacional con un área establecida para la seguridad y salud en el trabajo; por lo tanto,
a continuación, se presenta una propuesta para la implementación del departamento de
seguridad y salud, donde la responsabilidad estará a cargo de la Gerencia que asignara al
responsable de mantener, controlar y cumplir el SG SST.
De esta manera se dará cumplimiento con el artículo 56 del decreto 1295 de 1994, el cual
se responsabiliza de la protección de la seguridad y la salud de todos sus colaboradores.
Por lo tanto, la empresa se ha comprometido a la implementación en la definición de las
responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo para los niveles directivos, medios y
operativos.
 Responsabilidades Nivel Gerencia
Son responsabilidades de la gerencia de ROBRICA Comercializadora Ltda.:
- la Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo

- Designar por cada nivel una persona responsable del cumplimiento de sistema
SG-SST empresarial
- Proporcionar los medios necesarios para llevar a cabalidad el desempeño y
actividades del SG-SST
- Establecer periódicamente una evaluación para determinar el cumplimiento de la
SG-SST
- Incluir en reuniones y juntas temas referentes al desarrollo de actividades del SG-
SST
38
 Responsabilidades Coordinador SG-SST
Son responsabilidades del coordinador:
- El asesoramiento a la Gerencia ROBRICA Comercializadora Ltda., en lo que se

refiere a reglamentación y procedimientos del SG-SST
- Presentar reportes a gerencia en lo que respecta a las actividades y situaciones
de salud en el trabajo
- Cumplimiento de las políticas de salud y seguridad en el trabajo por todas las
partes interesadas dentro de la organización
- Fomentación de campañas, con el fin de divulgar normas del sistema del SG-SST
dentro de la entidad.
- Evaluar los programas correspondientes al cumplimiento del sistema de seguridad
y salud en el trabajo
 Responsabilidades de los Trabajadores
- Llevar estricto cumplimiento de las normas creadas en la política de seguridad y

salud en el trabajo
- Informar a los mandos medios y al coordinador de SG-SST de todas aquellas
actividades que denigren la salud física y/o mental de cualquier colaborador al
momento de realizar determinada actividad.
- Participar en capacitaciones del sistema de salud y seguridad en el trabajo
39
 Dirección del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo:
El sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo estará a cargo del director HSEQ,
que tendrá como requisitos ser Ingeniero en Seguridad y Salud con conocimientos en manejo
de sistemas de gestión. Contar con licencia vigente para HSEQ.
 Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades

laborales con el objeto proponer soluciones de mejora en el desempeño de la
seguridad y salud en el trabajo.
5.5.2. Diagnóstico de Condiciones de Salud y Trabajo
 De las condiciones de trabajo.
ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA., utilizará como herramienta el panorama inicial de

factores de riesgo y el análisis de estos para cada proceso que incluye actividades y tareas
específicas y de esta forma establecer los tipos de condiciones laborales a los que están
expuestos los trabajadores.
Permitiendo conocer y analizar a grandes rasgos cada uno de los factores que interfiere con
la realización de su trabajo, el cual permite obtener una valoración de cada factor, influyente
de tal forma que se pueda establecer acciones preventivas y correctivas y programas que
mitiguen cada uno de los efectos posibles provenientes de cada factor. De esta forma se
emplean soluciones que atiendan cada necesidad conservando así la salud y bienestar de
los trabajadores, evaluando consecuencias y medidas de control según la Matriz GTC 45.
Análisis Matriz GTC 45: Se logró observar que los riesgos con un nivel de probabilidad MUY
ALTO, con una NO ACEPTACIÓN son:
40
 Riesgo Biomecánicos por posturas: se evidencian malas posturas en todos los

colaboradores que pueden generar Trastornos musculo esqueléticos de carácter leve
o grave, (codo, muñeca, manos, hombros y el cuello), debido que no se cuenta con
sillas adecuadas, ni escritorios adecuados. Los controles propuestos fueron la
realización de pausas activas y adecuación de sillas ergonómicas para la realización
de las actividades. El número de expuestos es de 5 colaboradores en el proceso de
alistamiento.
 Riesgo Eléctrico, debido a la sobre carga eléctrica que se tiene en las diferentes
multitomas (demasiados equipos conectados a un solo generador) y la no
canalización del cableado, esto puede generar choques eléctricos, hasta explosiones.
Este riesgo se evidencia con mayor intensidad en el proceso de reparación de
documentos con un No. de expuestos de tres (3) colaboradores
 Riesgo biomecánico por esfuerzos, se observa en la organización de cajas con
documentos, generando lesiones ya que no cuentan con ayudas mecánicas para el
apilamiento de las cajas, por tal razón se propuso como medida de intervención
ayudas mecánicas para el traslado y apilamiento de cajas en estantes. Número de
expuestos (4)
Anexo 3. Matriz de Riesgos GTC 45.
5.5.3. Diagnóstico de las Condiciones De Salud
 Variables demográficas de la población:
Para analizar esta variable se tienen en cuenta aspectos cualitativos, para el análisis se tomó
en cuenta los siguientes criterios:
♦ Género: Robrica Comercializadora LTDA. cuenta con 30 colaboradores, de los

cuales 16 son mujeres y 14 hombres.
41
GENERO
14; 47%
16; 53%
HOMBRES MUJERES
♦ Edad: Los colaboradores de Robrica Comercializadora LTDA son mayores de 18

años, en este caso tomamos un intervalo de 10 años para el siguiente gráfico
EDAD
0; 0%
4; 13%
11; 37%
15; 50%
18 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60
♦ Estado Civil: De las 30 personas, 11 (37%) son persona que viven en unión libre y
10 (33%) son solteros. El resto son casados, separados y otros estado de civil.
42
ESTADO CIVIL
2; 7% 1; 3%
10; 33%
11; 37%
6; 20%
Soltero Casado Unión Libre Separado Otros
 Variables ocupacionales
♦ Tipo de Contrato: En Robrica Comercializadora Ltda. el personal en la actualidad

cuenta con contrato a término indefinido.
TIPO DE CONTRATO
30; 100%
Termino definido Termino indefinido Prestación de servicio
43
♦ Ergonomía- Exigencia de la actividad: Las actividades de posturas prolongadas,

esfuerzos y movimientos repetitivos son las actividades más presentas en la
empresa
ERGONOMIA- EXIGENCIA DE LA ACTIVIDAD
10; 33% 10; 34%
10; 33%
Posturas Prolongadas Esfuerzos Movimientos repetitidos
 Hallazgo de morbilidad: Se analizó el entorno laboral de Robrica Comercializadora Ltda.

en donde se encontraron como frecuentas las siguientes enfermedades que en el
momento no son de consideración grave pero si deben tener un control y seguimiento:
o Dolor de espalda
o Túnel del carpo
o Gripes
o Contracción muscular
C. Plan de Análisis y Priorización
ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA. Debe establecer programas de gestión y

capacitaciones, que le ayuden a controlar todos los riesgos que se presenten en sus distintas
actividades o labores que desempeñan los trabajadores de manera particular y general
dentro de la misma, como son:
 Manipulación de cargas
44
 Orden y aseo
 Higiene postural
Se propuso que la empresa con ayuda de la ARL realicen brigadas de salud, para mantener
un control de las condiciones de salud los colaboradores.
5.5.4. Competencia En Seguridad Y Salud En El Trabajo
 Inducción sobre el SG-SST

Cuando un trabajador ingrese a laborar en la empresa recibe una inducción completa al
cargo incluyendo los siguientes temas relacionados con la SST:
 Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo

 Política de SST
 Política de no alcohol, drogas, ni tabaquismo
 Reglamento de higiene y seguridad industrial
 Funcionamiento del comité paritario de SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO
(SST)
 Plan de emergencia
 Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles
 Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea
 Responsabilidades generales en SST
 Programa de Capacitación
La empresa actualmente no cuenta con un Programa de Capacitación y Entrenamiento por

le lo tanto se propone un programa de capacitación con el fin de brindar conocimiento en
seguridad y Salud en el trabajo que permitan a todos los colaboradores de la empresa para
el desempeño de sus actividades en forma eficiente y segura.
Anexo 5. Plan de capacitaciones
45
Este tiene el propósito de brindar conocimiento en seguridad y Salud en el trabajo necesarios

para desempeñar las actividades en forma eficiente y segura, cumpliendo con estándares
de seguridad. Este programa incluye una identificación de las necesidades de entrenamiento
en SST de acuerdo con las competencias requeridas por área y su actualización de acuerdo
con las necesidades de la empresa.
Este programa es revisado semestralmente con la participación del COPASST para analizar
los indicadores (cumplimiento, cobertura y eficacia).
5.5.5. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Para fortalecer cada uno de los componentes (políticas, objetivos, planificación, evaluación
inicial, auditoria y mejora) del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de
ROBLICA COLERCIALIZADORA se establecer un plan de trabajo anual para alcanzar cada
uno de los objetivos, y la definición de indicadores que permitan evaluar cada parte del
sistema.
Anexo 06. Plan de trabajo anual
 Objetivos del Sistema de seguridad y salud en el trabajo
 Identificar las amenazas internas y externas que pueden afectar a la organización,

y analizar la vulnerabilidad de la organización para afrontar una emergencia.
 Identificar acciones tendientes a mejorar condiciones de riesgo para disminuir su

impacto y reducir el nivel de vulnerabilidad de la organización.
 Identificación de las condiciones actuales de los recursos existentes e

identificación de recursos necesarios para la respuesta inicial a una emergencia.
46
 Establecer y mantener un esquema de organización interna, práctico, eficaz y

eficiente para responder inicialmente a una emergencia hasta el arribo de los
organismos de socorro externos.
 Establecer procedimientos de reacción simples y prácticos para evacuación de la

EDIFICACIÓN y reacción frente a las principales amenazas identificadas.
5.5.6. EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO
Para ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA, se realizó un diagnóstico inicial, con el fin

de identificar las prioridades de SST, a la vez establecer el plan de trabajo anual.
En este diagnóstico se tiene en cuenta los siguientes aspectos
 Identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo

los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de
Riesgos Laborales para empleadores, que se reglamenten y sean aplicables.
 La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los

riesgos, la cual debe ser anual. En la identificación de peligros deberá contemplar los
cambios de procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, entre otros.
 La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los

peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores la cual debe
ser anual.
 El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la empresa,

incluyendo la inducción y re inducción para los trabajadores dependientes,
cooperados, en misión y contratistas
 La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia

epidemiológica de la salud de los trabajadores.
 La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus

condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la
47
enfermedad y la accidentalidad y registro y seguimiento a los resultados de los

indicadores definidos en el SG-SST de la empresa del año inmediatamente anterior.
5.6. PROGRAMA DE GESTIÓN
5.6.1. Programa de medicina preventiva y del trabajo
En ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA. El programa de medicina preventiva y del

trabajo tendrá como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud de los
colaboradores, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un
sitio de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolos en aptitud de
producción de trabajo.
 Objetivos del programa de medicina preventiva y del trabajo
 Realizar a cada colaborador los exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para el

ingreso, ubicación según aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios de
ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o puedan
traducirse en riesgos para la salud de los colaboradores.
 Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el

subprograma de higiene y seguridad industrial.
 Desarrollar actividades de prevención de enfermedades laborales, accidentes de

trabajo y educación en salud.
 Reportar a la gerencia o área encargada sobre los problemas de salud de los

trabajadores y las medidas aconsejadas para la prevención de las enfermedades
Laborales y accidentes de trabajo.
 Implementar un programa oportuno y eficiente de primeros auxilios.
 Promover y participar en actividades encaminadas a la prevención de

enfermedades laborales.
 Promover actividades de recreación y deporte.
48
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL DOCUMENTOS

Dando cumplimiento a la resolución 2346 de 2007 Procedimiento para la realización
Exámenes médicos se realizan evaluaciones médicas ocupacionales de exámenes médicos
ocupacionales de ingreso, periódicos, retiro, post incapacidad y ocupacionales
reubicación laboral.
Mínimo una vez al año se deberá tener un
diagnóstico de salud de la población colaboradora
Diagnóstico de salud que incluya como mínimo los requisitos Diagnóstico de salud
establecidos en el artículo 18 de la resolución 2346
de 2007
Como parte de los programas de prevención y
Programas de
promoción en salud, la empresa desarrolla las Política de no alcohol,
Prevención y Promoción
siguientes actividades: *Campañas de prevención tabaquismo, ni drogas
en salud
de alcoholismo, drogadicción y tabaquismo
La empresa lleva registros estadísticos con su
Registros y estadísticas
respectivo análisis, planes de acción y Estadísticas de primeros auxilios
en salud
seguimiento.
Primeros Auxilios: En la empresa se garantiza la
atención oportuna y adecuada en primeros auxilios
por medio de personal brigadista que ha sido
capacitado y entrenado en manejo de emergencias
y primeros auxilios. Adicionalmente se cuenta con
los botiquines de primeros auxilios, camillas,
Seguimiento a cuellos inmovilizadores y demás elementos de
recomendaciones y emergencia requeridos para una atención oportuna
restricciones médicas, en primeros auxilios.
reubicación y
Morbi-mortalidad. Estadísticas de morbimortalidad
readaptación laboral
Estadísticas de ausentismo
Ausentismo laboral
laboral
La empresa realiza seguimiento a los casos
médicos con recomendaciones y restricciones Seguimiento a casos médicos
médicas y en caso que se requiera se realizan con recomendación o restricción
reubicaciones laborales
En convenio con las cajas de compensación
familiar la empresa desarrollara actividades y
Recreación y deporte espacios de recreación y deporte para los Convenios y acuerdos
colaboradores que buscan el esparcimiento y el
fortalecimiento de competencias y habilidades
Tabla No. 13. Programa de Medicina Preventiva y del trabajo

49
 Saneamiento Básico
ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA. Se compromete a suministrará agua potable para

el consumo y uso de los colaboradores por medio de conexiones a las redes de acueducto
quien provee agua potable.
También se dispondrá el número necesario de sanitarios de acuerdo con la norma que se
relaciona con la cantidad de colaboradores o contratistas que se encuentren realizando
labores en la empresa.
Se asegurará la segregación y disposición final de residuos de acuerdo con los requisitos de
ley, esto alineado con las políticas de las 4 R (Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar).
ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA. Contará con los respectivos puntos ecológicos
para la clasificación de residuos sólidos.

Fuente: http://comite-ambiental.blogspot.com/p/plan-de-manejo-integral-de-residuos.html
50
5.6.2. Programa De Seguridad Industrial
ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA. Mantendrá el programa de seguridad industrial

con el objetivo de identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo que estando presentes
en la empresa con el potencial de ocasionar accidentes de trabajo.
Los riesgos relacionados con la gestión de seguridad industrial presentes en la empresa
serían los siguientes:
 Producto del contacto con Riesgo Eléctrico.

 Producto del contacto con Riesgo Locativo
 Producto de contacto con Riesgo Biomecánico
 Elementos de protección personal
ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA entrega a sus colaboradores elementos de

protección personal para la realización de las actividades de cada uno, adicional a la entrega
se ejecutaran las acciones necesarias para que sean utilizados y cuidados de manera
correcta por los colaboradores así como realizar la reposición cuando estos hayan terminado
su vida útil todo esto con el fin de proteger a los colaboradores contra posibles daños a su
salud o su integridad física derivado de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo.
Anexo 07. Acta de entrega de EPP.
51
5.6.3. Preparación y respuesta ante una emergencia.
ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA. implementará y mantendrá el “Plan de

prevención, preparación y respuesta ante emergencias” para identificar todas las amenazas
que puedan afectar la empresa, identificando todos los recursos disponibles incluyendo las
medidas de prevención y control presentes, analizando la vulnerabilidad frente las amenazas
identificadas considerando las medidas de prevención y considerando el número de
colaboradores expuestos y los bienes de la empresa, para esto se diseñara e implementara
procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de
los no prioritarios.
Este plan implementará acciones para reducir la vulnerabilidad ante amenazas como son
rutas y planos de evacuación que faciliten la realización de mínimo un simulacro por año con
la participación de todos los trabajadores y contratistas. Para esto se conformará, capacitará
y dotará una brigada de emergencia acorde con las instalaciones de la empresa y el número
de trabajadores.
Igualmente, ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA inspeccionara mínimo una vez cada

dos meses todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias
como son señalética de emergencia y evacuación, equipos extintores de fuego, camilla de
emergencia, botiquín de emergencia y rutas de evacuación correctamente despejadas.
Anexo 08. Plan de Emergencia

Anexo 09. Plano de emergencia
Anexo 10. .Protocolo de seguridad ante sismo
52
 Indicadores para seguimiento.
a) Cumplimiento de Políticas del SG SST
Este indicador presenta un panorama general con el cual es posible apreciar la

tendencia de cumplimiento de los ítems de las diferentes políticas.
N° de requisitos de los numerales de políticas

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 = ∗ 100
No. Requisitos cumplidos
b) Cumplimiento Plan anual de trabajo
Este indicador mide la planeación de actividades con sus respectivas fechas de

ejecución
N° de áreas de la empresa con Plan anual de trabajo en SST

𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = ∗ 100
Total áreas de la empresa
c) Cumplimiento Capacitaciones
Este indicador presenta el panorama del cumplimiento del plan de capacitaciones en

cada área.
N° de Áreas con plan de capacitación anual en SST

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑆𝑆𝑇 = ∗ 100
Total áreas de la empresa
53
 Indicadores de Proceso
a) Intervención de peligros y riesgos
Este indicador mide el % de intervención de los peligros identificados.
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠 𝑦 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠

N° total de peligros intervenidos en el periodo
= ∗ 100
Total de Peligros identificados
b) Plan de accidentalidad
Ejecución del plan de intervención de la accidentalidad, mide % de actividades

cumplidas del plan de intervención de riesgos
𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
n° d𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖os
=
N° actividades propuestas para la intervención de los riesgos prioritarios
∗ 100
c) Ejecución del plan de trabajo
Este indicador mide % de actividades cumplidas del plan de trabajo
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

N° de actividades desarrolladas en el periodoen el plan
=
N° actividades propuestas propuestasen el periodo en el plan de trabajo
∗ 100
54
 Indicadores de resultado.
a) Porcentaje uso EPP

Este indicador determina el porcentaje de personas que usan los EPP
N° colaboradores que usan EPP en el período de tiempo
% 𝑈𝑆𝑂 𝐸𝑃𝑃 = ∗ 100
N° de EPP entregados
b) Porcentaje inspecciones realizadas
Determinar el porcentaje de Inspecciones planeadas que se realizaron

N° de inspecciones realizadas
% 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 = ∗ 100
N°de inspecciones planeadas
c) Índice frecuencia de Ausentismo

Este indicador mide las incapacidades por enfermedad, común, enfermedad
profesional, accidente de trabajo y consulta de salud
N° de eventos de ausencia por causa de salud ultimo año ∗ 240000

𝐼𝐹𝐴 =
N° horas hombre programadas en el año
55
5.6.4. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con

la Labora
ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA, realizara las investigaciones de las causas de los

incidentes, presuntos accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, de acuerdo
con el Decreto 1530 de 1996 y la Resolución número 1401 de 2007. Con la investigación de
los incidentes y accidentes se busca:
 Identificar y documentar cualquier deficiencia en el SG-SST y servir como base para

la implementación de las acciones preventivas, correctivas o de mejora necesarias;
 Comunicar sus principales conclusiones a los representantes del COPASST y atender
sus observaciones y recomendaciones al respecto;
 Informar de sus resultados a las personas directamente asociadas con sus causas
con sus controles, para que se tomen las medidas correctivas necesarias; y, alimentar
el proceso de evaluación que haga la alta dirección de la gestión en SST y que se
consideren también en las acciones de mejora continua.
 Revisión por la dirección
La gerencia de ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA., realizará una revisión del SG-

SST una vez en año, de conformidad con las modificaciones de los procesos, resultados
de las auditorías y demás informes que permitan información sobre su funcionamiento
dicha revisión busca determinar en qué medida se cumple con las políticas y objetivos
del SG-SST y el control de los riesgos.
La revisión permitirá:
 Revisar las estrategias implementadas y determinar su eficacia en el alcance de

los objetivos, metas y resultados esperados del SG-SST.
 Revisar el cumplimiento del plan de trabajo y su cronograma
 Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del SG-
SST y el cumplimiento de los resultados esperados.
56
 Analizar la necesidad de realizar cambios en el SG-SST, incluida la política y los

objetivos.
 Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento.
 Analizar el resultado de indicadores y de las auditorías al SG-SST.
 Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la
empresa que sean insumos para la planificación y mejora continua.
 Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de
peligros y riesgos se aplican y son eficaces.
 Intercambiar información con los trabajadores sobre el resultado y desempeño en
SST.
 Servir de base para la adopción de decisiones que tenga por objeto mejorar la
identificación de peligros y control de los riesgos y mejorar en general la gestión
del SG-SST.
 Establecer acciones que permita la mejora continua en SST.
 Establecer el cumplimiento de planes, metas y objetivos propuestos.
 Inspeccionar sistemáticamente puestos de trabajo, máquinas y equipos y en
general las instalaciones de la empresa.
 Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores y condiciones de los ambientes
de trabajo.
 Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de
riesgos.
 Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
 Identificar ausentismo laboral por causa asociadas a la SST.
 Identificar perdidas como daño a la propiedad, máquinas y equipos relacionados
con la SST.
Los resultados de la revisión de la dirección serán documentados y divulgados al COPASST

y al responsable del SG-SST que deberá definir e implementar las acciones preventivas,
correctivas y de mejora que se requieran.
57
5.6.5. PROPUESTA ECONOMICA
En el desarrollo del presente trabajo se evidencio que la empresa tiene en cuenta aspectos
documentales y operativos básicos para la ejecución de los procesos, sin embargo
consideramos necesario que se realicen adecuaciones para un mejor funcionamiento, la
propuesta se basa en realizar la implementación del Sistema Integrado de Gestión de
Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo, basados en las normas ISO 9001:2015 e ISO
45001:2018 para la empresa ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA. en el transcurso de
6 meses, en los cuales se evaluará cada una de las áreas, para lo cual es necesario
conformar un equipo por un profesional y dos tecnólogos, que por lo menos cuenten con
certificado de Auditor Interno.
Los aspectos que de desarrollarían en la propuesta contemplan:
 Contexto de la organización
 Liderazgo
 Planificación
 Apoyo
 Operación
 Evaluación del desempeño
 Mejora
Uno de los resultados esperados es la aplicación de los indicadores, pues por medio de estos
de evidencian los avances de la organización. Como parte de la propuesta presentada, se
debe tener claro que el personal involucrado debe realizar los distintos tipos de auditoria,
interna, externa, sistemas, proceso, producto; con base en esta auditoria se genera la
elaboración de herramientas para el levantamiento de procesos, desde los diagramas de
flujo, hasta formatos que detallen las actividades por proceso, esto por cada uno de los
procesos descritos, gerenciales, operativos y de apoyo.
58

59
BIBLIOGRAFÍA
Ávila, E. R. (s.f.). Modelo teórico de dirección del proyecto: sistema de gestión de

calidad en la dirección provincial de planificación física de Granma. ProQuest
Ebook Central,
http://ebookcentral.proquest.com/lib/ucooperativasp/detail.action?docID=3202
138. CUJAE,2010.
Barceló, C. (1994). Un enfoque práctico de la gestión de ventas: problemas, causas
y soluciones. ProQuest Ebook Central,
266. Marcombo.
Más calidad menos coste: la vía Lean Healthcare. (s.f.). ProQuest Ebook Central
751. Ediciones Díaz de Santos,2013.
Morales, G. M. (s.f.). Procedimiento para el diseño del sistema de gestión integrada
del grupo empresarial para el aseguramiento de la salud pública. D - Instituto
Superior Politécnico José Antonio Echeverría. CUJAE, 2011.
Pastor, F. A. (2013). Sistemas integrados de gestión. Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Cádiz, 2013.
Pérez, C. A. (2011). Introducción de un sistema de gestión basado en la integración
de los procesos en la Empresa de Servicios de Ingeniería No. 3 de La
Habana,. CUJAE: D - Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría.
Sampaio, P. S. (2011). ISO 9001 certification forecasting models. 5-26
http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2076/10.1108/02656711111097526 Retrieved
from
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/818541811?accountid=44394.
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http://www.normas9000.com/content/Default.aspx. (s.f.).
https://www.arlsura.com/index.php/glosario-arl. (s.f.).
60

Sistema Integrado Robrica PAPELERIA

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FACULTAD DE INGENIERÍA

20 años, formando ingenieros solidarios para la competitividad

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO

Magda Alexandra Lesmes Garzón

Laura Alejandra Firacative Raigoso

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DISEÑO DE UN MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO

Magda Alexandra Lesmes Garzón

Modalidad de grado Seminario de perfeccionamiento

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

El trabajo de Modalidad de grado Seminario de

LUIS ABRAHAM BECERRA ARIAS

Director Proyecto de Grado

Bogotá, marzo de 2019

Expresamos nuestro agradecimiento a los directivos de la Empresa Robrica

También agradecemos al ingeniero Luis Abraham Becerra por su apoyo en

Magda Alexandra Lesmes Garzón

En primer lugar, a Dios por permitirme alcanzar esta meta tan

4.2. DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA ROBRICA COMERCIALIZADORA LTDA. SEGÚN

Tabla No. 01. Información General Robrica

Tabla No. 02. Actividad Económica de Robrica

Tabla No. 03. Descripción Demográfica

Tabla No. 04. Diagnóstico ISO 9001:2015

Tabla No. 05. Resultado diagnóstico ISO 9001:2015

Tabla No. 06. Resultado diagnóstico ISO 45001:2018

Tabla No. 07. Fases de desarrollo

Tabla No. 08. Determinación de factores críticos

Tabla No. 09. Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos en la empresa

Tabla No.12. Indicadores de proceso SST

Tabla No. 13. Programa de Medicina Preventiva y del trabajo

Diagrama No. 01. Descripción del Proceso

Diagrama No. 02. Estructura Organizacional

Diagrama No. 03. Grado de Cumplimiento Norma ISO 45001:2018

Diagrama No. 05. Grado de Cumplimiento Norma ISO 9001:2015

Imagen 01. Clasificación de residuos

Anexo 01. Diagnostico ISO 9001:2015

Anexo 02. Lista de chequeo SG-SST

Anexo 03. Matriz de Riesgos GTC 45

Anexo 04. Reglamento de higiene y seguridad industrial

Anexo 05. Plan de capacitaciones

Anexo 06. Plan de trabajo anual

Anexo 07. Acta de entrega de EPP

Anexo 08. Plan de Emergencia

Anexo 09. Plano de emergencia

Anexo 10. .Protocolo de seguridad ante sismo

Anexo 11. Caracterización de procesos norma ISO 9001-2015

Un sistema de gestión está compuesto por un conjunto de elementos de análisis, estos

Entre los principales beneficios de su implementación están: Mejora la eficiencia y efectividad

En consecuencia, a continuación, encontrará LA PROPUESTA TECNICA PARA LA

Finalmente, la propuesta busca apoyar la prestación de servicios ARCHIVÍSTICA de

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

 Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y

 Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la

 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización,

 Archivística: Técnica de conservación y catalogación de archivos. Es el estudio teórico

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los

Hacer: Implementación de las medidas planificadas.

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la

 Entidad Privada: Una empresa privada es un tipo de empresa comercial que es

 Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

 Gestión de la calidad: Es el conjunto de actividades coordinadas que se despliegan de

calidad, los objetivos y las responsabilidades; que se establecen por medio de la

 Licitación: Sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un servicio,