Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
: MSIG-01
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 1 de 20
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 2 de 20
INDICE
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 3 de 20
COMPROMISO: Proveer productos de alta calidad y brindar un servicio de exelencia con valor
agregado a nuestros clientes, comprometiéndonos con el éxito de sus proyectos.
Los aspectos relevantes para nuestro propósito y que podrían afectar la capacidad para lograr nuestro
propósito, se clasifican en;
Aspectos de contexto externo: aspectos derivados del entorno legal, tecnológico, competitivo,
cultural, social, económico y natural, ya sea internacional, nacional, regional o local.
Aspectos de contexto interno: cuestiones relacionadas con las percepciones, los valores, la cultura
y desempeño de la organización.
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 4 de 20
En cada Revisión Gerencial se realiza seguimiento y revisión de la información sobre los factores
externos e internos relevantes para la organización.
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 5 de 20
Las partes interesadas pertinentes para LUREYE Arriendos, incluyendo sus necesidades, expectativas
y requisitos se determinan en el siguiente cuadro:
En cada Revisión Gerencial se determinan las partes interesadas relevantes para la organización.
El alcance del Sistema Integrado de Gestión aplica a los servicios de arriendo de equipos
generadores de electricidad en las siguientes instalaciones:
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 6 de 20
1.4 Exclusiones
MANTENCIÓN MANTENCIÓN
TERRENO TALLER
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS PARTES
REQUISITOS
INTERESADAS
SELECCIÓN-
ARRIENDO TÉRMINO
ENTREGA
EQUIPOS ARRIENDO
EQUIPOS
REVISIÓN
EQUIPOS
NUEVOS
PROCESOS DE APOYO
Recursos Administración y Control de Inventario y Gestión de
Humanos Abastecimiento OT
Finanzas Bodegas
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 7 de 20
3. LIDERAZGO
3.1 Liderazgo y Compromiso
La Gerencia de LUREYE ARRIENDOS LTDA. está comprometida en el desarrollo y mejora del Sistema
Integrado de Gestión, para ello:
a) Asume la responsabilidad y la rendición de cuentas en relación al desempeño del Sistema de
Gestión, difundiendo la información pertinente de cada revisión gerencial
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 8 de 20
3.5 Planificación
3.5.1 Acciones para afrontar riesgos y oportunidades
Los riesgos y oportunidades para el negocio se identifican mediante la siguiente secuencia;
1 Identificación
riesgos y
oportunidades
5 Seguimiento
2 Análisis y
(Rev. de
priorización
Gerencia)
3 Acciones para
4 Evaluación de
riesgos y
eficacia
oportunidades
Las acciones para aforntar riesgos y oportunidades del negocio y su seguimiento, se determinan en
revisión de gerencia.
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 9 de 20
4. APOYO
4.1 Recursos
Para el establecimiento, implementación, mantención y mejora del sistema integrado de gestión,
LUREYE ARRIENDOS LTDA., por medio de su Gerente General, define y asegura que dichos recursos
están disponibles.
4.2 Personas
Para la implementación eficaz del SIG, Lureye Arriendos a definido el cargo Jefe del SIG, quien junto
con la supervisión y jefaturas de cada instalación, se aseguran de la operación y control de los
procesos.
A su vez, se ha definido que el Sr.____________, que ocupa el cargo:___________, sea el
representante de los trabajadores de Lureye Arriendos Ltda. para canalizar todos los temas relativos
a seguridad y salud ocupacional.
4.3 Infraestructura
LUREYE Arriendos cuenta con la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos entre las
que se cuentan;
Instalaciones descritas en el alcance
Hardware y tecnologías de información
Vehículos propios y servicio de transporte (sub-contratado)
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 10 de 20
El tipo de control, los responsables y la frecuencia se definen en una planilla de control de equipos de
medición, tal como se describe en procedimiento PRO.TEC-01 Mantención Taller.
4.7 Comunicación
A continuación se presenta, el plan de comunicación del Sistema de Gestión;
Objetivos del SIG 1 vez al año Personal Lureye Arriendos Difusión presencial (charla)
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 11 de 20
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 12 de 20
intranet,
Nombre del Registro Físico/ Virtual - Gerente… Archivador, PC 3 años Eliminación
responsable, etc
Control de Cambios: Descripción de los cambios introducidos en el documento que dan lugar a
revisiones del mismo.
Formatos : Se anexan los formatos introducidos por el procedimiento, tales como gráficos,
formularios, registros, planos, que puedan servir de soporte al entendimiento del procedimiento. Los
formatos no necesariamente reflejaran la última versión vigente del documento que se adjunta y solo
son a modo de ilustración.
5. OPERACIÓN
5.1 Planificación y control operacional
En la planificación de los procesos para la realización del servicio, LUREYE ARRIENDOS LTDA.
determina los requisitos de arriendo mediante la cotización (según PRO-COM-01), la selección y
entrega del equipo, (mediante procedimiento PRO-LOG-01), los requerimientos de mantenimiento
(según PRO-TEC-01, PRO-TEC-02 y PRO-TEC-03), la facturación y cierre del negocio (PRO-ADM-08).
Desde el punto de vista ambiental, de seguridad y salud ocupacional la planificación de los controles
se establece según se define en los procedimientos;
PRO.AMB.01 Procedimiento identificación y evaluación de aspectos ambientales;
PRO.SSO.01 Procedimiento Evaluación de riesgos
PRO.SGI.02 Plan de Emergencias
PRO.AMB.02 Gestión de Residuos Sólidos
PRO.ADM.10 Compras
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 13 de 20
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 14 de 20
La identificación y trazabilidad de los servicios prestados por LUREYE ARRIENDOS LTDA., se realiza
considerando:
El registro del N° Articulo de Inventario en ERP JDE, de tal forma de crear un “único”
equipo bajo ese código.
Una placa identificatoria en cada generador, que muestra el correlativo asignado y la
potencia en “KVA” (XX-000).
Todo documento oficial que se genera en la operación de la compañía va asociado a ese
código (guías, facturas, notas de crédito, actas de recepción o entrega de equipos, órdenes de
trabajo, etc.)
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 15 de 20
5.6.5 Preservación
Cabe señalar que, cualquiera sea la potencia del generador, todos están equipados con una cápsula
de insonorización que les permite trabajar a la intemperie bajo cualquier condición climática.
El servicio entregado por Lureye Arriendos contempla el arriendo de grupos electrógenos, en potencias
desde los 11 y hasta 1000 KVA, almacenando dentro de los galpones disponibles en cada sucursal los
equipos hasta 200 KVA. Si hubiera capacidad se podrán almacenar equipos de mayor potencia,
siempre y cuando esto no entorpezca la operación normal de salida y entrada de grupos. El
almacenamiento de los equipos se realiza después de la revisión o chequeo que recibe cada equipo
siempre que vuelve de arriendo a bodega (Ver PRO-TEC-01).
En cada sucursal se han dispuesto bodegas de filtros y repuestos que tienen como objetivo resguardar
y controlar los insumos que serán utilizados para mantener y/o reparar los equipos de la flota (Ver
PRO- ADM-04).
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 16 de 20
Declaración de emisiones
% de equipos con declaración de
para grupos electrógenos
emisiones Vigente 100%
(potencia activa igual o mayor
(DS 138)
a 20 Kw)
% de equipos con número de
Número de registro de fuente
registro otorgado por autoridad
estacionaria tipo proceso, 100%
sanitaria R.M.
asignada a cada equipo
(D.S.4 y Resol. 1502)
Emisión de material
Concentración de Material
particulado producto de la
Particulado (mg/m3 N), medido Pre-emergencia: 32 mg/m3N
operación de los grupos
por muestreo isocinético CH-5 Emergencia: 32 mg/m3N
electrógenos (potencia activa
(D.S. 20)
igual o mayor a 150 Kw)
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 17 de 20
No tener accidentes ni
lesionados por choques,
Seguridad en la conducción
Accidentes de tránsito volcamiento, colisión con
vehicular
responsabilidad de LUREYE o
sus transportistas
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 18 de 20
7. MEJORA
7.1 No Conformidad y Acción Correctiva
LUREYE ARRIENDOS LTDA. dará tratamiento a toda no conformidad según el procedimiento PRO-
ADM-03 “No Conformidad y Acciones Correctivas”; para gestión de la no conformidad ya
identificada se tomaran las acciones para mitigar las consecuencias o posibles consecuencias,
determinando las causas y ejecutando acciones correctivas, con el fin de prevenir la repetición del
evento, lo anterior será documentado mediante el registro REG-ADM-03-01 NC y AC.
7.2 Mejora Continua
Cualquier persona de la organización que detecta cualquier situación susceptible de mejora o
circunstancia no deseable para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión deberá
poner este hecho en conocimiento del Jefe del SIG, para estudiar las posibles medidas a tomar, y, en
su caso, registrarlo y poner en marcha acciones según amerite.
8. CONTROL DE REGISTROS
Acceso restringido
PC Representante de la Representante de la
Informe Revisión Gerencial por usuario y 3 años Eliminar
Dirección Dirección
contraseña
Acceso restringido
Registros de competencias por usuario y
Físico Carpeta por cargo Recursos Humanos Vigencia del cargo Eliminar
del personal contraseña
9. CONTROL DE CAMBIOS
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 19 de 20
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 20 de 20
Rev.: 08
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 21 de 20
a) Recursos humanos: Área de la empresa que se encarga de los procesos administrativos y de bienestar
de los funcionarios (incluyendo la capacitación y evaluación del personal).
b) Administración y Finanzas: Proceso para formalizar los cobros a clientes y emitir los documentos
tributarios que respaldan esta operación, control sobre el patrimonio de la empresa, con el fin de servir
en la toma de decisiones, y control, presentando la información, previamente registrada, de manera
sistemática y útil para las distintas partes interesadas.
c) Control de Inventarios y Bodegas: Administración de los insumos y repuestos que serán utilizados en
la mantención o reparación de equipos. El activo fijo lo componen todos los bienes de la compañía,
incluidos maquinaria y mobiliario. Los insumos son los elementos consumibles utilizados en el proceso
de mantención y reparación de la flota.
d) Abastecimiento: Proceso de reposición y abastecimiento de los productos que son necesarios de tener
almacenados en bodega, a fin de asegurar un correcto y oportuno servicio preventivo o correctivo a
la flota de equipos.
e) Gestión de OT: Proceso de generación de Ordenes de Trabajo en forma centralizada de acuerdo al
programa de mantenimiento y a las intervenciones de reparación.