PROCEDURI DE LUCRU

TERRA NOVA Cod: PL - 82

CONSTRUCT Data: 14.07.2018 Editia:1 Revizia:2

APROBAT,

MONITORIZAREA, MĂSURAREA ŞI
CONTROLUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT
MONITORIZAREA, MĂSURAREA ŞI CONTROLUL SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT
1. DOMENIU DE APLICARE
1.1. Această procedură defineşte mecanismul de monitorizare şi măsurare a proceselor
(aspecte, obiective, ţinte şi programe) de mediu si mecanismul de monitorizare şi
măsurare a indicatorilor specifici pentru sistemul de management de mediu, pentru
atingerea ţintelor şi obiectivelor propuse.
1.2. Procedura se aplică pentru toate entităţile societatii, pentru evaluarea obiectivă a
performanţelor Sistemului de Management Integrat implementat în organizaţie.
2. DEFINITII SI PRESCURTARI
2.1. Definitii
2.1.1. Specificaţie - document care stabileşte cerinţe
2.1.2. Obiectiv de mediu: ţel general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o
organizaţie îşi propune să îl îndeplinească, şi care este cuantificat când este posibil
2.1.3. Ţinte de mediu: Cerinţe de performanţă detaliate, cuantificate când este posibil,
aplicabile întregii organizaţii ori numai unei părţi din aceasta, rezultate din
obiectivele de mediu şi care trebuiesc îndeplinite pentru atingerea obiectivelor de
mediu
2.1.4. Mediu de muncă: Componentă a sistemului de muncă formată din totalitatea condiţiilor
fizice, chimice, biologice şi psihosociale în care executantul îşi desfăşoară activitatea.
2.2. Prescurtari
2.2.1. SMI - Sistemul de management integrat calitate mediu
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
SR EN ISO 9000 : 2015- Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular

Copie controlata: INTERN Pagina 1 din 6

 PROCEDURI DE LUCRU
TERRA NOVA Cod: PL - 82
CONSTRUCT Data: 14.07.2018 Editia:1 Revizia:2

SR EN ISO 9001: 2015 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

SR EN ISO 14001:2015 -Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare.

PS423 “Controlul documentelor”

PL84 ”Analiza datelor”

Copie controlata: INTERN Pagina 2 din 6

 PROCEDURI DE LUCRU
TERRA NOVA Cod: PL - 82
CONSTRUCT Data: 14.07.2018 Editia:1 Revizia:2

4. DERULAREA PROCESULUI
4.1. Monitorizarea, măsurarea şi controlul apare ca cerinţă de bază a sistemului de
management integrat calitate mediu, astfel:
o monitorizarea activităţilor, proceselor şi produselor (calitate, mediu) în
conformitate cu programele de managemrnt, planurile de control, procedurile şi
instrucţiunile de lucru aferente acestora;
o monitorizarea aspectelor cu impact asupra proceselor, ţintelor, obiectivelor de
mediu;
o monitorizarea aspectelor cu impact asupra mediului (ex: deşeuri, emisii etc);
o monitorizări şi măsurări obligatorii, conform cerinţelor legale;
o alte monitorizări în aspecte specificate de standarde şi/sau cerinţe de referinţă.
4.2. Modalităţile de monitorizare, măsurare şi control:
o Monitorizarea stabilită de proceduri, practicile de muncă, conform regulilor
stabilite în acestea;
o Monitorizarea realizării programelor / planurilor de măsuri, conform deciziilor
stabilite;
o Monitorizări realizate prin audituri interne, conform procedurii PS822, Audituri
Interne.
o Monitorizarea acţiunilor corective-preventive, conform procedurilor PS852-
Actiune Corectiva si PS853-Actiune Preventiva.
o Alte modalităţi de monitorizare, conform cerinţelor de referinţă

MONITORIZAREA ŞI MĂSURAREA ASPECTELOR SEMNIFICATIVE DE ŞI A

PERFORMANŢELOR
- Aspectele semnificative, ţintele, indicatorii, măsurile cu termene, responsabili, resurse
alocate se stabilesc conform procedurii PM431-Identificare aspecte de mediu.
- Monitorizarea şi măsurarea performanţelor de calitate si mediu asociate cu aspecte
semnificative vor fi specificate în programe / planuri de măsuri.
- Identificarea pericolelor, evaluarea si controlul riscurilor, stabilirea de programe de
masuri –se realizeaza cf. Procedurii de evaluare riscuri
4.2.1. Activitatile necesare gestionarii corespunzatoare a deseurilor, sunt stabilite prin „Lista
deşeurilor precolectate şi preselectate”, „Planul de gestionare a deseurilor”, şi „Fişa
de evidenţă a deşeului”.
4.2.2. Activitatile necesare monitorizarii factorilor de mediu sunt stabilite prin „Planul de
monitorizare al factorilor de mediu”, acolo unde este cazul.
4.2.3. Alegerea punctelor de prelevare si a frecventei masurarii, tine seama de sursele potentiale
de poluare si de riscurile potentiale asociate fiecarui proces.
4.2.4. „Planul de monitorizare a factorilor de mediu” este intocmit de către Responsabilul cu
Protecţia Mediului, în conformitate cu lista aspectelor de mediu semnificative
identificate si este aprobat de conducerea societăţii.
4.2.5. Gestionarea substantelor/ deseurilor periculoase se face de personal autorizat, conform
reglementarilor in vigoare.
Copie controlata: INTERN Pagina 3 din 6
 PROCEDURI DE LUCRU
TERRA NOVA Cod: PL - 82
CONSTRUCT Data: 14.07.2018 Editia:1 Revizia:2

4.2.6. În cadrul societăţii Responsabilul cu Protecţia Mediului va ţine un „Registru evidenta

accidente de mediu”.
MONITORIZAREA ŞI MĂSURAREA MEDIULUI DIN CADRUL SOCIETĂŢII
4.2.7. În cadrul societăţii, cunoasterea factorilor de risc precum si a conditiilor in care
actioneaza, determinarea lor cantitativa si calitativa, stabilirea concentratiilor si a
nivelurilor limita admise reprezinta conditii esentiale pentru combaterea lor.
4.2.8. Tot aici, mediul de munca reprezinta o componenta importanta a procesului de munca, a
doua ca importanţă după executantul de lucrări.
4.2.9. Factorul de mediu din cadrul locurilor de muncă ale societăţii îl constituie microclimatul
de la locul de munca, acesta putând fi afectat de:
o Noxele chimice;
o Iluminatul;
o Zgomotul, vibratiile si ultrasunetele;
o Factorii chimici.
4.2.10. Microclimatul de la locul de munca este determinat de :
o temperatura ambianta;
o umiditate;
o viteza de miscare a aerului;
o temperatura suprafetelor si radiatilor calorice emise in zona de lucru
4.2.11. Oricare participant în procesul muncii are obligaţia de a semnaliza apariţia în mediul de
muncă a prezenţei unei substanţe chimice, anunţând în mod operativ conducătorul
locului respectiv de muncă.
4.2.12. Daca se constată apariţia unor noxe de natură chimică la locul de muncă, şeful ierarhic va
anunţa în scris conducerea unităţii, în vederea luării măsurilor legale care se impun.
4.2.13. În cadrul societăţii, respectarea limitelor stabilite prin concentratiile admisibile de
substante toxice si pulberi in atmosfera zonelor de munca este esenţială pentru
prevenirea imbolnavirilor profesionale.
4.2.14. Conform dispoziţiilor legale în vigoare, în cadrul societăţii zgomotul la locul de munca se
menţine în limitele stabilite, astfel încât să nu afecteze nici securitatea muncii, nici
sanatatea angajatilor.
4.2.15. Dupa fiecare determinare a nivelului factorilor de mediu, acolo unde se depisteaza
depasirea limitelor maxime admise, se elaborează un program de masuri cu termene
si responsabilitati precise in vederea limitarii sau anihilarii actiunii factorilor
determinati.
4.2.16. Şefii compartimentelor urmăresc aplicarea măsurilor de igienă, precum şi cele tehnico-
organizatorice, pentru eliminarea acţiunii factorilor nocivi, astfel încât să se realizeze
o ambianţă de lucru favorabilă protectiei mediului, sanatatii si securitatii salariaţilor.
4.2.17. Masurarea si monitorizarea factorilor de mediu in cadrul TERRA NOVA CONSTRUCT
se efectueaza prin contract cu agenti economici autorizati.

5. RESPONSABILITATI
5.1. Director general
5.1.1. Aprobă documentele pe linie de management de calitate, mediu, monitorizarea,
măsurarea şi controlul necesare.
5.1.2. Asigură condiţiile necesare pentru managementul calitatii si mediului.

Copie controlata: INTERN Pagina 4 din 6

 PROCEDURI DE LUCRU
TERRA NOVA Cod: PL - 82
CONSTRUCT Data: 14.07.2018 Editia:1 Revizia:2

5.1.3. Dispune încetarea activităţii la locurile care nu mai îndeplinesc condiţiile cerute sau în
cazul apariţiei problemelor care împiedică acest lucru.
5.1.4. Analizeaza periodic situatia indicatorilor de performanta si dispune masurile care pot
conduce la imbunatatirea acestora.
5.2. Şefi compartimente implicate
5.2.1. Au responsabilitatea elaborării procedurilor de lucru, diagramelor şi planurilor de control,
consultandu-se cu responsabilii de sistem.
5.2.2. Efectuează controlul din puncte de vedere al calitatii si mediului, inclusiv controlul
riscului şi organizarea acţiunilor de prevenire a accidentelor şi a îmbolnăvirilor
profesionale.
5.2.3. Anunţă conducerea societăţii privind orice problemă apărută.
5.3. Echipa multidisciplinara
5.3.1. Analizează performanţele modului de îndeplinire a obiectivelor şi ţintelor de calitate,
mediu şi de SSM şi le prezintă conducerii societăţii.
5.3.2. Asigură punctual monitorizarea, măsurarea şi controlul conform atribuţiilor şi
responsabilităţilor acordate.
5.4. Responsabil management
5.4.1. Urmăreşte, verifică, coordonează activităţile de monitorizare, măsurare şi control
(calitate, mediu) la nivelul atribuţiilor şi responsabilităţilor pe care le are.
5.4.2. Raportează conducerii, organelor de stat rezultatele activităţilor de monitorizare,
măsurare, control (înregistrări, declaraţii etc), în conformitate cu atribuţiile şi
responsabilităţile pe care le are;
5.4.3. Organizeaza monitorizarea, măsurarea şi controlul specific protecţiei mediului.
5.4.4. Urmăreste permanent la nivelul societăţii indicatorii specifici.
5.4.5. Realizează monitorizările şi măsurătorile, prin echipamentele şi resursele proprii sau cu
ajutorul instituţiilor autorizate.
5.4.6. Urmăreşte şi efectuează controale punctuale privind dotările, mijloacele de protecţie etc.
5.4.7. Efectuează controlul prin sondaj al modului de respectare a cerinţelor reglementate.
5.4.8. Asigură menţinerea monitorizărilor specifice de mediu.
5.5. Personal de executie
5.5.1. Îndeplienşte sarcinile atribuite de monitorizare, măsurare şi control;
5.5.2. Semnalizează apariţia oricăror probleme şi anunţă în mod operativ conducătorul locului
de muncă.

6. INREGISTRARI
6.1. Lista deşeurilor preselectate şi precolectate - F82.01/
6.2. Planul de gestionare a deseurilor - F82.02/
6.3. Fisa evidenta deseu
6.4. Planul de monitorizare al factorilor de mediu - F82.03/
6.5. Registru de evidenta a accidentelor de mediu - F82.04/
6.6. Raportare anuala privind gestionarea deşeurilor - F82.05/
6.7. Nota de predare-primire deşeuri
7. ANEXE

Copie controlata: INTERN Pagina 5 din 6

 PROCEDURI DE LUCRU
TERRA NOVA Cod: PL - 82
CONSTRUCT Data: 14.07.2018 Editia:1 Revizia:2

7.1. Anexa 1: Lista deşeurilor preselectate şi precolectate

7.2. Anexa 2: Planul de gestionare a deseurilor
7.3. Anexa 3: Fisa evidenta deseu
7.4. Anexa 4: Planul de monitorizare al factorilor de mediu
7.5. Anexa 5: Registru de evidenta a accidentelor de mediu
7.6. Anexa 6: Raportare lunară privind gestionarea deşeurilor

Copie controlata: INTERN Pagina 6 din 6