INFORME DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD COMO BASE LA NORMA ISO 9001-2015

REALIZADO A LA EMPRESA:

“CICLO S.R.L.”
Consultores:

Alva, David

Palomino, Celeste

Vera, Sharo

Zelaya, Jean Pierre

2018

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 Contenido

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ............................................................. 4

2. REFERENCIAS NORMATIVAS ......................................................................... 4
3. TERMINOS DEFINICIONES ............................................................................... 4
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ............................................................. 4
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto ........................................ 4
4.1.1. Misión: ....................................................................................................... 4
4.1.2. Visión: ........................................................................................................ 4
4.1.3. Organigrama Empresarial ...................................................................... 5
4.1.4. Análisis FODA .......................................................................................... 5
4.1.5. Flujograma de la empresa ....................................................................... 6
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas . 7
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad: ..................... 8
4.4. Sistema de Gestión de la calidad sus procesos .............................................. 8
5. LIDERAZGO .......................................................................................................... 9
5.1. Liderazgo y compromiso ................................................................................. 9
5.2. Política del sistema de gestión de calidad ...................................................... 9
6. PLANIFICACIÓN ................................................................................................ 10
6.2. Objetivos de la calidad .................................................................................. 11
7. APOYO .................................................................................................................. 12
7.1. Recursos .......................................................................................................... 12
7.2. Competencias ................................................................................................. 13
Manual de operaciones y funciones (MOF) ............................................................ 13
7.3. Toma de Conciencia ....................................................................................... 15
7.4. Comunicación ................................................................................................. 15
8. OPERACIÓN ........................................................................................................ 18
8.1. Planificación y Control Operacional ............................................................ 18
8.2. Requisitos para los Productos y Servicios ................................................... 21
8.3. Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios........................................ 21

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 8.4. Control de los Procesos, Productos y Servicios suministrados
externamente ............................................................................................................. 21
8.5. Producción y provisión del servicio .............................................................. 21
8.6. Liberación de los Productos y Servicio ........................................................ 22
8.7. Control de las Salidas No Conformes .......................................................... 26
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO .................................................................. 32
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación .............................................. 32
9.2. Auditoría Interna ........................................................................................... 33
10. MEJORA ............................................................................................................ 37

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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

3. TERMINOS DEFINICIONES

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1.Comprensión de la organización y de su contexto

Ciclo S.R.L. es una empresa dedicada a la elaboración de materiales de
construcción a partir de los desechos de la demolición y construcción de casas.

Lo que los volquetes arrojan en los rellenos. Lo que la gente prefiere llamar
“basura”, Ciclo S.R.L. lo ve como materia prima. Esto empezó con un
experimento para reducir costos y acabó como una opción ecológica, en el 2013
cumpliendo con todos los estándares de calidad decidieron patentar su producto
ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (Indecopi).

En el 2015 el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación

Tecnológica (Concytec) los eligió como uno de los ganadores del concurso Ideas
Audaces y obtuvieron un reconocimiento monetario, el cual le sirvió para su
financiamiento, es así que nace Ciclo S.R.L., una empresa sostenible.

Teniendo como Misión y Visión en el campo empresarial sostenible:

4.1.1. Misión:
Ofrecer a nuestros clientes materiales de construcción sostenibles en el
tiempo de la mejor calidad.

4.1.2. Visión:
Ser una empresa sostenible, reconocida y liderar el mercado nacional.

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4.1.3. Organigrama Empresarial

Gerente
General

Encargado de
Encargado de Encargado de
recepciòn de
Producciòn Almacèn
materiales

Operario de Operario de Operario de

Segregaciòn truturaciòn producciòn

4.1.4. Análisis FODA

El análisis incluye factores positivos y negativos que influyen en el
desarrollo de la empresa.

ANALISIS INTERNO
DEBILIDADES FORTALEZAS
 Empresa nueva en el mercado  Ser una empresa única en el
 Deficiente difusión de la mercado nacional.
marca  Contar con productos
 Pocos inversionistas sostenibles
 Producto innovador
 Tener el proceso patentado

ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
 Alianzas con municipalidades,  Réplicas de producto
empresas públicas y privadas patentado
 Reutilización de residuos.  Falta de abastecimiento por
falta de maquinaria.
 Coyuntura incierta en el sector
construcción debido al caso
Odebrecht

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 4.1.5. Flujograma de la empresa

Inicio

Entrevista y
acuerdo con
el cliente

Archivo de
Recojo de escombros
documentos

Transporte Formato de
Transporte

Formato de
Depósito de escombros
Recojo

Almacenamiento

Segregación

Producción

Calidad Merma Archivo de

Documentos

Almacenamiento

Fin

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 4.2.Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
TEMAS DE INTERES DE LOS
INTERES DE LA
GRUPOS DE INTERES RESPONSABILIDAD GRUPOS DE
EMPRESA
SOCIAL INTERES

fuente de ingresos e
remuneración de los
responsabilidad y inversión para el
ACCIONISTAS empleados, auditorías
eficiencia desarrollo y progreso
internas,
de la empresa

responsabilidad,
compromiso con la
PROVEEDORES generación de empleos, eficiencia,
empresa
calidad de insumo
compromiso con el
cliente
generación de empleos e responsabilidad, calidad
CLIENTES cumplimiento legal
ingresos de producto o servicio
satisfacción del
cliente
trabajo integral forzado, empleo seguro con buena prestación
EMPLEADOS
libertad de asociación remuneración adecuada laboral, motivación
empleos capacitación,
mínimo ruido, ninguna buenas relaciones de
transferencia de
emisión e el aire, la vecindad, buena
VECINOS/COMUNIDAD tecnologías,
generación de empleos, aceptación de las
infraestructura,
servicios sociales empresas
impuestos,
competencia justa, empleo, impuestos,
propiedad intelectual, aspecto urbano, cumplimiento legal
AUTORIDAD
corrupción, conflictos de emisiones medio distrital
interés, comercio justo ambientales
prevención de la
contaminación,
Responsabilidad Cumplimiento legal
ORG. AMBIENTAL prevención de los
socioambiental ambiental
ecosistemas, ciclo de
vida de un producto

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4.3.Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad:
Ciclo S.R.L. determina el alcance del sistema de gestión de calidad abarcando sus
procesos productivos y administrativos.

El alcance de estos procesos es determinado a partir de los siguientes:

- Transporte y acopio de materia prima

- Proceso productivo
- Control de calidad

Los productos finales elaborados por la empresa Ciclo son: adoquines, materiales
agregados reciclados, ladrillos, los cuales cuentan con un riguroso control de
calidad, cumpliendo con la normativa del sector, generando así, la satisfacción de
las necesidades de nuestros clientes.

4.4.Sistema de Gestión de la calidad sus procesos

CICLO S.R.L como parte de la gestión por procesos ha determinado un criterio
de seguimiento basado en procesos, y sus interacciones, mediante indicadores
del desempeño del Sistema de Gestión.

Estos indicadores serán medibles y determinaran cualquier cambio que beneficie

a la empresa, bajo el enfoque de la mejora continua.

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5. LIDERAZGO

5.1.Liderazgo y compromiso
La alta dirección asume el compromiso de llevar con éxito la gestión de la
calidad de la empresa CICLO S.R.L. Guiando el rumbo de organización:

 Establece una misión y una visión, difundiendo todo los valores que
presentan las mismas.
 Se asegura que se establece la política de calidad y los objetivos de calidad
siendo compatibles con el contexto de la empresa, se asegura de la difusión.

5.2.Política del sistema de gestión de calidad

La EMPRESA CICLO, es una organización dedicada a la elaboración de

materiales de construcción a partir de los desechos de demolición y construcción
de casas, además de estar comprometida con la mejora de la calidad de vida de
las personas.

El compromiso de la EMPRESA CICLO es:

 Cumplimiento de los Procedimientos/Instructivos de trabajo, a través de la

participación, involucramiento, motivación, comunicación y capacitación del
personal, para de esa manera, llegar a la excelencia del servicio y producto
brindado.
 Buscar permanentemente la mejora continua por medio de la revisión
periódica de los diversos elementos del SGC.
 El cumplimiento como mínimo de los requisitos legales y otros requisitos
aplicables a la operación.
 Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes asegurando la calidad de
nuestros productos con los estándares establecidos, ofertando productos de
calidad con alto nivel de servicio, logrando así la excelencia empresarial y la
mejora continua en el desarrollo de nuestras actividades.
 Difundir esta política de Calidad a todo el personal de la empresa, así como
ponerla a disposición de otras partes interesadas.

ROGER MORI

GERENTE GENERAL

08 de Febrero de 2018

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 6. PLANIFICACIÓN
6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades

OBJETIVO. - Asegurar la eficacia del Sistema de gestión de Calidad de la empresa, demostrando así, la capacidad para proporcionar de forma
coherente, servicios y productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios, para la mejora continua de la organización.

2018
RESPONSABLE
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DE EJECUCIÓN
E F M A M J J A S O N D

1 Revisión y actualización de la Política del SGC Gerencia General

2 Revisión y actualización de los Objetivos del SGC Gerencia General

Jefe de
3 Revisión y actualización del SGC (Mejora Continua)
Operaciones

Jefe de
3.1 Revisión del mapa de procesos y flujos de procesos
Operaciones

Revisión de los procesos de dirección (elaboración de instructivos y Jefe de

3.2
documentos de gestión) Operaciones

Revisión de los procesos de soporte (elaboración de procedimientos y Jefe de

3.4
documentos de gestión) Operaciones

4 Realizar encuestas de satisfacción Gerencia General

Comité de Calidad (seguimiento a indicadores y avance de programas del

5 C-GSC
SGC)

6 Revisión por la Dirección Gerencia General

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 6.2.Objetivos de la calidad
MARCO DE REFERENCIA PERIODICIDAD DE LA
OBJETIVO PROCESO RESPONSABLE INDICADOR (REAL) META
DE LA POLÍTICA MEDICIÓN
Cumplimiento de los Garantizar que la cantidad de unidades ENCARGADO
N° de OAC práctico /
procedimientos/ Instructivos de recepcionadas coincidan con las PRODUCCIÓN DE Mensual 90%
N° de OAC teórico
trabajo, a través de la enviadas por el proveedor PRODUCCIÓN
participación, involucramiento, GERENTE Inventario Real /
motivación, comunicación y Eficacia en el control de los inventarios INVENTARIOS Mensual 100%
GENERAL Inventario teórico (Sistema)
capacitación del personal, para
Garantizar el funcionamiento correcto ENCARGADO Mantenimiento preventivos realizados /
de esa manera, llegar a la
de las principales maquinarias para la PRODUCCIÓN DE Mantenimientos preventivos Mensual 90%
excelencia del servicio brindado
operación PRODUCCIÓN programados
Buscar permanentemente la Mejorar continuamente la eficacia del
mejora continua por medio de la sistema de gestión de calidad, GERENTE N° de acciones correctivas ejecutadas /
GERENCIA Mensual 100%
revisión periódica de los analizando las GENERAL N° total de acciones correctivas
diversos elementos del SGC causas que originan los problemas.
Satisfacer los requerimientos de
nuestros clientes asegurando la Controlar el número de quejas GERENTE
GERENCIA N° de quejas presentadas de los clientes Mensual No más de 1
calidad de nuestros productos presentadas por los clientes GENERAL
con los estándares establecidos,
ofertando productos de calidad Controlar el porcentaje de devoluciones GERENTE N° de displays devueltos en el mes /
con alto nivel de servicio, GERENCIA Mensual 1.50%
de los clientes. GENERAL N° de displays despachados en el mes
logrando así la excelencia
empresarial y la mejora continua % Obtenido de las evaluación de
GERENTE
en el desarrollo de nuestras Lograr la satisfacción del cliente GERENCIA clientes (encuestas de satisfacción u Semestral 90%
GENERAL
actividades otros elementos)
ENCARGADO
Vigente en
Cumplir con la buenas DE RECEPCIÓN
PRODUCCIÓN Certificado BPM DIGEMID vigente Mensual todo
El cumplimiento como mínimo prácticas de manufactura (BPM) DE
momento
de los requisitos legales y otros MATERIALES
requisitos aplicables a la
operación Vigente en
Cumplir con la buenas ENCARGADO
PRODUCCIÓN Certificado BPA DIGEMID vigente Mensual todo
prácticas de almacenamiento (BPA) DE ALMACÉN
momento

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 7. APOYO

7.1.Recursos
7.1.6. Conocimiento de la organización

La alta dirección determina capacitaciones anuales, para reforzar los conocimientos

necesarios en la operación, logrando así la conformidad de los productos y servicios.

N° REGISTRO: __ -
REGISTRO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
2018

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZÓN SOCIAL O DOMICILIO (Dirección,

TIPO DE ACTIVIDAD
DENOMINACIÓN RUC Nº distrito, departamento, N° TRAB.
ECONÓMICA
SOCIAL provincia)

MARCAR X
INDUCCIÓN CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO OTRO:
(______________________)
TEMA

FECHA

NOMBRE Y FIRMA
DEL CAPACITADOR
O ENTRENADOR

N° HORAS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS

N° DNI ÁREA FIRMA OBSERVACIONES
PARTICIPANTES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

RESPONSABLE DEL REGISTRO

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

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 º

7.2.Competencias

Manual de operaciones y funciones (MOF)

1. GERENTE GENERAL
Funciones especificas
 Mantener la organización estructural de la empresa.
 Coordinar las estrategias empresariales para el desarrollo de las
actividades de producción y comercialización.
 Evalúa el desempeño de la producción
 Mantiene informado a toda la empresa de los posibles cambios en la
estructura de la empresa.
 Organiza reuniones con las gerencias para mantenerse informado de las
necesidades de todas las áreas.
 Mantiene informado el rendimiento de los procesos productivos.
 Implementa acciones correctivas en toda la empresa en caso se detecte
fallas en sus actividades.
 Evalúa la implementación de un sistema de Buenas Prácticas de
Almacenamiento (BPA), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o en
cualquier sistema de gestión que garantice la calidad de nuestros
procesos y productos.
 Evalúa y actualiza la política de calidad.
Requisitos Mínimos
 Título Profesional Universitario.
 Amplia experiencia en la dirección de Programas.
 Amplia experiencia en conducción de personal.

2. ENCARGADO DE PRODUCCIÓN
 Establece programas de compras basados en la planificación de la
producción.

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 º

 Llevar al día los requisitos para el control de los operarios

 Supervisar que los productos salgan con las especificaciones requeridas.
 Coordinar esfuerzos para lograr productos de excelente calidad.
 Motivar y conducir personal hacia una determinada dirección.
 Coordina con la Gerencia General el traslado de la materia prima.
 Fija los plazos de entrega de las mercaderías.
 Asegura el seguimiento de la producción, hasta su entrada en el almacén.
 Coordina con Gerente General y Encargado de Producción el Plan de
producción para el acondicionado de los productos.
 Establece el Plan de Importación, preparando la documentación oficial
correspondiente y realizando los trámites oportunos con los Organismos
Oficiales.

Requisitos Mínimos
 Tecnólogo en Ingeniería de Construcción.
 Experiencia mínima de 01 año en labores inherentes al cargo.
 Amplia experiencia en conducción de personal.

3. ENCARGADO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

 Asegurar que la recepción, almacenamiento y dispensación de las
materias primas, y productos terminados se realizan de acuerdo a las
normas de Buenas Prácticas de Almacenamiento.
 Elaborar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad del área de
Almacenes (Procedimientos, Registros etc.)
 Mantener en orden y debidamente actualizados los Kardex de materia
prima, y producto terminado.
 Capacitar al personal a su cargo sobre las Buenas Prácticas de
Almacenamiento.
 Controlar y registrar las devoluciones de productos e informar a Control
de Calidad.
 Supervisar el mantenimiento de las instalaciones.
 Otras funciones asignadas por el Jefe de Producción.

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 º

Requisitos Mínimos

 Experiencia en Buenas Prácticas de Almacenamiento y Gestión de

Almacenes.
 Experiencia en Buenas Prácticas de Almacenamiento y Gestión de
Almacenes.
 Tecnólogo en Ingeniería de Construcción.

7.3.Toma de Conciencia
La alta dirección decide realizar una campaña para la toma de conciencia de la
política de gestión de calidad:

 La política se pondrá como protector de pantalla

 Se crean tarjetas con la política que estarán a disposición de todo el personal.
 Enviar la política por correo electrónico a todo el personal.

7.4.Comunicación
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN

1. OBJETIVO

Establecer el proceso y lineamientos a seguir para la comunicación,

participación y consulta que permita informar, recibir, registrar y responder
apropiadamente las comunicaciones internas y externas referidas al Sistema
de Gestión de Calidad de la Empresa Ciclo S.R.L. Así mismo la forma de
participación y consulta a realizarse en la Empresa Ciclo S.R.L.

2. ALCANCE

Aplica a las comunicaciones relacionadas con el Sistema de Gestión de

Calidad que incluye:

 Las comunicaciones internas entre los diversos niveles y funciones de la

organización

 Las comunicaciones externas con partes interesadas (compras, servicios

de venta servicio de postventa, clientes, entidades de gobierno, etc.).

 La participación y consulta de la dirección, los trabajadores y sus

representantes en temas relacionados al Sistema de Gestión de Calidad.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

 SGC: Sistema de Gestión de Calidad.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

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 º

 Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad,

requisito 7.4 Comunicación.

5. RESPONSABILIDADES

 Gerente General:

 Aprobará toda respuesta escrita de Comunicación interna y externa

referente al desempeño SIG de la empresa.

 Es responsable de elaborar toda respuesta escrita de comunicación

interna y externa relacionada al desempeño de Calidad

 Revisar las comunicaciones externas sobre el desempeño del SIG

 Difundir y verificar que los temas relacionados al SIG que haya

establecido la empresa se comuniquen a todo el personal.

 Responsable del Área: Apoya a la difusión y cumplimiento del presente

procedimiento.

 Norma Internacional OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo, requisito 4.4.3 Comunicación,
participación y consulta.

6. PROCEDIMIENTO

6.1.COMUNICACIONES INTERNAS

El gerente general se asegura que los temas relacionados al desempeño

(Objetivos, programas de Calidad, actividades de mejora, etc.) del Sistema
Integrado de Gestión, se comunican al personal de la Empresa Ciclo S.R.L,
incluyendo visitantes, a través de los siguientes medios:

 Charlas de Sensibilización del SGC.

 Comunicados, boletines, afiches, vitrinas, carteles, tableros.

 Actas (Revisión por la Dirección, Reuniones con Líderes del SIG).

 Correo electrónico.

 Vía telefónica y e-mail.

6.2.COMUNICACIÓN CON VISITANTES

El alcance de la comunicación con los visitantes debe estar relacionada con:

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 º

 Conformidad con el servicio brindado al cliente.

 Responsabilidad con los trabajadores de la Empresa Ciclo S.R.L y

comunidad.

 Los requisitos establecidos en los Contratos de Trabajo.

 La comunicación deberá incluir información sobre cualquier Control

operacional antes de su emplazamiento.

6.3.COMUNICACIONES EXTERNAS

Las comunicaciones externas relacionadas al desempeño del Sistema de

Gestión de Calidad de la Empresa Ciclo S.R.L tendrán el siguiente
tratamiento:

a) Las comunicaciones externas de preferencia deben ser por escrito,

decepcionada y registrada por el responsable y remitida a Gerencia
general. El responsable archivará los registros respectivos.

b) La gerencia general dará respuesta a la comunicación, la cual deberá

iniciar las acciones inmediatas para su levantamiento.

c) Toda respuesta a las comunicaciones externas debe ser aprobadas por la

gerencia general de la Empresa Ciclo S.R.L.

d) El gerente general solicita información de Comunicaciones externas

relacionadas al Sistema de Gestión de Calidad, al responsable cada vez
que va realizar la Revisión por la Dirección.

6.4.PARTICIPACION Y CONSULTA

6.4.1. Participación del Personal

El personal de la Empresa Ciclo S.R.L, participa en:

 Cursos de capacitación en temas relacionados a la gestión de la

calidad.

 Sugerencias relativas a cambios que se generen y puedan afectar al

Sistema de Gestión de Calidad, (introducción de equipos nuevos o
modificados, cambios en las instalaciones, uso de nuevos materiales o
sustancias químicas, nuevos procesos, procedimientos o patrones de
trabajo).

 Recomendación de mejoras al desempeño del SGC.

6.4.2. Consultas sobre el SIG

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 º

a) Las consultas podrán realizarse durante las reuniones con gerencia

general o durante las Revisiones por la Dirección.

b) Entre los temas a consultar tenemos:

 Reorganización, controles nuevos corregidos, cambios de

materiales, equipos, exposiciones, etc.

c) La consulta con la parte externa (proveedores, clientes, población,

etc.), está a cargo del Área Involucrada, quienes remitirán la consulta
al gerente general, para la elaboración de la respuesta. Entre las
consultas podemos considerar:

 No Conformidades con el SGC

 Cambios en los requisitos legales.

7. REGISTROS

 Red de comunicaciones internas

 Actas, Comunicados, cartas, oficios, correos electrónicos, etc.

8. ANEXOS

-----

9. TABLA HISTORICA DE CAMBIOS

-----

8. OPERACIÓN

8.1.Planificación y Control Operacional

PROCEDIMIENTOS CORE

Instructivo de Almacenamiento

1. OBJETIVO
Asegurar y controlar el correcto almacemaniento para la concervacion y
manipulacion de los productos y materias primas durante los procesos
internos de la empresa Ciclo S.R.L.

2. ALCANCE

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 º

Este instructivo se aplica a todas Las materias primas, productos que son
sometidos por la empresa Ciclo S.R.L.
 Optimización de peso
 Colocación de etiquetas

3. REFERENCIAS
 Manual de calidad
 Auditorias internas

4. RESPONSABILIDADES
Es compromiso del gerente general la aprobación del presente instructivo, el
responsable de calidad de la revisión del procedimiento, así como del
producto terminado y es responsabilidad del operario de almacén elaborar el
instructivo además gestiona la existencia de los almacenas de materia prima
para la producción y productos acabados.

5. EJECUCIÓN
Zona de almacenamiento
En el plano de distribución de la planta se puede observar las distintas zonas
de almacenamiento: almacén de materia prima, almacena de productos
terminados y zonas de rechazo.

Elaboración y entrega de cotización

Cuando el cliente solicita una cotización vía correo electrónico, telefónica u
otro medio, el personal de venta revisa los requisitos del cliente y elabora
una cotización.

Admisión de almacenes
Para que el producto sea almacenado debe haber pasado con éxito todos los
controles de calidad efectuados hasta ese momento de tal forma que los
productos almacenados son aptos para su uso o destino.

Evaluación del producto almacenado

Durante las auditorias planificadas de producto el área de calidad deberá
evaluar el producto almacenado en función del resultado de la auditoria de
producto almacenado y en función del resultado de las preguntas del
cuestionario de auditoria directamente relacionas sobre el producto.

Instructivo Recepción de Materia Prima

1. OBJETIVO

Realizar el control de recepción y asegurar que la materia prima recibida

cumpla con los requisitos establecidos por la empresa CICLO S.R.L.

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 º

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a la recepción de materia prima por la empresa

CICLO S.A.C que son lo siguiente:

 Escombros
 Residuos de la construcción

3. REFERENCIAS
Manual de calidad
Auditorías internas
Guía de buenas prácticas para ladrilleras

4. RESPONSABILIDADES
Es compromiso del gerente general implementar y asegurar el cumplimiento
de este procedimiento, así como de la aprobación de este, el responsable de
calidad es quien redacta, revisa y coordina las actividades relacionadas al
presente instructivo.

5. EJECUCIÓN

Toda la materia prima decepcionada para la producción de la semana se

trasladará al área de almacenamiento y es aquí donde se realizará la
segregación para obtener marial más selecto el cual se utilizará en el proceso
de producción. En el registro control de recepción se indica toda la materia
prima sujeto a control de recepción, la característica a controlar, el criterio de
recepción y la frecuencia.

En el caso de algún problema o anomalía en la recepción de cualquier

material se actuará como se muestra en el procedimiento de producto no
conforme.

Instructivo Control de Recepción de Producto

1. OBJETIVO
Realizar el control de recepción y asegurar que los productos que participen
en el proceso cumplan con los requisitos específicos establecidos por la
empresa CICLO S.R.L.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los productos en la recepción por la
empresa de la empresa CICLO S.R.L que son los siguientes;
 Ladrillos con tamaño y peso estándar, establecidos por la empresa.

3. REFERENCIAS
Manual de calidad

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 º

Registro de recepción

4. RESPONSABILIDADES
Es compromiso del gerente general implementar y asegurar el cumplimiento
de este procedimiento, así como de la aprobación de este, el responsable de
calidad es quien redacta, revisa y coordina las actividades relacionadas al
presente instructivo.

8.2.Requisitos para los Productos y Servicios

En el apartado 7.4, Procedimiento de comunicación, se establece: Cómo
comunicar, cuándo comunicar y por qué comunicarse con el cliente.

8.3.Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios

En el apartado 8.1, Procedimiento Core, se detalla las etapas de producción de la
empresa Ciclo S.R.L.

8.4.Control de los Procesos, Productos y Servicios suministrados externamente

La organización debe encargare de comprobar la calidad de los insumos
utilizados en la producción, para descartar fallas técnicas que puedan alterar las
especificaciones de nuestros productos.

8.5.Producción y provisión del servicio

CONTROL OPERACIONAL

1. OBJETIVO
Establecer las prácticas de trabajo basados en calidad, tanto generales, como
específicas, como resultado del proceso de identificación de no
conformidades, con la finalidad de evitar cualquier acto que atente contra la
calidad de nuestros productos.

2. ALCANCE
Aplica a todo el personal de las instalaciones de Planta Ciclo S.R.L.

3. RESPONSABILIDAD
Gerente General
 Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.
 Dar las facilidades de presupuesto para el desarrollo de las actividades
indicadas y la adquisición de los equipos necesarios.

Jefe de Producción

 Divulgar los instructivos a su personal

 Velar por el cumplimiento de estos en sus áreas

Supervisor de Calidad

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 º

 Brindar soporte técnico, en el desarrollo de los instructivos.

 Capacitar al personal de acuerdo a la necesidad de cada proceso/área.

Personal de Planta

Responsable de cumplir con lo indicado en los procedimientos

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
 La determinación de la necesidad del desarrollo de normas,
procedimientos y/o instructivos de calidad específicos.
 Se desarrollará un listado de normas generales de Calidad, que deben ser
de conocimiento y aplicación de parte de todo el personal.
 La divulgación de los instructivos entre el personal, será responsabilidad
de los jefes responsables.
 Se verificará la efectividad de los procedimientos y/o instructivo, en el
nivel de control de calidad.
 Las normas, procedimientos y/o instructivos, serán de cumplimiento
obligatorio de parte del personal, su incumplimiento estará sujeto a
sanción de acuerdo a lo indicado por el reglamento interno de trabajo.

5. ANEXOS

N.A.

8.6.Liberación de los Productos y Servicio

PROTOCOLO DE LIBERACIÓN

1. OBJETIVO
1.1.Objetivo General
 Dar a conocer los elementos fundamentales a considerar para la
ejecución y el buen desempeño del proceso de Liberación.

1.2.Objetivo Especifico
 Explicar los indicadores establecidos por la OMS para la función de
Liberación.
 Dar a conocer los componentes principales del sistema de Liberación.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los productos fabricados y acondicionados
por Ciclo S.R.L., que pretender ser comercializados. Tiene alcance al
encargado de liberación de productos, supervisor/asistente de producción,
encargado de control de calidad.

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 º

3. RESPONSABILIDADES
El supervisor y/o asistente de producción es encargado de recopilar y revisar
toda la documentación que se genera durante el proceso de manufactura,
para luego entregarlo a Control de Calidad.
El Asistente de producción es el encargado de entregar a Control de Calidad
el registro analítico donde se compilan los resultados de los ensayos
realizados al producto.
El responsable de control de calidad realiza la liberación de los productos
luego de revisar toda la documentación inherente a la fabricación y análisis
de cada pedido elaborado por Ciclo S.R.L.

4. PROCEDIMIENTO
Generalidades
En Ciclo S.R.L. la persona autorizada para realizar la liberación de productos
para la comercialización es el encargado de Liberación de Productos.
La liberación de productos se basa en la revisión de documentación generada
en los procesos de manufactura de un producto, desde el pesaje de las
materias primas, hasta el acondicionamiento y entrega al almacén, así como
también todos los documentos que resultan de los análisis fisicoquímicos
realizados.
El encargado de liberación de productos revisa el expediente para verificar si
el producto fue manufacturado siguiendo lo establecido, verificando que
todos los documentos relacionados a la manufactura y controles en procesos
estén debidamente completados.
Se puede realizar liberación de cantidades parciales de un pedido,
verificando que la documentación este completa hasta donde se ha trabajado
el producto y que este haya sido aprobado por Control de Calidad.
Cuando la producción de un pedido se termina, el asistente de producción
reúne revisa la documentación relativa al pedido y la entrega al encargado
de Liberación de productos.

 La documentación este completa

 La documentación este diligenciada correctamente, cumpliendo las
buenas prácticas de documentación
 No se evidencien desviaciones o resultados fuera de especificación o en
su defecto se hayan terminado correctamente.
 Si hubo recuperación o reproceso de una parte de la producción, la
documentación debe estar completa y diligenciada correctamente.
 Se hayan cumplido todas las etapas del procesos de manufactura
 El expediente se reciba en un sobre de documentos correctamente
diligenciados.
 La información de rendimientos reportada en el sobre de documentos
este correcta.

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 º

 Control de calidad debe aprobar el producto.

Se debe tener en cuenta además los aspectos relativos a resultados de

monitoreo ambiental de las áreas críticas, no conformidades, entre otros
aspectos que se manejan en el aseguramiento de la calidad, como el resultado
de un vínculo muy estrecho con los procesos formando parte de toda la
cadena productiva.
En caso de que la documentación revisada este incompleta o existan dudas
sobre la calidad del producto, se detiene el proceso de liberación y solicita
completar la documentación y/o tomar acciones que correspondan según el
caso
Terminando en procesos de revisión, el encargado de liberación de productos
firma y sella cada orden con el sello de “LIBERADO”.
Luego se procede a liberar el producto en el sistema SAP, siguiendo el
instructivo de Liberación de Producto.

Liberación del producto

El producto terminado debe ser liberado físicamente, por lo cual el
encargado de almacén es notificado acerca del pedido de producto que se ha
liberado, para que proceda a rotular.
Las liberaciones se registran en el formulario: “Registro de Liberación de
Producto”
DOCUMENTACIÓN
N° CANTIDAD REVISADA
FECHA DESCRIPCIÓN PEDIDO VENCE DISTRIBUCIÓN PRESENTACIÓN
ORDEN A LIBERAR
RH COA

R.H.= Record de manufactura COA= Certificado de Análisis

PARA USO EXCLUSIVO DE CICLO S.R.L

Cuando se libera el pedido completo, el encargado de liberación de productos firma el

sobre de documentación en la casilla “Aprobado por”

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 º

Cuando se ha liberado el pedido completo, diligencias el certificado de

liberación de producto, se adjunta al expediente del producto. El mismo
autoriza la distribución y uso de un pedido del producto, basado en la
revisión de su proceso de fabricación y control. Todos los pedidos objeto de
liberación deberán contar con este certificado.

Reporte de No Conformidad

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 º

Cuando la decisión final sea rechazar el pedido. El encargado de

aseguramiento de la calidad, debe emitir un certificado de No conformidad,
para disponer de dicho lote. El certificado deberá ser firmado por el Gerente.
Una vez se ha realizado el proceso de destrucción del producto, el reporte de
Destrucción diligenciado y firmado debe adjuntarse al sobre de
documentación del producto.

Todos los sobres de documentos son archivados y controlados por el área de

Aseguramiento de la calidad donde se mantienen por un periodo de 5 años
después de la fecha de liberación del pedido de producto. Luego de
Transcurrido este periodo toda la documentación se haga referencia a este
lote puede ser destruida.

8.7.Control de las Salidas No Conformes

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME CICLO S.R.L

1. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es el de establecer los lineamientos
necesarios para identificar y controlar los servicios no conformes, a fin de
prevenir el uso o prestación de los mismos.

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 º

2. ALCANCES
El presente procedimiento es aplicable a los servicios resultantes de los
procesos involucrados con el alcance del sistema de Gestión de Calidad.
Las quejas, sugerencias y denuncias de clientes y usuarios, una vez
analizados en su consistencias y pertinencia, pueden entenderse como
potenciales no conformidades detectadas en el exterior y podrán ser
identificados como no conformidad por el responsable del proceso.

3. RESPONSABILIDADES
Todo el personal es responsable de detectar y reportar los problemas, los
servicios no conformes o cualquier situación que afecte la calidad de los
servicios que se prestan a los usuarios.
Cada responsable de proceso, es la autoridad competente para tomar las
decisiones de aceptación o rechazo de los servicios no conformes y la
determinación y aceptación de una No conformidad.

4. PROCEDIMIENTO
4.1.Definiciones y Terminología
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria
Producto no conforme: Servicio que como resultado de un proceso, no
cumple los requisitos.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito. En este caso, se inicia un
proceso de Acción correctiva.

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 º

4.2.Diagrama de flujo de No Conformidades

AREAS O UNIDADES RESPONSABLE DEL SGC

ORGANIZACIONALES PROCESO

Identificación del
Producto no
conforme

Producto no
conforme
Evaluación y
tratamiento del
Nota/ Acta/
producto no conforme
Informe

Comunicación del
tratamiento efectuado

Envío de registro de ¿Correspo

servicio no conforme nde acción
al SGC correctiva
?

Archivo
No Si

Acción correctiva
Fin

Plan de acción
correctivo -
preventivo

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4.3. Descripción del Procedimiento

Actividad Descripción Documentación

Generada
Identificación Cada vez que el área o unidad Formato 01
del producto organizacional o del responsable del SGC,
No conforme detecte un problema, un servicio no
conforme o alguna situación que impida la
producción correcta, debe registrarlo en el
formulario de registro de servicio no
conforme Formato 01 y comunicar al
responsable del proceso.
Evaluación y El responsable del proceso involucrado, Formato 01
tratamiento del evalúa el Servicio no conforme y efectúa
servicio no su tratamiento específico de acuerdo a lo
conforme descrito en los procedimientos específicos
de cada área, dentro del alcance del
sistema de Gestión de Calidad. Para ello
debe completar el Formato 01, con el visto
bueno del Jefe de área. Este registro deberá
ir como primera hoja de la carpeta o folder
del trámite, sirviendo como identificación
del producto no conforme.
Comunicación El responsable del proceso involucrado, Nota/Acta/Infor
del tratamiento comunica a quien ha evidenciado el me
efectuado producto no conforme sobre el tratamiento
efectuado.
Envío de Envía el registro Formato 01 con la Formato 01
Registro de descripción del tratamiento realizado al
Producto no responsable de SGC para su evaluación
conforme a sobre la pertinencia de tomar una acción
SGC correctiva.

¿Corresponde El responsable del SGC, evalúa de acuerdo

Acción descrito en los procedimientos específicos
correctiva? de cada área, dentro del alcance del
sistema de Gestión de calidad, si
corresponde o no una acción correctiva.
Archivo El responsable del SGC envía el formato
01 al responsable del proceso involucrado
para su archivo en los trámites que
correspondan. Debiendo ir como primera
hoja de la carpeta o folder del trámite.
Acción Si el responsable de Gestiona de Calidad, Formato 02
correctiva define que es pertinente iniciar una acción
correctiva, inicia el proceso generando un
plan de acciones correctivas mediante el
registro de Formato 02

5. DISTRIBUCIÓN Y ACCESO

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Este documento es de libre acceso.

6. ANEXOS
 Plan de Acciones Correctivas y Preventivas
 Registro de Servicio No Conforme

REGISTRO
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS
Revisión por la
N° Plan Auditoría interna Dirección Área
Origen
Auditoria externa Sugerencia o reclamo
otro
Fecha
IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OPORTUNIDAD DE MEJORA
Descripción de la No
conformidad
Descripción de la
Oportunidad de
Mejora
Evidenciado por
Proceso Involucrado

Responsable del proceso

CORRECCIONES

Firma y Sello Responsable de la Acción Firma y Sello del Jefe

Fecha Fecha
ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ (SI CORRESPONDE)
Causa raiz de la no conformidad.

ACCIONES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ QUE ORIGINÓ LA NO

CONFORMIDAD
ACCIONES Y PLAZOS

Plazo:
FIRMA Y SELLO RESPONSABLE DE LA ACCIÓN FIRMA Y SELLO DEL JEFE

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Fecha Fecha
REGISTRO
PRODUCTO NO CONFORME
N° de producto no Verificación de
conforme Verificación de procesos producto Área
Origen
Sugerencia o reclamo Sugerencia o reclamo
otro
Fecha
IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OPORTUNIDAD DE MEJORA

Descripción del
producto No conforme

Proceso Involucrado
Responsable del proceso

Evidenciado por
TRATAMIENTO ESPECIFICO

Firma y Sello Responsable de la Acción Firma y Sello del Jefe

Fecha Fecha
ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ (SI CORRESPONDE)
Causa raiz de la no conformidad.

ESPACIO A SER LLENADO POR EL RESPONSABLE DEL SGC

¿Corresponde acción correctiva? SI NO

En caso de que corresponda una acción correctiva llena el registro de plan de acciones preventivas
Justificación FIRMA Y SELLO DEL JEFE

Fecha

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9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1.Seguimiento, medición, análisis y evaluación

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE – CICLO S.R.L.
Como parte de nuestro trabajo hacia asegurar la total satisfacción de nuestros
clientes, lo invitamos a tomar parte en nuestra breve Encuesta de Satisfacción al
Cliente. Le agradecemos por usar nuestros servicios y esperamos que responda
la encuesta con confianza.

1. ¿Por cuánto tiempo ha usado nuestro producto o servicio?

o Menos de un mes
o 1-12 meses
o 1- 3 años
o Nunca lo usé

2. ¿Con que frecuencia ha estado usando nuestro producto?

o Mensual
o Cada tres meses
o Anual
o Una vez al año

3. ¿Cuán satisfecho se encuentra con el producto o servicio?

o Muy satisfecho
o Satisfecho
o Neutral
o Insatisfecho
o Muy insatisfecho

4. ¿Qué lo impresionó más acerca de nuestro producto o servicio?

o Calidad
o Precio
o Experiencia de Compra
o Instalación o primer uso
o Uso
o Servicio al cliente

5. ¿Qué lo decepcionó de nuestro producto o servicio?

o Calidad
o Precio
o Experiencia de Compra
o Instalación o primer uso
o Uso
o Servicio al Cliente

6. ¿Qué le gusta de nuestro producto o servicio?

o Calidad
o Precio
o Experiencia de Compra
o Instalación o primer uso
o Uso

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 º

o Servicio al Cliente

7. ¿Qué es lo que no le gusta de nuestro producto o servicio?

Comparado con otros productos similares ofrecidos por otras compañías
¿cómo considera nuestro producto o servicio?
o Mucho mejor
o Algo mejor
o Más o menos igual
o Algo peor
o Mucho peor
o No sé

8. ¿Usaría nuestro producto o servicio en el futuro?

o Definitivamente
o Probablemente
o No estoy seguro
o Probablemente no
o Definitivamente no

9. ¿Recomendaría nuestro producto o servicio a otra gente?

o Definitivamente
o Probablemente
o No estoy seguro
o Probablemente no
o Definitivamente no

9.2.Auditoría Interna
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA
1. OBJETIVO
El presente procedimiento documentado define el modo de llevar a cabo la
planificación, programación, ejecución y seguimiento eficaz de las auditorías
internas.
Las auditorías internas de la calidad verifican si los diversos elementos del
sistema de gestión de la calidad de la organización se encuentran conforme a
los requisitos dictados por la norma ISO 9001:2015. Además, de los
requisitos del sistema de gestión y los objetivos de calidad fijados de la
Empresa CICLO S.R.L.

2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable para todas las auditorías internas
practicadas en la Empresa CICLO S.R.L.

3. RESPONSABILIDADES
 Gerente General: Asegura el cumplimiento del presente procedimiento
mediante su implementación y control respectivo. Elige a la persona
encargada para auditar a los procesos internos de la Empresa CICLO
S.R.L.. Además, es el encargado de revisar y enviar el Informe de

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 º

Auditoría Interna a los responsables de áreas, así como aprobar el

Programa de Auditorías Internas junto con el Plan de acciones
correctivas.
 Jefe de Aseguramiento de Calidad: Es el encargado de la Planificación
del Programa de Auditorías Internas, fechas para el Programa de
Auditorías Internas, difundir el presente procedimiento y velar por su
cumplimento.
 Auditor: Dirige las actividades de auditoría y coordina con el equipo
auditor la preparación del Informe Final de Auditoría Interna.
 Responsables del Área: Asistir a las reuniones de apertura y cierre de
auditorías, brindar las facilidades para el acceso a las instalaciones y
documentación solicitada por los auditores.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad,
requisito 9.2 Auditoria Interna.
 Manual de Buenas Prácticas de Manufactura recomendadas por la
Organización Mundial de la Salud y consignadas en la R.M. Nº 204-2000
SA/DM Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Insumos de Uso
Médico Quirúrgico u Odontológico Estériles y Productos Sanitarios
Estériles.
 Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en
Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes
Aduaneros. R.M. Nº 132-2015/MINSA.

5. DEFINICIONES
 Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s)
causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
 Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría.
 Auditor: Persona con la competencia para realizar una auditoría.
 Auditor líder: Persona calificada para gerenciar y desempeñar
auditorías.
 Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado
para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten
determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los
requisitos establecidos y que se ha implementado y se mantiene de
manera eficaz, eficiente y efectiva.
 Equipo auditor: Uno o más auditores que realizan una auditoría.
 Hallazgo de auditoria: Resultados de la evaluación de las evidencias de
la auditoría reunida, contra los criterios de auditoría. Indican
conformidad o no conformidad con los criterios y oportunidades de
mejora.

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 º

 No conformidad real: Incumplimiento de un requisito.

 Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas
para un periodo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

6. PROCEDIMIENTO
6.1.Programación de Auditoría
Las auditorías internas se realizarán según el Programa Anual de Auditorías
Internas las cuales son planificadas por el Jefe de Aseguramiento de Calidad.
De este modo el informe de los resultados obtenidos esté preparado con
tiempo suficiente para su presentación en la Revisión del Sistema de Gestión
de la Calidad de la empresa CICLO S.R.L.
El Programa anual de Auditorías Internas es aprobado por el Gerente
General y difundido por el Jefe de Aseguramiento de Calidad al interior de la
organización.
Además de las auditorías internas pueden programarse otras por alguna de
las razones siguientes:
 No conformidades de productos.
 Resultados de las auditorias pasadas.
 Cuando la gerencia lo determine.
 Cuando se han realizado cambios significativos en las áreas funcionales,
como por ejemplo, reorganizaciones, nuevos proyectos, etc.
 Ante la necesidad de verificar que las acciones preventivas y correctivas
requeridas que han sido tomadas y puesta en marcha con eficacia.
En el Programa Anual de Auditorias se establecen fechas tentativas para
realizar Auditoria, de forma que la fecha definida se acuerda entre el auditor
y el Jefe de Aseguramiento de Calidad.

6.2.Asignación del Equipo de Auditoría

La Empresa CICLO S.R.L., podrá subcontratar los servicios de Auditores
externos o designar a Auditores internos, considerando lo siguiente:
 El Auditor interno debe ser independiente al proceso a Auditar, cuando
esto no es posible, se debe recurrir a subcontratar un Auditor externo.
 El Auditor externo puede ser independiente (autónomo) o pertenecer a
una entidad especializada (empresa consultora o certificadora). En
cualquier caso debe ser evaluado por la organización.
 El Auditor externo debe acreditar su formación y experiencias
previamente a la celebración de la auditoria mediante la presentación de
su Curriculum Vitae Documentado.
Cuando se trate de más de un Auditor, se deberá designar un Auditor Líder.
 En el caso de ser auditores subcontratados, éstos deberán acreditar su
formación y experiencia, el auditor líder será designado por la empresa
subcontratista del servicio.
6.3.Ejecución de la Auditoría

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 º

6.3.1. Preparación de la Auditoría

a) Acordar fecha y horario definitivos
El Auditor Líder y el Jefe de Aseguramiento de Calidad, se pondrán en
contacto para juntos coordinar la fecha y horarios definitivos en los que
se desarrollara la Auditoria, con este acuerdo se debe afirmar la
viabilidad de la Auditoria.

b) Elaboración del plan de auditoria

Con la confirmación de la viabilidad de la auditoria, el Auditor Líder
elabora el Plan de Auditoria Interna y lo remite vía correo electrónico al
Jefe de Aseguramiento de Calidad, quien se encargará de la revisión y el
Gerente General se encargará de la aprobación del plan de Auditoría
Interna.
El Plan de Auditoria Interna será difundido en la organización y
publicado en el tablón de Anuncios.
Si el Auditor Líder lo considera necesario, se podrán desarrollar Listas
de Verificación, donde se detallarán los puntos específicos (ítem y/o
preguntas) sobre los cuales se desarrollará la Auditoria Interna.

c) Revisión documental
Una vez publicado el Plan de Auditoria Interna, el Gerente General y el
resto de la organización facilita todos los documentos que el Auditor
solicite para la revisión (Pre-Auditoria), con el tiempo de antelación que
el Auditor crea correspondiente.

d) Acción correctiva
Como resultado de la Auditoria se da la Acción Correctiva que debe ser
atendida a la brevedad de lo posible, lo cual permite levantar las
observaciones y no conformidades que se encuentren.

6.3.2. Informe final de auditoría

El Auditor debe elaborar el informe final de Auditoría Interna y
enviárselo por medio físico y/o digital a la gerencia administrativa en un
plazo máximo de 15 días laborables una vez terminada la auditoría.
El Gerente General revisa el Informe de Auditoria Interna, los hallazgos
encontrados y sus respectivas evidencias para luego informar a las áreas
que deben aplicar las acciones correctivas.

6.3.3. Plan de acciones correctivas

Tras recibir el Informe de Auditoria Interna los responsables de área,
deben emprender la Acción Correctiva para cada no conformidad
identificada en el informe, en un plazo no mayor de 15 días laborables y
debe ser comunicado al Gerente General para su aprobación,

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almacenamiento y verificación periódica. Dicha información deberá

quedar registrada en el Plan de Acción de Auditoria.
7. REGISTROS
 Programa de Auditoría
 Plan de Acción de Auditoría

8. ANEXOS
N.A.

10. MEJORA
La alta dirección como parte de la mejora continua determina oportunidades de
mejora en la empresa a través de la adecuación y eficacia de:

 Objetivos de Calidad. (Determinar si los objetivos planteados se adecuan a la

empresa)
 Indicadores de Calidad (Determinar si los objetivos son medibles, y siguen
aplican a la empresa)
 Política SGC.(Revisión anual)
 Documentación, Programas, Planes.(Actualización en caso de sufrir cambios)

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 Mapa de Procesos

Estratégicos

AT. CLIENTE I+D GESTIÓN DE LA RRHH

CALIDAD

Operativos

Necesidad RECEPCION Y Satisfacción

SERVICIOS PRODUCCIÓN ALMACENAMIENTO ENTREGA
del Cliente ALMACENAMIENTO del Cliente

De apoyo

COMUNICACIÓN COSTOS RRHH MARKETING MANTENIMIENTO

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