Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PLAN DE AUDITORIA
FECHA: 6/05/2018
PROCESO AUDITADO: Planeacion estrategica
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
CRITERIOS DE AUDITORIA:
AUDITOR:
6/05/2019 08:30 Revision de los compromisos de la alta dirección Lydia Jimenez Sandra Lopez
con respecto al sistema de calidad y el enfoque
al cliente. Req. Item 5.1.
6/05/201 09:00 Revision de la Politica de Calidad, (documentada Lydia Jimenez Sandra Lopez
9 y divulgada) Req. Item 5.2.
Carlos Rodriguez
CÓDIGO: VERSIÓN: 1 Página 1 de 2
Juan Arias
6/05/201 10:00 Verificar que se encuentran asignados los roles, Lydia Jimenez Sandra Lopez
9 responsabilidad y autoridad, Req. Item 5.3.
6/05/201 11:00 Revisar la planificación del sistema de calidad Lydia Jimenez Sandra Lopez
9 (acciones para abordar riesgos y oportunidades,
objetivos para lograrlo y control de cambios)
Req. Item 6.
6/05/201 2:00 Revisar que los recursos se encuentren Lydia Jimenez Sandra Lopez
9 asignados para la mejora continua del SGC,
Req. Item 7. Carlos Rodriguez
6/05/201 3:00 Auditoria a la revisión por la Alta dirección. Lydia Jimenez Sandra Lopez
9 Req:Item 9.3
Firma del auditor líder: Lydia Jimenez Firma del auditado: Sandra Lopez – jefe de Oficina de
Planeacion.