1.

PRESUPUESTO DE PRODUCCION
DETALLE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
Inv. Final 1500 2500 1000 3500
(+) Ventas 10000 12000 9000 20000
Necesidades 11500 14500 10000 23500
(-) Inv. Inicial 1500 1200 1350 1000
Sub Total 10000 13300 8650 22500
Total 54450

2. PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS / MATERIALES

PRODUCTO Cantidad Costo x Uni Sub Total Total
A 10 12 120
B 15 15 225
609
C 8 18 144
D 12 10 120

3. PRESUPUESTO MANO DE OBRA

PRODUCTO Cantidad Tiempo x Uni Total Horas Costo x Hora Sub Total
A 18000 2 36000 20 720000
B 22000 5 110000 20 2200000
C 28000 8 224000 20 4480000
D 32000 3 96000 20 1920000

4 PRESUPUESTOS GASTOS OPERATIVOS

DETALLE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
SUELDOS ADM 25000000 28750000 31625000 36368750
SUELDO VTAS 12500000 14000000 12600000 15120000
COMISIONES 1250000 2100000 1008000 1814400
SUB TOTAL 38750000 44850000 45233000 53303150
SERV. AGUA 1500000 1800000 1944000 2177280
SERV ENERGIA 5500000 6160000 6776000 7995680
GAS 500000 560000 515200 592480
SUB TOTAL 7500000 8520000 9235200 10765440
ESCRITORIO 200000 240000 264000 237600
RADIO 350000 378000 359100 387828
TV 12500000 13125000 12468750 13715625
PRENSA 8500000 9350000 9817500 8835750
SUB TOTAL 21550000 23093000 22909350 23176803
VTAS ESTIMADAS 6000000 6600000 7200000 7800000
INT FINANCIEROS 1000000 1200000 1500000 2025000
TOTAL 67800000 76463000 77377550 87245393

PRESUPUESTOS GASTOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
SUELDOS ADM 25000000 28750000 31625000 36368750
SERV. AGUA 1500000 1800000 1944000 2177280
SERV ENERGIA 5500000 6160000 6776000 7995680
GAS 500000 560000 515200 592480
ESCRITORIO 120000 144000 158400 142560
RADIO 350000 378000 359100 387828
TV 12500000 13125000 12468750 13715625
PRENSA 8500000 9350000 9817500 8835750
TOTAL 53970000 60267000 63663950 70215953
 Total

9320000

PRESUPUESTOS GASTOS OPERATIVOS VENTAS PRESUPUESTOS GASTOS OPER

DETALLE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 DETALLE
 SUELDO VTAS 12500000 14000000 12600000 15120000 INT FINANCIEROS
COMISIONES 1250000 2100000 1008000 1814400 TOTAL
VTAS ESTIMADAS 6000000 6600000 7200000 7800000
ESCRITORIO 80000 96000 105600 95040
TOTAL 19830000 22796000 20913600 24829440
PRESUPUESTOS GASTOS OPERATIVOS FINANCIEROS
TRIMESTRE 1TRIMESTRE 2TRIMESTRE 3TRIMESTRE 4
1000000 1200000 1500000 2025000
1000000 1200000 1500000 2025000