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PLAN DE CALIDAD
001-19
PROYECTO: RECRECIMIENTO DEL DEPOSITO Revisión: 0
DE RELAVES N° 2 UM HUANCAPETI A LA
COTA 4520.00 MSNM Fecha: 2 3 /05/19
COMPAÑÍA MINERA LINCUNA Página 1 de 46
CONTROL DE REVISION
N° de Preparado
Fecha Descripción Revisado por Aprobado por
Revisión por
Emitido para Dante Oriol Oriol
A
Revisión Mendoza M. Cabanillas Cabanillas
Jefe de Jefe de Jefe de
Control de Aseguramiento Aseguramiento
Calidad de Calidad de Calidad
Firma
LIN-SRK-
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INDICE
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................... 3
OBJETIVOS DE LA CALIDAD………………………………………………………… 4
1. TERMINOS Y DEFINICIONES.......................................................................... 7
2. NORMATIVAS APLICABLES .......................................................................... 10
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO ..................................... 11
4. ORGANIZACIÓN ............................................................................................ 11
5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ÁREA DE CALIDAD ................ 13
6. GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................................................ 15
6.1 CONTROL DOCUMENTARIO ..................................................................... 17
6.2 REGISTROS DE CALIDAD ......................................................................... 18
6.3 CONSULTAS Y CAMBIO DE INGENIERÌA ................................................. 19
6.5 EQUIPOS INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO INCORPORADOS A OBRA21
6.6 TRATAMIENTO DE NO ONFORMIDADES…………….……………………. ..17
6.7 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS .......................................... 22
6.8 MEJORA CONTINUA .................................................................................. 23
6.9 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN. ....................................................... 23
6.10 INFORMES SEMANALES - MENSUALES .............................................. 24
6.11 REUNIONES EXTRAORDINARIAS ......................................................... 24
6.12 LIBERACIÓN FINAL Y ENTREGA DE OBRA .......................................... 24
6.13 DOSSIER DEL PROYECTO .................................................................... 25
7. CONTROL DE LA CALIDAD EN OBRA .......................................................... 27
7.1 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD ..................................... 29
7.2 TABLAS DE EFERENCIA………………………………………………………..24
8. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES A EMPLEAR EN EL PROYECTO 26
9. PLANOS AS UILT………………………………………………………………..……..25
ANEXOS……………………………………………………………………………………………30
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INTRODUCCIÓN
Las actividades del control de calidad por parte de la Empresa SRK Consulting Peru SA (CQC),
tiene como consigna las siguientes, según los alcances que se mencionan a continuación:
1. Trabajos preliminares
a) Movilización y desmovilización de equipos para los trabajos de gabinete y
campo, Laboratorio de Suelos y Equipos de Topografía.
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2. Trabajos de Campo
a) Muestreo de los materiales que participaran en el relleno que forman parte de
la estructura – Dique. Pudiendo ser de canteras para uso de material de
préstamo o propio, cercano a la zona de trabajo.
b) Ensayos de Densidad de campo, grado de compactación, muestreo etc.
c) Levantamiento topográfico, como parte del control para liberación de las capas
que se iran colocando de acuerdo a los permisos de continuidad.
d) Ubicación de puntos de control y monitoreo, BMs fijo y/o auxiliares.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
El Plan de Calidad describe los objetivos y la organización de SRK CONSULTING PERU SA, para
cumplirlos, sirviendo de información y consulta en la implementación, mantenimiento y mejora del
mismo.
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Los objetivos generales que plantean SRK CONSULTING PERU SA., son:
Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto cumplimiento de acuerdo con los requerimientos y
especificaciones técnicas de las entidades y normativas reguladoras vigentes.
Mantener acciones de Control de Calidad que aseguren que los trabajos realizados cumplen con
lo establecido en las especificaciones técnicas y/o Planos.
Establecer acciones de gestión para prevenir o disminuir la ocurrencia de desviaciones y/o
deficiencias en forma oportuna.
Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones, procedimientos, falta de cumplimiento
de especificaciones, correcciones, y otras que puedan someterse a Auditorías.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos del Control de Calidad.
Asegurar la aceptación de las obras por parte de la Supervisión-Mina, mediante el alcance de los
Niveles de Servicio solicitados.
Establecer canales de mejora y realizar el análisis para definir las acciones que deben
implementarse en el proyecto.
Objetivos Específicos
Revisión de requisitos
Determinar las Normas aplicables
del Propietario:
Determinar los rangos de las
- Contrato
tolerancias aplicables, en las
- Especificaciones
Planificación de la diferentes disciplinas.
Técnicas, planos del
Calidad
proyecto, Plan CQC
Definición de la organización de
Planeamiento de calidad del Proyecto
operación Evaluación de procesos a realizar
por SRK CONSULTING PERU SA
Definición de
Difusión e Implementación de los
Procedimientos de
PG aplicables.
Gestión aplicables
Definición de
Difusión de los Procedimientos de
Procedimientos Procedimientos de
Control de Calidad.
Operativos de Control de Calidad
Difusión de los Registros a usar.
Calidad ( todos aplicables
ellos debidamente Elaboración de procedimientos
documentados) Definición de constructivos particulares.
Procedimientos Difusión de los Procedimientos
Constructivos Constructivos.
aplicables Definición y Difusión de los Planes
de Puntos de Inspección.
Preparación de la Matriz de
aplicabilidad.
Preparación de Matriz de controles
de calidad aplicables.
Definición de Diseñar forma de archivo de
Control de
estructura registros.
Calidad
documental Archivo de documentación de
calidad aplicable (certificados de
calidad y operatividad)
Estructuración del Dossier de
Calidad.
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1. TERMINOS Y DEFINICIONES
SRK CONSULTING PERU SA, ha considerado los siguientes términos en la elaboración del
presente plan, los mismos que se describen para proporcionar una interpretación homogénea de
acuerdo con los conceptos de Control de Calidad.
2. NORMATIVAS APLICABLES
4. ORGANIZACIÓN
6. GESTIÓN DE LA CALIDAD
Consta de todas las actividades que permiten verificar si los procesos ejecutados y productos
terminados aseguran que el proyecto cumplirá con los estándares de calidad. Sus propósitos
son:
Definir los procedimientos aplicables al proyecto.
Tiene la responsabilidad de la dirección técnica de la obra para garantizar la conformidad de
la Obra con el diseño propuesto.
Evaluar que los procesos y procedimientos se cumplan y sean los adecuados.
Identificar problemas emergentes y recomendar acciones correctivas.
Verificar que el proyecto cumple o excede los objetivos.
El Sistema de Gestión de Calidad, establece los siguientes procedimientos:
Toda la documentación que se genere en el desarrollo del Plan de Calidad será custodiada
por el Jefe de Control de Calidad de la Empresa SRK Consulting Peru SA, se asegurará un
acceso de fácil identificación; y legibilidad de toda información, ordenándola y archivándola
para que se encuentre disponible para consulta en todo momento.
- Plan de Calidad
- Planes de Inspección y Ensayo
- Procedimiento de Control de Calidad
- Planos
- Especificaciones Técnicas
- Procedimientos de Trabajo
- Protocolos
- Ensayos de Laboratorio
- Documentación adicional que sea referenciada al desarrollo de la obra y su trazabilidad.
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SRK Consulting Peru SA, ha desarrollado diversos registros de calidad los cuales
constituirán la evidencia objetiva de los trabajos de producción que serán realizados por el
personal del proyecto. Lo más importante es que la actividad de control se ejecute en
forma oportuna. El control fuera de lugar o posteriores a las mismas actividades de
producción carecen de importancia y no aportan valor al desarrollo de los trabajos, ya que
lo importante es detectar las no conformidades en el mismo momento que se han
generado, solo así se evitarán los costos de no-calidad, conocidos como reproceso.
El jefe de QC/SRK Consulting Peru SA, entregará protocolos por área verificada y
aprobada. Esta información se entregará al representante autorizado de la Supervisión-
CQA, por conducto regular establecido, se adjuntará a los protocolos de Notificación de
Aceptación los planos en A4 del área aprobada y liberada, dichos planos serán un
mosaico, para una mejor ubicación y representación. Estos adjuntos tienen la finalidad de
no producir retrasos en los trabajos, además se hará un resumen que será incluido en los
reportes mensuales. Estos documentos tendrán el carácter oficial al ser firmado por el jefe
de QC/SRK Consulting Peru SA, área de Proyectos y representante autorizado de la
Supervisión CQA.
La escritura en los documentos se hará con tinta imborrable. Si se produjera algún error se
reemplazará el documento adjuntando el anterior para su aprobación, no se permitirán
borrones, corrector, u otras enmendaduras.
Ningún documento debe ser destruido o desechado, incluso si es ilegible o contiene
errores, salvo que haya sido reemplazado por otro documento visado por el Jefe de control
de calidad SRK Consulting Peru SA.
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Los registros de calidad serán identificados por QC SRK Consulting Peru SA según el área
y ubicación del elemento inspeccionado; controlando el correlativo a través del N° de
registro; dichos datos forman parte de los protocolos generados para la Obra.
QC SRK Consulting Peru SA, mantendrá el original, luego de validarse los documentos en
su totalidad, de todos los registros de calidad generados; información que servirá de
respaldo y sustento que la empresa realizó trabajos bajo lineamientos, normas, estándares
y especificaciones técnicas de Calidad.
Todos los trabajos serán ejecutados cumpliendo estrictamente con la ingeniería del
proyecto aprobada, tal documentación será la única válida para efectos de la ejecución de
todos los procesos para el presente proyecto.
6.3. COMPRAS
SRK CONSULTING PERU SA, se asegurara que los bienes y/o suministros adquiridos
cumplan los requisitos especificados, Para ello evalúa y selecciona a los proveedores en
función de su capacidad de suministro de acuerdo con los requisitos de la empresa; así
mismo se establecen los criterios para la selección y la evaluación; manteniendo los
registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se
derive de la misma.
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Ciertos criterios deberán ser cumplidos por los proveedores. Estos criterios
incluyen: disponer de materiales en buen estado, disponer de certificados de
calidad para los materiales adquiridos, ser un proveedor oficial, ser un proveedor
histórico, etc.
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Los certificados de calibración de Equipos deberán ser emitidos por una entidad
competente; documentos entregados a Supervisión de Aseguramiento de Calidad
para la respectiva verificación de la información contenida en ellos en original
validados por el Jefe de calidad CQC.
Sólo serán recepcionados y podrán ser utilizados en los procesos respectivos, los
equipos que cumplan con la documentación y las especificaciones técnicas
requeridas.
Se buscará en todo momento proteger los equipos contra los daños o deterioros
que pudieran sufrir durante la manipulación y almacenamiento. Con este objetivo
dichos equipos serán almacenados en ambientes apropiados y seguros cercanos a
los puntos de trabajo.
Sólo personal autorizado será quien manipule el equipo; para ello, además del
Control de Calidad, existirá siempre un responsable directo que garantice el
cumplimiento de esta indicación.
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La calibración de los equipos será realizada según se indique para cada equipo o
en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición ó a
reglamentaciones vigentes. Los certificados serán presentados al representante
autorizado de la Supervisión-Mina.
Si los Equipos, sufren algún golpe o daño, estos deben ser comunicados a la
supervisión y en caso que puedan afectar su normal funcionamiento éstos deberán
ser retirados de Obra de forma inmediata para ser calibrados nuevamente o
reemplazados por otros. (Ver Anexo N°06: Listado de Equipos de Laboratorio)
QC/SRK Consulting Peru SA, será el encargado de registrar toda aquella actividad
que su representada desarrolle fuera de las normas, estándares y especificaciones
técnicas aplicables al Proyecto.
SRK Consulting Peru SA, identifica las causas de las SVR y No Conformidades
existentes o potenciales bajo los criterios de recurrencia y/o impacto e
implementará acciones correctivas y/o preventivas para eliminar o evitar su
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Para ello SRK Consulting Peru SA, empleará el formato de Pedido de Acción
Correctiva/Preventiva en el que se definen los responsables de la identificación,
análisis, seguimiento y eliminación de las no conformidades existentes o
potenciales.
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- Reportes de Calidad
- Protocolos de Liberación (Relleno y Compactación).
- Protocolos de Liberación Topográfica
- Equipos
- Procedimientos
- Nuevas tareas
SRK Consulting Peru SA, detallará las actividades a seguir con respecto al cierre
y aceptación de la obra en concordancia con los términos contractuales y no se
limitará al siguiente listado:
Planos As-Built
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Dossier de Calidad
Informes Semanales
Informes Mensuales, conteniendo ensayos, y protocolos varios.
El CQC de SRK Consulting Peru SA, tiene previsto organizar el Dossier y hacer
su entrega conforme Obra terminada-Dossier entregado. El objeto del Dossier es
facilitar al cliente toda la documentación que deja evidencia de que los trabajos
se han ejecutado según los requisitos especificados, además de ser documentos
importantes y aplicables a los trabajos de mantenimiento y ampliación. Los
protocolos serán entregados en original al área de Supervisión-Mina, una copia
forma parte de los archivos de SRK Consulting Peru SA.
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1. GENERALIDADES
1.1. ALCANCE DEL PROYECTO
1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO
1.3. GESTION DEL PROYECTO EN CUANTO A SUPERVISION Y CONTROL DE
LA CALIDAD.
2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS
2.1. TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
2.2. MATERIAL TIPO I – DESMONTE DE MINA
2.3. MATERIAL TIPO II- RELAVE
2.4. GEOSINTETICOS
3. EQUIPOS DE LABORATORIO
4. REGISTRO DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO
4.1. ENSAYOS DE CAMPO
5. REGISTRO DE SVR/NO CONFORMIDADES
6. DOCUMENTOS EMITIDOS
7. CONCLUSIONES
ANEXOS
Panel fotográfico
Reportes de Ensayos de Laboratorio de Suelos
Planos de Avance Semanal
1. PLAN DE CALIDAD
2. ACEPTACION DE VERIFICACION Y LIBERACION TOPOGRAFICA
3. NOTIFICACION DE EXCAVACION Y SUELO DE FUNDACION
4. ACEPTACION DE RELLENOS Y COMPACTACION
5. ENSAYOS DE LABORATORIO
6. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES
7. CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS
9.1 EQUIPOS DE LABORATORIO
9.2 EQUIPOS DE TOPOGRAFIA
8. PLANOS AS BUILD
9. DOCUMENTOS DE TRANSMISION
11.2 NCR
11.2 SVR
11.3 RFI
10. PANEL FOTOGRAFICO
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Lugar
Norma
Ensayo Especificación Frecuencia de
ASTM
ensayo
o
Análisis D-422 muestre
1 vez por capa o Terraplén
granulométrico ---
cada en
o
por tamizado D-1140
2500 construcci
ón.
Límite
D-4318 --- 1 vez m³
por capa o Terraplén
líquido y cada en
límite
Gravedad construcci
plástico D-854 --- 1 por2500
semana o Terraplén
ón.
especifica de cadam³ en
sólidos 5000 o 1 por construcci
1 por capa ón.
Contenido de m³ Terraplén
D-2216 Humedad óptima ±2 % cada
humedad de 1000 m² y en cada en
suelos ensayo de construcci
densidad in ón.
situ
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Lugar
Norma de
Ensayo Especificación Frecuencia
ASTM ensayo
o
muestre
D-422 Malla N°4 [100,
o
100] Malla N°20
Análisis
granulométrico [95, 100] Malla 1 vez por día o Terraplén
por tamizado D-1140 cada en
N°40 [80, 95] 2500 construcci
m³ ón.
Malla N°60 [50,
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PLAN DE CALIDAD
a) PROTOCOLOS DE RECEPCIÓN
Se usarán los protocolos estándares que utiliza la empresa en todas sus
obras, los cuales se listan en el Índice de formatos del Sistema de Gestión
de Calidad y se encuentran en el anexo N°03.
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ANEXOS