Nombre del Proyecto:

Objetivo General:

PLAN DE MANEJO

resultado 1 Establecimiento de una nueva parcela comunitaria de ¼ Ha, con 19 especies medicinales locales, una azotea como banco de

Meses
Actividad
1 2 3 4 5 6

materiales
Mano de obra
Diseno
Asesora tecnica
Coordinador

TOTAL RESULTADO 1 - - - - - -
Resultado 2: Enriquecimiento de 2 Ha de parcela comunitaria y 1Ha entre parcelas individuales con especies medicinales y de pancoge

1.
2.
3.
4.
5.
6.
TOTAL RESULTADO 2 - - - - - -
Resultado 3:

1
2.
3.
4.
5.
6.
TOTAL RESULTADO 3 - - - - - -
Resultado 4

1
2.
3.
4.
5.
6.
TOTAL RESULTADO 4 - - - - - -

TOTAL RESULTADOS 1-2-3-4 - - - - - -

ales, una azotea como banco de semillas y una compostera.

Meses
personal o mano de obra
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
CANT VR. UNIT VR. TOTAL
40 21,000 840,000
-
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - - 840,000
ecies medicinales y de pancoger

-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - 840,000
 asistencia tecnica insumos materiales y equipos gastos operativos

CANT VR. UNIT VR. TOTAL CANT VR. UNIT VR. TOTAL CANT VR. UNIT
5 50,000 250,000 5 100,000 500,000 5 150,000
- -
- -
- -
- -
- -
5 250,000 500,000 5

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -

- - -

- - -

250,000 500,000
os operativos act. Evaluac., monitoreo y difusion

VR. TOTAL CANT VR. UNIT VR. TOTAL total comprobacion

750,000 - 2,340,000 - 2,340,000
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
750,000 - - 2,340,000 - 2,340,000
- -

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- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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- - - - - -

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- - - -
- - - -
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- - - -
- - - -
- - - - -
750,000 - - - 2,340,000 - 2,340,000
 cant vr.unit total
azotea
orcones de 2 metros 8 20,000 160,000
vigas de 12 mtrs 30 5,000 150,000
tablones cortados docenas 2 120,000 240,000
clavos 3 pulgadas libras 6 3,000 18,000
tierra costales 30 4,000 120,000
semilla manojos 20 3,000 60,000
MO jornales 3 30,000 90,000
reforestacion -
MO jornales 8 30,000 240,000
plantulas 19 especies 6 de c/especie 114 2,000 228,000
tierra-abono bultos 3 4,000 12,000
compostera
tablas # 8 docenas 3 80,000 200,000
cuartones de 1,5 unid 6 7,500 45,000
plastico de 6x4 1 40,000 40,000
MO jornales 50 30,000 1,500,000
RESULTADO 2
Adecuacion de terreno jornales 16 30,000 480,000
inventario de especies jornales 8 30,000 240,000
capacitacion tecnicas de investi horas 30 23,000 690,000
transporte capacitador eventos 6 150,000 900,000
semillas o plantulas unid 625 5,000 3,125,000
semillas o plantulas unid 625 5,000 3,125,000
abono bultos 20 15,000 300,000
transporte abono bultos 20 16,000 320,000
MO Jornales 24 30,000 720,000
-
-
enriquecimiento 1ha parcela individuales
Adecuacion de terreno jornales 8 30,000 240,000
inventario de especies jornales 4 30,000 120,000
capacitacion tecnicas de investi horas -
transporte capacitador eventos 3 -
semillas o plantulas unid 312 5,000 1,560,000
semillas o plantulas unid 312 5,000 1,560,000
abono bultos 10 15,000 150,000
transporte abono bultos 10 16,000 160,000
MO Jornales 12 30,000 360,000
construccion
MO oficial jornales 30 50,000 1,500,000
auxiliares jornales 54 30,000 1,620,000
auxiliares jornales 54 30,001 1,620,054
materiales 1 13,000,000 13,000,000
hospedaje y alimenta tecnicos 1,200,000
dotacion -
molino martillo 1 1,900,000 1,900,000
destilados plantas medicinales 1 1,800,000 1,800,000
estanteria 1 200,000 200,000
vitina 1 200,000 200,000
licuadora 1 190,000 190,000
batidora 1 75,000 75,000
olla esmaltada 1 98,000 98,000
estufa haceb a gas 1 45,000 45,000
pipa de gas de 30 libras 1 98,000 98,000
sarten grande India 1 145,000 145,000
balde plastico 1 3,500 3,500
jarra plastica graduada 1 10,000 10,000
balanza gramera 1 65,000 65,000
gorros 12 2,500 30,000
tapaboca - gareta para gases 12 65,000 780,000
gafas industriales 12 5,000 60,000
batolas 12 13,000 156,000
guantes de latex 12 5,500 66,000
botas de caucho 12 38,000 456,000
tapabocas dacron 12 2,500 30,000
delantal 12 10,000 120,000
guantes hilaza 12 3,000 36,000
planta electrica yamaha 950 1 1,050,000 1,050,000
seguimiento y evaluacion 1 3,000,000 3,000,000
visitas a BV transporte 10 100,000 1,000,000
viaticos en BV 20 70,000 1,400,000

$ 49,106,554
Nombre del Proyecto:
Objetivo General:

PLAN DE MANEJO

resultado 1

Meses
Actividad
1 2 3 4 5 6

materiales 1,404,000 468,000 468,000

Mano de obra
Diseno
Asesora tecnica
Coordinador
-
TOTAL RESULTADO 1 1,404,000 468,000 468,000 - - -
Resultado 2:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
TOTAL RESULTADO 2 - - - - - -
Resultado 3:

1
2.
3.
4.
5.
6.
TOTAL RESULTADO 3 - - - - - -
Resultado 4

1
2.
3.
4.
5.
6.
TOTAL RESULTADO 4 - - - - - -

TOTAL RESULTADOS 1-2-3-4 1,404,000 468,000 468,000 - - -

 Meses
personal o mano de obra
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
VR.
CANT UNIT VR. TOTAL
40 21,000 840,000
-
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - - 840,000

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- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - 840,000
 asistencia tecnica insumos materiales y equipos gastos operativos

CANT VR. UNIT VR. TOTAL CANT VR. UNIT VR. TOTAL CANT VR. UNIT
5 50,000 250,000 5 100,000 500,000 5 150,000
- -
- -
- -
- -
- -
5 250,000 500,000 5

- - -

- - -

- - -

250,000 500,000
os operativos act. Evaluac., monitoreo y difusion

VR. TOTAL CANT VR. UNIT VR. TOTAL total comprobacion

750,000 - 2,340,000 2,340,000 -
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- - - - -
750,000 - - 2,340,000 2,340,000 -
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- - - - -
750,000 - - - 2,340,000 2,340,000 -
Nombre del Proyecto:
Objetivo General:

PLAN DE MANEJO

resultado 1

Meses
Actividad
1 2 3 4 5 6

materiales 1,404,000 468,000 468,000

Mano de obra
Diseno
Asesora tecnica
Coordinador
-
TOTAL RESULTADO 1 1,404,000 468,000 468,000 - - -
Resultado 2:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
TOTAL RESULTADO 2 - - - - - -
Resultado 3:

1
2.
3.
4.
5.
6.
TOTAL RESULTADO 3 - - - - - -
Resultado 4

1
2.
3.
4.
5.
6.
TOTAL RESULTADO 4 - - - - - -

TOTAL RESULTADOS 1-2-3-4 1,404,000 468,000 468,000 - - -

 Meses
personal o mano de obra
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
VR.
CANT UNIT VR. TOTAL
40 21,000 840,000
-
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - - 840,000

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - 840,000
 asistencia tecnica insumos materiales y equipos gastos operativos

CANT VR. UNIT VR. TOTAL CANT VR. UNIT VR. TOTAL CANT VR. UNIT
5 50,000 250,000 5 100,000 500,000 5 150,000
- -
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5 250,000 500,000 5

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- - -

- - -

250,000 500,000
os operativos act. Evaluac., monitoreo y difusion

VR. TOTAL CANT VR. UNIT VR. TOTAL total comprobacion

750,000 - 2,340,000 2,340,000 -
- - - - -
- - - - -
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- - - - -
750,000 - - 2,340,000 2,340,000 -
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- - - - -
750,000 - - - 2,340,000 2,340,000 -
Nombre del Proyecto:
Objetivo General:

PLAN DE MANEJO

resultado 1

Meses
Actividad
1 2 3 4 5 6

materiales 2,808,000 936,000 936,000 - - -

Mano de obra - - - - - -

Diseno - - - - - -

Asesora tecnica - - - - - -

Coordinador - - - - - -

- - - - - - -

TOTAL RESULTADO 1 2,808,000 936,000 936,000 - - -

Resultado 2:

1. - - - - - -

2. - - - - - -

3. - - - - - -

4. - - - - - -

5. - - - - - -

6. - - - - - -

TOTAL RESULTADO 2 - - - - - -
Resultado 3:

1 - - - - - -

2. - - - - - -

3. - - - - - -

4. - - - - - -

5. - - - - - -

6. - - - - - -
TOTAL RESULTADO 3 - - - - - -
Resultado 4

1 - - - - - -

2. - - - - - -

3. - - - - - -

4. - - - - - -

5. - - - - - -

6. - - - - - -
TOTAL RESULTADO 4 - - - - - -

TOTAL RESULTADOS 1-2-3-4 2,808,000 936,000 936,000 - - -

 Meses
personal o mano de obra
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PNUD COMUNIDAD
- - - - - - - - - - - - 840,000 840,000
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 840,000 840,000

- - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - 840,000 840,000
personal o mano de obra asistencia tecnica insumos materiales y e

OTRAS TOTAL PNUD COMUNIDAD OTRAS VR. TOTAL PNUD

840,000 2,520,000 250,000 250,000 250,000 750,000 500,000
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
840,000 2,520,000 250,000 250,000 250,000 750,000 500,000

- - - - - - -
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840,000 2,520,000 250,000 250,000 250,000 750,000 500,000

insumos materiales y equipos gastos operativos

COMUNIDAD OTRAS VR. TOTAL PNUD COMUNIDAD OTRAS VR. TOTAL

500,000 500,000 1,500,000 750,000 750,000 750,000 2,250,000
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
500,000 500,000 1,500,000 750,000 750,000 750,000 2,250,000

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500,000 500,000 1,500,000 750,000 750,000 750,000 2,250,000

 act. Evaluac., monitoreo y difusion

PNUD COMUNIDAD OTRAS VR. TOTAL total comprobacion

- - - - 7,020,000 4,680,000 2,340,000
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - 7,020,000 4,680,000 2,340,000
-

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- - - - - - -
- - - - 7,020,000 4,680,000 2,340,000
Nombre del Proyecto:
Objetivo General:

PLAN DE MANEJO

resultado 1

Actividad
ppto 2016 ppto 2017 total

materiales 4,680,000 - 4,680,000

Mano de obra - - -

Diseno - - -

Asesora tecnica - - -

Coordinador - - -

- - - -

TOTAL RESULTADO 1 4,680,000 - 4,680,000

Resultado 2:

1. - - -

2. - - -

3. - - -

4. - - -

5. - - -

6. - - -

TOTAL RESULTADO 2 - - -
Resultado 3:

1 - - -

2. - - -

3. - - -

4. - - -

5. - - -

6. - - -
TOTAL RESULTADO 3 - - -
Resultado 4

1 - - -

2. - - -

3. - - -

4. - - -

5. - - -

6. - - -
TOTAL RESULTADO 4 - - -

TOTAL RESULTADOS 1-2-3-4 4,680,000 - 4,680,000

 Monto solicitado al Contrapartida Organizaciones
Categoria PPD
Especie Efectivo
1. Personal / Mano de Obra $ 840,000 $ 840,000
2. Asisntecia Técnica Específica $ 250,000 $ 250,000
3. Insumos, materiales y equipos $ 500,000 $ 500,000
4. Gastos Operativos $ 750,000 $ 750,000
5. Actividades de evaluación, monitoreo y difusión $ - $ -
6. Otros
Total Proyectos ($) $ 2,340,000 $ 2,340,000 $ -

SI no ha llenado aún el presupuesto detallado (tabla 2), describa como se calcula el aporte de contrapartida de la comunidad/o
 Contrapartida Otros (Especifique)
Total (Pesos)
Especie Efectivo
$ 840,000 $ 2,520,000.00
$ 250,000 $ 750,000.00
$ 500,000 $ 1,500,000.00
$ 750,000 $ 2,250,000.00
$ - $ -
$ -
$ 2,340,000 $ - $ 7,020,000

artida de la comunidad/organización y de otros

 NOMBRE DE LA ORGAN
EJECUCION PRESUPUESTAL DE IN
AÑO:2016

CATEGORIAS APROBADO
Enero Febrero Marzo Abril
INGRESOS
Desembolsos -
TOTAL INGRESOS - - - -

GASTOS
A. PNAL O MANO DE OBRA PNUD 840,000
A. PNAL O MANO DE OBRA COMUN 840,000
A. PNAL O MANO DE OBRA OTROS 840,000
B. ASISTENCIA TECNICA PNUD 250,000
B. ASISTENCIA TECNICA COMUN 250,000
B. ASISTENCIA TECNICA OTROS 250,000
C. INSUMOS, MATERIALES PNUD 500,000
C. INSUMOS, MATERIALES COMUN 500,000
C. INSUMOS, MATERIALES OTROS 500,000

E. GASTOS OPERATIVOS
(Transporte, alimentacion,
administracion) PNUD 750,000

E. GASTOS OPERATIVOS
(Transporte, alimentacion,
administracion) COMUN 750,000

E. GASTOS OPERATIVOS
(Transporte, alimentacion,
administracion) OTROS 750,000
F. SEGUIMIENTO PNUD -
F. SEGUIMIENTO COMUN -
F. SEGUIMIENTO OTROS -
G. IMPREVISTOS
TOTAL GASTOS 7,020,000 - - - -
 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
JECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
AÑO:2016

MESES
TOTAL EJECUTADO
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

- -
- - - - - - - - -

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
SALDO POR EJECUTAR

-
-

840,000
840,000
840,000
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