Documento de Especificación de Proceso

[Nombre del proceso]

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Especificación de Proceso
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Estado
Versión Fecha Autor Descripción
(Borrador, Publicado)
1.0

DEFINICIÓN DE PROCESO

Nombre del Proceso:

Responsable del Proceso:

Responsable Documento:

Objetivo:

[Objetivo del proceso.]

Descripción:

[Descripción del procesp.]

Alcance :

[Alcance del proceso.]

Documentos de Referencia:

[En caso de que existan como normas, documentos base, proyectos, etc.]

Abreviaciones y Acrónimos:

Los abreviaciones y acrónimos utilizados en este documento son los siguientes:

 RQ: Requerimiento
 RN: Regla de Negocio
 BPMN: Business Process Modeling Notation (en español Notación para el Modelado de Procesos de
Negocio)

DESCRIPCION DETALLADA DEL PROCESO

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1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

 [Incluir el diagrama de flujo del proceso]

2. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Los roles y responsabilidades asociados a este proceso se listan a continuación:

 [Nombre del Rol]._ [Que hace el rol].

3. CRITERIOS DE ENTRADA

Los criterios de entrada asociados a este proceso se listan a continuación:

 [Condiciones para que inicie el proceso].

4. ENTRADAS

Las entradas determinadas para el proceso son las siguientes:

 [Detallar las entradas o poner no se precisan entradas para este proceso]

5. ACTIVIDADES O PASOS DEL PROCESO.

Los pasos necesarios para este proceso se listan a continuación:

Nº 4.1) 4.2) 4.3) 4.4) 4.5) 4.6) 4.7) 4.8)

Actividad Insumos Descripci Resultad Códigos Medio de Código Encargad
necesario ón os o de archivo de o de la
s para la detallada producto registros carpeta actividad
actividad de la s de la y en la que (respons
actividad actividad documen se ables)
tos archiva
asociado
s

2
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6. SALIDAS

Las salidas para este proceso se listan a continuación:

 [detallar las salidas, ejemplo: contrato, documento, producto, etc.]

7. CRITERIOS DE SALIDA

Los criterios de salida para este proceso son:

 [detallar criterios de salida]

8. INDICADORES DE RENDIMIENTO

Indicadores de rendimiento para este proceso:

 [Ejemplo: Número de clientes que son atendidos, Tiempo que se demora en

atender a un cliente, etc.]

CONSIDERACIONES ESPECIALES

REQUERIMIENTOS:

RQ1 [detallar requerimiento]

REGLAS DE NEGOCIO:

Cod. Regla de Negocio

RN1 [Detallar reglas de negocio].

9. ANEXOS
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