Ejemplos de Info, ISO 9001:2015, por cláusula.

01 Elaborar información documentada Cláusula

01 Política maestra para crear y actualizar información documentada controlada 7.5

02 Procedimiento maestro para crear y actualizar información documentada controlada
7.5
03 Método maestro para elaborar diagramas de flujo 7.5
04 Procedimiento maestro para revisar y mejorar información documentada controlada
7.5
05 Métodos de control para los registros controlados 7.5
06 Lista de procesos autorizados para tener sus propios manuales de políticas y
procedimientos 7.5
07 Lista maestra para controlar información documentada controlada 7.5
08 Lista de puestos autorizados dentro de la organización 7.5
09 Formato maestro para elaborar manuales de políticas y procedimientos 7.5
10 Formato maestro para elaborar planes de calidad 7.5
11 Formato maestro para elaborar políticas 7.5
12 Formato maestro para elaborar procedimientos 7.5
13 Formato maestro para elaborar métodos 7.5
14 Formato maestro para elaborar organigramas 7.5
15 Formato maestro para elaborar perfiles de puestos 7.5
16 Formato maestro para elaborar descripciones de puestos 7.5
17 Formato maestro para elaborar formatos 7.5
18 Formato maestro para elaborar registros 7.5
19 Formato maestro para elaborar especificaciones 7.5
20 Formato maestro para elaborar intructivos de llenado 7.5

02 Contexto de la organización
21 Procedimiento para definir la dirección estratégica de la organización 0.3.1, 4.1
22 Formato análisis 0.3.1, 4.1
23 Procedimiento determinación del contexto de la organización 4
24 Formato - Registro 4, 4.1,4.2
25 Formato para la determinación del contexto de la organización 4
26 Formato para declarar el alcance del SGC 4.3
27 Formato especificación del proceso 4.4
28 Plantilla mapa de procesos 4.4

03 Liderazgo
29 EID-MÉT-27 Método determinación de la política de la calidad 5.2

04 Planificación
30 Método determinación de los objetivos de la calidad 6.2
31 Formato de registro plan de acciones para lograr un objetivo de la calidad 6.2
32 Gestión de los cambios en el SGC 6.3
33 Gestión de los riesgos y las oportunidades 6.1

05 Apoyo o soporte
34 Gestión de los recursos para el seguimiento y medición 7.1.5
35 Gestión de las competencias 7.2
36 Plan de mejora para las competencias disponibles 7.2
37 Gestión de la infraestructura 7.1.3
38 Plan anual de mantenimiento a la infraestructura 7.1.3

06 Operación
39 Realización de las ventas a clientes 8.2
40 Procedimiento para realizar el diseño y desarrollo 8.3
41 Procedimiento Gestión de proveedores y realización de compras 8.4.1
42 Listado maestro de Proveedores Aprobados 8.4.1
43 Formato de evaluación de proveedores 8.4.1
44 38 Formato encuesta de calidad a proveedores 8.4.1
45 Procedimiento para la identificación y trazabilidad 8.5.2
46 Método para tratar la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
8.5.3
47 Registro de propiedades externas bajo control 8.5.3
48 Formato solicitud de cambios para la producción o la prestación del servicio 8.5.6
49 Procedimiento para la liberación de la producción o la prestación del servicio 8.6
50 Plan de inspección de control de procesos 8.6
51 Registro de liberación de productos y servicios 8.6

07 Evaluación del desempeño

52 Procedimiento para el seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1
53 Formato para notificar los resultados y análisis de datos del SGC 9.1.1
54 Políticas del proceso Auditorías internas a los procesos 9.2.2
55 Procedimiento para realizar auditorías internas a los procesos 9.2.2
56 Programa Anual de Auditorías Internas 9.2.2
57 Plan de auditoría Interna 9.2.2
58 Informe de auditoría interna a los procesos 9.2.2
59 Procedimiento para realizar la revisión por la dirección 9.3
60 Formato de registro plan de acciones de mejora 9.3
61 Plantilla Informe para la revisión por la dirección 9.3
62 Satisfacción del cliente 9.1.2
63 Formato Instrumento de evaluación de la satisfacción del cliente 9.1.2
64 Formato Informe de la satisfacción del cliente 9.1.2

08 Mejora
65 Gestión de No conformidades y Acciones correctivas 8.6, 8.7.2, 10.2.2
66 Formato Registro de No conformidades 8.6, 8.7.2, 10.2.2
67 Formato Registro de Acción correctiva 8.6, 8.7.2, 10.2.2
68 Listado maestro de No conformidades y Acciones correctivas 8.6, 8.7.2, 10.2.2

09 Manual del SGC

69 EID-MAN-48 Manual de gestión de calidad de la organización 7.5

10 Otros documentos
70 Políticas para asegurar el enfoque al cliente 5.1.2
71 Tabla de control para procesos externos contratados 8.4
72 Tabla de control para procesos especiales 8.5
73 Tabla maestra de registros controlados del SGC 7.7
74 Solicitud de cambios en los procesos 6.3
75 Bitácora de cambios en los procesos 6.3
76 Plan de mantenimiento semanal 7.1.3
77 Ficha de mantenimiento 7.1.3
78 Ficha expediente de equipo de medición 7.1.3
79 Histórico de intervenciones 7.1.3
80 Lista maestra de equipos para la medición 7.1.3
81 Listado de elementos de la infraestructura bajo mantenimiento 7.1.3
82 Registro de control de equipamiento 7.1.3
83 Orden de compra a proveedor 8.4.1
84 Requisición de compra de productos o contratación de servicios 8.4.1
85 Formato de cotizaciones 8.2
86 Listado de clientes potenciales 8.2