ACTA DE VISITA DE SUPERVISIÓN

1. Datos Generales del Proyecto

Título de Proyecto IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION ISO 9001

N° de Contrato / Convenio 424-FIDECOM-INNOVATEPERU-CMCEI-2018

Lugar de supervisión

Distrito El Tambo Provincia Huancayo Región Junín

Entidad Ejecutora (EE) INVERSIONES GENERALES CENTAURO INGENIEROS S.A.C.

Dirección (EE) CAR.CENTRAL NRO. 3950 INT. A - EL TAMBO - HUANCAYO -

JUNIN

Entidad Supervisora Unidad de Monitoreo - Innóvate Perú - Ministerio de la Producción

Fecha de la visita 09.05.2019

2. Datos de los participantes de la Supervisión

Entidad Supervisora: Unidad de Monitoreo - Innóvate Perú - Ministerio de la Producción

Cargo Nombres Apellidos DNI

Revisor Técnico ALEX JIMENEZ ROMERO 41370533

Entidad Ejecutora (EE)

Cargo Nombres Apellidos DNI

Coordinador General de JANET YESSICA ANDIA ARIAS 20118319

Proyecto

Equipo Técnico LEONOR MERCEDES CALDERON PALACIOS 75779316

Equipo Técnico VICTOR PEÑA DUEÑAS 20048304

3. Cumplimiento de plazos establecidos para la ejecución del Proyecto

Meses programados de acuerdo al contrato: 12

Hito Duración Inicio Fin Desembolso ITF (fecha Estado Descripción

(Meses) envío) de la
observación

1 1 12-11- 11-12- 07-01-2019 10-12- Cumplió

2018 2018 2018

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 2 4 12-12- 11-04- 02-01-2019 11-04- Cumplió
2018 2019 2019

3 2 12-04- 11-06- 03-05-2019 En Proceso

2019 2019

4 5 12-06- 11-11- En Proceso

2019 2019

Total 12

Propuesta de Renovación o Nueva Carta

Carta Fianza Vigente
Fianza

Fecha Monto Fecha Monto

05/11/2019 S/ 2,713.00

Adenda pendiente por firmar (SI/NO) Motivo de adenda Comentario y/o observación

NO

4. Cumplimiento de indicadores de hitos hasta el día de la supervisión

Hito Nro. Indicador Planificado Cumplido Estado Recomendación Observación

Indicador

1 Informe de diagnóstico SI Aprobado No se presentan

situacional de la sugerencias para este
empresa. indicador.
1
2 CV y diploma del SI Aprobado No se presentan
auditor. sugerencias para este
indicador.

1 Informe de auditoría NO
interna y levantamiento
de observaciones.

2 2 Informe de NO
implementación
(registro fotográfico de
las actividades de
implementación).

Resultados finales y Productos (resultados intermedios) logrados a la fecha:

Resultados y Productos Estado Análisis Observación

P1: Diagnóstico situacional de la empresa. Cumplido El efecto es positivo al

haberse evidenciado la
capacidad de la empresa

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 para lograr la implementación
y subsecuente certificación
de la norma ISO 9001:2015.

P2: Sistema de gestión de calidad Pendiente

implementado y auditado.

P3: Certificado ISO 9001:2015. Pendiente

5. Revisión de ejecución financiera

Aporte Monetario Innóvate Perú (RNR)

Hito RNR S/ Desembolso Desembolso Total S/ Rendido S/ Comentario /

S/ por la EE S/ Observación

1 3,559.32 3,559.32 3,559.32 7,118.64 3,559.32

2 27,125.67 27,125.67 0.00 27,125.67 19,697.94

3 6,841.90 6,841.90 0.00 6,841.90

4 1,224.07 0.00 0.00 0.00

Total 38,750.96 37,526.89 3,559.32 41,086.21 23,257.26

Aporte Monetario de la Entidad

Hito Ejecutora S/ Colaboradora Programado Depositado Ejecutado S/ Comentario /

S/ S/ S/ Observación

1 640.68 0.00 640.68 640.68 640.68

2 14,492.17 0.00 14,492.17 14,502.20 7,733.27

3 3,306.58 0.00 3,306.58 0.00 0.00

4 629.27 0.00 629.27 0.00 0.00

Total 19,068.69 0.00 19,068.69 15,142.88 8,373.95

Observaciones financieras pendientes

Hito Formato Observación Comentario del

ejecutivo

Ninguna

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6. Verificación de las adquisiciones de bienes / equipos y contrataciones de RRHH
Adquisiciones de Bienes y Equipos adquiridos con el Proyecto

Equipos y bienes programados Equipos y bienes adquiridos

# Descripción C Descripción C Op Et PMa Mb Comentario

1 Pesas patrón 1 X X X

2 Termómetro digital con 1 X X X

2 termopares
debidamente calibrados

C: Cantidad, Op: Operativo, Et: Etiquetado, Pm: Plan de Mantenimiento, Mb: Registrado en el módulo de bienes y equipos

7. Revisión in situ de los avances del proyecto (recorrido de campo y/o laboratorio)

Revisión in situ

Durante la visita de supervisión se visitaron las instalaciones y equipos empleados/adquiridos en el

proyecto; se revisó el avance de las actividades técnicas, el cumplimiento de los indicadores de hito
y resultados del proyecto; se revisó la ejecución financiera y se asesoró en el levantamiento de las
observaciones financieras.

Grupo Centauro ha acondicionado sus ambientes a fin de evitar la contaminación cruzada entre sus
distintas áreas, ha adquirido equipos y realizado la calibración y mantenimiento de sus equipos a fin
de asegurar la calidad de sus ensayos y servicios.

Respecto al avance técnico, se han culminado las actividades técnicas del proyecto, se ha pasado
satisfactoriamente la auditoria de certificación, realizada por la empresa Bureau Veritas. Se han
cumplido con todos los resultados del proyecto y se vienen preparando los entregables de los hitos
pendientes.

Respecto a la ejecución financieras, la entidad ha cumplido con sus aportes de cofinanciamiento,

dispone de un saldo aproximado de S/. 20 000, destinado principalmente a la regularización de pago
de mantenimientos y materiales. Se revisaron los gastos del proyecto y se brindaron las
recomendaciones para una mejor ejecución del presupuesto, se preparó una solicitud de cambios de
presupuesto a fin que se ajuste a los gastos realizados en el proyecto.

a) Revisión de la documentación original del proyecto (técnica y financiera)

Descripción Completado * Ordenado * Comentario / Observación

Información Técnica X X

Información Financiera X X
* Marcar con X el estado que corresponda

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b) Revisión al azar de la documentación original financiera (boleta, factura, etc.) para la adquisición y
contratación de los bienes y/o servicios del proyecto

Completa *
Bien / Servicio Comentario y/o Observación
Si No

Pesas patrón X

Termómetro digital con 2 X

termopares debidamente
calibrados
* Marcar con X el estado que corresponda

8. Riesgos identificados durante la ejecución del proyecto y acciones implementadas

para prevención y/o mitigación
# Descripción del Riesgo Resultado / Producto Acción de Acción de
afectado Prevención Mitigación

1 Ninguno

9. Verificación del uso del sistema en línea para la gestión del proyecto

Estado *
Módulo Comentario / Observación
Revisado Pendiente

SISEP WEB X

Mis Bienes y Equipos

Mis Fotos X

Mis Documentos X

Mis Publicaciones

Mis Fianzas X

Otros: Resumen Ejecutivo

* Marcar con X el estado que corresponda

10. Conclusiones y recomendaciones de la supervisión del proyecto

1 Sobre los resultados y Se han cumplido con los resultados y productos del
productos: proyecto.

2 Sobre el plazo: No requiere ampliación del proyecto.

3 Sobre el presupuesto: Se ha solicitado una modificación al presupuesto.

4 Sobre las adquisiciones y Se verifico las compra y mantenimiento de equipos, así

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 contrataciones: como los trabajos de adecuación de ambientes.

5 Sobre la carta fianza: La carta fianza se encuentra vigente.

6 Sobre adendas pendiente de

firma:

7 Recomendación 1:

8 Recomendación 2:

En señal de conformidad, suscribieron la presente acta todos los participantes de la supervisión,

siendo las 12h, del día 09 de mayo del 2019.

Alex M. Jiménez Romero Janet Yessica Andia Arias

Revisor Técnico - Innóvate Perú Coordinador General del Proyecto

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