A880755421B

!#Ãw+" FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS

PC -00
00298408

Resumo da fatura em R$
R ABELARDO LUZ 342
APT 17 - BALNEARIO Total da fatura anterior 370,50
88075-542 FLORIANOPOLIS - SC Pagamento efetuado em 13/12/2018 - 370,50
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 04/01/2019 L Lançamentos atuais 476,52
Vencimento: 13/01/2019
= Total desta fatura 476,52
Emissão: 03/01/2019
040119 Fechamento próxima fatura: 08/02/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS
Cartão 5267.XXXX.XXXX.2198

49,28
13/01/2019 476,52 71,47 +23x 49,28
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 3.960,00 FERNANDA O SANTOS (final 2198)
Limite utilizado no mês 1.762,81 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 11/06 HOTMART CURSOS ONL07/12 97,14
BELO HORIZONT
09/10 AMERICANA 03/03 61,19
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
18/10 AZUL LINHAS AEREAS03/06 126,50
BARUERI
27/11 AMERICANA 02/02 47,48
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
27/11 AMERICANA 02/04 30,68
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
27/11 AMERICANAS COM - 0,01
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
27/11 AMERICANAS COM - 0,09
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
07/12 CLARO CLIENTE WL 15,00
SAO PAULO

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75819 53195.992044 00114.920002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00081531959/0233258 Nosso Número 175/81531959-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS - 721.200.452-91 Valor do Documento R$ 476,52
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ IUF - ITAÚ UNIBANCO FINAN. S.A - 07.221.678/0001-43 Vencimento 13/01/2019
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TC 7 A,JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75819 53195.992044 00114.920002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/01/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
IUF - ITAÚ UNIBANCO FINAN. S.A - 07.221.678/0001-43
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100,
TC 7 A,JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01149-2
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/01/2019 00081531959/0233258 FT N 03/01/2019 175/81531959-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 476,52
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS - 721.200.452-91
R ABELARDO LUZ 342 - APT 17 - BALNEARIO - 88075-542 FLORIANOPOLIS - SC
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WnwNW wn Nn w Nw nWnwNnWwNnW nWnWnNw nwN wnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Parcelamento da fatura com seguro
Lançamentos: compras e saques Valor da fatura atual 476,52
11/12 CARACOL C 01/10 39,97 Juros do parcelamento 9,90 % am 215,36% aa
VESTUÁRIO . CET do parcelamento 13,79 % am 381,50 % aa
18/12 CARACOL COM ART VEST 58,66 % do total
VESTUÁRIO .FLORIANOPOLIS Valor em R$ financiado
Lançamentos no cartão (final 2198) 476,52 Valor total financiado* 583,37 100,00%
Total a financiar (1) 476,52 81,68 %
Valor do seguro (2) 90,43 15,50 %
L Total dos lançamentos atuais 476,52 Valor do IOF (3) 16,42 2,81 %
Valor total a pagar 1.407,36
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1, 2
11/06 HOTMART CURSOS ONL08/12 97,14 e 3.
18/10 AZUL LINHAS AEREAS04/06 126,50
27/11 AMERICANA 03/04 30,68 Compras parc. c/ juros próximo período
11/12 CARACOL C 02/10 39,97 Limite de crédito 3.960,00
Total próxima fatura 294,29 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Demais faturas 992,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Total para próximas faturas 1.286,29 % do total
Valor em R$ financiado
Encargos cobrados nesta fatura Valor total financiado 3.960,00 100,00%
Juros do rotativo 10,90 % 0,00 Valor do IOF 117,70
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Valor total a pagar 7.565,76
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 10,23 % am
Fique atento aos encargos para o próximo
período (13/01 a 12/02)
Juros Máximos do contrato 11,57 % am 278,87 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 476,52
Juros máximos do contrato 11,57 % am 278,87% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 46,86
CET do financiamento da fatura 12,20 % am 305,56 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 405,05 100,00 %
Valor do IOF 2,54
Valor total a pagar 454,45

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01601 VK016 04/01/2019 VKRPOF11 G2636 0298408