Remuneracion Incentivos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 1

2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
(MAPRO) DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Andahuaylas – Perú
2013

ÍNDICE
PÁG.
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 04
TITULO I: DISPOCISIONES GENERALES .............................................................................................. 07
1.1. CONTENIDO ...................................................................................................................................................... 07
1.2. OBJETIVO ........................................................................................................................................................... 07
1.3. ALCANCE ............................................................................................................................................................ 07
1.4. BASE LEGAL ...................................................................................................................................................... 07
1.5. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ........................................................................................................... 08
TITULO II: PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN ................... 09
2.1 PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA (CO) ............................................................... 09
2.2 VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA (VIAC)............................................................................................... 16
2.3 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA (VIAD).................................................................................. 21
TITULO III: PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO DE CONTROL ....................................................... 26
3.1 ORGANO DE CONTROL INTERNO (OCI) ............................................................................................... 26
TITULO IV: PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO ............................... 35
4.1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA (OAJ) ............................................................................................... 35
4.2 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN (OPA)......................................................... 39
TITULO V: PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE APOYO...................................................... 60
5.1 SECRETARIA GENERAL (SEGE) ............................................................................................................... 60
5.2 OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (OBUN) ........................................................................ 73
5.3 DIRECC. DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN INTELECTUAL Y ARTÍSTICA (DICIA)................ 97
5.4 OFICINA DE ADMISIÓN (OFAD) ............................................................................................................... 106
5.5 OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS (ORA) .................................................................................. 118
5.6 BIBLIOTECA CENTRAL (BICENT) ........................................................................................................... 131
5.7 CENTRO PRE UNIVERSITARIO (CEPRE) .............................................................................................. 140
5.8 OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS (OPF) .............................................................................. 149
5.9 OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO (OLP) ................................................................................ 168
5.10 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA (OFIN) ............................................................................................ 179
5.11 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (ORRHH) ................................................................................... 192
5.12 OFICINA DE TESORERÍA (OTES) ............................................................................................................. 204
5.13 OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OSIN).......................................................................... 221

5.14 LABORATORIO (LAB) ................................................................................................................................... 234

5.15 DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (DPSEU)............... 241
5.16 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES (OSEG) .................................................................................... 249
5.17 OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA (OCE)........................................................................................... 254
5.18 CENTRO DE IDIOMAS (CEID) .................................................................................................................... 257
5.19 FACULTADES (FACU) ................................................................................................................................... 266
5.20 CENTRO DE PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA (CPAP) ....................................................... 316
5.21 CENTRO DE INFORMÁTICA (CEIN) ........................................................................................................ 319

INTRODUCCIÓN
El Manual de Procedimientos Externo (MAPRO), es un instrumento indispensable que

permitirá apoyar la gestión de la Universidad Nacional José María Arguedas, ya que en él se
describen en forma clara, sistemática, ordenada y secuencial el conjunto de operaciones
importantes de su quehacer institucional, lo cual redundará en mejorar de manera continua y
permanente la calidad de los servicios que se prestan.
Este documento también contiene de forma detallada, las acciones que se rigen en la
ejecución de los procesos, en el cual se encontrará la descripción de actividades que deben de
seguirse para la realización de las funciones de una unidad orgánica, y que para una mejor
familiarización se ha graficado, bajo los criterios de Diagrama de Flujo.
Asimismo, en la descripción de los procedimientos se ha previsto que los mismos guarden

coherencia con los dispositivos legales o administrativos vigentes, que regulan a cada una de
las dependencias orgánicas responsables de ejecutar cada proceso administrativo
considerado en el presente MAPRO.
Al formular el presente Manual de Procedimientos – MAPRO, se ha tenido en cuenta el

funcionamiento de los diferentes procesos y los pasos para el eficaz servicio y se han
simplificado acorde con las políticas de modernización de la Administración.
El Manual de Procedimientos deberá ser trabajado en coordinación en cumplimiento a la

normatividad vigente y del diseño metodológico dispuesto en la Directiva Nº 002-77-
INAP/DNR, aprobada por Resolución Jefatural Nº 059-77-INAP/DNR, Normas para la
elaboración de Manuales de Procedimientos, es la que se utilizará en la formulación del
manual en mención.

Así mismo en cumplimiento a la Ley General del Procedimiento Administrativo, que se ha

definido como Procedimiento Administrativo, al conjunto de actos y diligencias tramitados en
las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos
jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los
trabajadores administrativos o público en general.
El Manual de Procedimientos ha requerido para su formulación, la participación directa de

los actores en cada una de las actividades reguladas en el MAPRO para la realización de sus
procedimientos que no son de carácter indefinido, sino de carácter temporal; por cuanto los
cambios tecnológicos y la legalización variante obliga a rediseñarlo en sus etapas, actividades,
tiempo y competencias resolutivas de allí el gran compromiso de los trabajadores de la
institución, de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los
procedimientos administrativos contribuye a mejorar la administración cumpliendo con los
objetivos y fines que la institución se ha trazado.

ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1.1. CONTENIDO
El Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Universidad Nacional José María Arguedas;
establece las pautas, fases, acciones, pasos y períodos para el cumplimiento de las
funciones, sobre la base de las atribuciones y competencias de las unidades orgánicas
que lo conforman.
1.2. OBJETIVO
El Manual de Procedimientos Externo (MAPRO) tiene por objetivo formalizar,
estandarizar y uniformar los pasos y procesos que componen un procedimiento, el
mismo que responde a un preceptuado normativo y una necesidad social.
1.3. ALCANCE
Lo establecido en el presente manual son de aplicación a todas la Unidades Orgánicas de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
1.4. BASE LEGAL

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
 Resolución Jefatural Nº 059-77-INAP/DRN, que aprueba la Directiva Nº 002-77-
INAP/DNR, que Norma el Proceso de Formulación, Aprobación, Difusión y
Actualización de los Manuales de Procedimientos de las entidades de la
Administración Pública.
 Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Universidad Nacional José María Arguedas.

1.5. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la Universidad Nacional José
María Arguedas, será aprobado por Resolución de Comisión Organizadora. Su
actualización y/o modificación deben ser revisadas periódicamente, y de ser necesario
rediseñados cuando existan cambios en las etapas o pasos de algún procedimiento.

TITULO II
PROCEDIMIENTOS DE ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y DIRECCIÓN
2.1 PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN
ORGANIZADORA (CO)
 UNAJMA-CO-01: PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO Y

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
 UNAJMA-CO-02: PROPUESTA ANUAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CO-01
Fecha: 20/08/2013 PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO Y
Versión: 1.0 FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
Página : 1 de 2
1. Órgano: 2. Unidad Orgánica:
Universidad Nacional José Presidencia de la Comisión Organizadora (CO)
María Arguedas (UNAJMA)
3. Objetivo:
Presentar el Plan Anual de Desarrollo y Funcionamiento de la UNAJMA, las cuales servirán de guía
para que las oficinas académicas, administrativas y centros de producción, puedan concretar sus
respectivos planes operativos y presupuestos.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley N° 23733, Ley Universitaria
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público.
- Derogatorias y Modificatorias de la Directiva N° 006-2007-EF/76.01
6. Inicio de Trámite:
La Presidencia de la Comisión Organizadora, solicita información a las unidades orgánicas
involucradas para la formulación del Plan.
7. Requisitos:
a) Oficio requiriendo información
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
- Conforma el equipo de trabajo para la elaboración del
Plan Anual.
- Distribuye las funciones entre los miembros del equipo de
trabajo.
- Ordena que se elabore el documento oficial para solicitar
Presidencia de la
la información.
Comisión 01 10 días
- La Secretaria elabora oficio para solicitar información a
Organizadora (CO)
las unidades orgánicas para la formulación del Plan Anual
y pasa a despacho para la firma.
- Presidente de la CO revisa, firma y dispone su
distribución.
- Secretaria distribuye documentación.
- Recepciona, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y deriva con profesional
encargado de recopilar información.
Unidades
02 - Profesional encargado recepciona documento, revisa y 15 días
Orgánicas
ubica información.
- Procesa información, prepara informe, imprime y pasa a
despacho.

- Jefe revisa informe y documentación adjunta, y procede a

la firma.
- Secretaria traslada documentación.
- Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y deriva con encargado de la
elaboración del Plan Anual.
- Profesional encargado, recepciona toda la documentación,
procesa y consolida.
- Coordina con las unidades orgánicas cualquier
observación que se presente.
- Una vez terminada la revisión procede a imprimir el Plan
Presidencia de la Anual de Desarrollo y Funcionamiento de la Universidad,
Comisión 03 en la cantidad de ejemplares que sean necesarios. 20 días
Organizadora (CO) - Eleva documentación a despacho.
- El presidente de la comisión Organizadora, toma
conocimiento y programa una sesión de Comisión
Organizadora.
- En sesión de Comisión Organizadora es evaluado el Plan
Anual y aprobado con Resolución de CO.
- Las unidades orgánicas son notificadas con la Resolución
de Aprobación del Plan Anual de Desarrollo y
Funcionamiento de la Universidad.
DURACIÓN 45 días

UNIDAD ORGÁNICA: PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA (CO)
FLUJOGRAMA NOMBRE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PRESENTACIÓN MAPRO
DEL PLAN ANUAL - UNAJMA
DE DESARROLLO Y
PROCEDIMIENTO: FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Presidencia de la Comisión Organizadora (CO) Unidades Orgánicas
INICIO
Conforma el equipo de trabajo para la elaboración del Plan Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
Anual.
Jefe toma conocimiento y deriva con profesional encargado de
Distribuye las funciones entre los miembros del equipo de recopilar información.
trabajo.
Ordena que se elabore el documento oficial para solicitar la Profesional encargado recepciona documento, revisa y ubica
información. información.
La Secretaria elabora oficio para solicitar información a las Procesa información, prepara informe, imprime y pasa a
unidades orgánicas para la formulación del Plan Anual y pasa a despacho.
despacho para la firma.
Jefe revisa informe y documentación adjunta, y procede a la

OFICIO firma.
Presidente de la CO revisa, firma y dispone su distribución. Secretaria traslada documentación.
Secretaria distribuye documentación. INFORMACIÓN

2
INFORME 1
Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y deriva con encargado de la

elaboración del Plan Anual.
Profesional encargado, recepciona toda la documentación,

Coordina con las unidades orgánicas cualquier observación que

se presente.
Una vez terminada la revisión procede a imprimir el Plan Anual

de Desarrollo y Funcionamiento de la Universidad, en la
cantidad de ejemplares que sean necesarios.
Plan Anual de Desarrollo y

Funcionamiento de la UNAJMA
Eleva documentación a despacho.
El presidente de la comisión Organizadora, toma conocimiento y

programa una sesión de Comisión Organizadora.
En sesión de Comisión Organizadora es evaluado el Plan Anual y

aprobado con Resolución de CO.
Las unidades orgánicas son notificadas con la Resolución de

Aprobación del Plan Anual de Desarrollo y Funcionamiento de la
Universidad.
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL

PLAN ANUAL 2
FIN UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 13
1 1= Arch. Unidades Orgánicas (Informe) 2 = Unidades Orgánicas (Resolución)

2= CO (informe + Información)
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CO-02
Fecha: 20/08/2013
PROPUESTA ANUAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
Universidad Nacional José Presidencia de la Comisión Organizadora (CO)
3. Objetivo:
Presentar la propuesta anual del Proyecto de Presupuesto de la Universidad con el cual se podrá llevar
a cabo el proyecto en pro del desarrollo de la UNAJMA.
5. Base Legal:
- Ley N° 23733, Ley Universitaria
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público.
- Derogatorias y Modificatorias de la Directiva N° 006-2007-EF/76.01
La Presidencia de la Comisión Organizadora, solicita información a las unidades orgánicas
involucradas para la formulación de la propuesta del proyecto de presupuesto.
7. Requisitos:
a) Oficio requiriendo información
- Solicita información a las unidades orgánicas que posean
información, para la elaboración del Proyecto de
Presupuesto de la UNAJMA.
Presidencia de la
- La Secretaria elabora oficio para solicitar información y
Comisión 01 10 días
pasa a despacho para la firma.
Organizadora (CO)
- Presidente de la CO revisa, firma y dispone su
distribución.
- Secretaria distribuye documentación.
encargado de recopilar información.
- Profesional encargado recepciona documento, revisa y
Unidades ubica información presupuestal.
02 15 días
Orgánicas - Procesa información, prepara informe, imprime y pasa a
despacho.
- Jefe revisa informe y documentación adjunta, y procede a
la firma.
Presidencia de la - Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
03 15 días
Comisión - Jefe toma conocimiento y deriva con encargado de la

Organizadora (CO) elaboración del Proyecto Anual de Presupuesto.

- Profesional encargado, recepciona toda la documentación,
- Coordina con las unidades orgánicas cualquier
observación que se presente.
- Una vez terminada la revisión procede a imprimir la
propuesta de Proyecto de Presupuesto.
- Eleva documentación a despacho.
- El presidente de la Comisión Organizadora, toma
conocimiento y programa una sesión de Comisión
Organizadora.
- En sesión de Comisión Organizadora es evaluado el
Proyecto de Presupuesto y es aprobado con Resolución de
CO.
- Las unidades orgánicas son notificadas con la Resolución
de Aprobación del Presupuesto Anual de la UNAJMA.
DURACIÓN 40 días

UNIDAD ORGÁNICA: PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA (CO)
FLUJOGRAMA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
NOMBRE DEL
PROPUESTA ANUAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO:
Presidencia de la Comisión Organizadora (CO) Unidades Orgánicas
INICIO
Solicita información a las unidades orgánicas que posean
información, para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Jefe toma conocimiento y deriva con profesional encargado de
la UNAJMA. recopilar información.
La Secretaria elabora oficio para solicitar información y pasa a Profesional encargado recepciona documento, revisa y ubica
despacho para la firma. información presupuestal.
Presidente de la CO revisa, firma y dispone su distribución. Procesa información, prepara informe, imprime y pasa a
despacho.
Secretaria distribuye documentación.
Jefe revisa informe y documentación adjunta, y procede a la
firma.
OFICIO
Secretaria traslada documentación.
INFORMACIÓN
2
INFORME 1
Jefe toma conocimiento y deriva con encargado de la
elaboración del Proyecto Anual de Presupuesto.
Profesional encargado, recepciona toda la documentación,

Coordina con las unidades orgánicas cualquier observación que

se presente.
Una vez terminada la revisión procede a imprimir la propuesta

de Proyecto Anual de Presupuesto.
Proyecto Anual de
Presupuesto
Eleva documentación a despacho.
El presidente de la Comisión Organizadora, toma conocimiento y

programa una sesión de Comisión Organizadora.
En sesión de Comisión Organizadora es evaluado el Proyecto de

Presupuesto y aprobado con Resolución de CO.
Las unidades orgánicas son notificadas con la Resolución de

Aprobación del Presupuesto Anual de la UNAJMA.
RESOLUCIÓN QUE
APRUEBA EL
PRESUPUESTO ANUAL 2
FIN
1 1= Arch. Unidades Orgánicas (Informe) 2 = Unidades Orgánicas (Resolución)
2= CO (informe + Información)
2.2 VICEPRESIDENCIA ACADEMICA

(VIAC)
 UNAJMA-VIAC-01: REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
 UNAJMA-VIAC-02: PROPUESTA DE ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE ANUAL ANTE
LA COMISIÓN ORGANIZADORA PARA SU APROBACIÓN

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-VIAC-01
Fecha: 12/08/2013
REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Vicepresidencia Académica (VIAC)
3. Objetivo:
Realizar y ejecutar programas de capacitación para el personal administrativo de la UNAJMA a fin de
brindar un mejor servicio a los estudiantes.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
Presentación de la propuesta
7. Requisitos:
a) Propuesta del curso de capacitación
- Elabora propuesta del curso de capacitación,
Unidades
01 debidamente justificado. 01 día
Orgánicas
- Elabora documento oficial y eleva expediente a la VIAC.
- Recepciona registra y pasa a despacho.
- Vicepresidente toma conocimiento y deriva con
profesional especialista para que se encargue de la
programación del evento.
- Profesional encargado toma conocimiento y efectúa
coordinaciones para la realización del evento:
 Coordina con la unidad orgánica para definir el tema.
 Presupuesta los gastos referidos a la contratación del
ponente, material a otorgar y coffee break.
Vicepresidencia
02  Separa el día programado para la utilización del 15 días
Académica (VIAC)
auditorio.
- Elabora cronograma de actividades para la realización del
curso de capacitación.
- Eleva propuesta a jefatura.
- Vicepresidente revisa y de ser conforme visa propuesta y
dispone su ejecución.
- En el día y hora programada se lleva a cabo la
capacitación. A la culminación del mismo se elabora una
evaluación de lo ejecutado.
DURACIÓN 16 días

UNIDAD ORGÁNICA: MAPRO - UNAJMA
VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA (VIAC)
FLUJOGRAMA NOMBRE DEL REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE
PROCEDIMIENTO: CAPACITACIÓN
Unidades Orgánicas Vicepresidencia Académica (VIAC)
INICIO
Elabora propuesta del curso de capacitación, debidamente

Vicepresidente toma conocimiento y deriva con profesional
justificado.
especialista para que se encargue de la programación del
evento.
Elabora documento oficial y eleva expediente a la VIAC.
Profesional encargado toma conocimiento y efectúa
Coordina con la unidad orgánica para definir el tema.
PROPUESTA Presupuesta los gastos referidos a la contratación del ponente,
material a otorgar y coffee break.
Separa el día programado para la utilización del auditorio.
Elabora cronograma de actividades para la realización del curso

de capacitación.
CRONOGRAMA
Eleva propuesta a jefatura.
Vicepresidente revisa y de ser conforme visa propuesta y

dispone su ejecución.
En el día y hora programada se lleva a cabo la capacitación. A la

culminación del mismo se elabora una evaluación de lo
ejecutado.
FIN
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-VIAC-02
Fecha: 12/08/2013 PROPUESTA DE ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE ANUAL ANTE
Versión: 1.0 LA COMISIÓN ORGANIZADORA PARA SU APROBACIÓN
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Vicepresidencia Académica (VIAC)
3. Objetivo:
Efectuar la propuesta de los estados financieros y balance anual ante la Comisión organizadora para su
aprobación.
5. Base Legal:
Presentación de la propuesta
7. Requisitos:
No hay requisitos.
- El Vicepresidente coordina con el Jefe de Contabilidad
sobre las cuentas del Balance para explicar y/o revelar
hechos o situaciones cuantificables que forman parte de
los Estados Financieros, para una correcta interpretación
de los mismos, en la sesión de Comisión Organizadora.
- Junto con los responsables en el Módulo de Contabilidad
del Sistema Integrado de Administración Financiera del
Vicepresidencia
01 Sector Público (SIAF-SP), verifican y analizan cada rubro 05 días
Académica (VIAC)
de las cuentas del Activo, Pasivo, Gastos e Ingresos.
- En el día y hora programada en que se lleva a cabo la
sesión, se procede a explicar situaciones sobre el Saldo
del Balance General y Saldo del Estado de Gestión.
- Se sustentan con las Notas a los Estados Financieros, se
resuelven las preguntas planteadas por los miembros de
la CO, con lo que se da por terminada la sesión.
DURACIÓN 05 días

UNIDAD ORGÁNICA: VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA (VIAC)
FLUJOGRAMA PROPUESTA DE ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL
Y BALANCE ANUAL ANTE LA COMISIÓN
PROCEDIMIENTO:
ORGANIZADORA PARA SU APROBACIÓN
Vicepresidencia Académica (VIAC)
INICIO
El Vicepresidente coordina con el Jefe de Contabilidad sobre

las cuentas del Balance para explicar y/o revelar hechos o
situaciones cuantificables que forman parte de los Estados
Financieros, para una correcta interpretación de los mismos,
en la sesión de Comisión Organizadora.
Junto con los responsables en el Módulo de Contabilidad del

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector
Público (SIAF-SP), verifican y analizan cada rubro de las
cuentas del Activo, Pasivo, Gastos e Ingresos.
En el día y hora programada en que se lleva a cabo la sesión,

se procede a explicar situaciones sobre el Saldo del Balance
General y Saldo del Estado de Gestión.
Se sustentan con las Notas a los Estados Financieros, se

resuelven las preguntas planteadas por los miembros de la
CO, con lo que se da por terminada la sesión.
FIN
2.3 VICEPRESIDENCIA
ADMINISTRATIVA (VIAD)
 UNAJMA-VIAD-01: ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE
LOS TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
 UNAJMA-VIAD-02: APROBACIÓN PARA EL INICIO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-VIAD-01
Fecha: 12/08/2013 ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LOS
Versión: 1.0 TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Vicepresidencia Administrativa (VIAD)
3. Objetivo:
Controlar los depósitos efectuados en el fondo de asistencia y estimulo.
5. Base Legal:
- El CAFAE con conformidad con el D.S Nº 006-75-PM-INAP, se constituye en base a los documentos
por tardanzas, inasistencias y multas de carácter disciplinario impuesto a los docentes y
administrativos cualquiera sea el régimen bajo el cual prestan servicio
-
7. Requisitos:
No hay requisitos.
- Se solicita al Banco de la Nación la apertura de una
cuenta, bajo la denominación fondo de asistencia y
estimulo para los docentes y administrativos
respectivamente de la UNAJMA Sub Cuentas:
Vicepresidencia
 Descuentos por tardanzas e inasistencias aplicados a los
Administrativa 01 02 días
docentes.
(VIAD)
 Descuentos por tardanzas e inasistencias aplicados a los
administrativos.
 Transferencias de premios honoríficos del personal
docente y administrativo.
- El Tesorero deposita mensualmente a las subcuentas los
montos de los descuentos y multas respectivas, y a la sub
Oficina de cuenta de premios honoríficos.
01 día
Presupuesto y 02 - Se da cuenta documentada de cada depósito, al Presidente
(*)
Finanzas (OPF) del CAFAE.
- El docente o administrativo presenta solicitud para
utilizar el fondo de asistencia y estimulo.
- Se recepciona Solicitud y se evalúa en sesión ordinaria.
- De cumplir con el propósito del CAFAE mediante votación
CAFAE 03 se aprueba dicha solicitud. 01 día
- Se otorga el cheque por el motivo de la solicitud recibida
al solicitante.
DURACIÓN 04 días
(*) El tiempo puede variar

UNIDAD ORGÁNICA: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA (VIAD)
FLUJOGRAMA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE

ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
TRABAJADORES DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS
Vicepresidencia Administrativa (VIAD) Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF) CAFAE
INICIO SOLICITUD
El Tesorero deposita mensualmente a las

Se solicita al Banco de la Nación la apertura subcuentas los montos de los descuentos y
multas respectivas, y a la sub cuenta de Se recepciona Solicitud y se evalúa en sesión
de una cuenta, bajo la denominación fondo
premios honoríficos. ordinaria.
de asistencia y estimulo para los docentes y
administrativos respectivamente de la
UNAJMA Sub Cuentas. De cumplir con el propósito del CAFAE
Se da cuenta documentada de cada
depósito, al Presidente del CAFAE. mediante votación se aprueba dicha
solicitud.
Sub Cuentas: El docente o administrativo presenta

Descuentos por tardanzas e solicitud para utilizar el fondo de asistencia y Se otorga el cheque por el motivo de la
inasistencias aplicados a los estimulo. solicitud recibida al solicitante.
docentes.
Descuentos por tardanzas e
inasistencias aplicados a los FIN
administrativos.
Transferencias de premios
honoríficos del personal docente y
administrativo.

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-VIAD-02
Fecha: 12/08/2013
APROBACIÓN PARA EL INICIO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Vicepresidencia Administrativa (VIAD)
3. Objetivo:
Actualizar los conocimientos y preparar a los participantes para que durante su desarrollo se
proporcione conocimientos teóricos y prácticos.
5. Base Legal:
- Ley Universitaria Nº 23733.
-
7. Requisitos:
No hay requisitos.
- La Dependencia solicita la viabilidad para establecer los
UNAJMA /
01 lineamientos que deben aplicarse para los cursos de 05 días
Unidades Orgánicas
actualización.
Oficina de
- La Oficina de Planificación evalúa los citados cursos, si
Planificación y
02 son concordantes con los lineamientos para la realización 01 día
Autoevaluación
de los cursos de actualización autofinanciados.
(OPA)
- El Vicepresidente Administrativo, mediante oficio indica
Vicepresidencia
que habiéndose analizado los documentos de la
Administrativa 03 01 día
referencia con respecto al curso de actualización, se eleva
(VIAD)
a la Comisión Organizadora para su conocimiento.
- Emite la Resolución de Comisión Organizadora con cargo
Comisión
04 a dar cuenta al Consejo Universitario oficializando la 05 días
Organizadora
realización de los cursos.
DURACIÓN 12 días

UNIDAD ORGÁNICA: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA (VIAD)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
APROBACIÓN PARA EL INICIO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
PROCEDIMIENTO:
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS (UNAJMA)
Oficina de Planificación y Vicepresidencia Administrativa

Unidades Orgánicas Comisión Organizadora
Autoevaluación (OPA) (VIAD)
INICIO
La Oficina de Planificación
El Vicepresidente
La Dependencia solicita la evalúa los citados cursos, si Emite la Resolución de
Administrativo, mediante
viabilidad para establecer los son concordantes con los Comisión Organizadora con
oficio indica que habiéndose
lineamientos que deben lineamientos para la cargo a dar cuenta al Consejo
analizado los documentos de
aplicarse para los cursos de realización de los cursos de Universitario oficializando la
la referencia con respecto al
actualización. actualización realización de los cursos.
curso de actualización, se
autofinanciados.
eleva a la Comisión
REQUERIMIENTO Organizadora para su
conocimiento. FIN
OFICIO

TITULO III
PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO DE
CONTROL
3.1 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
(OCI)
 UNAJMA-OCI-01: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL
 UNAJMA-OCI-02: SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS, EVALUACIÓN DE
CONTROL INTERNO Y OTROS
 UNAJMA-OCI-03: EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OCI-01
Fecha: 12/08/2013
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
Universidad Nacional José Órgano de Control Interno (OCI)
3. Objetivo:
Regular los procesos de formulación, evaluación del proyecto del plan anual, la aprobación y ejecución
del mismo.
5. Base Legal:
- Ley N° 28716, Ley de Control Interno y sus modificatorias.
- Ley N° 277785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República.
- Resolución de Contraloría General N° 459‐2008‐CG, que aprueba el Reglamento de los Órganos de
Control Institucional.
- Directivas Anuales de Lineamientos de Políticas para la Formulación de los Planes de Control de los
Órganos del Sistema Nacional de Control.
Presentación del proyecto del Plan Anual de Control de la Institución
7. Requisitos:
a) Presentar el Proyecto del Plan Anual de Control de la Institución.
b) Emisión de directiva anual para la formulación y evaluación de los planes anuales de Control
Institucional.
Contraloría de la Aprueba la Directiva de formulación y Evaluación del Plan
01 01 día
República Anual de Control
- El Jefe de la Oficina y su personal, en función de su
capacidad operativa y disposiciones para la programación
de acciones y actividades de control, elabora el Proyecto
del Plan Anual de Control
Órgano de Control - Revisa e imprime el Proyecto del Plan Anual de Control y
02 15 días
Interno (OCI) eleva a la Comisión Organizadora.
- La secretaria elabora el documento oficial, imprime y
pasa a despacho para la firma correspondiente.
- El jefe de la OCI verifica y firma el documento.
- La secretaria traslada el documento.
Comisión - Recepciona expediente, sella cargo, registra y pasa a
03 03 días
Organizadora (CO) despacho.

- Revisa la documentación al mínimo detalle.

- Visa y firma el Plan Anual de Control, documento que
describe la planificación de las labores de control, a fin de
garantizar los recursos presupuestales para la ejecución
del Plan Anual de Control.
- Secretaria traslada el documento hacia la OCI.
- Recepciona documentación, sella cargo y registra.
Órgano de Control
04 - Se envía vía web del Proyecto del Plan Anual de Control a 01 día
Interno (OCI)
la Contraloría General de la República para su revisión.
Contraloría de la - Aprueba la Directiva de formulación y Evaluación del Plan
05 01 día
República Anual de Control
DURACIÓN 21 días

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)
FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
CONTROL

Contraloría de la República
Órgano de Control Interno (OCI) Comisión Organizadora (CO)
INICIO
El Jefe de la Oficina y su personal, en función de su DOCUMENTACIÓN
capacidad operativa y disposiciones para la
Aprueba la Directiva de Formulación y Evaluación del programación de acciones y actividades de control,
Plan Anual de Control. elabora el Proyecto del Plan Anual de Control. Recepciona documentación, registra y pasa a
despacho.
DIRECTIVA DE
FORMULACIÓN Y Revisa e imprime el Proyecto del Plan Anual de
EVALUACIÓN DEL PLAN Control y eleva a la Comisión Organizadora. Revisa la documentación al mínimo detalle. Visa y
ANUAL DE CONTROL firma el Plan Anual de Control, documento que
describe la planificación de las labores de control, a
La secretaria elabora el documento oficial, imprime y fin de garantizar los recursos presupuestales para la
pasa a despacho para la firma correspondiente. ejecución del Plan Anual de Control.
El jefe de la OCI verifica y firma el documento. Secretaria traslada el documento hacia la OCI.
PLAN ANUAL DE
CONTROL
OFICIO
Aprueba la Directiva de formulación y Evaluación del

Plan Anual de Control.
Recepciona documentación, sella cargo y registra.
FIN
Se envía vía web del Proyecto del Plan Anual de
Control a la Contraloría General de la República para
su revisión.

PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Informar a la Contraloría General de la República, el grado de avance en la ejecución de las labores de
control contenidas en el plan anual de control, así mismo, informar sobre realización de labores de
control no planificación.
5. Base Legal:
República.
Programación de actividades en el Plan Anual de Control.
7. Requisitos:
a) Presentar el informe de la evaluación del plan anual de control de los Órganos de Control
Institucional que se emiten cada año por la Contraloría General de la República.
Según la programación de actividades en el Plan Anual de
Auditor Encargado 01 Control el Jefe OCI dispone al encargado de la actividad de 15 días
control para realizar la evaluación del Plan Anual de Control.
- El Jefe de la Oficina supervisa la labor realizada del
auditor encargado
- Autoriza el ingreso al Sistema de Control Gubernamental
y su posterior envío vía web a la Contraloría General de la
Órgano de Control República.
02 02 días
Interno (OCI) - Emite el Informe Final de la Evaluación
- Suscribe el documento y gestiona la firma del auditor
encargado para remitirlo juntamente con los formatos
validados en el Sistema de Control Gubernamental a la
Oficina Regional de Control.
Presencia el proceso de presentación de propuestas y
Auditor Encargado 03 01 día
suscribe el Acta como veedor.
DURACIÓN 18 días


FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE
PROCEDIMIENTO: CONTROL
Auditor Encargado Órgano de Control Interno (OCI)
INICIO
El Jefe de la Oficina supervisa la labor realizada del
auditor encargado.
Según la programación de actividades en el Plan
Anual de Control el Jefe OCI dispone al encargado de
la actividad de control para realizar la evaluación del Autoriza el ingreso al Sistema de Control
Plan Anual de Control. Gubernamental y su posterior envío vía web a la
Contraloría General de la República.
Ingresa al Sistema de Control Gubernamental

y envía información la Contraloría General de
Emite el Informe Final de la Evaluación.
FORMATOS VALIDADOS
3
2
1
INFORME FINAL DE LA
EVALUACIÓN
Presencia el proceso de presentación de propuestas y

suscribe el Acta como veedor. Suscribe el documento y gestiona la firma del auditor
encargado para remitirlo juntamente con los
formatos validados en el Sistema de Control
2 Gubernamental a la Oficina Regional de Control.
ACTA 2
FIN
2 1= Arch. Auditoría (Acta) 1= Oficina Regional de Control (Inf. Final de Evaluación + Formatos)
2= Arch. OCI (Acta) 1 2= Arch. OCI (Informe Final)
3= Arch. Auditoría (Informe Final)

PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013 SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS, EVALUACIÓN DE
Versión: 1.0 CONTROL INTERNO Y OTROS
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Ejercer el control posterior a los actos y operaciones de la entidad sobre la base de los lineamientos y
cumplimiento del plan anual de control. Así mismo se efectúa el seguimiento de las medidas
correctivas que implemente la entidad como resultado de sus labores de control comprobando y
calificando la materialización efectiva conforme a las disposiciones de la materia.
5. Base Legal:
- Ley 27815 del Código de Ética de la Función Pública y sus modificatorias.
República.
- Directivas Anuales de Lineamientos de Políticas para la Formulación de los Planes de Control de los
Órganos del Sistema Nacional de Control.
- Directiva Nº 002-2009-CG/CA R.C.Nº 094-2009-CG y sus modificatorias
Incorporación del Plan Anual de Control.
7. Requisitos:
a) El veedor debe ser un personal del OCI debidamente acreditado por su Jefe inmediato y debe contar
con el documento de acreditación y utilizar en las actas el sello de veedurías dispuesto por la
Contraloría.
- Incorpora en el Plan Anual de Control las actividades de
Órgano de Control
01 control dispone que el auditor encargado realice la 15 días
Interno (OCI)
actividad de control según lo programado.
- Planifica, programa y ejecuta la actividad de control y Según plan
Auditor 02
emite informe. de Trabajo
Órgano de Control - Supervisará las acciones desarrolladas por el auditor
03 02 días
Interno (OCI) encargado así como el informe emitido.
- Ingresa al sistema de control gubernamental el informe
Auditor 04 01 día
de la actividad.

Órgano de Control - Emite documento para la Oficina Regional de Contraloría

05 01 día
Interno (OCI) y el Titular remitiendo el Informe de la actividad.
Comisión - Dispone la implementación de las recomendaciones
06 01 día
Organizadora (CO) plasmadas en el Informe de OCI.
20 días
DURACIÓN
**
** El tiempo puede variar dependiendo de la planificación, programación y ejecución de

Control.

FLUJOGRAMA SEGUIMIENTO DE MEDIDAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CORRECTIVAS, EVALUACIÓN DE
CONTROL INTERNO Y OTROS
Auditor Encargado Órgano de Control Interno (OCI) Comisión Organizadora (CO)
INICIO
Incorpora en el Plan Anual de Control las

actividades de control dispone que el
auditor encargado realice la actividad de
control según lo programado.
Planifica, programa y ejecuta la actividad

de control y emite informe. PLAN ANUAL DE
CONTROL
INFORME
Supervisará las acciones desarrolladas por

el auditor encargado así como el informe Se envía vía web del Proyecto del Plan
emitido. Anual de Control a la Contraloría General
de la República para su revisión.
Ingresa al sistema de control gubernamental
el informe de la actividad.
Emite documento para la Oficina Regional Plan Anual de
de Contraloría y el Titular remitiendo el Control
Informe de la Informe de la actividad.
actividad.
FIN
TITULO IV
PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS
DE ASESORAMIENTO
4.1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
(OAJ)
 UNAJMA-OAJ-01: RECURSO IMPUGNATORIO DE RECONSIDERACIÓN

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OAJ-01
Fecha: 12/08/2013
RECURSO IMPUGNATORIO DE RECONSIDERACIÓN
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
Universidad Nacional José Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)
3. Objetivo:
El Recurso de Reconsideración tiene como objetivo revocar una decisión controvertida que se
presenta ante la misma autoridad emisora adjuntando una nueva prueba instrumental.
5. Base Legal:
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
El Administrado presenta recurso ante una decisión que considera controvertida en Trámite
Documentario, dentro de los quince (15) días de haber sido notificada la Resolución Impugnada.
7. Requisitos:
a) Escrito refrendado por Letrado en Derecho.
b) Nueva prueba instrumental.
c) Copia de simple del DNI
NOTA:
El término de la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios y deberán
resolverse en el plazo de treinta (30) días.
01 - Presenta en Trámite Documentario el Recurso de 05 min.

Administrado
Reconsideración.
- Recepciona expediente verifica los requisitos, coloca sello
de recepción y foliación por la cantidad de hojas
Trámite
02 ingresadas. 30 min.
Documentario (TD)
- Registra documentación, imprime hoja de envío y adjunta.
- Traslada documentación a la Comisión Organizadora.
Comisión - Toma conocimiento de lo solicitado y deriva a la Oficina
03 01 hora
Organizadora (CO) de Asesoría Jurídica.
- Secretaria descarga y traslada documentación.
Oficina de Asesoría
04 - Toma conocimiento y designa al profesional responsable (*)
Jurídica (OAJ)
para que resuelva el recurso.

- Profesional responsable toma conocimiento y con toda la

información obtenida procede a evaluar.
- Estudia los fundamentos de hecho y derecho, y elabora el
informe legal que resuelve el recurso impugnativo.
- Elabora Proyecto de Resolución.
- Arma expediente y lo traslada a jefatura.
- Jefe revisa y si es conforme firma el informe y visa el
Proyecto de Resolución.
- Secretaria eleva documentación a la CO.
- Recepciona documentación y pasa a despacho.
- Director revisa y de no haber observaciones procede a la
Comisión
05 visación y firma de la documentación. 01 día
Organizadora (CO)
- Secretaría lleva Resolución a Trámite Documentario para
su numeración.
Comisión - Coloca número a Resolución y distribuye documentación
06 a órganos involucrados. 01 día
Organizadora (CO)
- Notifica con la documentación al Administrado.
02 días
01 hora
DURACIÓN
30 min.
(*)
(*) El tiempo varía dependiendo la complejidad del caso. El recurso deberá resolverse
en el plazo de 30 días, según lo indicado en la Ley N° 27444, Ley del procedimiento
Administrativo General.

UNIDAD ORGÁNICA:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO JURÍDICA
OFICINA DE ASESORÍA - UNAJMA
(OAJ)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECURSO IMPUGNATORIO DE RECONSIDERACIÓN

ADMINISTRADO
Trámite Documentario (TD) Comisión Organizadora (CO) Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)
INICIO
Recepciona expediente verifica los requisitos, coloca DOCUMENTACIÓN
sello de recepción y foliación por la cantidad de hojas DOCUMENTACIÓN
Presenta en Trámite Documentario el Recurso de ingresadas.
Reconsideración. Recepciona documentación, registra y pasa a
despacho. Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
Registra documentación, imprime hoja de envío y
EXPEDIENTE adjunta.
Toma conocimiento de lo solicitado y deriva a la
Oficina de Asesoría Jurídica. Toma conocimiento y designa al profesional
EXPEDIENTE responsable para que resuelva el recurso.
HOJA DE ENVÍO Secretaria descarga y traslada documentación.
Profesional responsable toma conocimiento y con toda
Traslada documentación la Comisión Organizadora.

Estudia los fundamentos de hecho y derecho, y elabora
el informe legal que resuelve el recurso impugnativo.
Elabora Proyecto de Resolución, arma expediente y lo

Recepciona informe, proyecto de resolución y pasa a traslada a jefatura.
despacho.
4
Director toma conocimiento y evalúa. 3
2
PROYECTO DE
no RESOLUCIÓN
¿Es conforme?
A sí Jefe revisa y si es conforme firma el informe y visa el
Proyecto de Resolución.
Firma Acto Resolutivo.
Coloca número a Resolución y distribuye Secretaria eleva documentación a la Comisión
documentación a órganos involucrados. Secretaría lleva Resolución a Trámite Documentario Organizadora.
para su numeración.
EXPEDIENTE
Envía con el courrier la documentación al Administrado. 4 2
3 INFORME LEGAL 1
2
4 PROYECTO DE
3 RESOLUCIÓN
2
2
PROYECTO DE
RESOLUCIÓN
FIN
1 1= Arch. OAJ (Informe Legal) 1= Arch. CO 3= Arch. TD

2
2= CO (Inf. Legal + Expediente + Acto Resolutivo) 2= Arch. OAJ 4= Arch. Administrado
4.2 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y

AUTOEVALUACIÓN (OPA)
 UNAJMA-OPA-01: ASIGNACION DE CALENDARIOS DE COMPROMISOS
 UNAJMA-OPA-02: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL (POI)
 UNAJMA-OPA-03: ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE
REQUERIMIENTOS RO Y RDR
 UNAJMA-OPA-04: FORMULACION Y/O ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO UNICO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ‐ TUPA
 UNAJMA-OPA-05: ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF)
 UNAJMA-OPA-06: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACION
DE PERSONAL – CAP
 UNAJMA-OPA-07: ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OPA-01
Fecha: 12/08/2013
ASIGNACION DE CALENDARIOS DE COMPROMISOS
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
Universidad Nacional José Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)
3. Objetivo:
Autorizar, a la dependencia solicitante, los egresos a ejecutar en un mes determinado, mediante el
calendario de compromisos trimestralizado y/o adicional.
5. Base Legal:
- Ley Nº 29289 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en ejercicio.
Elaboración de Calendarios de Compromiso.
7. Requisitos:
Para CALENDARIOS TRIMESTRALIZADOS
a) POI y Programación Anual de requerimientos, para lo cual la dependencia solicitante debe haber
presentado sus requerimientos.
Para CALENDARIOS ADICIONALES
b) Oficio solicitando adicional de calendario

ASIGNACIÓN DE CALENDARIOS TRIMESTRALIZADOS
- Los profesionales especializados elaboran los calendarios
de compromisos trimestralizados en base al POI y a la
Programación Anual de Requerimientos de RO y RDR, e
impresión por duplicado.
- Aprobación por parte del Jefe de la Oficina de
Planificación y Autoevaluación.
Oficina de
- Gestiona la aprobación del Calendario de Compromisos
Planificación y 01 (*)
Trimestral Mensualizado.
Autoevaluación
- Al siguiente día es distribuida copia a todas las
(OPA)
dependencias de la Universidad y a las Oficinas
Administrativas ejecutoras, según sea el caso para su
ejecución.
- Asimismo se remiten uno de los originales de c/u de las
Notas de Calendarios Trimestralizado a la Unidad de
Abastecimiento de la Oficina de Logística y Patrimonio.
ASIGNACION DE CALENDARIOS ADICIONALES DE COMPROMISOS

- La dependencia elabora oficio solicitando al Jefe de OPLA:

• Adicional de Calendario de Compromisos
• Modificación de Calendario de Compromisos
• Reprogramación de Calendario de Compromisos
Unidades Orgánicas 01 - Detalla brevemente las razones de la solicitud indicando: 01 día
la dependencia a la que será asignada el gasto, el
clasificador de gasto, el concepto de gasto, el monto
estimado y el fondo que será afectado, por cada
requerimiento.
- Autorización de asignación de calendario mediante
proveído
- Elaboración de calendario adicional de compromisos, y
Oficina de
asignación en función al cumplimiento de metas y a la
Planificación y
02 disponibilidad de recursos (en el caso de RO se verá la 05 días
Autoevaluación
disponibilidad de recursos en la programación en SIAF y
(OPA)
en caso de RDR de acuerdo a los Estados de Cuenta
remitidos por Tesorería).
- Distribución de copia de Calendarios Adicionales de
Compromisos a las dependencias ejecutoras.
06 días
DURACIÓN
(*)
(*) El tiempo puede variar.

OFICINA
UNIDAD ORGÁNICA:MANUAL DE DE PLANIFICACIÓN YMAPRO
PROCEDIMIENTOS AUTOEVALUACIÓN
- UNAJMA (OPA)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
ASIGNACION DE CALENDARIOS DE COMPROMISOS
PROCEDIMIENTO:
Unidades Orgánicas Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)

ASIGNACIÓN DE CALENDARIOS TRIMESTRALIZADOS
INICIO
Los profesionales especializados elaboran los

calendarios de compromisos trimestralizados en base al
POI y a la Programación Anual de Requerimientos de RO
y RDR.
CALENDARIOS DE
COMPROMISOS
Aprobación por parte del Jefe de la Oficina de

Planificación y Autoevaluación. Gestiona la aprobación
del Calendario de Compromisos Trimestral
Mensualizado.
Calendario de
Compromisos Trimestral
Mensualizado
Al siguiente día es distribuida copia a todas las

dependencias de la Universidad y a las Oficinas
Administrativas ejecutoras, según sea el caso para su
ejecución.
Asimismo se remiten uno de los originales de c/u de las

Notas de Calendarios Trimestralizado a la Unidad de
FIN
ASIGNACION DE CALENDARIOS ADICIONALES DE COMPROMISOS
INICIO
La dependencia elabora oficio solicitando al Jefe de
OPLA:
• Adicional de Calendario de Compromisos
• Modificación de Calendario de Compromisos Autoriza la asignación de calendario mediante proveído.
• Reprogramación de Calendario de Compromisos
DOCUMENTACIÓN Elaboración de calendario adicional de compromisos, y

2 asignación en función al cumplimiento de metas y a la
1
OFICIO disponibilidad de recursos (en el caso de RO se verá la
disponibilidad de recursos en la programación en SIAF y
en caso de RDR de acuerdo a los Estados de Cuenta
Detalla brevemente las razones de la solicitud indicando: remitidos por Tesorería).
la dependencia a la que será asignada el gasto, el
clasificador de gasto, el concepto de gasto, el monto Distribución de copia de Calendarios Adicionales de
estimado y el fondo que será afectado, por cada Compromisos a las dependencias ejecutoras.
requerimiento.
Calendarios Adicionales
de Compromisos
FIN
1 1= Arch. Unidad Orgánica (Oficio)
2= Arch. OPA (Oficio + Documentación)
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
Versión: 1.0 INSTITUCIONAL (POI)
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Elaborar un instrumento de gestión institucional que consolide y permita medir el avance de las
principales actividades académicas y administrativas desarrolladas por las Facultades, Oficinas y
Centros Descentralizados, orientados a la consecución de los resultados y metas institucionales
previstas, y que permita la evaluación y control de los resultados alcanzados.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Resolución Directoral Nº 027-2007-EF-76.01 Aprueba la Directiva Nº 010-2007.EF-76.01 Directiva
para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el marco
del Presupuesto por Resultados.
- Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº 002-94-INAP/DNR Normas
para la Orientación, formulación, aplicación, evaluación y actualización del Plan de Trabajo
Institucional correspondientes a las Entidades de la Administración Pública.
El jefe de la OPA designa a un responsable.
7. Requisitos:
No hay requisitos para iniciar el procedimiento.

- El Jefe de OPLA designa un responsable quien formulará
el POI. Asimismo se remiten copia de las Notas de
Calendarios Trimestralizado a la Unidad de
Oficina de - Elaboración de informe y formatos usados para la
Planificación y 01 Formulación del POI (en formato digital) para c/u de las 10 días
Autoevaluación dependencias de la Universidad.
(OPA) - Elaboración y distribución de los oficios circulares para
las unidades académicas y administrativas, adjuntando
los formatos (en CD) para la elaboración del POI, e
indicando el cronograma de sesiones de trabajo conjuntas
con las dependencias y el plazo de entrega.

- El personal realiza las sesiones de trabajo de acuerdo al

cronograma; para orientarse y asesorarse. A la
Unidades Orgánicas 02 05 días
culminación remito el Plan Operativo de su Unidad
Orgánica.
- Se realiza el análisis, ajustes y consolidación de la
Oficina de información, obteniendo como resultado el Proyecto de
Planificación y Plan Operativo Institucional.
03 03 días
Autoevaluación - Se eleva el Proyecto del Plan Operativo Institucional a la
(OPA) Comisión Organizadora para su aprobación mediante
Resolución.
DURACIÓN 18 días

UNIDAD ORGÁNICA: MANUALOFICINA
DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA (OPA)
DE PLANIFICACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
PROCEDIMIENTO: INSTITUCIONAL (POI)
Unidades Orgánicas Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)
INICIO
El Jefe de OPLA designa un responsable quien formulará

el POI. Asimismo se remiten copia de las Notas de
Calendarios Trimestralizado a la Unidad de
Notas de Calendarios
Trimestralizado
Elaboración de informe y formatos usados para la

Formulación del POI (en formato digital) para c/u de las
dependencias de la Universidad.
Formatos usados para la

Formulación del POI
Elaboración y distribución de los oficios circulares para

El personal realiza las sesiones de trabajo de acuerdo al las unidades académicas y administrativas, adjuntando
cronograma; para orientarse y asesorarse. A la los formatos (CD) para la elaboración del POI, e
culminación remito el Plan Operativo de su Unidad indicando el cronograma de sesiones de trabajo
Orgánica. conjuntas con las dependencias y el plazo de entrega.
POI DE SU UNIDAD ORG.

CRONOGRAMAS
2
DOCUMENTO DE 1 OFICIOS CIRCULARES
RESPUESTA
Se realiza el análisis, ajustes y consolidación de la

información, obteniendo como resultado el Proyecto de
Plan Operativo Institucional.
Se eleva el Proyecto del Plan Operativo Institucional a la

Comisión Organizadora para su aprobación mediante
Resolución.
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL (POI)
FIN
1 1= Arch. Unidad Orgánica (Documento) UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 46

2= Arch. OPA (Doc. de respuesta + POI de la Unidad Ogánica)
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013 ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE
Versión: 1.0 REQUERIMIENTOS RO Y RDR
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Consolidar los requerimientos de las dependencias de la Universidad para el desarrollo de las metas
trazadas durante el año y lograr una eficiente previsión y distribución de recursos a nivel institucional.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Resolución Directoral Nº 027-2007-EF-76.01 Aprueba la Directiva Nº 010-2007.EF-76.01 Directiva
para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el marco
del Presupuesto por Resultados.
Elaboración de la Programación Anual de Requerimientos.
7. Requisitos:
No hay requisitos para iniciar el procedimiento.
- El Jefe de OPA designa un responsable para la Elaboración
de la Programación Anual de Requerimientos.
- Profesional encargado consolida los requerimientos a
nivel mensual y por dependencia, con RO y RDR.
- Analiza y clasifica de los requerimientos de acuerdo a:
Oficina de
Estructura Orgánica y Clasificador de Gastos vigentes.
Planificación y 01 05 días
- Luego de ello, elabora la Programación Anual de
Autoevaluación
Requerimientos tanto en RO como en RDR, con lo que se
(OPA)
puede determina el presupuesto mensual por
dependencia y a nivel de metas.
- Se eleva la Programación Anual de Requerimientos para
su aprobación mediante Resolución de la Comisión
Organizadora.
- Deriva a encargado de Resoluciones para su elaboración.
Comisión
02 - Encargado elabora Resolución que aprueba Programación 05 días
Organizadora (CO)
Anual de Requerimientos.
- Distribuye la Resolución y copia de la Programación

Anual a las dependencias para conocimiento y

elaboración de solicitudes de requerimientos que fueron
aprobados.
DURACIÓN 10 días

UNIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGÁNICA: MAPRO - UNAJMA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN (OPA)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTOS RO Y RDR
Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA) Comisión Organizadora (CO)
INICIO
El Jefe de OPA designa un responsable para la

Elaboración de la Programación Anual de
Requerimientos.
Profesional encargado consolida los requerimientos a

Recepciona documentación y pasa a despacho.
Analiza y clasifica de los requerimientos de acuerdo a:

Estructura Orgánica y Clasificador de Gastos vigentes. Deriva a encargado de Resoluciones para su elaboración.
Luego de ello, elabora la Programación Anual de Encargado elabora Resolución que aprueba
Requerimientos tanto en RO como en RDR, con lo que se Programación Anual de Requerimientos.
puede determina el presupuesto mensual por
dependencia y a nivel de metas. Distribuye la Resolución y copia de la Programación
Anual a las dependencias para conocimiento y
Se eleva la Programación Anual de Requerimientos para elaboración de solicitudes de requerimientos que fueron
su aprobación mediante Resolución de la Comisión aprobados.
Organizadora.
Programación Anual de Resolución que Aprueba

Requerimientos Programación Anual de
Requerimientos
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013 FORMULACION Y/O ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO UNICO DE
Versión: 1.0 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ‐ TUPA
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Contar con un documento de gestión que contenga de manera clara y precisa los procedimientos
administrativos, así como una descripción de los requisitos exigidos y el monto de los derechos
exigidos.
5. Base Legal:
- Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
- Ley Nº 29060 Ley del Silencio Administrativo
- Decreto Supremo Nº 062-2009-PCM, que aprueba el Formato del Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) y establece precisiones para su aplicación.
- Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, que aprueba la Metodología de Determinación de Costos de
los procedimientos Administrativos y Servicios Prestados en Exclusividad.
- Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM, que aprueba la Metodología de Simplificación Administrativa
y establece disposiciones para su implementación y mejora de los procedimientos administrativos
y servicios prestados en exclusividad.
De acuerdo a la normatividad, el Texto Único de Procedimientos Administrativos debe actualizarse
cada dos (02) años; esto se lleva a cabo realizando el estudio de los procedimientos recabando
información en las dependencias de la Universidad y el análisis de costos de servicios, personal y
materiales utilizados para el desarrollo de los procedimientos.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
- Prepara los Formatos para Sustentación Legal y Técnica
de los Procedimientos Administrativos contenidos en el
TUPA.
- Solicita a la Vicepresidencia Administrativa el informe
Oficina de sobre los costos de: personal, materiales fungibles,
Planificación y 01 materiales no fungibles, servicios directos, depreciación 20 días
Autoevaluación de activos y costos fijos que serán pieza clave para la
(OPA) determinación de costos.
- Una vez recibida la información procede al costeo.
- Traslada la información al formato de sustentación Legal
y Técnica. Elabora documento para remitir formatos a la
OAJ.
Oficina de Asesoría 02 - Recepciona documentación, registra y pasa a despacho. 08 días

Jurídica (OAJ) - Jefe toma conocimiento y deriva con especialista para que
revise formatos.
- Especialista recepciona documentación, revisa formatos
conforme a la normatividad vigente y base legal que
ampara cada procedimiento.
- Elabora informe legal dando conformidad a lo revisado.
- Jefe revisa informe, firma y dispone su entrega
- Revisa informe legal. Una vez que se ha dado la
conformidad respectiva se procede a la elaboración del
Oficina de Resumen del TUPA de acuerdo al D.S. N° 062-2009-PCM.
Planificación y - Procede a la impresión del resumen del TUPA, los
03 10 días
Autoevaluación formatos de la Sustentación Legal y Técnica, y la
(OPA) estructura de los costos de cada procedimiento.
- Elabora el informe Técnico y adjunto al expediente.
- Firma y dispone su entrega a la Comisión Organizadora
para su aprobación.
- Recepciona documentación registra y pasa a despacho.
- Programa sesión para la aprobación del TUPA.
Comisión
04 - Aprueba TUPA, dispone su publicación en el portal de la 05 días
Organizadora (CO)
institución y notifica con la resolución a órganos
involucrados.
DURACIÓN 43 días

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSOFICINA DE
UNIDAD ORGÁNICA:
PLANIFICACIÓN
MAPRO - UNAJMAY
FLUJOGRAMA FORMULACION YO ‐ACTUALIZACIÓN DEL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS TUPA
Oficina de Planificación y Autoevaluación

Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) Comisión Organizadora (CO)
(OPA)
INICIO
1
Prepara los Formatos para Sustentación
Legal y Técnica de los Procedimientos Formatos Sust. Legal y Téc.
Administrativos contenidos en el TUPA. Estructura de Costos
Resumen TUPA
FORMATOS DE Informe Legal
Recepciona documentación, registra y pasa
SUSTENTACIÓN LEGAL Informe Técnico
a despacho.
Y TÉCNICA
Jefe toma conocimiento y deriva con Recepciona documentación, registra y pasa

Solicita a la Vicepresidencia Administrativa especialista para que revise formatos. a despacho.
el informe sobre los costos de: personal,
materiales fungibles, materiales no Especialista recepciona documentación, Programa sesión para la aprobación del
fungibles, servicios directos, depreciación de revisa formatos conforme a la normatividad TUPA.
activos y costos fijos que serán pieza clave vigente y base legal que ampara cada
para la determinación de costos. procedimiento. Aprueba TUPA, dispone su publicación en el
portal de la institución y notifica con la
Una vez recibida la información procede al Elabora informe legal dando conformidad a resolución a órganos involucrados.
costeo. lo revisado.
Jefe revisa informe, firma y dispone su

Traslada la información al formato de Resolución de Comisión
entrega.
sustentación Legal y Técnica. Elabora Organizadora que
documento para remitir formatos a la OAJ. aprueba el TUPA de la
FORMATOS UNAJMA
2
FORMATOS INFORME LEGAL 2
2 FIN
OFICIO 1

a despacho.
Revisa informe legal. Una vez que se ha

dado la conformidad respectiva se procede a
la elaboración del Resumen del TUPA de
acuerdo al D.S. N° 062-2009-PCM.
Procede a la impresión del resumen del

TUPA, los formatos de la Sustentación Legal
y Técnica, y la estructura de los costos de
cada procedimiento.
Elabora el informe Técnico y adjunto al

expediente.
Firma y dispone su entrega a la Comisión

Organizadora para su aprobación.
Formatos Sust. Legal y Téc.

Estructura de Costos
Resumen TUPA
Informe Legal 3
2
Informe Técnico
1= OAJ (Oficio + Formatos de Sust. Legal y Técnica)

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA1=ARGUEDAS
1= OPA (Informe Legal + Formatos de Sustentación)
52
CO (Inf. Técnico+I. Legal+TUPA+Formatos de Sust.)
1 2 3
2= Arch. OPA (Oficio) 2= Arch. OAJ ( Informe Legal) 2= Arch. OPA (Informe Técnico)
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013 ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE
Versión: 1.0 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF)
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Contar con un documento técnico normativo de gestión institucional que contenga la su estructura
orgánica, así como las funciones generales y específicas de cada uno de las unidades orgánicas de la
Universidad.
5. Base Legal:
- Decreto Supremo Nº 043‐2006‐PCM, que aprueba los Lineamientos para la Elaboración y
Aprobación del ROF.
El Manual para elaborar el Reglamento de Organización y Funciones ‐ ROF elaborado por la Secretaría
de Gestión Pública de la PCM, establece los pasos a seguir para la elaboración y/o actualización del
ROF.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
- Identificar las funciones y estructura orgánica según el
marco legal de la Universidad.
- Identificar la situación actual de las funciones.
Oficina de
- Procesar la información y elaborar el Proyecto del ROF.
- Diseñar el organigrama de la Universidad.
Autoevaluación
- Remite a las unidades orgánicas sus funciones para la
(OPA)
conformidad respectiva.
- Una vez recibida la conformidad se elabora el documento
oficial para remitir el Proyecto del ROF a la OAJ.
- Jefe toma conocimiento y deriva con especialista para que
revise documentación.
- Especialista recepciona documentación, revisa conforme
02 a la normatividad vigente. 10 días
Jurídica (OAJ)
- Elabora informe legal dando conformidad a lo revisado y
pasa a despacho.
- Jefe revisa informe si está conforme, visa documentación,
firma informe legal y dispone su entrega.


- Revisa informe legal. Una vez que se ha dado la
Oficina de conformidad respectiva se procede a la elaboración del
Planificación y Informe Técnico.
03 10 días
Autoevaluación - Imprime, coloca V°B° a documentación y firma informe
(OPA) técnico.
- Arma expediente y dispone su entrega a la Comisión
Organizadora para su aprobación.
- Programa sesión para la aprobación del ROF.
Comisión
04 - Aprueba ROF, dispone su publicación en el portal de la 05 días
Organizadora (CO)
involucrados.
DURACIÓN 45 días

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSOFICINA DE
UNIDAD ORGÁNICA:
PLANIFICACIÓN
MAPRO - UNAJMAY
FLUJOGRAMA ELABORACIÓN YO ACTUALIZACIÓN DEL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES (ROF)

(OPA)
INICIO
1
Identificar las funciones y estructura
orgánica según el marco legal de la PROYECTO ROF
Universidad. INFORME LEGAL
a despacho. INFORME TÉCNICO
Identificar la situación actual de las
funciones.
Jefe toma conocimiento y deriva con Recepciona documentación, registra y pasa
Procesar la información y elaborar el especialista para que revise documentos. a despacho.
Proyecto del ROF.
Especialista recepciona documentación, Programa sesión para la aprobación del
Diseñar el organigrama de la Universidad. revisa conforme a la normatividad vigente. TUPA.
Remite a las unidades orgánicas sus Aprueba TUPA, dispone su publicación en el

Elabora informe legal dando conformidad a
funciones para la conformidad respectiva. portal de la institución y notifica con la
lo revisado y pasa a despacho.
resolución a órganos involucrados.
Una vez recibida la conformidad se elabora Jefe revisa informe si está conforme, visa
el documento oficial para remitir el Proyecto documentación, firma informe legal y
del ROF a la OAJ. dispone su entrega. Resolución de Comisión
Organizadora que
PROYECTO ROF PROYECTO ROF aprueba el ROF de la
2 2 UNAJMA
OFICIO 1 2
INFORME LEGAL
FIN

a despacho.
Revisa informe legal. Una vez que se ha

dado la conformidad respectiva se procede a
la elaboración del Informe Técnico.
Imprime, coloca V°B° a documentación y

firma informe técnico.
Arma expediente y dispone su entrega a la

Comisión Organizadora para su aprobación.
PROYECTO ROF
INFORME LEGAL
2 3
INFORME TÉCNICO
1 1= OAJ (Oficio + Proyecto ROF) 2 UNIVERSIDAD

1= OPA (Informe NACIONAL
Legal + Proyecto ROF) JOSÉ MARÍA1=ARGUEDAS
3 55
CO (Inf. Técnico+Informe Legal+Proyecto ROF)
2= Arch. OPA (Oficio) 2= Arch. OAJ ( Informe Legal) 2= Arch. OPA (Informe Técnico)
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACION DE
Versión: 1.0 PERSONAL – CAP
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Priorizar y optimizar el cuadro para la asignación de personal ‐ CAP según los lineamientos a
considerar según normas de la estructura orgánica de la UNAJMA.
5. Base Legal:
- Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM, mediante el cual se aprueban los lineamientos para
elaboración del CAP
Por disposición de la Jefatura ó necesidad institucional.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
- El Jefe de OPA designa un responsable para la
Formulación y Evaluación del Cuadro para Asignación de
Personal.
- El responsable formula el CAP a partir de la estructura
orgánica debidamente aprobada por el ROF de la
Oficina de
Universidad y las necesidades de personal de cada unidad
orgánica.
Autoevaluación
- Elabora formatos para la Formulación del CAP para c/u
(OPA)
de las dependencias de la Universidad.
- Elabora informe técnico Sustentatorio, imprime y pasa a
despacho.
- Jefe revisa el CAP, visa los cuadros y firma informe técnico
y dispone su entrega a OAJ.
- Jefe toma conocimiento y deriva con especialista para que
revise documentación.
Oficina de Asesoría - Especialista recepciona documentación, revisa conforme
02 10 días
Jurídica (OAJ) a la normatividad vigente.
- Elabora informe legal dando conformidad a lo revisado y
pasa a despacho.
- Jefe revisa informe si está conforme, visa documentación,

firma informe legal y dispone su entrega a la Comisión

Organizadora.
- Programa sesión para la aprobación del CAP.
Comisión
03 - Aprueba CAP, dispone su publicación en el portal de la 05 días
Organizadora (CO)
involucrados.
DURACIÓN 30 días

MANUAL
UNIDADDEORGÁNICA:
PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMAOFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
FLUJOGRAMA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL
– CAP

(OPA)
INICIO
El Jefe de OPA designa un responsable para Recepciona documentación, registra y pasa

la Formulación y Evaluación del Cuadro para a despacho.
PROYECTO CAP
Asignación de Personal. INFORME TÉCNICO
Jefe toma conocimiento y deriva con INFORME LEGAL
El responsable formula el CAP a partir de la
especialista para que revise documentación.
estructura orgánica debidamente aprobada
por el ROF de la Universidad y las Recepciona documentación, registra y pasa
necesidades de personal de cada unidad a despacho.
orgánica. Especialista recepciona documentación,
revisa conforme a la normatividad vigente.
Elabora formatos para la Formulación del Programa sesión para la aprobación del CAP.
CAP para c/u de las dependencias de la Elabora informe legal dando conformidad a
Universidad. lo revisado y pasa a despacho.
Aprueba CAP, dispone su publicación en el
Elabora informe técnico Sustentatorio, portal de la institución y notifica con la
Jefe revisa informe si está conforme, visa resolución a órganos involucrados.
imprime y pasa a despacho.
documentación, firma informe legal y
dispone su entrega a la Comisión
Jefe revisa el CAP, visa los cuadros y firma Organizadora.
Resolución de Comisión
informe técnico y dispone su entrega a OAJ.
PROYECTO CAP Organizadora que
INFORME TÉCNICO aprueba el CAP de la
2 UNAJMA
PROYECTO CAP 2
2 INFORME LEGAL
INFORME TÉCNICO 1 FIN
1 1= OAJ (Informe Técnico + Proyecto CAP) 2 UNIVERSIDAD

1= CO (Informe NACIONAL JOSÉCAP)
Legal+Informe Técnico+Proyecto MARÍA ARGUEDAS 58
1= CO (Inf. Legal+Informe Técnico+Proyecto CAP)
3
2= Arch. OPA (Informe Técnico) 2= Arch. OAJ ( Informe Legal) 2= Arch. OPA (Informe Técnico)
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Contar con una publicación que compendia las actividades realizadas por las Facultades, Escuela de
Postgrado, Oficinas y Centros de Producción de la Universidad en un período anual.
5. Base Legal:
La elaboración de la Memoria Anual de Gestión se da al término del año, en base a la información que
remiten todas las dependencias de la Universidad que resume los logros alcanzados y las actividades
realizadas anualmente.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
- El Jefe de OPA designa un responsable para la elaboración
de la Memoria Anual dentro de los primeros 15 días luego
del año culminado.
- Elabora los formatos para la recopilación de información
de las dependencias. Se solicita a cada dependencia un
informe que detalle lo siguiente:
 Presentación o breve reseña de la dependencia.
Oficina de  Personal Directivo y Cargos.
Planificación y  Logros destacados en el año.
01 10 días
Autoevaluación  Principales actividades desarrolladas en el año.
(OPA)  Cuadros estadísticos con principales hechos y cifras
 Fotografías en formato digital de actividades.
- Cursa documentación a las unidades orgánicas.
- Una vez obtenida la información, la procesa y elabora el
consolidado de la memoria anual.
- Imprime varios ejemplares y pasa a la jefatura.
- Efectúa la publicación y distribución de la Memoria de
Gestión.
DURACIÓN 10 días

OFICINA MAPRO - UNAJMA
DE PLANIFICACIÓN Y
UNIDAD ORGÁNICA:
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL
PROCEDIMIENTO:
Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)
INICIO
El Jefe de OPA designa un responsable para la elaboración

de la Memoria Anual dentro de los primeros 15 días luego
del año culminado.
Elabora los formatos para la recopilación de información de

las dependencias. Se solicita a cada dependencia un informe
que detalle lo siguiente:
Presentación o breve reseña de la dependencia.
Personal Directivo y Cargos.
Logros destacados en el año.
Principales actividades desarrolladas en el año.
Cuadros estadísticos con principales hechos y cifras
Fotografías en formato digital de actividades.
Cursa documentación a las unidades orgánicas.
Una vez obtenida la información, la procesa y elabora el

consolidado de la memoria anual.
Imprime varios ejemplares y pasa a la jefatura.
Efectúa la publicación y distribución de la Memoria de

Gestión.
MEMORIA A NUAL
FIN

TITULO IV
PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS
DE APOYO
5.1 SECRETARIA GENERAL (SEGE)
 UNAJMA-SEGE-01: CONSTANCIA DE NO ESTAR INCURSO EN PROCESOS
DISCIPLINARIOS
 UNAJMA-SEGE-02: LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
 UNAJMA-SEGE-03: DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO ACADÉMICO Y/O TÍTULO
PROFESIONAL POR MOTIVO DE PÉRDIDA, DETERIORO O MUTILACION
 UNAJMA-SEGE-04: EXPEDICIÓN DE NUEVO DIPLOMA POR CAMBIO DE NOMBRES Y/O
APELLIDOS POR MANDATO JUDICIAL (RECTIFICACIÓN DE DIPLOMAS)
 UNAJMA-SEGE-05: ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-SEGE-01
Fecha: 02/08/2013 CONSTANCIA DE NO ESTAR INCURSO EN PROCESOS
Versión: 1.0 DISCIPLINARIOS
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Secretaría General (SEGE)
3. Objetivo:
Otorgar un documento que exprese la no existencia de procesos disciplinarios en contra del
interesado.
5. Base Legal:
la Universidad Nacional José María Arguedas
Presentación de solicitud adjuntando pago por derecho de trámite en la Oficina de Secretaria General.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida a la Secretaría General
b) Pago por derecho de trámite.
- Paga en caja el concepto por derecho de trámite y adjunta
Administrado 01 a solicitud. 30 min.
- Presenta documentación en la Secretaría General.
- Recepciona, sella cargo, registra y pasa a despacho.
- El secretario general toma conocimiento y deriva
documento con profesional especialista.
- La secretaria descarga documento y traslada.
- Profesional recepciona documentación y verifica que el
Administrado solicitante no esté incurso en procesos
disciplinarios.
Secretaría General
02 - De estar conforme procede a elaborar la constancia e 02 días
(SEGE)
imprime.
- De no estar conforme elabora proyecto de oficio
explicando las razones por las cuales no se puede emitir
dicha constancia.
- Una vez impresa la constancia, esta es firmada por el
Secretario General.
- La secretaria descarga y entrega la constancia.
02 días
DURACIÓN
30 min.

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL (SEGE)

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL CONSTANCIA DE NO ESTAR INCURSO EN
PROCEDIMIENTO: PROCESOS DISCIPLINARIOS
ADMINISTRADO
Secretaría General (SEGE)
INICIO
Recepciona, sella cargo, registra y pasa a despacho.
Paga en caja el concepto por derecho de trámite y
adjunta a solicitud. El secretario general toma conocimiento y deriva
documento con profesional especialista.
Presenta documentación en la Secretaría General.

La secretaria descarga documento y traslada.
Profesional recepciona documentación y verifica

DOCUMENTACIÓN
que el Administrado solicitante no esté incurso en
procesos disciplinarios.
De estar conforme procede a elaborar la constancia

e imprime.
De no estar conforme elabora proyecto de oficio

explicando las razones por las cuales no se puede
emitir dicha constancia.
Una vez impresa la constancia, esta es firmada por

el Secretario General.
La secretaria descarga y entrega la constancia.
CONSTANCIA DE NO ESTAR
INCURSO EN PROCESOS
DISCIPLINARIOS
FIN

PROCEDIMIENTO
Fecha: 02/08/2013
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar al solicitante una copia legalizada por el Secretario General de la Universidad.
5. Base Legal:
Presentación de los requisitos en la Oficina de Secretaria General.
7. Requisitos:
a) Fotocopia y original del documento a legalizar.
Administrado 01 a documento. 30 min.
- Presenta documentación en la Secretaría General.
- Recepciona, sella cargo, registra y pasa a despacho.
- El secretario general toma conocimiento y revisa que la
copia del documento sea fiel al contenido del documento
original.
Secretaría General - Coloca sello de fedateo y registra en libro de fedatarios.
02 01 días
(SEGE) - Deriva documentación con la secretaria para su
respectiva entrega.
- La secretaria descarga y entrega documentación previa
firma en libro de fedatarios para dar fe de la entrega del
mismo.
01 día
DURACIÓN
30 min.

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO:
ADMINISTRADO
Secretaría General (SEGE)
INICIO
Recepciona, sella cargo, registra y pasa a despacho.
Paga en caja el concepto por derecho de trámite y
adjunta a documento.
El secretario general toma conocimiento y revisa
que la copia del documento sea fiel al contenido del
documento original.
Presenta documentación en la Secretaría General.
Coloca sello de fedateo y registra en libro de
COPIA fedatarios.
ORIGINAL
Deriva documentación con la secretaria para su
respectiva entrega.
La secretaria descarga y entrega documentación

previa firma en libro de fedatarios para dar fe de la
entrega del mismo.
COPIA FEDATEADA
ORIGINAL
FIN
PROCEDIMIENTO
DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO ACADÉMICO Y/O TÍTULO
Fecha: 02/08/2013
PROFESIONAL POR MOTIVO DE PÉRDIDA, DETERIORO O
Versión: 1.0
MUTILACION
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Otorgar duplicado de Diploma de Grado Académico o Título Profesional al interesado.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28626, que faculta a las Universidades para expedir de Duplicados de Diplomas de Grados y
Títulos Profesionales
- Resolución Nº 897-2002-ANR, que aprueba el Reglamento Nacional de Grados y Títulos
Universitarios.
- Resolución Nº 1525-2006-ANR, que aprueba el Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados y
Títulos Profesionales expedidos por las universidades del país.
- Resolución Nº 1895-2006-ANR, que modifica el Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados
y Títulos Profesionales expedidos por las universidades del país
Presentación de la totalidad de los requisitos en la Oficina de Secretaria General.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Secretario General
b) Copia simple de la Resolución de CO que confiere el grado académico o título profesional.
c) Dos (02) fotografías a color, tamaño pasaporte, fondo blanco.
d) Pago por derecho de trámite
En caso de Deterioro o Mutilación adjuntar:
a) Diploma deteriorado o mutilado.
En caso de Pérdida adjuntar:
a) Constancia de Denuncia Policial.

Administrado 01 a expediente. 30 min.
- Presenta documentación en Trámite Documentario.
- Recepciona, sella cargo y registra.
Trámite
02 - Descarga y traslada documentación a la Secretaría 01 hora
Documentario (TD)
General.
Secretaría General 03 - El expediente es elevado a la Comisión Organizadora para 01 día

(SEGE) discusión y aprobación del otorgamiento de Duplicado.

- Se programa sesión de Concejo universitario que se
efectúa cada 15 días.
- Se procede a la discusión y aprobación de otorgamiento
Comisión
04 de Duplicado. 16 días
Organizadora (CO)
- Se Expide la Resolución de CO aprobando el otorgamiento
de Duplicado de Grado Académico o Título Profesional.
- Se notifica a la Secreta ría General.
- Es notificada con copia de la resolución y se procede a
elaborar el duplicado de Diploma de acuerdo a Resolución
de Comisión Organizadora y se imprime en el papel
especial.
- El duplicado es sellado asimismo deberá indicarse el Nº
Secretaría General
05 de Resolución de CO. 03 días
(SEGE)
- Se procede al caligrafiado con los datos del solicitante.
- Firma el Secretario General.
- Gestiona la firma del Rector y con oficio se envía a
Trámite Documentario para hacer la respectiva entrega
del Duplicado de Grado Académico o Título Profesional.
Trámite - En cuanto el Administrado se apersone a recogerlo, se
06 01 hora
Documentario (TD) entrega el documento previa firma en el cargo en señal de
conformidad.
20 días
DURACIÓN 02 horas
30 min.

FLUJOGRAMA
DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO ACADÉMICO YO TÍTULO
PROFESIONAL POR MOTIVO DE PÉRDIDA, DETERIORO O MUTILACION
ADMINISTRADO
Trámite Documentario (TD) Secretaría General (SEGE) Comisión Organizadora (CO)
INICIO Se programa sesión de Concejo

Recepciona, sella cargo y registra. El expediente es elevado a la universitario que se efectúa cada 15
Comisión Organizadora para días.
Paga en caja el concepto por
discusión y aprobación del
derecho de trámite y adjunta a
Descarga y traslada documentación otorgamiento de Duplicado. Se procede a la discusión y
expediente.
a la Secretaría General. aprobación de otorgamiento de
Duplicado.
Presenta documentación en Trámite Es notificada con copia de la
Documentario. DOCUMENTACIÓN resolución y se procede a elaborar el Se Expide la Resolución de CO
duplicado de Diploma de acuerdo a aprobando el otorgamiento de
Resolución de Comisión Duplicado de Grado Académico o
DOCUMENTACIÓN Organizadora y se imprime en el Título Profesional.
papel especial.
Se notifica a la Secretaría General.
Recepciona documentación, sella El duplicado es sellado asimismo
cargo y registra. deberá indicarse el Nº de Resolución
de CO.
En cuanto el Administrado se Resolución de CO aprobando
apersone a recogerlo, se entrega el Se procede al caligrafiado con los el otorgamiento de
datos del solicitante y firma el Duplicado de Grado
documento previa firma en el cargo Académico o Título
en señal de conformidad. Secretario General. Profesional
Gestiona la firma del Rector y con

FIN
oficio se envía a Trámite
Documentario para hacer la
respectiva entrega del Duplicado de
Grado Académico o Título
Profesional.
Duplicado de Grado
Académico o Título
Profesional

PROCEDIMIENTO
EXPEDICIÓN DE NUEVO DIPLOMA POR CAMBIO DE NOMBRES Y/O
Fecha: 02/08/2013
APELLIDOS POR MANDATO JUDICIAL (RECTIFICACIÓN DE
Versión: 1.0
DIPLOMAS)
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Otorgar Diploma de Grado Académico o Título Profesional al interesado por rectificación de nombres.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28626 que faculta a las Universidades para expedir de Duplicados de Diplomas de Grados y
Títulos Profesionales
- Resolución Nº 897-2002-ANR que aprueba el Reglamento Nacional de Grados y Títulos
Universitarios.
- Resolución Nº 1525-2006-ANR que aprueba el Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados y
Títulos Profesionales expedidos por las universidades del país.
- Resolución Nº 1895-2006-ANR que modifica el Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados y
Títulos Profesionales expedidos por las universidades del país
Presentación de la totalidad de los requisitos en la Oficina de Secretaria General.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Rector.
b) Copia de la Resolución Rectoral modificando los nombres y/o apellidos.
c) Diploma original de Grado Académico de Bachiller y/o Título Profesional
d) Pago por derecho de trámite.
Administrado 01 a expediente. 30 min.
- Presenta documentación en Trámite Documentario.
- Recepciona, sella cargo y registra.
Trámite
02 - Descarga y traslada documentación a la Secretaría 30 min.
Documentario (TD)
General.
- Recepciona expediente, sella cargo, registra y pasa a
despacho.
Secretaría General - Jefe toma conocimiento y deriva con profesional
03 02 días
(SEGE) especializado.
- Profesional especializado, analiza expediente y emite el
informe técnico correspondiente.

- Se procede a elaborar el duplicado de Diploma de acuerdo

a Resolución de CO que modifica nombres y/o apellidos
del solicitante.
- Se procede al caligrafiado con los datos del solicitante.
- Firma el Secretario General.
- Gestiona la firma del Rector y con oficio se envía a
Trámite Documentario para hacer la respectiva entrega al
solicitante.
Trámite - En cuanto el Administrado se apersone a recogerlo, se
04 01 hora
Documentario (TD) entrega el documento previa firma en el cargo en señal de
conformidad.
02 días
DURACIÓN
02 horas

FLUJOGRAMA EXPEDICIÓN DE NUEVO DIPLOMA POR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CAMBIO DE NOMBRES YO APELLIDOS
POR MANDATO JUDICIAL
ADMINISTRADO
Trámite Documentario (TD) Secretaría General (SEGE)
INICIO
Recepciona expediente, sella cargo,
Recepciona, sella cargo y registra. registra y pasa a despacho.
Paga en caja el concepto por derecho de
trámite y adjunta a expediente. Descarga y traslada documentación a la Jefe toma conocimiento y deriva con
Secretaría General. profesional especializado.
Presenta documentación en Trámite
Documentario. Profesional especializado, analiza
DOCUMENTACIÓN
expediente y emite el informe técnico
correspondiente.
DOCUMENTACIÓN
Se procede a elaborar el duplicado de

Diploma de acuerdo a Resolución de CO
que modifica nombres y/o apellidos del
Recepciona documentación, sella cargo y
solicitante.
registra.
Se procede al caligrafiado con los datos

En cuanto el Administrado se apersone a
del solicitante y firma el Secretario
recogerlo, se entrega el documento
General.
previa firma en el cargo en señal de
conformidad.
Gestiona la firma del Rector y con oficio
se envía a Trámite al solicitante.
FIN
NUEVO DIPLOMA POR
CAMBIO DE NOMBRES YO
APELLIDOS POR MANDATO
JUDICIAL

PROCEDIMIENTO
Fecha: 02/08/2013
ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Respaldar por medio de documento formal el acto resolutivo del Rector.
5. Base Legal:
- Artículo 33º de la Ley Universitaria Nº 23733.
Se inicia a disposición de la Comisión Organizadora.
7. Requisitos:
a) Proveído de la Comisión Organizadora autorizando la emisión de Resolución, con los acuerdos y
firmas de integrantes del CO.
- Recepción de documento que solicita emisión de
Resolución.
- Otorga proveído para emisión de Resolución a profesional
especialista.
Secretaría General
01 - Profesional recepciona y proyecta Acto Resolutivo 30 min.
(SEGE)
detallando los documentos vistos, consideraciones y los
artículos.
- Remite documentación a ORAJ para la verificación y
conformidad del acto Resolutivo.
02 - Jefe de OAJ revisa documentación y si conforme coloca 03 días
Jurídica (OAJ)
V°B° y devuelve documentación a la SEGE.
- Jefe toma conocimiento, dada la conformidad respectiva
Secretaría General
03 coloca V°B° a resolución. 01 día
(SEGE)
- Traslada resoluciones con los antecedentes a la Comisión
Organizadora para su firma y posterior distribución.
04 días
DURACIÓN
30 min.

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONSEJO
PROCEDIMIENTO: UNIVERSITARIO
Secretaría General (SEGE) Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)
INICIO
Recepción de documento que solicita emisión de

Resolución.
Otorga proveído para emisión de Resolución a

profesional especialista.
5.1 OFICINA DE BIENESTAR
Profesional recepciona y proyecta Acto Resolutivo
UNIVERSITARIO
detallando los documentos vistos, consideraciones y (OBUN)
los artículos.
 UNAJMA-OBUN-01: CONSTANCIA DE EXAMEN DE SALUD INTEGRAL A ESTUDIANTES

Remite documentación a ORAJ para la verificación y
INGRESANTES Recepciona documentación y pasa a despacho.
conformidad del acto Resolutivo.
 UNAJMA-OBUN-02: INFORME MÉDICO SOBRE ESTADO DE SALUD
 UNAJMA-OBUN-03: Jefe de OAJ revisa documentación y si conforme
RESOLUCIÓN CONSTANCIA PARA ACREDITAR BUEN ESTADO DE SALUD
coloca V°B° y devuelve documentación a la SEGE.
 UNAJMA-OBUN-04:
ANTECEDENTES EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA GENERAL
 UNAJMA-OBUN-05: CERTIFICADO PSICOLÓGICO
 UNAJMA-OBUN-06: INFORME PSICOLÓGICO
 UNAJMA-OBUN-07: CONSTANCIA MEDICA POR ENFERMEDAD
Recepciona documentación y pasa a despacho.
 UNAJMA-OBUN-08: EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA PARA ACCEDER A BECA
ALIMENTICIA
Jefe toma conocimiento, dada la conformidad
respectiva coloca V°B° a resolución.
 UNAJMA-OBUN-09: SUBVENCIONES A ESTUDIANTES POR MOTIVOS DE SALUD
Traslada resoluciones con los antecedentes a la

Comisión Organizadora para su firma y posterior
distribución.
RESOLUCIÓN
ANTECEDENTES
FIN
5.2 OFICINA DE BIENESTAR

UNIVERSITARIO (OBUN)
 UNAJMA-OBUN-01: CONSTANCIA DE EXAMEN DE SALUD INTEGRAL A ESTUDIANTES
INGRESANTES
 UNAJMA-OBUN-02: INFORME MÉDICO SOBRE ESTADO DE SALUD
 UNAJMA-OBUN-03: CONSTANCIA PARA ACREDITAR BUEN ESTADO DE SALUD
 UNAJMA-OBUN-04: EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA GENERAL
 UNAJMA-OBUN-05: CERTIFICADO PSICOLÓGICO
 UNAJMA-OBUN-06: INFORME PSICOLÓGICO
 UNAJMA-OBUN-07: CONSTANCIA MEDICA POR ENFERMEDAD
 UNAJMA-OBUN-08: EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA PARA ACCEDER A BECA
ALIMENTICIA
 UNAJMA-OBUN-09: SUBVENCIONES A ESTUDIANTES POR MOTIVOS DE SALUD
 UNAJMA-OBUN-10: INSCRIPCIONES PARA EL SERVICIO DE COMEDOR
UNIVERSITARIO
 UNAJMA-OBUN-11: BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OBUN-01
Fecha: 18/08/2013 CONSTANCIA DE EXAMEN DE SALUD INTEGRAL A ESTUDIANTES
Versión: 1.0 INGRESANTES
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
3. Objetivo:
Otorgar Constancias de Exámenes de Salud Integral a estudiantes ingresantes de la UNAJMA.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria. Artículo 4º.
El solicitante presenta los requisitos necesarios en OBUN.
7. Requisitos:
a) Constancia de ser alumno ingresante.
- Recepciona de Recibo de Pago por laboratorio para
extracción de muestra.
- Aplicación de control de Medidas Bioantropométricas.
Oficina de - Emite Ficha de Deporte.
Bienestar - El estudiante pasa por: Admisión en Salud, Triaje,
01 01 día
Universitario Entrevista de la enfermera, aplicación y entrevista de
(OBUN) ficha psicológica.
- Realiza la entrevista y aplicación de la ficha socio-
económica.
- Entrega Constancia de Salud al Alumno.
DURACIÓN 01 día

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (OBUN)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL CONSTANCIA DE EXAMEN DE SALUD INTEGRAL A
PROCEDIMIENTO: ESTUDIANTES INGRESANTES

SOLICITANTE
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
INICIO
Recepciona de Recibo de Pago por laboratorio
para extracción de muestra.
Presenta solicitud adjuntando el pago por
derecho de trámite.
Aplicación de control de Medidas
Bioantropométricas.
SOLICITUD
Emite Ficha de Deporte.
El estudiante pasa por: Admisión en Salud, Triaje,

Entrevista de la enfermera, aplicación y
entrevista de ficha psicológica.
INFORME MÉDICO Realiza la entrevista y aplicación de la ficha

socio-económica.
Recepciona Informe Médico.

Entrega Constancia de Salud al Alumno.
FIN

PROCEDIMIENTO
Fecha: 18/08/2013
INFORME MÉDICO SOBRE ESTADO DE SALUD
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Este procedimiento permite emitir un Informe Médico del estado de Salud del estudiante o docente
administrativo de la UNAJMA
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria. Artículo 4º.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida a jefe de la OBUN.
b) Acreditar ser estudiante o docente trabajador administrativo de la UNAJMA.
c) Pago por derecho de trámite.
- Recepciona la solicitud dirigida al Jefe de la Oficina de
Bienestar Universitario y el comprobante de pago.
- Deriva la solicitud a Técnica en Enfermería para Admisión
de Salud.
- Realiza la Admisión en salud y el Triaje.
Oficina de
- Realiza la Entrevista de Enfermería.
Bienestar
01 - Realiza la Consulta Médica con la persona solicitante. 01 día
Universitario
- Elabora el Informe Médico y eleva al jefe inmediato.
(OBUN)
- Recepciona el informe y coloca en el despacho del Jefe de
Bienestar Universitario.
- Evalúa, firma y devuelve a secretaria para entrega.
- Entrega el informe Médico de sobre estado de Salud al
interesado.
DURACIÓN 01 día


FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
INFORME MÉDICO SOBRE ESTADO DE SALUD
PROCEDIMIENTO:

SOLICITANTE
INICIO
Recepciona la solicitud dirigida al Jefe de la
Oficina de Bienestar Universitario y el
Presenta solicitud adjuntando el pago por comprobante de pago.
Deriva la solicitud a Técnica en Enfermería para

SOLICITUD
Realiza la Admisión en Salud y el Triaje
Realiza la Entrevista de Enfermería y Consulta

Médica con la persona solicitante.
Elabora el Informe Médico y eleva al jefe

inmediato.
2
INFORME
INFORME MÉDICO
MÉDICO
Recepciona el informe y coloca en el despacho

Recepciona Informe Médico. del Jefe de Bienestar Universitario.
FIN Evalúa, firma y devuelve a secretaria para

entrega.
Entrega el informe Médico de sobre estado de

Salud al interesado.

PROCEDIMIENTO
Fecha: 18/08/2013
CONSTANCIA PARA ACREDITAR BUEN ESTADO DE SALUD
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Acreditar el estado de salud del estudiante, docente o trabajador administrativo de la UNAJMA.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
7. Requisitos:
a) Acreditar ser estudiante, docente o trabajador administrativo de la UNAJMA
b) Estar incluido en solicitud de Facultad, en caso de exámenes masivos.
- Recepciona la solicitud dirigida al Jefe de la Oficina de
Bienestar Universitario y el comprobante de pago.
- Deriva la solicitud a Técnica en Enfermería para Admisión
de Salud.
Oficina de - Realiza la Admisión en salud y el Triaje.
Bienestar - Elabora la constancia que acredita el Buen Estado de
01 01 día
Universitario Salud y eleva al jefe inmediato.
(OBUN) - Recepciona el informe y coloca en el despacho del Jefe de
OBUN.
- Evalúa, firma y devuelve a secretaria para entrega.
- Entrega la constancia que acredita el Buen Estado de
Salud al interesado.
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL CONSTANCIA PARA ACREDITAR BUEN ESTADO DE
PROCEDIMIENTO: SALUD

SOLICITANTE
INICIO
Recepciona la solicitud dirigida al Jefe de la
Oficina de Bienestar Universitario y el
Presenta solicitud adjuntando el pago por comprobante de pago.
Deriva la solicitud a Técnica en Enfermería para

SOLICITUD
Realiza la Admisión en Salud y el Triaje
Elabora la constancia que acredita el Buen

Estado de Salud y eleva al jefe inmediato.
Recepciona el informe y coloca en el despacho

Constancia que del Jefe de OBUN.
Acredita el Buen Estado
de Salud Evalúa, firma y devuelve a secretaria para
entrega.
Recepciona constancia.
Entrega la constancia que acredita el Buen
Estado de Salud al interesado.
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 18/08/2013
EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA GENERAL
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Realizar una evaluación socio‐económica al solicitante.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al jefe de OBUN.
b) Acreditar ser estudiante, docente o trabajador administrativo de la UNAJMA.
c) Acreditar documentos sobre situación familiar y situación económica, si corresponde.
d) Croquis de dirección domiciliaria
e) Pago por derecho de trámite.
- Recepciona la solicitud adjunto al comprobante de pago,
registra y pasa al despacho.
- Jefe de OBUN procede a la Autorización de Trámite del
solicitante.
Oficina de - Personal encargado realiza el recorrido al domicilio del
Bienestar solicitante.
01 01 día
Universitario - Realiza la Entrevista en visita domiciliaria.
(OBUN) - Evalúa y realiza el informe Socio‐Económico y eleva a Jefe
de OBUN.
- Recepciona informe, evalúa, firma y devuelve a secretaria
para entrega.
- Entrega copia de informe Socio‐Económico a solicitante.
DURACIÓN 01 día

‐
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA GENERAL
PROCEDIMIENTO:

SOLICITANTE
INICIO
Recepciona la solicitud adjunto al comprobante
de pago, registra y pasa al despacho.
Presenta solicitud adjuntando el voucher por el
pago por derecho de trámite.
Jefe de OBUN procede a la Autorización de
Trámite del solicitante.
SOLICITUD
Personal encargado realiza el recorrido al
domicilio del solicitante.
Realiza la Entrevista en visita domiciliaria.
Evalúa y realiza el informe Socio‐Económico y

eleva a Jefe de OBUN.
Informe
Socio‐Económico
Recepciona informe, evalúa, firma y devuelve a
secretaria para entrega.
Recepciona Informe Socio-Económico.

Entrega copia de informe Socio‐Económico a
solicitante.
FIN

PROCEDIMIENTO
Fecha: 18/08/2013
CERTIFICADO PSICOLÓGICO
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Evaluar y otorgar certificado psicológico al solicitante.
5. Base Legal:
7. Requisitos:

- Jefe de OBUN deriva solicitud a la Asistenta Social.
Oficina de
- Realiza la consulta Psicológica.
Bienestar
01 - Elaboración de certificado y derivación al Jefe de la 01 día
Universitario
Oficina de Bienestar Universitario.
(OBUN)
para la entrega.
- Entrega Certificado Psicológico a solicitante.
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
CERTIFICADO PSICOLÓGICO
PROCEDIMIENTO:

SOLICITANTE
INICIO
Jefe de OBUN deriva solicitud a la Asistenta
Social.
SOLICITUD
Personal encargado realiza la consulta
Psicológica.
Elaboración de certificado y derivación al Jefe de

la Oficina de Bienestar Universitario.
Certificado Psicológico
secretaria para la entrega.
Recepciona Certificado Psicológico .
Entrega Certificado Psicológico a solicitante.
FIN

PROCEDIMIENTO
Fecha: 18/08/2013
INFORME PSICOLÓGICO
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Evaluar y otorgar informe psicológico al solicitante.
5. Base Legal:
7. Requisitos:

- Jefe de OBUN deriva solicitud a la Asistenta Social.
Oficina de
- Realiza la consulta Psicológica.
Bienestar
01 - Elaboración de certificado y derivación al Jefe de la 01 día
Universitario
Oficina de Bienestar Universitario.
(OBUN)
para la entrega.
- Entrega Informe de Evaluación Psicológica al solicitante.
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
INFORME PSICOLÓGICO
PROCEDIMIENTO:

SOLICITANTE
INICIO
Jefe de OBUN deriva solicitud a la Asistenta
Social.
SOLICITUD
Realiza la consulta Psicológica.
Elaboración de certificado y derivación al Jefe de

la Oficina de Bienestar Universitario.
Informe de Evaluación
Psicológico
secretaria para la entrega.
Recepciona Informe de Evaluación Psicológica.

Entrega Informe de Evaluación Psicológica al
solicitante.
FIN

PROCEDIMIENTO
Fecha: 18/08/2013
CONSTANCIA MEDICA POR ENFERMEDAD
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar constancia médica por enfermedad al solicitante.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Acreditar ser estudiante, docente o trabajador administrativo de la UNAJMA.

- Recepciona el comprobante de pago y deriva al solicitante
con la Técnica en Enfermería para Admisión en Salud.
Oficina de - Realiza la Admisión en salud.
Bienestar - Realiza el Triaje.
01 01 día
Universitario - Realiza la Consulta Médica con la persona solicitante.
(OBUN) - Elabora la constancia Médica por Enfermedad, visa el
profesional quien realizó la inspección médica y entrega
al interesado.
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
CONSTANCIA MEDICA POR ENFERMEDAD
PROCEDIMIENTO:

SOLICITANTE
INICIO
Recepciona el comprobante de pago y deriva al
Presenta documento Acreditar ser estudiante, solicitante con la Técnica en Enfermería para
docente o trabajador administrativo de la Admisión en Salud.
UNAJMA adjuntando el voucher por el pago por
derecho de trámite. Realiza la Admisión en salud.
SOLICITUD Realiza el Triaje.
Realiza la Consulta Médica con la persona

solicitante.
Constancia Médica por
Enfermedad
Elabora la constancia Médica por Enfermedad,
visa el profesional quien realizó la inspección
médica y entrega al interesado.
Recepciona constancia Médica por Enfermedad
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 18/08/2013 EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA PARA ACCEDER A BECA
Versión: 1.0 ALIMENTICIA
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Realizar una evaluación socio‐económica para beca alimenticia y elaborar informe.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
b) Acreditar ser estudiante de la UNAJMA.
c) Croquis de dirección domiciliaria.

- Recepción, registra y coloca la Solicitud en el despacho
del Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario.
- Autoriza el Trámite del solicitante.
- Se realiza el recorrido a domicilio de usuario.
Oficina de
- Entrevista en visita domiciliaria.
Bienestar
01 - Evalúa y realiza el informe Socio‐Económico y eleva a Jefe 01 día
Universitario
de la OBUN.
(OBUN)
- Jefe aprueba informe y firma.
- Se publica la relación de alumnos beneficiarios de becas.
- El Alumno es notificado con lo cual está apto para acceder
al beneficio.
DURACIÓN 01 día

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE BIENESTAR
‐ UNIVERSITARIO (OBUN)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA PARA ACCEDER
PROCEDIMIENTO: A BECA ALIMENTICIA

SOLICITANTE
INICIO Recepción, registra y coloca la Solicitud en el

despacho del Jefe de la Oficina de Bienestar
Presenta documentación adjuntando el voucher Universitario.
por el pago por derecho de trámite.
Autoriza el Trámite del solicitante.
SOLICITUD
Se realiza el recorrido a domicilio de usuario.
Entrevista en visita domiciliaria.
Evalúa y realiza el informe Socio‐Económico y

eleva a Jefe de la OBUN.
Jefe aprueba informe y firma.
Se publica la relación de alumnos beneficiarios

de becas.
El Alumno es notificado con lo cual está apto

para acceder al beneficio
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 18/08/2013
SUBVENCIONES A ESTUDIANTES POR MOTIVOS DE SALUD
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar una subvención a los estudiantes por motivos de salud.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
b) Acreditar ser estudiante de la UNAJMA.
c) Certificado Médico original y documentación probatoria (recetas, boletas de gastos por salud)

- Verifica los requisitos.
- Entrevista al estudiante y familiar directo.
- Visita domiciliaria para verificación de situación
Oficina de
socio‐económica
Bienestar
01 - Elabora Informe socioeconómico, firma y traslada a la 05 días
Universitario
Jefatura de la OBUN.
(OBUN)
- Jefe de la OBUN revisa informe y de ser procedente remite
con Oficio a la Vicepresidencia Académica con copia a la
Comisión de Salud (Personal de Oficina de Bienestar
Universitario)
- Se procede a la notificación del Alumno beneficiado.
DURACIÓN 05 días

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL SUBVENCIONES A ESTUDIANTES POR MOTIVOS DE
PROCEDIMIENTO: SALUD

SOLICITANTE
INICIO
Recepción, registra y coloca la Solicitud en el
Presenta documentación a la OBUN.
Universitario.
DOCUMENTACIÓN Verifica los requisitos.
Entrevista al estudiante y familiar directo.
Visita domiciliaria para verificación de situación

socio‐económica.
Elabora Informe socioeconómico, firma y

traslada a la Jefatura de la OBUN.
2
INFORME SOCIO - 1
ECONÓMICO
Jefe de la OBUN revisa informe y de ser

OFICIO QUE OTORGA LA
procedente remite con Oficio a la
SUBENCIÓN
Vicepresidencia Académica con copia a la
Comisión de Salud (Personal de Oficina de
Es notificado con lo cual puede acceder a la Bienestar Universitario)
subención por motivos de salud.
3
2
FIN 2
OFICIO QUE OTORGA LA
SUBENCIÓN
Se procede a la notificación del Alumno

beneficiado.
1= Arch. Comisión de Salud 1= Arch. OBUN

1 2
2= Jefe de OBUN 2= Vicepresidencia Académica
3= Alumno beneficiado
PROCEDIMIENTO
Fecha: 18/08/2013
INSCRIPCIONES PARA EL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar una Beca Integral al usuario, que ha sido previamente evaluado por la asistente social de
acuerdo a su rendimiento académico.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) FUT dirigido al Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario
b) Constancia de matricula vigente
c) Ficha socioeconómica actualizada
d) Ficha de seguimiento académico
- Según cronograma, analiza y evalúa cada una de las
solicitudes.
- Verifican los requisitos y con la entrevista personal
realiza la evaluación socio económica consignada en sus
fichas.
Oficina de - Comprueba su rendimiento académico y que sea de
Bienestar escasos recursos económicos para ser consideradas
01 04 días
Universitario como becario.
(OBUN) - Se realizan visitas domiciliarias si amerita el caso.
- Se emite consolidado del Padrón de comensales, firmado
por el director de OBUN y la asistente social.
- Realiza la publicación de la lista.
- Elabora carnet de los comensales y firma el director.
- Deriva relación al administrador del comedor.
- El administrador del comedor y la asistenta social
entregan los carnets.
DURACIÓN 04 días

OFICINA DE BIENESTAR MAPRO - UNAJMA
UNIVERSITARIO
UNIDAD ORGÁNICA:
(OBUN)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL INSCRIPCIONES PARA EL SERVICIO DE
PROCEDIMIENTO: COMEDOR UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA
SOLICITANTE ARGUEDAS
INICIO Recepción, registra y coloca la Solicitud en el

Universitario.
Según cronograma, analiza y evalúa cada una de

DOCUMENTACIÓN las solicitudes.
Verifican los requisitos y con la entrevista

personal realiza la evaluación socio económica
consignada en sus fichas.
Comprueba su rendimiento académico y que sea

de escasos recursos económicos para ser
consideradas como becario.
Se realizan visitas domiciliarias si amerita el caso.
Se emite consolidado del Padrón de comensales,

firmado por el director de OBUN y la asistente
CARNET PARA social.
COMEDOR
UNIVERSITARIO
PADRÓN DE
COMENSALES
Estudiante recepciona carnet previa
presentación de su DNI y ficha de matrícula.
Realiza la publicación de la lista. Elabora carnet
de los comensales y firma el director.
FIN
Deriva relación al administrador del comedor.
El administrador del comedor y la asistenta social


PROCEDIMIENTO
Fecha: 18/08/2013
BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Procedimiento que solicita el alumno de Pre grado para Acceder a la beca del comedor universitario.
5. Base Legal:
El estudiante presenta los requisitos necesarios en OBUN.
7. Requisitos:
BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO PARA ALUMNOS INVICTOS
a) FUT dirigido al Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario.
b) Constancia de matricula vigente.
c) Constancia de notas del último semestre cuyo promedio ponderado sea mayor a 14.
d) Ficha socioeconómica actualizada.
BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO PARA CASOS SOCIALES (EXTREMA POBREZA O
VRAE)
c) Constancia de notas
d) Ficha socioeconómica actualizada
e) Documentos sustentatorios
BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES QUE PERTENECEN A GRUPO
CULTURALES O DEPORTIVOS
b) Ficha de seguimiento académico
c) Ficha socioeconómica actualizada
d) Certificación o acreditación de pertenencia a grupo cultural o deportivo
MEDIA BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO PARA ALUMNOS INVICTOS
c) Constancia de notas del último semestre cuyo promedio ponderado sea mayor a 11 y menor a
13.99
d) Ficha socioeconómica actualizada


- Recepción, registra y coloca expediente en el despacho
- Jefe toma conocimiento y deriva con asistente social.
- El asistente social revisa conformidad de requisitos,
analiza y evalúa cada una de las solicitudes.
- Realiza la entrevista personal y la evaluación socio
económica.
Oficina de
- Comprueba la demás documentación adjunta al
Bienestar
01 expediente para ser consideradas como becario. 05 días
Universitario
- Se realizan visitas domiciliarias si amerita el caso.
(OBUN)
- Deriva resultados al jefe de OBUN.
- Jefe de OBUN emite consolidado del Padrón de
comensales, firma y publica la lista.
- Elabora carnet de los comensales y firma el director.
- Deriva relación al administrador del comedor.
- El administrador del comedor y la asistenta social
DURACIÓN 05 días

OFICINA DE BIENESTARMAPRO - UNAJMA
UNIVERSITARIO
UNIDAD ORGÁNICA:
(OBUN)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO
PROCEDIMIENTO:
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA
SOLICITANTE ARGUEDAS
INICIO Recepción, registra y coloca expediente en el

Universitario.
Jefe toma conocimiento y deriva con asistente

EXPEDIENTE
social.
El asistente social revisa conformidad de

requisitos, analiza y evalúa cada una de las
solicitudes.
Realiza la entrevista personal y la evaluación

socio económica.
Comprueba la demás documentación adjunta al

expediente para ser consideradas como becario.
Se realizan visitas domiciliarias si amerita el caso.

Deriva resultados al jefe de OBUN
CARNET PARA
COMEDOR
UNIVERSITARIO PADRÓN DE
COMENSALES
Estudiante recepciona carnet previa
presentación de su DNI y ficha de matrícula. Jefe de OBUN emite consolidado del Padrón de
comensales, firma y publica la lista.
FIN
Elabora carnet de los comensales y firma el
director.
Deriva relación al administrador del comedor.
El administrador del comedor y la asistenta social

5.3 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN,

CREACIÓN INTELECTUAL Y
ARTÍSTICA (DICIA)
 UNAJMA-DICIA-01: FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
 UNAJMA-DICIA-02: PUBLICACIÓN DE LA REVISTA CIENTÍFICA, LIBROS Y OTROS
 UNAJMA-DICIA-03: PUBLICACION DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y ARTISTICA
 UNAJMA-DICIA-04: FINACIAMIENTO DE TESIS INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA Y
OTROS RELACIONADOS CON LA INVESTIGACION CIENTIFICA

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-DICIA-01
Fecha: 12/08/2013
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Dirección de Investigación, Creación Intelectual y Artística (DICIA)
3. Objetivo:
Fomentar y desarrollar investigación científica ,tecnológica y humanística en la UNAJMA
5. Base Legal:
Los docentes investigadores presentan el proyecto.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
- La DICIA lanza la convocatoria de proyectos de
investigación.
- Recepciona los proyectos de investigación conforme al
reglamento y bases establecidos.
- El comité evaluador realiza la selección de los proyectos a
Dirección de ser financiados.
Investigación, - Informa a la Vicepresidencia Académica y esta deriva a la
01 40 días
Creación Intelectual Vicepresidencia Administrativa confirmación
y Artística (DICIA) presupuestal.
- La Vicepresidencia Administrativa deriva documento a
Contabilidad para que atienda lo solicitado.
- Los proyectos de investigación son evaluados y
sustentados ante el Comité Evaluador y una vez
aprobados se culmina bajo una Resolución.
DURACIÓN 40 días

DIRECCIÓN MAPRO - UNAJMA
DE INVESTIGACIÓN,
UNIDAD ORGÁNICA: CREACIÓN INTELECTUAL Y ARTÍSTICA
FLUJOGRAMA (DICIA)
NOMBRE DEL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE
PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIÓN
Dirección de Investigación, Creación Intelectual y Artística (DICIA)
INICIO
La DICIA lanza la convocatoria de proyectos de investigación.
CONVOCATORIA DE
PROYECTOS
Recepciona los proyectos de investigación conforme al

reglamento y bases establecidos.
El comité evaluador realiza la selección de los proyectos a

ser financiados.
Informa a la Vicepresidencia Académica y esta deriva a la

Vicepresidencia Administrativa confirmación presupuestal.
La Vicepresidencia Administrativa deriva documento a

Contabilidad para que atienda lo solicitado.
Los proyectos de investigación son evaluados y sustentados

ante el Comité Evaluador y una vez aprobados se culmina
bajo una Resolución.
RESOLUCIÓN QUE
APRUEBA LA
FINANCIACIÓN DE LOS
PROYECTOS
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
PUBLICACIÓN DE LA REVISTA CIENTÍFICA, LIBROS Y OTROS
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Publicar las revistas científicas, libros y otros.
5. Base Legal:
La DICIA requiere información sobre los proyectos desarrollados.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
- La DICIA convoca a la presentación de artículos
científicos.
Dirección de - La DICIA y la Vicepresidencia Académica nombra el
Investigación, 01 comité editorial el cual se aprueba bajo resolución. 07 días
Creación Intelectual - Las instancias correspondientes (logística) y la DICIA
y Artística (DICIA) lanzan a licitación.
- Toda la información concerniente a la publicación de
libros, revistas y otros es publicado en la página web.
Facultades 02 - Remiten artículos científicos. 05 días
- Recepciona artículos, registra y pasa a despacho.
- Mediante el Comité Editorial evalúa los artículos
científicos.
Dirección de
- Consolida información y coordina con la imprenta para la
Investigación,
03 reproducción de los ejemplares. 15 días
Creación Intelectual
- Elabora documento oficial para hacer de conocimiento a
y Artística (DICIA)
todas las unidades orgánicas de la UNAJMA.
- Coordina con el personal especializado para su
publicación en la página web de la Universidad.
DURACIÓN 27 días

DIRECCIÓN MAPRO CREACIÓN
DE INVESTIGACIÓN, - UNAJMA
UNIDAD ORGÁNICA:
INTELECTUAL Y ARTÍSTICA (DICIA)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PUBLICACIÓN DE LA REVISTA CIENTÍFICA, LIBROS
PROCEDIMIENTO: Y OTROS
Dirección de Investigación, Creación Intelectual y
Facultades
Artística (DICIA)
INICIO
La DICIA convoca a la presentación de artículos

científicos.
La DICIA y la Vicepresidencia Académica nombra

el comité editorial el cual se aprueba bajo
resolución.
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL

COMITÉ EDITORIAL
Las instancias correspondientes (logística) y la

DICIA lanzan a licitación.
Toda la información concerniente a la

publicación de libros, revistas y otros es
Remiten artículos científicos. publicado en la página web.
ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS Recepciona artículos, registra y pasa a despacho.
Mediante el Comité Editorial evalúa los artículos

científicos.
Consolida información y coordina con la

imprenta para la reproducción de los ejemplares.
Elabora documento oficial para hacer de

conocimiento a todas las unidades orgánicas de
la UNAJMA.
Coordina con el personal especializado para su

publicación en la página web de la Universidad.
PÁGINA WEB DE LA
UNAJMA
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
PUBLICACION DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y ARTISTICA
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Publicar la Producción intelectual y artística de los estudiantes de la UNAJMA.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
No hay requisitos.

- La DICIA convoca a la presentación de producción
intelectual y artística la comunidad universitaria de la
UNAJMA y la sociedad Andahuyalina.
Dirección de
- La DICIA y la Vicepresidencia Académica nombran el
Investigación, 01 10 días
comité de evaluación.
- El Comité de Evaluación revisa y aprueba las
producciones a ser publicados.
- Las instancias correspondientes de la universidad y la
DICIA realizan la licitación correspondiente.
DURACIÓN 10 días

MANUAL DIRECCIÓN
DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
DE INVESTIGACIÓN,
FLUJOGRAMA (DICIA)
NOMBRE DEL PUBLICACION DE PRODUCCIÓN
PROCEDIMIENTO: INTELECTUAL Y ARTISTICA
INICIO
La DICIA convoca a la presentación de producción intelectual

y artística la comunidad universitaria de la UNAJMA y la
sociedad Andahuyalina.
CONVOCATORIA DE
PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y
ARTÍSTICA
La DICIA y la Vicepresidencia Académica nombran el comité

de evaluación.
RESOLUCIÓN QUE
APRUEBA EL COMITÉ DE
EVALUACIÓN
El Comité de Evaluación revisa y aprueba las producciones a

ser publicados.
Las instancias correspondientes de la universidad y la DICIA

realizan la licitación correspondiente.
LICITACIÓN
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013 FINACIAMIENTO DE TESIS INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIO Y
Versión: 1.0 OTROS RELACIONADOS CON LA INVESTIGACION CIENTIFICA
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Fomentar la investigación con el financiamiento de la tesis universitaria a los estudiantes de diferentes
escuelas profesionales de la Universidad Nacional José María Arguedas
5. Base Legal:
7. Requisitos:
No hay requisitos.
- La DICIA hace la convocatoria a través de las
coordinaciones de facultad y la página web de la UNAJMA.
- La DICIA y la Vicepresidencia Académica nombran al
comité evaluador el cual es aprobado bajo resolución.
Dirección de
- El comité evaluador clasifica los trabajos a ser financiados
Investigación, 01 15 días
considerando las bases de convocatoria.
- Una vez aprobados la DICIA realiza el informe a la
Vicepresidencia Académica y está a la instancia
correspondiente para el financiamiento de tesis.
- Una vez culminado el trabajo de investigación la tesis lo
presenta para su publicación.
DURACIÓN 15 días

MANUALDIRECCIÓN
DE INVESTIGACIÓN,
(DICIA)
FLUJOGRAMA FINACIAMIENTO DE TESIS
NOMBRE DEL INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIO Y
PROCEDIMIENTO: OTROS RELACIONADOS CON LA
INVESTIGACION CIENTIFICA
INICIO
La DICIA hace la convocatoria a través de las coordinaciones

de facultad y la página web de la UNAJMA.
CONVOCATORIA
La DICIA y la Vicepresidencia Académica nombran al comité

evaluador el cual es aprobado bajo resolución.
RESOLUCIÓN QUE
APRUEBA EL COMITÉ
EVALUADOR
El comité evaluador clasifica los trabajos a ser financiados

considerando las bases de convocatoria.
Una vez aprobados la DICIA realiza el informe a la

Vicepresidencia Académica y está a la instancia
correspondiente para el financiamiento de tesis.
LICITACIÓN
Una vez culminado el trabajo de investigación el tesis lo

presenta para su publicación.
FIN
5.4 OFICINA DE ADMISIÓN (OFAD)

 UNAJMA-OFAD-01: INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO
 UNAJMA-OFAD-02: INSCRIPCIÓN AL EXAMEN EXTRAORDINARIO
 UNAJMA-OFAD-03: INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN MODALIDAD TRASLADO
INTERNO / EXTERNO
 UNAJMA-OFAD-04: DUPLICADO DE CARNET
 UNAJMA-OFAD-05: CONSTANCIA DE INGRESO

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OFAD-01
Fecha: 02/08/2013
INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Oficina de Admisión (OFAD)
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para la inscripción en el Examen de Admisión Ordinario.
5. Base Legal:
- Ley Universitaria N° 23733
- Resolución N° 086-2007-CONAFU, que aprueba el Reglamento Nacional de Admisión.
- Resolución N° 471-2011-CONAFU, que modifica el art. 9° y 16° del Reglamento Nacional de
Admisión.
Presentación de la totalidad de los requisitos en la Oficina de Admisión
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Jefe de la OFAD.
b) Certificado de estudios secundarios completos.
c) Copia de DNI ó Partida de nacimiento legalizada.
d) Fotografía actualizada tamaño carnet con fondo blanco.
- Brinda información y orientación respecto al trámite a
realizar.
- Recepciona documentación con los requisitos completos
Oficina de y verifica llenado de la ficha.
01 01 día
Admisión (OFAD) - El expediente pasa a despacho.
- Inscribe en el sistema de registros.
- Toma fotografía para identificación
- Entrega carnet a estudiante.
DURACIÓN 01 día

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ADMISIÓN (OFAD)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN
PROCEDIMIENTO: ORDINARIO
Oficina de Admisión (OFAD)
INICIO
Brinda información y orientación respecto al trámite a

realizar.
DOCUMENTACIÓN
Recepciona documentación con los requisitos completos y

verifica llenado de la ficha.
Solicitud dirigida al Jefe de la OFAD.
Certificado de estudios secundarios completos.
Copia de DNI legalizada ó Partida de nacimiento legalizada.
Fotografía actualizada tamaño carnet c/fondo blanco
Pago por derecho de trámite.
El expediente pasa a despacho.
Inscribe en el sistema de registros.
Toma fotografía para identificación
Entrega carnet a estudiante.
CARNET
FIN

PROCEDIMIENTO
Fecha: 02/08/2013
INSCRIPCIÓN AL EXAMEN EXTRAORDINARIO
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para la inscripción en el Examen Extraordinario.
5. Base Legal:
- Ley Universitaria 23733
- Resolución N° 086-2007-CONAFU, que aprueba el Reglamento Nacional de Admisión.
- Resolución N° 471-2011-CONAFU, que modifica el art. 9° y 16° del Reglamento Nacional de
Admisión.
7. Requisitos:
b) Certificado de estudios originales de los cinco años de educación secundaria.
c) Copia de DNI ó Partida de nacimiento legalizada.
d) Fotografía actualizada tamaño carnet con fondo blanco.
ADICIONALMENTE POR CADA CATEGORIA SE PRESENTARÁ LO SIGUIENTE:
- PARA LOS 1° Y 2° PUESTO DE RENDIMEINTO ACADÉMICO EN CENTROS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA:
a) Certificado de estudios originales con el puntaje de todos los años y el orden de méritos obtenidos y
visados por la UGEL
b) Copia certificada del Acta de Sesión de Comisión Calificadora del Plantel Secundario del orden de
méritos obtenidos visados por la UGEL.
- PARA DEPORTISTAS CALIFICADOS Y DESTACADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA :
a) Acreditación como deportista calificado y/o miembro de la selección departamental o nacional y
tener actividad permanente.
b) Carta de presentación del Presidente del IPD o quien haga sus veces.
- POR EXONERACIÓN AL CONCURSO ORDINARIO POR CENTRO PRE UNIVERSITARIO:
a) Documento que acredite haber alcanzado vacante en el cuadro de méritos en el Centro Pre
Universitario.
- POR EXONERACIÓN AL CONCURSO ORDINARIO PARA BECAS VRAE, VÍCTIMAS O HIJOS DE DE
VIOLENCIA POLÍTICA:
a) Certificado de calificación VRAE y/o víctima de actos de violencia política

- POR EXONERACIÓN AL CONCURSO ORDINARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

a) Certificado del CONADIS o cualquier institución de Ministerio de Salud, EsSalud, u otros en el que
indique que la persona tiene discapacidad.
- POR EXONERACIÓN AL CONCURSO ORDINARIO PARA PERSONAS DE EXTREMA POBREZA Y POR
HERMANOS:
a) Certificado de calificación que acredite su condición socio-económica de extrema pobreza por la
institución competente.
- POR EXONERACIÓN AL CONCURSO ORDINARIO PARA TITULADOS, GRADUADOS Y DE LAS
FUERZAS ARMADAS:
a) Certificado originales de estudios universitarios y/o copia autenticada por el Secretario General de
la Universidad de origen ó escuela de Oficiales y superiores de las fuerzas Armadas o Policía
Nacional
b) Fotocopia del Diploma de Grado Académico ó Título profesional autenticado debidamente
reconocido por la ANR para postulante extranjeros.
c) Copia de DNI ó carnet de extranjería legalizada.
- POR EXONERACIÓN AL CONCURSO ORDINARIO MEDIANTE EVALUACIÓN POR ALTO
RENDIMIENTO PARA ALUMNOS DE 5° DE SECUNDARIA
a) Certificado originales de estudios de 1° a 4° de educación secundaria con los puntajes respectivos y
el orden de meritos.
b) Copia Certificada del Acta de Sesión de Comisión Calificadora del plantel secundario, del orden de
meritos obtenidos, visados por la UGEL.
- Brinda información y orientación respecto al trámite a
realizar.
- Recepciona documentación con los requisitos completos
Oficina de y verifica llenado de la ficha.
01 01 día
Admisión (OFAD) - El expediente pasa a despacho.
- Inscribe en el sistema de registros.
- Toma fotografía para identificación
- Entrega carnet a estudiante.
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL INSCRIPCIÓN AL EXAMEN
PROCEDIMIENTO: EXTRAORDINARIO
INICIO
Brinda información y orientación respecto al trámite a

realizar.
DOCUMENTACIÓN
El expediente pasa a despacho.
Inscribe en el sistema de registros.
Toma fotografía para identificación
Entrega carnet a estudiante.
CARNET
FIN

PROCEDIMIENTO
Fecha: 02/08/2013 INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN MODALIDAD TRASLADO
Versión: 1.0 INTERNO / EXTERNO
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para el proceso de inscripción de admisión por modalidad de traslado
interno (interfacultativo) ó Externo del alumno.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
b) Certificado de estudios originales u hoja notas expedida por la facultad de origen que acredite
haber aprobado como mínimo 36 créditos.
c) Constancia de no haber sido separado por razones de indisciplina o actos dolosos.
d) Constancia de matrícula del semestre anterior al traslado.
e) Compromiso notarial de renuncia a la facultad de origen.
f) Constancia de no ser deudor de la facultad o carrera profesional.
g) Copia de DNI o partida de nacimiento legalizada.
h) Fotografía tamaño carnet con fondo blanco.
i) Pago por derecho de trámite.
- Recepciona documentación, verifica los requisitos
completos y registra en el cuaderno de registro.
- El jefe de OFAD deriva documentación con técnico para el
trámite correspondiente.
- Profesional revisa la conformidad de los requisitos y
Oficina de
01 verifica la disponibilidad de vacantes en la carrera 01 día
Admisión (OFAD)
profesional elegida por el alumno.
- Estando conforme inscribe en lista de postulantes a dicha
carrera profesional.
- Toma fotografía del estudiante que irá en el carnet.
- Imprime carnet y entrega a estudiante.
DURACIÓN 05 días

FLUJOGRAMA INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN

NOMBRE DEL
MODALIDAD TRASLADO INTERNO /
PROCEDIMIENTO:
EXTERNO
INICIO
Recepciona documentación, verifica los requisitos completos

y registra en el cuaderno de registro.
DOCUMENTACIÓN
El jefe de OFAD deriva documentación con técnico para el

Profesional revisa la conformidad de los requisitos y verifica

la disponibilidad de vacantes en la carrera profesional
elegida por el alumno.
Estando conforme inscribe en lista de postulantes a dicha

carrera profesional.
Toma fotografía del estudiante que irá en el carnet.
Imprime carnet y entrega a estudiante.
CARNET
FIN

PROCEDIMIENTO
Fecha: 02/08/2013
DUPLICADO DE CARNET
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar el duplicado de Carnet
5. Base Legal:
7. Requisitos:
- El jefe deriva con proveído a personal encargado.
- Profesional revisa en Base de datos la información del
alumno.
Oficina de
01 - Procede a registrar datos que serán impresos en el carnet. 01 día
Admisión (OFAD)
- Imprime y pasa a despacho para la firma.
- Jefe de la OFAD firma y dispone su entrega.
- Secretaria descarga documentación y entrega al alumno
previa firma en el cuaderno de cargo.
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
DUPLICADO DE CARNET
PROCEDIMIENTO:
INICIO
SOLICITUD
El jefe deriva con proveído a personal encargado.
Profesional revisa en Base de datos la información del

alumno.
Procede a registrar datos que serán impresos en el carnet.
Imprime y pasa a despacho para la firma.
Jefe de la OFAD firma y dispone su entrega.
Secretaria descarga documentación y entrega al alumno

CARNET
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 02/08/2013
CONSTANCIA DE INGRESO
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para la emisión de la constancia de ingreso.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al jefe de OFAD.
- Recepciona documentación y verifica la totalidad de
requisitos.
- El jefe deriva con proveído a personal encargado.
- Profesional registra datos en el sistema.
Oficina de
01 - Elabora constancia de ingreso, imprime y pasa a despacho 01 día
Admisión (OFAD)
para la firma.
- Jefe de la OFAD firma y dispone su entrega.
- Secretaria descarga documentación y entrega al alumno
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
CONSTANCIA DE INGRESO
PROCEDIMIENTO:
INICIO
Recepciona documentación y verifica la totalidad de

requisitos.
SOLICITUD
El jefe deriva con proveído a personal encargado.
Profesional registra datos en el sistema.
Elabora constancia de ingreso, imprime y pasa a despacho

para la firma.
Jefe de la OFAD firma y dispone su entrega.
Secretaria descarga documentación y entrega al alumno

CONSTANCIA DE
INGRESO
FIN
5.5 OFICINA DE REGISTROS

ACADÉMICOS (ORA)
 UNAJMA-ORA-01: CERTIFICADOS DE ESTUDIOS ORIGINALES Y DEPURADOS
 UNAJMA-ORA-02: CONSTANCIA DE INGRESO (PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS O
EGRESADOS)
 UNAJMA-ORA-03: CARNET UNIVERSITARIO (NUEVO/DUPLICADO)
 UNAJMA-ORA-04: FICHA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO (RECORD DE NOTAS)
 UNAJMA-ORA-05: ACTUALIZACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN (NOMBRES Y
APELLIDOS)
 UNAJMA-ORA-06: DUPLICADO DE CONSTANCIA DE REGISTRO O ACTAS DE EVALUACIÓN
/ DUPLICADO DE CONSTANCIA DE NOTAS

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-ORA-01
Fecha: 02/08/2013
CERTIFICADOS DE ESTUDIOS ORIGINALES Y DEPURADOS
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Oficina de Registros Académicos (ORA)
3. Objetivo:
Otorgar Certificado de Estudios al Solicitante.
5. Base Legal:
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y el artículo 4 de la Ley Nº. 23733, Ley
Universitaria; Establecen la Autonomía de las Universidades en su régimen normativo de gobierno,
académico, administrativo y económico dentro del marco de la propia Constitución y las leyes.
Recepciona documentación con los requisitos completos.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida a la jefatura de ORA.
b) 02 Fotografías Tamaño Carnet.
c) Fotocopia Simple de Constancia de Grado o Titulo.
requisitos.
- Sella cargo, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado.
Oficina de - Personal encargado ingresa a sistema de Base de Datos y
Registros 01 extrae información del estudiante. 01 día
Académicos (ORA) - Elabora el Certificados de estudios originales y
depurados, imprime y pasa a despacho.
- Jefe ordena se remita el documento a la Vicepresidencia
Académica para la firma correspondiente.
Vicepresidencia - Vicepresidente toma conocimiento y firma certificado.
02 01 hora
Académica (VIAC) - Secretaria entrega certificado previa firma en el cuaderno
de entrega.
01 día
DURACIÓN
01 hora

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS (ORA)
FLUJOGRAMA NOMBRE DEL
CERTIFICADOS DE ESTUDIOS ORIGINALES Y DEPURADOS
PROCEDIMIENTO:
Oficina de Registros Académicos (ORA) Vicepresidencia Académica (VIAC)
INICIO

DOCUMENTACIÓN
Vicepresidente toma conocimiento y firma certificado.
Recepciona documentación y verifica la totalidad de requisitos.

Secretaria entrega certificado previa firma en el cuaderno de
entrega.
Sella cargo, registra y pasa a despacho.
CERTIFICADO DE
ESTUDIOS ORIGINLES Y
Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado. DEPURADOS
Personal encargado ingresa a sistema de Base de Datos y extrae

información del estudiante. FIN
BASE DE DATOS
Elabora el Certificados de estudios originales y depurados,

imprime y pasa a despacho.
CERTIFICADO DE
ESTUDIOS ORIGINLES Y
DEPURADOS
Jefe ordena se remita el documento a la Vicepresidencia

Académica para la firma correspondiente.

PROCEDIMIENTO
Fecha: 02/08/2013 CONSTANCIA DE INGRESO (PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS O
Versión: 1.0 EGRESADOS)
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar Constancia de Ingreso al Solicitante.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida a la jefatura de ORA.

requisitos, sella cargo, registra y pasa a despacho.
Oficina de - Personal encargado ingresa a sistema de Base de Datos y
Registros 01 elabora la constancia. 01 día
Académicos (ORA) - Imprime, adjunta a expediente y pasa a despacho.
- Jefe revisa y firma constancia de Ingreso.
- Secretaria descarga documentación y entrega a solicitante
DURACIÓN 01 día

MAPRO - UNAJMA
OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS
UNIDAD ORGÁNICA:
(ORA)
FLUJOGRAMA CONSTANCIA DE INGRESO (PARA
NOMBRE DEL
ESTUDIANTES MATRICULADOS O
PROCEDIMIENTO:
EGRESADOS)
Oficina de Registros Académicos (ORA)
INICIO
Recepciona documentación y verifica la totalidad de

requisitos, sella cargo, registra y pasa a despacho.
DOCUMENTACIÓN
Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado.
Personal encargado ingresa a sistema de Base de Datos y

elabora la constancia.
Imprime, adjunta a expediente y pasa a despacho.
Jefe revisa y firma constancia de Ingreso.
Secretaria descarga documentación y entrega a solicitante

CONSTANCIA DE
INGRESO
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 02/08/2013
CARNET UNIVERSITARIO (NUEVO/DUPLICADO)
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Entregar Carnet Universitario del Año Académico vigente a Estudiantes.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Exhibir ficha de matricula
Nota: las facultades deberán remitir la relación de estudiantes matriculados en el año académico en
transcurso. Una vez que todas las facultades hayan remitido las listas deberá publicarse el inicio del
trámite para la obtención del carnet.

- Recepciona pago por derecho de trámite e indica al
estudiante que pase al ambiente donde se le tomará la
foto que estará en el carnet universitario.
- Personal encargado de la emisión de los carnets toma la
Oficina de foto digital.
Registros 01 - En el software efectúa el recorte, redimensionamiento y 01 día
Académicos (ORA) retoques de la fotografía.
- Ingresa imagen al programa de impresión y verifica los
datos el estudiante.
- Imprime carnet universitario y se entrega el estudiante
previa firma en el recibo en señal de conformidad.
DURACIÓN 01 día

OFICINA MAPRO
DE REGISTROS - UNAJMA
ACADÉMICOS
UNIDAD ORGÁNICA:
(ORA)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL CARNET UNIVERSITARIO (NUEVO /
PROCEDIMIENTO: DUPLICADO)
INICIO
Recepciona pago por derecho de trámite e indica al

estudiante que pase al ambiente donde se le tomará la foto
que estará en el carnet universitario.
Personal encargado de la emisión de los carnets toma la foto

digital.
En el software efectúa el recorte, redimensionamiento y

retoques de la fotografía.
Ingresa imagen al programa de impresión y verifica los datos

el estudiante.
Imprime carnet universitario y se entrega el estudiante

previa firma en el recibo en señal de conformidad.
CARNET
UNIVERSITARIO
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 02/08/2013
FICHA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO (RECORD DE NOTAS)
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Entregar la Ficha de Seguimiento a los estudiantes solicitantes.
5. Base Legal:
- Ley Nº. 23733, Ley Universitaria.
7. Requisitos:
a) FUT dirigido al Jefe de Registros Académicos

- Recepciona FUT y pago por derecho de trámite.
- Secretaria sella cargo, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y coloca proveído para que
continúe el trámite.
- Secretaria descarga documento y deriva con profesional
Oficina de encargado.
Registros 01 - Profesional encargado recepciona documento e ingresa a 01 día
Académicos (ORA) base de datos y extrae información solicitada.
- Imprime y pasa a despacho para la firma.
- Secretaria recepciona y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento, revisa y firma.
- Secretaria descarga documento y entrega a estudiante
previa firma en el cargo.
DURACIÓN 01 día

MANUALOFICINA
DE PROCEDIMIENTOS
DE REGISTROSMAPRO - UNAJMA
ACADÉMICOS
UNIDAD ORGÁNICA:
(ORA)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL FICHA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO
PROCEDIMIENTO: (RECORD DE NOTAS)
INICIO
Recepciona FUT y pago por derecho de trámite.
FUT
Secretaria sella cargo, registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y coloca proveído para que continúe

el trámite.
Secretaria descarga documento y deriva con profesional

encargado.
Profesional encargado recepciona documento e ingresa a

base de datos y extrae información solicitada.
BASE DE DATOS
Imprime y pasa a despacho para la firma.
Secretaria recepciona y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento, revisa y firma.
Secretaria descarga documento y entrega a estudiante

FICHA DE SEGUIMIENTO
ACADÉMICO
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 02/08/2013 ACTUALIZACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
Versión: 1.0 (NOMBRES Y APELLIDOS)
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Actualizar y/o rectificar datos de estudiantes solicitantes.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) FUT dirigido al Decano
b) Fotocopia de DNI o partida de nacimiento autenticado por Secretaria General.

- Recepciona documentación y verifica los requisitos.
encargado.
- Profesional encargado recepciona documento e ingresa a
Oficina de
base de datos y modifica la información según
Registros 01 01 día
documentación sustentatoria.
Académicos (ORA)
- Imprime nuevo reporte con datos cambiados de
estudiante y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento, revisa y firma reporte de cambio
de notas.
DURACIÓN 01 día

OFICINA MAPRO
ACADÉMICOS
UNIDAD ORGÁNICA:
(ORA)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL ACTUALIZACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DE
PROCEDIMIENTO: INFORMACIÓN (NOMBRES Y APELLIDOS)

INICIO
Recepciona documentación y verifica los requisitos.
REQUISITOS

el trámite.

encargado.
Profesional encargado recepciona documento e ingresa a

base de datos y modifica la información según
documentación sustentatoria.
BASE DE DATOS
Imprime nuevo reporte con datos cambiados de estudiante y

pasa a despacho.
REPORTE CON NUEVOS

DATOS
Jefe toma conocimiento, revisa y firma reporte de cambio de

notas

FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 02/08/2013 DUPLICADO DE CONSTANCIA DE REGISTRO O ACTAS DE
Versión: 1.0 EVALUACIÓN / DUPLICADO DE CONSTANCIA DE NOTAS
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Entregar al estudiante el duplicado de constancia de registro o actas de evaluación / duplicado de
constancias de notas cuando lo soliciten.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) FUT dirigido al Decano.

- Recepciona documentación y verifica los requisitos.
encargado.
Oficina de - Profesional encargado recepciona documento y tramita lo
Registros 01 solicitado (duplicado de constancia de registro o actas de 01 día
Académicos (ORA) evaluación / duplicado de constancias de notas).
- Imprime Duplicado de Constancia y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento, revisa y firma Duplicado de
constancia.
DURACIÓN 01 día

OFICINA MAPRO
ACADÉMICOS
UNIDAD ORGÁNICA:
(ORA)
FLUJOGRAMA DUPLICADO DE CONSTANCIA DE

NOMBRE DEL
REGISTRO O ACTAS DE EVALUACIÓN /
PROCEDIMIENTO:
DUPLICADO DE CONSTANCIA DE NOTAS

INICIO
Recepciona documentación y verifica los requisitos.
REQUISITOS

el trámite.

encargado.
Profesional encargado recepciona documento, ingresa a

base de datos y tramita lo solicitado (duplicado de
constancia de registro o actas de evaluación / duplicado de
constancias de notas).
BASE DE DATOS
Imprime Duplicado de Constancia y pasa a despacho.
DUPLICADO DE
CONSTANCIA
Jefe toma conocimiento, revisa y firma Duplicado de

constancia.

FIN NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

UNIVERSIDAD 131
5.6 BIBLIOTECA CENTRAL (BICENT)

 UNAJMA-BICENT-01: CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
 UNAJMA-BICENT-02: CARNET DE BIBLIOTECA CENTRAL (NUEVO / DUPLICADO)
 UNAJMA-BICENT-03: CARNET DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
 UNAJMA-BICENT-04: REPRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-BICENT-01
Fecha: 02/08/2013
CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Biblioteca Central (BICENT)
3. Objetivo:
Otorgar Constancia de No Adeudo de Material Bibliográfico al Solicitante.
5. Base Legal:
Recepciona comprobante de pago
7. Requisitos:
a) Pago por derecho de trámite.

- Recepciona comprobante de pago y efectúa la búsqueda
en el sistema de la Biblioteca Central si es que el
estudiante adeuda material bibliográfico.
- De ser conforme y el estudiante no adeude lo indicado, se
procede a la elaboración de la constancia.
Biblioteca Central
01 - Digita nombre, código universitario, carrera profesional y 01 día
(BICENT)
facultad.
- Imprime constancia y pasa a Despacho para la firma.
- Jefe revisa y firma constancia de no adeudo de material
bibliográfico.
- Entrega constancia al estudiante previa firma en el cargo.
DURACIÓN 01 día

UNIDAD ORGÁNICA: BIBLIOTECA CENTRAL (BICENT)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE
PROCEDIMIENTO: MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
Biblioteca Central (BICENT)
INICIO
Recepciona comprobante de pago y efectúa la búsqueda en

el sistema de la Biblioteca Central si es que el estudiante
adeuda material bibliográfico.
NO
¿Es Conforme?
A
SI
Se procede a la elaboración de la constancia.
Digita nombre, código universitario, carrera profesional y

facultad.
Imprime constancia y pasa a Despacho para la firma.
Jefe revisa y firma constancia de no adeudo de material

bibliográfico.
Entrega constancia al estudiante previa firma en el cargo.
CONSTANCIA DE NO
ADEUDO DE MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO
FIN
Comunica al estudiante de su estado de adeudamiento, por lo que antes de la expedición de la constancia este
A UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 134
deberá subsanar dicho problema
PROCEDIMIENTO
Fecha: 02/08/2013 CARNET DE BIBLIOTECA CENTRAL
Versión: 1.0 (NUEVO / DUPLICADO)
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Entregar Carnet de biblioteca central al estudiante de la UNAJMA.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Presentar Ficha de Matricula y Documento Nacional de Identidad.
b) Llenar formato de solicitud de trámite para biblioteca central.
PARA DOCENTES Y/O ADMINISTRATIVOS
a) Boleta de Pago o carnet de identificación, presentar requisitos b) y c).
PARA EGRESADOS Y TESISTAS Y DE ACTUALIZACION PRE PROFESIONAL
a) Presentar constancia de egresado, Documento que acredite como garante un docente o
administrativo nombrado, y requisitos b) y c).
foto que estará en el carnet de Biblioteca.
foto digital.
- En el software efectúa el recorte, redimensionamiento y
Biblioteca Central retoques de la fotografía.
01 01 día
(BICENT) - Ingresa imagen al programa de impresión y verifica los
- Imprime carnet de biblioteca. Corta y pega holograma y
pasa a jefatura para la visación.
- Jefe revisa y visa carnet de Biblioteca.
- Entrega carnet de Biblioteca al estudiante previa firma en
el cargo en señal de conformidad.
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
CARNET DE BIBLIOTECA CENTRAL
PROCEDIMIENTO:
INICIO

que estará en el carnet de Biblioteca.

digital.


el estudiante.
Imprime carnet de biblioteca. Corta y pega holograma y pasa

a jefatura para la visación.
Jefe revisa y visa carnet de Biblioteca.
Entrega carnet de Biblioteca al estudiante previa firma en el

cargo en señal de conformidad.
CARNET DE
BIBLIOTECA
CENTRAL
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 02/08/2013
CARNET DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Entregar Carnet de biblioteca Especializada al estudiante de la UNAJMA.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Presentar Ficha de Matricula y Documento Nacional de Identidad.
b) Llenar formato de solicitud de trámite para biblioteca especializada.

foto que estará en el carnet de Biblioteca Especializada.
foto digital.
- En el software efectúa el recorte, redimensionamiento y
Biblioteca Central retoques de la fotografía.
01 01 día
(BICENT) - Ingresa imagen al programa de impresión y verifica los
- Imprime carnet de biblioteca especializada. Corta y pega
holograma y pasa a jefatura para la visación.
- Jefe revisa y visa carnet de Biblioteca Especializada.
- Entrega carnet de Biblioteca al estudiante previa firma en
el cargo en señal de conformidad.
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
CARNET DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
PROCEDIMIENTO:
INICIO

que estará en el carnet de Biblioteca Especializada.

digital.


el estudiante.
Imprime carnet de biblioteca especializada. Corta y pega

holograma y pasa a jefatura para la visación.
Jefe revisa y visa carnet de Biblioteca Especializada.
Entrega carnet de Biblioteca especializada al estudiante

previa firma en el cargo en señal de conformidad.
CARNET DE
BIBLIOTECA
ESPECIALIZADA
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 02/08/2013
REPRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Entregar CD con material audiovisual.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Completar ficha de solicitud de material audiovisual.

- Recepciona comprobante de pago, registra y pasa a
despacho.
- Jefe autoriza la reproducción de la información solicitada
y deriva con personal encargado.
- Personal, verifica comprobante de pago, revisa ficha y
busca información solicitada.
Biblioteca Central
01 - Una vez hallada la información la copia en un CD nuevo, 01 día
(BICENT)
en donde consigna el tema de la información y el nombre
del alumno solicitante.
- Adjunta CD a ficha y devuelve a secretaría para su
entrega.
previa firma en cuaderno de cargo.
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL REPRODUCCIÓN DE MATERIAL
PROCEDIMIENTO: AUDIOVISUAL
INICIO
Recepciona comprobante de pago, registra y pasa a

despacho.
Jefe autoriza la reproducción de la información solicitada y

deriva con personal encargado.
Personal, verifica comprobante de pago, revisa ficha y busca

información solicitad.
Una vez hallada la información la copia en un CD nuevo, en

donde consigna el tema de la información y el nombre del
alumno solicitante.
CD
Adjunta CD a ficha y devuelve a secretaría para su entrega.

previa firma en cuaderno de cargo.
FIN
5.7 CENTRO PRE UNIVERSITARIO

(CEPRE)
 UNAJMA-CEPRE-01: MATRICULA DE POSTULANTE AL CEPRE
 UNAJMA-CEPRE-02: DUPLICADO DE CARNET
 UNAJMA-CEPRE-03: CONSTANCIA DE ESTUDIO CEPRE
 UNAJMA-CEPRE-04: CAMBIO DE CARRERA

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CEPRE-01
Fecha: 20/08/2013
MATRÍCULA DE POSTULANTE AL CEPRE
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Centro Pre Universitario (CEPRE)
3. Objetivo:
Inscribir a los Estudiantes al Centro Pre Universitario – CEPRE.
5. Base Legal:
El postulante presenta el expediente con los requisitos completos a la secretaría del CEPRE.
7. Requisitos:
a) Una fotografía tamaño carnet a colores.
b) Copia simple de partida de nacimiento ó DNI.
c) Copia simple de Certificado de Estudios o Constancia de estar cursando el 5to año de secundaria.
d) Comprobante de pago por derecho de inscripción al CEPRE.
Exoneración de pago (docente y administrativos de la CEPRE)
a) Solicitud dirigida al Jefe de CEPRE
b) Declaración Jurada de hacer uso por 1ra vez del beneficio.
c) Copia legalizada de partida de nacimiento.
d) Constancia de trabajo.
Beca/ Media beca
a) Resolución Rectoral aprobando otorgamiento de beca.
Convenio
a) Relación de beneficiarios de convenio
- La secretaria y orienta al estudiante sobre los requisitos
para su inscripción en el CEPRE.
- El personal de apoyo realiza la recepción, verificación y
Centro Pre
llenado de la ficha de inscripción del postulante.
Universitario 01 30 min.
- El programador registra la ficha de inscripción del
(CEPRE)
estudiante en el Sistema.
- Elabora el carnet del postulante.
- Entrega del carnet al postulante.
DURACIÓN 30 min.

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO PRE UNIVERSITARIO (CEPRE)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
MATRÍCULA DE POSTULANTE AL CEPRE
PROCEDIMIENTO:
Centro Pre Universitario (CEPRE)
INICIO
La secretaria y orienta al estudiante sobre los requisitos

para su inscripción en el CEPRE.
REQUISITOS
El personal de apoyo realiza la recepción, verificación y

llenado de la ficha de inscripción del postulante.
El programador registra la ficha de inscripción del estudiante

en el Sistema.
Elabora el carnet del postulante.
Entrega del carnet al postulante.
CARNET
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 20/08/2013
DUPLICADO DE CARNET
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar el duplicado de carnet del CEPRE a solicitud del estudiante.
5. Base Legal:
El postulante presenta el expediente con los requisitos completos a la secretaría del CEPRE.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al jefe del CEPRE
- La secretaria informa y orienta al estudiante sobre los
requisitos para el duplicado de carnet.
- Recepciona, verifica la solicitud del estudiante y pasa a
despacho.
- El Jefe de CEPRE toma conocimiento sobre la solicitud del
Centro Pre
estudiante y deriva con el encargado de la emisión del
Universitario 01 30 min.
carnet.
(CEPRE)
- El personal encargado de la elaboración del duplicado del
carnet del estudiante, ingresa al sistema y busca datos en
el sistema e imprime.
- La secretaria entrega carnet previa firma en cuaderno de
cargo.
DURACIÓN 30 min.

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
DUPLICADO DE CARNET
PROCEDIMIENTO:
INICIO
La secretaria y orienta al estudiante sobre los requisitos

para el duplicado del carnet.
REQUISITOS
Recepciona, verifica la solicitud del estudiante y pasa a

despacho.
El Jefe de CEPRE toma conocimiento sobre la solicitud del

estudiante y deriva con el encargado de la emisión del
carnet.
El personal encargado de la elaboración del duplicado del

carnet del estudiante, ingresa al sistema y busca datos en el
sistema e imprime.
La secretaria entrega carnet previa firma en cuaderno de

cargo.
CARNET
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 20/08/2013
CONSTANCIA DE ESTUDIO CEPRE
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar la constancia de estudios en el CEPRE por aquellos estudiantes que lo soliciten.
5. Base Legal:
El postulante presenta la solicitud en la secretaría, así mismo exhibe su carnet para poder acreditar ser
estudiante del CEPRE.
7. Requisitos:
b) Exhibir carnet del CEPRE
c) Pago por derecho de trámite
- Recepciona solicitud y recibo de pago por concepto de
- Solicita el carnet del estudiante del CEPRE para
corroborar los datos de la solicitud, verifica y pasa a
despacho.
Centro Pre - El Jefe de CEPRE toma conocimiento sobre la solicitud del
Universitario 01 estudiante y deriva con secretaria para la elaboración de 01 día
(CEPRE) la constancia.
- La secretaria elabora constancia, imprime y pasa a
despacho.
- Jefe revisa y firma constancia.
- La secretaria entrega constancia previa firma en cuaderno
de cargo.
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
CONSTANCIA DE ESTUDIO CEPRE
PROCEDIMIENTO:
INICIO
Recepciona solicitud y recibo de pago por concepto de

SOLICITUD
Solicita el carnet del estudiante del CEPRE para corroborar

los datos de la solicitud, verifica y pasa a despacho.

estudiante y deriva con secretaria para la elaboración de la
constancia.
La secretaria elabora constancia, imprime y pasa a despacho.
Jefe revisa y firma constancia.
La secretaria entrega constancia previa firma en cuaderno de

cargo.
SOLICITUD
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 20/08/2013
CAMBIO DE CARRERA
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Cambiar la opción de la carrera a la que decidió postular.
5. Base Legal:
El postulante presenta la solicitud en la secretaría, así mismo exhibe su carnet para poder acreditar ser
estudiante del CEPRE.
7. Requisitos:
b) Pago por derecho de trámite
- Recepciona solicitud y recibo de pago por concepto de
- Solicita el carnet del estudiante del CEPRE para
corroborar los datos de la solicitud, verifica y pasa a
despacho.
- El Jefe de CEPRE toma conocimiento sobre la solicitud del
Centro Pre
estudiante y deriva con personal encargado para que de
Universitario 01 01 día
trámite a lo solicitado.
(CEPRE)
- Personal encargado ingresa a base de datos y efectúa el
cambio de carrera solicitada.
- Guarda cambio, procede a imprimir el carnet del
estudiante y pasa a secretaría.
- La secretaria entrega carnet con el cambio de carrera
solicitada previa firma en cuaderno de cargo.
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
CAMBIO DE CARRERA
PROCEDIMIENTO:
INICIO
Recepciona solicitud y recibo de pago por concepto de

REQUISITOS
Solicita el carnet del estudiante del CEPRE para corroborar

los datos de la solicitud, verifica y pasa a despacho.

estudiante y deriva con personal encargado para que de
trámite a lo solicitado.
Personal encargado ingresa a base de datos y efectúa el

cambio de carrera solicitada.
Guarda cambio, procede a imprimir el carnet del estudiante

y pasa a secretaría.
La secretaria entrega carnet con el cambio de carrera

solicitada previa firma en cuaderno de cargo.
CARNET
FIN
5.8 OFICINA DE PRESUPUESTO Y

FIANAZAS (OPF)
 UNAJMA-OPF-01: CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS FINANCIEROS CUENTAS
CORRIENTES E INGRESOS POR CAJA
 UNAJMA-OPF-02: DEVENGADO Y CONTABILIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y/O DE
SERVICIO
 UNAJMA-OPF-03: REGISTRO Y CONTABILIZACIÓN DE PLANILLAS
 UNAJMA-OPF-04: CONTABILIZACIÓN DE LA PROVISIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
UNAJMA-OPF-05: REGISTRO, CONTABILIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CAJA CHICA
 UNAJMA-OPF-06: CONTABILIZACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO
 UNAJMA-OPF-07: INTEGRACIÓN CONTABLE Y EMISIÓN DEL BALANCE DE
COMPROBACIÓN

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OPF-01
Fecha: 20/08/2013 CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS FINANCIEROS CUENTAS
Versión: 1.0 CORRIENTES E INGRESOS POR CAJA
Página : 1 de 2
Universidad Nacional José Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
3. Objetivo:
Efectuar el registro contable y financiero de Ingresos por intereses ganados en Cuenta Corriente,
Certificados Bancarios y Depósitos a plazos, Transferencias del Gobierno Central, e Ingresos por Caja,
realizado de conformidad con las Disposiciones Legales y Normas contables establecidas.
5. Base Legal:
- Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
- Ley N°27785 Del Sistema Nacional del Control.
- Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
- Resolución N° 010‐97‐EF/93.01 aprueba el Nuevo Plan Contable.
- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobados por Resolución de
Contraloría N° 320‐2006 ‐CG
Tesorería remite información financiera del mes a través de Conciliación Contable:
7. Requisitos:
a) Notas de Cargo
b) Reporte de ingresos
c) Transferencias Bancarias
d) Depósitos realizados
e) Informe de Diferencia de Cambio
f) Informe para Elaboración de Nota Contable

- Mensualmente remite expediente de Conciliación
Bancaria, el cual incluye Reporte de Ingresos.
- Revisa Reporte de Ingresos, verifica la asignación de
partidas presupuestales y codificación contable estén
Oficina de bien aplicados.
Presupuesto y 01 - Realiza el registro correspondiente en el SIAF 01 día
Finanzas (OPF) contabilizando los ingresos del mes, visando el
documento contabilizado y los informes para elaboración
de Nota Contable junto con la información recibida
(expediente de Conciliación Bancaria) son derivadas al
Contador para análisis de cuenta.

- Realiza Análisis de Cuenta, validando y verificando

información de los ingresos, y verificando Informes para
la Elaboración de la Nota Contable.
- Verifica y firma Nota Contable.
- Registra Nota Contable en el SIAF, imprime, visa y deriva
Expediente a contabilidad.
- Recibe y archiva Notas de Contabilidad y expediente de
todo lo actuado.
DURACIÓN 01 día

DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
UNIDAD ORGÁNICA:
(OPF)
FLUJOGRAMA CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS
NOMBRE DEL
FINANCIEROS CUENTAS CORRIENTES E
PROCEDIMIENTO:
INGRESOS POR CAJA
Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
INICIO
Mensualmente remite expediente de Conciliación Bancaria,

el cual incluye Reporte de Ingresos.
CONCILIACIÓN
BANCARIA
Revisa Reporte de Ingresos, verifica la asignación de partidas

presupuestales y codificación contable estén bien aplicados.
Realiza el registro correspondiente en el SIAF contabilizando

los ingresos del mes, visa el documento contabilizado y los
informes para elaboración de Nota Contable junto con la
información recibida (expediente de Conciliación Bancaria)
son derivadas al Contador para análisis de cuenta.
REGISTRO EN EL SIAF
Realiza Análisis de Cuenta, validando y verificando

información de los ingresos, y verificando Informes para la
Elaboración de la Nota Contable
Verifica y firma Nota Contable.
Registra Nota Contable en el SIAF, imprime, visa y deriva

Expediente a contabilidad.
EXPEDIENTE
Recibe y archiva Notas de Contabilidad y expediente de todo

lo actuado.
NOTAS DE
CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD
FIN NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 153
PROCEDIMIENTO
Fecha: 20/08/2013 DEVENGADO Y CONTABILIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y/O DE
Versión: 1.0 SERVICIO
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Efectuar el devengado de las órdenes de compra y órdenes de servicio, realizado de conformidad con
las Disposiciones Legales y Normas de Contabilidad establecidas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
- Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.
- D. S. Nº 135‐99‐EF Texto Único del Código Tributario
- Resolución de Contraloría. Nº 067‐97‐EF/93.01 Compendio de Normatividad Contable.
- Resolución Nº 010‐97‐EF/93.01 aprueba el nuevo Plan Contable.
Contraloría Nº 320‐2006‐CG
La Oficina de Logística remite las Órdenes de Compra y Servicio.
7. Requisitos:
a) Órdenes de Compro y/o Servicio
Oficina de Logística
- Remite a OPF en forma diaria Orden de Compra y Orden
y Patrimonio 01 01 día
Servicio debidamente comprometida.
(OLP)
- Recibe, registra y revisa que la documentación este
completa y debidamente documentada según
normatividad vigente.
- Verifica cuentas contables, visto bueno del Almacenero
por haber internado en Almacén los bienes y
Oficina de recepcionado satisfactoriamente los servicios prestados y
Presupuesto y 02 verificado con las Guías de Remisión, tipo de 01 día
Finanzas (OPF) comprobante de pago y verificar que proceso venga
completo.
- Revisa que el encargado de Logística haya ingresado la
fase del Compromiso correctamente en el SIAF y una vez
aprobada dicha fase el personal encargado ingresa la fase
del Devengado, en el SIAF y habilita envío para su

aprobación.
- Luego se queda con copia de Orden para Contabilidad y
remite a Tesorería, con todo su sustento, O/C y/o O/S
para continuar con el Giro de Comprobante de Pago y
Cheque.
- Recibe y realiza en el SIAF la contabilización de las fases
del Compromiso y Devengado y alcanza copia a secretaria
para su archivo.
DURACIÓN 02 días

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS (OPF)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL DEVENGADO Y CONTABILIZACIÓN DE ORDEN DE
PROCEDIMIENTO: COMPRA Y/O DE SERVICIO
Oficina de Logística y Patrimonio (OLP) Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
INICIO
Recibe, registra y revisa que la documentación este
Remite a OPF en forma diaria Orden de Compra y completa y debidamente documentada según
Orden Servicio debidamente comprometida. normatividad vigente.
Verifica cuentas contables, visto bueno del

Órdenes de Compra y/o Almacenero por haber internado en Almacén los
Servicio bienes y recepcionado satisfactoriamente los servicios
prestados y verificado con la Guías de Remisión, tipo
de comprobante de pago y verificar que proceso
venga completo.
Revisa que el encargado de Logística haya ingresado

la fase del Compromiso correctamente en el SIAF y
una vez aprobada dicha fase el personal encargado
ingresa la fase del Devengado, en el SIAF y habilita
envío para su aprobación.
FASE DE DEVENGADO SIAF
Luego se queda con copia de Orden para Contabilidad

y remite a Tesorería, con todo su sustento, O/C y/o
O/S para continuar con el Giro de Comprobante de
Pago y Cheque.
Recibe y realiza en el SIAF la contabilización de las

fases del Compromiso y Devengado y alcanza copia a
secretaria para su archivo.
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 20/08/2013
DEVENGADO Y CONTABILIZACIÓN DE PLANILLAS
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Afectar, registrar y controlar la afectación presupuestal de gastos, por partida específica y por fuente
de financiamiento, de las Planillas de Funcionamiento e Inversión del mes, realizada de conformidad
con las Disposiciones Legales y Normas de Contabilidad establecida.
5. Base Legal:
La OPF recepciona planillas entregadas por la Oficina de Recursos Humanos.
7. Requisitos:
a) Planillas
- Remite a la OPF:
 Planilla Única de Pagos de Remuneraciones, Pensiones
y otras autorizadas
 Planillas de Viáticos
 Planilla de Racionamiento
Oficina de Recursos  Planilla de Subsidios EsSalud
01 01 día
Humanos (ORRHH)  Planilla de Propinas
 Planilla de Compensación por Tiempo de Servicios.
 Otras planillas
- Si es gasto de Ejercicio Anterior: Remite resolución de
reconocimiento de gasto de ejercicio anterior,
debidamente comprometida.
- Recibe, registra y deriva con el encargado de contabilidad
Oficina de para la afectación contable (SIAF).
Presupuesto y 02 - El contador recibe las Planillas de la ORRHH elaboradas 01 día
Finanzas (OPF) en concordancia a las normas legales vigentes.
- En el SIAF revisa que la Fase del Compromiso este

ingresada correctamente, una vez aprobada la fase del

Compromiso, registra en el SIAF la fase del Devengado y
lo habilita para su aprobación.
- Luego se queda con copia de Planilla para Contabilidad y
remite a Tesorería para trámite correspondiente.
- Realiza en el SIAF la contabilización de las fases del
Compromiso y Devengado, y alcanza copia a Secretaria
para su archivo.
DURACIÓN 02 días

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
DEVENGADO Y CONTABILIZACIÓN DE PLANILLAS
PROCEDIMIENTO:
Oficina de Recursos Humanos (ORRHH) Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
INICIO
Recibe, registra y deriva con el encargado de
Remite a OPF las planillas. Si es gastos de ejercicio contabilidad para la afectación contable (SIAF).
anterior, remite la resolución correspondiente.
El contador recibe las Planillas de la ORRHH

elaboradas en concordancia a las normas legales
PLANILLAS vigentes.
En el SIAF revisa que la Fase del Compromiso este

ingresada correctamente, una vez aprobada la fase
del Compromiso, registra en el SIAF la fase del
Devengado y lo habilita para su aprobación.
FASE DE DEVENGADO SIAF
Luego se queda con copia de Planilla para

Contabilidad y remite a Tesorería para trámite
correspondiente.
Realiza en el SIAF la contabilización de las fases del

Compromiso y Devengado, y alcanza copia a
Secretaria para su archivo.
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 20/08/2013
CONTABILIZACIÓN DE LA PROVISIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Efectuar el registro contable y financiero de la provisión de cuentas por pagar, de conformidad con las
Disposiciones Legales y Normas de Contabilidad establecidas.
5. Base Legal:
La OPF recepciona Cuadro de Previsiones entregadas por la Oficina de Recursos Humanos.
7. Requisitos:
a) Cuadro de Provisión de Beneficios Sociales de Empleados
- Anualmente remite a la OPF el Informe de Provisión de
Oficina de Recursos Cuentas por Pagar, previsión de beneficios sociales,
01 01 día
Humanos (ORRHH) deudas por pagar, deudas sin comprometer, detallado y
consistenciado, incluyendo relación, monto y partidas.
- Recibe, registra y deriva con el encargado de
Contabilidad.
- El contador revisa expediente y resúmenes, verifica la
asignación de partidas presupuestales y codificación
contable estén bien aplicados.
- Realiza el registro correspondiente en el SIAF, visa el
Oficina de
documento contabilizado. Los informes que servirán para
Presupuesto y 02 01 día
elaboración de Nota Contable junto con la información
Finanzas (OPF)
recibida (expediente completo) son derivadas al Contador
para análisis de cuenta.
- Realiza Análisis de Cuenta, validando y consistenciando
información de los ingresos, y verificando Informes para
la Elaboración de la Nota Contable.
- Jefe Verifica y firma Nota Contable, derivando a Sección

de integración Contable para su registro.

- Registra Nota Contable, visa y deriva expediente a
secretaria de contabilidad.
- Recibe y archiva Notas de Contabilidad y expediente de
todo lo actuado.
DURACIÓN 02 días

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL CONTABILIZACIÓN DE LA PROVISIÓN DE CUENTAS
PROCEDIMIENTO: POR PAGAR
Oficina de Recursos Humanos (ORRHH) Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
INICIO
Recibe, registra y deriva con el encargado de
Contabilidad.
Anualmente remite a la OPF el Informe de Provisión
de Cuentas por Pagar, previsión de beneficios
sociales, deudas por pagar, deudas sin comprometer, El contador revisa expediente y resúmenes, verifica la
detallado y consistenciado, incluyendo relación, asignación de partidas presupuestales y codificación
monto y partidas. contable estén bien aplicados.
Realiza el registro correspondiente en el SIAF, visa el

INFORME DE PROVISIÓN documento contabilizado. Los informes que servirán
DE CUENTAS para elaboración de Nota Contable junto con la
información recibida (expediente completo) son
derivadas al Contador para análisis de cuenta.
REGISTRA EN EL SIAF
Realiza Análisis de Cuenta, validando y

consistenciando información de los ingresos, y
verificando Informes para la Elaboración de la Nota
Contable.
Jefe Verifica y firma Nota Contable, derivando a

Sección de integración Contable para su registro.
NOTA CONTABLE
Registra Nota Contable, visa y deriva expediente a

secretaria de contabilidad.
Recibe y archiva Notas de Contabilidad y expediente

de todo lo actuado.
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 20/08/2013
REGISTRO, CONTABILIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CAJA CHICA
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Efectuar el registro contable y financiero de la rendición de Caja Chica de Funcionamiento e
inversiones, realizado de conformidad con las Disposiciones Legales y Normas contables establecidas.
5. Base Legal:
La OPF remite la rendición de Caja Chica al encargado de contabilidad.
7. Requisitos:
a) Autorizaciones de Gastos
b) Facturas o Boletas de Ventas
- La OPF remite al encargado de contabilidad la rendición
de Caja Chica.
- Verifica los documentos fuentes, autorizaciones de gastos,
firmas de responsables, montos, fechas y cuentas
contables y presupuestales.
Oficina de - En el SIAF Verifica que está registrada la fase del
Presupuesto y 01 Compromiso y una vez aprobada procede a ingresar la 01 día
Finanzas (OPF) fase del Devengado.
- Recibe la rendición de caja chica y remite a Contador
General para su visto bueno.
- Verifica y visa la rendición de caja chica.
- Recibe, registra y remite la rendición de caja chica a
Tesorería.
DURACIÓN 01 día

OFICINA MAPRO - Y
DE PRESUPUESTO UNAJMA
FINANZAS
UNIDAD ORGÁNICA:
(OPF)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL REGISTRO, CONTABILIZACIÓN Y
PROCEDIMIENTO: RENDICIÓN DE CAJA CHICA
INICIO
La OPF remite al encargado de contabilidad la rendición de

Caja Chica.
RENDICIÓN DE CAJA
CHICA
Verifica los documentos fuentes, autorizaciones de gastos,

firmas de responsables, montos, fechas y cuentas contables
y presupuestales.
En el SIAF Verifica que este registrada la fase del

Compromiso y una vez aprobada procede a ingresar la fase
del Devengado
FASE DE DEVENGADO -
SIAF
Recibe la rendición de caja chica y remite a Contador

General para su visto bueno.
Verifica y visa la rendición de caja chica
Recibe, registra y remite la rendición de caja chica a

Tesorería.
RENDICIÓN DE CAJA
CHICA
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 20/08/2013
CONTABILIZACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
El Comprobante de Pago es derivado a la Unidad de Contabilidad en donde se realiza su
contabilización.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28425 Ley de Racionalización de Gastos Públicos.
- Resolución Directoral Nº 013‐2005‐EF/77.15 Directiva de Tesorería para gobiernos locales.
La OPF remite los comprobantes de pago a Contabilidad.
7. Requisitos:
a) Comprobantes de Pago.
Oficina de - Remite Comprobante de Pago a la Unidad de
Presupuesto y 01 Contabilidad, adjuntando documentación sustentatoria y 01 día
Finanzas (OPF) con la firma del Jefe de la Unidad de Tesorería.
- Recibe, revisa documentación si es conforme realiza su
contabilización en el SIAF, luego alcanza al Contador.
Oficina de
- Revisa y si es conforme sella y visa Comprobante de pago,
Presupuesto y
02 entrega a secretaria. 01 día
Finanzas (OPF) /
- Retira 1 copia de C/P para el archivo de Contabilidad y
Contabilidad
remite comprobante de pago para el giro de comprobante
de pago y cheque.
DURACIÓN 02 días

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
CONTABILIZACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO
PROCEDIMIENTO:

Jefatura Contabilidad
INICIO
Recibe, revisa documentación si es conforme realiza
su contabilización en el SIAF, luego alcanza al
Remite Comprobante de Pago a la Unidad de
Contador.
Contabilidad, adjuntando documentación
sustentatoria y con la firma del Jefe de la Unidad de
Tesorería.
REVISA FASE DE
DEVENGADO - SIAF
cOMPROBANTES DE
PAGO Revisa y si es conforme sella y visa Comprobante de
pago, entrega a secretaria.
Retira 1 copia de C/P para el archivo de Contabilidad

y remite comprobante de pago para el giro de
comprobante de pago y cheque.
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 20/08/2013 INTEGRACIÓN CONTABLE Y EMISIÓN DEL BALANCE DE
Versión: 1.0 COMPROBACIÓN
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Efectuar la integración Contable del movimiento de la entidad para elaborar el Balance de
Comprobación.
5. Base Legal:
- Resolución NCC Nº 010‐97‐EF/93.01 aprueba el Nuevo Plan Contable.
Coordinar con las unidades orgánicas de ingresos deberá remitir la información financiera
mensualmente.
7. Requisitos:
a) Información Financiera.
- Coordina con los responsables de las Unidades
Generadoras de Ingresos sobre el cierre de la información
emitida en el mes.
- Procesa la información financiera y presupuestal en el
SIAF.
- En el SIAF, modulo proceso, opción control de procesos
Oficina de realiza el cierre de información presupuestal y financiera,
Presupuesto y pasando las etapas de valida, genera secuencia, (revisa si
01 05 días
Finanzas (OPF) / no existe error) y pre‐cierre.
Contabilidad - Efectúa el cierre contable en el SIAF. Efectúa la
reclasificación de cuentas contables del mes en el SIAF,
modulo procesos.
- Imprime Balance de Comprobación en el SIAF, opción
reporte/balance de Comprobación.
- Revisa y visa el Balance de Comprobación y notas a los
Estados Financieros.
DURACIÓN 05 días

MANUALOFICINA
DE PROCEDIMIENTOS MAPRO Y
DE PRESUPUESTO - UNAJMA
FINANZAS
UNIDAD ORGÁNICA:
(OPF)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL INTEGRACIÓN CONTABLE Y EMISIÓN DEL
PROCEDIMIENTO: BALANCE DE COMPROBACIÓN
INICIO
Coordina con los responsables de las Unidades Generadoras

de Ingresos sobre el cierre de la información emitida en el
mes.
Procesa la información financiera y presupuestal en el SIAF.
PROCESAR INFORMACIÓN EN
EL SIAF
En el SIAF, modulo proceso, opción control de procesos

realiza el cierre de información presupuestal y financiera,
pasando las etapas de valida, genera secuencia, (revisa si no
existe error) y pre‐cierre.
Efectúa el cierre contable en el SIAF. Efectúa la

reclasificación de cuentas contables del mes en el SIAF,
modulo procesos.
Imprime Balance de Comprobación en el SIAF, opción

reporte/balance de Comprobación.
BALANCE DE
COMPROBACIÓN
Revisa y visa el Balance de Comprobación y notas a los

Estados Financieros.
FIN
5.9 OFICINA DE LOGISTICA Y

PATRIMONIO (OLP)
 UNAJMA-OLP-01: BAJA Y ENAJEANCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS DE LA

UNAJMA
 UNAJMA-OLP-02: PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE AUTOVALUOS
 UNAJMA-OLP-03: SANEAMIENTOS DE INMUEBLES DE LA UNAJMA
 UNAJMA-OLP-04: INVENATARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES SEGÚN CATALOGO
DE BIENES NACIONALES
 UNAJMA-OLP-05: CODIFICACION Y REGISTRO DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA UNAJMA

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OLP-01
Fecha: 20/08/2013 BAJA Y ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS DE LA
Versión: 1.0 UNAJMA
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Oficina de Logística y Patrimonio (OLP)
3. Objetivo:
Excluir física y contablemente el bien del registro patrimonial para establecer un balance real.
5. Base Legal:
- Ley General de Bienes Estatales, Decreto Supremo Nº 007-2008-Vivienda Aprueba el reglamento de
la Ley Nº 29151 Ley General de Bienes Estatales.
- Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
- Resolución Nº 021-2002/SBN que aprueba la Directiva Nº 004-2002/SBN; Procedimientos para el
Alta y Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su recepción por la Superintendencia de
Bienes Nacionales.
- Directiva Nº 004-2002/SBN “Procedimientos para el Alta y Baja de los Bienes Muebles de
Propiedad Estatal y su recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
La dependencia interesada solicita la baja y enajenación de bienes inmuebles y equipos.
7. Requisitos:
a) Oficio requiriendo la baja o enajenación de bienes inmuebles y equipos.
- Recepción de Oficio de parte de la dependencia o unidad
operativa que solicita la baja y enajenación de bienes
inmuebles y equipos.
Oficina de Logística - Se procede a la clasificación de documentos, bienes
y Patrimonio 01 inmuebles y equipos. 01 día
(OLP) - Formulan los requerimientos de documentos, bienes
inmuebles y equipos para su evaluación.
- Elabora el Informe técnico de los bienes inmuebles y
equipos y lo remite a la Vicepresidencia Administrativa.
Vicepresidencia
- Elabora la Resolución de transferencia de bienes.
Administrativa 02 01 día
- Firma y Notifica a instancias competentes.
(VIAD)
- Recepciona resolución y ejecuta las modificaciones en el
y Patrimonio 03 01 día
Software.
(OLP)
DURACIÓN 03 días

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO (OLP)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL BAJA Y ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y
PROCEDIMIENTO: EQUIPOS DE LA UNAJMA
Oficina de Logística y Patrimonio (OLP) Vicepresidencia Administrativa (VIAD)
INICIO
OFICIO
Recepción de Oficio de parte de la dependencia o

unidad operativa que solicita la baja y enajenación de
bienes inmuebles y equipos.
Se procede a la clasificación de documentos, bienes

inmuebles y equipos.
Formulan los requerimientos de documentos, bienes

inmuebles y equipos para su evaluación.
Elabora la Resolución de transferencia de bienes.
Elabora el Informe técnico de los bienes inmuebles y
equipos y lo remite a la Vicepresidencia Firma y Notifica a instancias competentes.
Administrativa.
2 RESOLUCIÓN
INFORME TÉCNICO TRANSFERENCIA DE
1 BIENES
Recepciona resolución y ejecuta las modificaciones en

el Software.
FIN
1 1= VIAD (Informe + Antecedentes)

2= OLP (Informe)
PROCEDIMIENTO
Fecha: 20/08/2013
PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE AUTOVALUOS
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Actualizar los valores en el libro de los predios de propiedad de la UNAJMA por medio de presentación
de declaración jurada de autoevalúo a los municipios que correspondan.
5. Base Legal:
Con el Calendario de anticipo de pago
7. Requisitos:
a) Título de Propiedad
b) Declaración Jurada de autovalúo del año anterior.
- Solicita requerimiento de calendario del anticipo con
cargo a rendimiento de cuenta a la OPF.
Oficina de Logística - Recepciona y llena los formatos de declaración jurada de
y Patrimonio 01 autovalúos. 01 día
(OLP) - Elabora informe de pago de Autovaúlos.
- Adjunta sustento de gastos y rendición de anticipitos.
- Presenta formatos al municipio que corresponda
DURACIÓN 01 día

MANUAL OFICINA
DE PROCEDIMIENTOS MAPRO
DE LOGÍSTICA - UNAJMA
Y PATRIMONIO
UNIDAD ORGÁNICA:
(OLP)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
PROCEDIMIENTO: JURADA DE AUTOVALUOS
Oficina de Logística y Patrimonio (OLP)
INICIO
Solicita requerimiento de calendario del anticipo con cargo a

rendimiento de cuenta a la OPF.
Recepciona y llena los formatos de declaración jurada de

autovalúos.
FORMATOS DE
AUTOVALÚO
Elabora informe de pago de Autovaúlos.
INFORME DE PAGO
Adjunta sustento de gastos y rendición de anticipitos.
Presenta formatos al municipio que corresponda.
FORMATOS DE
DECLARACIÓN
JURADA
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 20/08/2013
SANEAMIENTOS DE INMUEBLES DE LA UNAJMA
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Lograr que los inmuebles de la UNAJMA, esté debidamente saneado y registrado en el SUNARP y SBN
SINABIP.
5. Base Legal:
Bienes Nacionales.
7. Requisitos:
a) Planos
b) Memoria Descriptiva
c) Ficha Registral
d) Fotos
- Verificación de medidas de inmuebles.
- Se elabora plano del inmueble.
Oficina de Logística - Se elabora la memoria descriptiva del inmueble.
y Patrimonio 01 - Se elabora el Informe técnico legal. 01 día
(OLP) - El jefe de patrimonio toma conocimiento y firma informe
con lo que se procede a la Inscripción a SUNARP las
rectificaciones y al SBN SINABIP.
DURACIÓN 01 día

OFICINA DE LOGÍSTICAMAPRO - UNAJMA
Y PATRIMONIO
UNIDAD ORGÁNICA:
(OLP)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL SANEAMIENTOS DE INMUEBLES DE LA
PROCEDIMIENTO: UNAJMA
INICIO
Verificación de medidas de inmuebles.
Se elabora plano del inmueble.
Se elabora la memoria descriptiva del inmueble.
MEMORIA
DESCRIPTIVA
Se elabora el Informe técnico legal.
INFORME TÉCNICO
LEGAL
El jefe de patrimonio toma conocimiento y firma informe

con lo que se procede a la Inscripción a SUNARP las
rectificaciones y al SBN SINABIP.
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 20/08/2013
INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Verificar de manera física detallada y valorizada de los bienes muebles existentes a una determinada
fecha de acuerdo al catalogo nacional de los bienes inmuebles del estado.
5. Base Legal:
Bienes Nacionales.
7. Requisitos:
a) Constitución de una comisión de inventario.
b) Nombramiento de facilitadores en las facultades que permitan el acceso a los ambientes.
- Una vez constituido el equipo de inventario en el día y
hora programada se procede a realizar el inventario.
Oficina de Logística - Verifica la información física de cada bien.
y Patrimonio 01 - Se actualiza los datos en el software de inventario 01 día
(OLP) mobiliario de la institución.
- Se remite el informe final del reporte de inventario a la
Vicepresidencia Administrativa.
DURACIÓN 01 día

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO
OFICINA DE - UNAJMA
LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
UNIDAD ORGÁNICA:
(OLP)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES
PROCEDIMIENTO: PATRIMONIALES
INICIO
Una vez constituido el equipo de inventario en el día y hora

programada se procede a realizar el inventario.
Verifica la información física de cada bien.
Se actualiza los datos en el software de inventario mobiliario

de la institución.
Se remite el informe final del reporte de inventario a la

Vicepresidencia Administrativa.
INFORME DE REPORTE
DE INVENTARIO
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 20/08/2013 CODIFICACION Y REGISTRO DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA
Versión: 1.0 UNAJMA
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Codificar los bienes según el catalogo de SBN e ingresarlos al software de bienes nacionales para
evacuar la información anualmente a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Órdenes de Compra
b) PECOSAS
- Recepciona la O/C de PECOSA.
- Clasifica según la PECOSA por tipo de bien y por el costo
según UIT.
- Se le asigna un código patrimonial de acuerdo al catalogo
de SBN.
- Se realiza una descripción de los datos técnicos del bien
Oficina de Logística patrimonial.
y Patrimonio 01 - Ubica en el campo el bien a patrimonizar y coloca el 01 día
(OLP) código patrimonial correspondiente previa descripción de
datos técnicos del bien patrimonial.
- Ingresa datos técnicos del bien patrimonizados al
software de SBN asignando el numero correlativo
generado por el sistema.
- El jefe de patrimonio toma conocimiento de la recepción y
registro de los bienes adquiridos.
DURACIÓN 01 día

MANUALOFICINA
DE PROCEDIMIENTOS
DE LOGÍSTICAMAPRO - UNAJMA
Y PATRIMONIO
UNIDAD ORGÁNICA:
(OLP)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL CODIFICACION Y REGISTRO DE BIENES
PROCEDIMIENTO: ADQUIRIDOS POR LA UNAJMA
INICIO
Recepciona la O/C de PECOSA.
Clasifica según la PECOSA por tipo de bien y por el costo

según UIT
Se le asigna un código patrimonial de acuerdo al catalogo de

SBN.
Se realiza una descripción de los datos técnicos del bien

patrimonial.
Ubica en el campo el bien a patrimonizar y coloca el código

patrimonial correspondiente previa descripción de datos
técnicos del bien patrimonial.
Ingresa datos técnicos del bien patrimonizados al software

de SBN asignando el numero correlativo generado por el
sistema.
SOFTWARE SBN
El jefe de patrimonio toma conocimiento de la recepción y

registro de los bienes adquiridos.
FIN
5.10 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

(OFIN)
 UNAJMA-OFIN-01: FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIONES
 UNAJMA-OFIN-02: CALENDARIZACIÓN MENSUAL
 UNAJMA-OFIN-03: LIQUIDACIÓN DE OBRA
 UNAJMA-OFIN-04: REALIZACIÓN DE INFORME TECNICO
 UNAJMA-OFIN-05: LEVANTAMINETO DE INVENTARIO FISICO DE MATERIALES Y
EQUIPO
 UNAJMA-OFIN-06: CUADERNO DE OBRAS

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OFIN-01
Fecha: 20/08/2013
FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIONES
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Oficina de Infraestructura (OFIN)
3. Objetivo:
Elaborar el Presupuesto e Inventario.
5. Base Legal:
-
Evaluación del programa de inversiones
7. Requisitos:
a) Programa de Inversiones
b) Planificación del presupuesto de inversiones
Oficina de - Recepciona y evalúa el programa de inversiones.
Infraestructura 01 - Emite un oficio dirigido a la Oficina de Planificación y 01 día
(OFIN) Autoevaluación para que se elabore el presupuesto.
Oficina de
Planificación y - Recepciona documentación, revisa y elabora el
02 05 días
Autoevaluación presupuesto de inversión del ejercicio.
(OPA)
Oficina de
Infraestructura 03 - Efectúa el avance y ejecución del proyecto. 10 días
(OFIN)
Oficina de
Planificación y - Emite la consolidación del presupuesto de inversión para
04 05 días
Autoevaluación ser enviado a la Dirección Nacional de Presupuesto.
(OPA)
Comisión
05 - Emite Resolución aprobando el presupuesto. 01 día
Organizadora (CO)
DURACIÓN 22 días

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA (OFIN)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIONES
Comisión Organizadora (CO) Oficina de Infraestructura (OFIN) Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)
INICIO
Recepciona y evalúa el programa de inversiones.
Emite un oficio dirigido a la Oficina de Planificación y

Autoevaluación para que se elabore el presupuesto.
2
OFICIO
Recepciona documentación, revisa y elabora el

presupuesto de inversión del ejercicio.
Efectúa el avance y ejecución del proyecto.
Emite la consolidación del presupuesto de inversión

para ser enviado a la Dirección Nacional de
Emite Resolución aprobando el presupuesto. Presupuesto.
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA

EL PRESUPUESTO
FIN

PROCEDIMIENTO
Fecha: 20/08/2013
CALENDARIZACIÓN MENSUAL
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Calendarizar mensualmente los requerimientos para la infraestructura universitaria.
5. Base Legal:
-
7. Requisitos:
a) Requerimiento del ingeniero residente
b) Presupuesto mensual de planificación
- Recepción y evaluación del requerimiento y presupuesto.
- Elaboración del cuaderno de requerimientos.
Oficina de - Elaboración del cálculo de la mano de obra.
Infraestructura 01 - Mediante oficio se hace llegar de requerimientos a la 30 días
(OFIN) oficina de logística.
- Mediante oficio se hace llegar el cálculo de mano de obra
a la oficina de personal
DURACIÓN 30 días

MANUAL
UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS
ORGÁNICA: MAPRO
OFICINA DE- UNAJMA
INFRAESTRUCTURA (OFIN)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
CALENDARIZACIÓN MENSUAL
PROCEDIMIENTO:
Oficina de Infraestructura (OFIN)
INICIO
Recepción y evaluación del requerimiento y presupuesto.
REQUERIMIENTO DEL
PRESUPUESTO
Elaboración del cuaderno de requerimientos.
Elaboración del cálculo de la mano de obra.
Mediante oficio se hace llegar de requerimientos a la oficina

de logística.
Mediante oficio se hace llegar el cálculo de mano de obra a

la oficina de personal
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 20/08/2013
LIQUIDACIÓN DE OBRA
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Liquidar una Obra de la Infraestructura Universitaria
5. Base Legal:
-
7. Requisitos:
a) -
- Realización de la Pre – liquidación de obra.
- Emisión de la Pre – liquidación de obra con un informe a
la jefatura.
- La jefatura solicita a la Comisión Organizadora el
nombramiento de la comisión para la evaluación de la Pre
‐ liquidación
Oficina de
- La Comisión Organizadora emite a través de resolución
Infraestructura 01 60 días
nombrando la comisión.
(OFIN)
- El informe de Pre‐ liquidación es evaluada por la
comisión.
- La comisión determina su aprobación u observación.
- Recepciona la Obra.
- La liquidación de obra es recepcionada por la jefatura
para su archivo
DURACIÓN 60 días

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
LIQUIDACIÓN DE OBRA
PROCEDIMIENTO:
INICIO
Realización de la Pre – liquidación de obra.
PRE LIQUIDACIÓN DE
OBRA
Emisión de la Pre – liquidación de obra con un informe a la

jefatura
La jefatura solicita a la Comisión Organizadora el

nombramiento de la comisión para la evaluación de la Pre ‐
liquidación.
La Comisión Organizadora emite a través de resolución

nombrando la comisión.
El informe de Pre‐ liquidación es evaluada por la comisión.
La comisión determina su aprobación u observación.
Recepciona la Obra.
La liquidación de obra es recepcionada por la jefatura para

su archivo
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 20/08/2013
REALIZACIÓN DE INFORME TÉCNICO
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
10.Objetivo:
Elaborar el Informe Técnico
11.Ámbito de Aplicación:
12.Base Legal:
-
13.Inicio de Trámite:
14.Requisitos:
a) Solicitud de requerimiento del informe Técnico
- Recepciona y verifica la solicitud.
Oficina de - Acopia la información.
Infraestructura 01 - Elabora el informe e imprime. 10 días
(OFIN) - La jefatura revisa, firma informe. Y remite al área
solicitante.
DURACIÓN 10 días


FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
REALIZACIÓN DE INFORME TÉCNICO
PROCEDIMIENTO:
INICIO
Recepciona y verifica la solicitud.
SOLICITUD
Acopia la información.
Elabora el informe e imprime.
La jefatura revisa, firma informe. Y remite al área

solicitante.
INFORME
FIN

PROCEDIMIENTO
Fecha: 20/08/2013
LEVANTAMINETO DE INVENTARIO FÍSICO DE MATERIALES
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Verificar los materiales y equipo en almacén.
5. Base Legal:
-
Contabilidad solicita el inventario físico.
7. Requisitos:
a) Solicitud del inventario físico emitido por la oficina de contabilidad
- Recepciona y verifica la solicitud.
- Verifica y cuantifica en el almacén de infraestructura
Oficina de universitaria de los materiales y equipos.
Infraestructura 01 - Consolida la información de campo. 30 días
(OFIN) - Elabora el informe y lo eleva a jefatura.
- La jefatura emite a la dependencia de contabilidad
mediante oficio el informe adjunto.
DURACIÓN 30 días

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL LEVANTAMINETO DE INVENTARIO FÍSICO
PROCEDIMIENTO: DE MATERIALES
INICIO
Recepciona y verifica la solicitud.
SOLICITUD
Verifica y cuantifica en el almacén de infraestructura

universitaria de los materiales y equipos.
Consolida la información de campo.
Elabora el informe y lo eleva a jefatura.
INFORME
La jefatura emite a la dependencia de contabilidad mediante

oficio el informe adjunto.
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 20/08/2013
CUADERNO DE OBRAS
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Registrar las actividades que se realizan en la obra por día en el cuaderno de obras
5. Base Legal:
-
-
7. Requisitos:
-
- Ingeniero residente debe contar con el Cuaderno de obras
(1original, 3 copias).
- Para el inicio respectivo debe tenerse: Acta de entrega de
terreno y Acta de inicio de Obra.
- El Cuaderno debe ser firmado por inspector y el
ingeniero residente.
- El ingeniero debe anotar por día un asiento:
Oficina de
 Trabajos ejecutables
Infraestructura 01 30 días
 Cantidad de personal
(OFIN)
 Ingreso de materiales
 Salida de materiales de almacén
 Cantidad de horas/maquina
- Aprobación por parte del inspector para absolución de
consultas.
- Firma ingeniero residente e Inspector.
- Entrega el cuaderno de Obras.
DURACIÓN 30 días

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
CUADERNO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO:
INICIO
Ingeniero residente debe contar con el Cuaderno de obras

(1original, 3 copias)
CUADERNO DE OBRAS
Para el inicio respectivo debe tenerse: Acta de entrega de

terreno y Acta de inicio de Obra.
El Cuaderno debe ser firmado por inspector y el ingeniero

residente.
El ingeniero debe anotar por día un asiento:

Trabajos ejecutables
Cantidad de personal
Ingreso de materiales
Salida de materiales de almacén
Cantidad de horas/maquina
Aprobación por parte del inspector para absolución de

consultas.
Firma ingeniero residente e Inspector
Entrega el cuaderno de Obras.
FIN
5.11 OFICINA DE RECURSOS

HUMANOS (ORRHH)
 UNAJMA-ORRHH-01: EMISION DE PLANILLAS UNICAS DE REMUNERACIONES Y
PENSIONES
 UNAJMA-ORRHH-02: SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD y/o MATERNIDAD
 UNAJMA-ORRHH-03: SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO
UNAJMA-ORRHH-04: PAGO DE BONIFICACIÓN FAMILIAR
 UNAJMA-ORRHH-05: ACUMULACION, RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIOS Y
BONIFICACION PERSONAL

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-ORRHH-01
Fecha: 12/08/2013
EMISION DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
Universidad Nacional José Oficina de Recursos Humanos (ORRHH)
3. Objetivo:
La emisión de planillas de remuneraciones y pensiones es el procedimiento que permite realizar los
cálculos mensuales del importe a pagar, luego de ejecutar los descuentos y bonificaciones necesarias, a
todos y cada uno de los trabajadores.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público.
- Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa.
En cuanto se tenga las resoluciones correspondientes.
7. Requisitos:
a) Resolución: De Comisión Organizadora ó de Vicepresidencia Administrativa.
- Recepciona las Resoluciones de Comisión Organizadora,
sobre remuneraciones, pensiones y descuentos, así como
Oficina de Recursos 01 las Retenciones ingresan por OPRRHH. 01 día
Humanos (ORRHH) - La secretaria recepciona, registra y deriva junto con los
Memorandos y Resoluciones, para bajas, licencias sin
goce, etc., pasa a la Sección de Remuneraciones.
- Elabora la planilla continua del mes anterior,
debidamente corregidas y saneadas, las modificaciones a
que hubiere lugar: altas y bajas del Personal, descuentos,
bonificaciones, reintegros, modificaciones del Nº de
plazas, cambios de modalidad, etc.
- La ejecución de la planilla de Personal se ejecuta hasta el
Oficina de Recursos
día 7 de cada mes así también la Planilla de
Humanos
02 Remuneraciones hasta el día 16 de cada mes. 05 días
(ORRHH)/
- En un programa computarizado independiente de la
Remuneraciones
planilla, se procesa los descuentos aprobados con
Resolución de Vicepresidencia Administrativa que
previamente fueron verificados y con la conformidad del
Técnico quien elaboró las Planillas.
- Luego de verificar la consistencia, se consolida con la
planilla, respetando las prioridades señaladas en la norma

respectiva.
- Previa a la emisión de la planilla se reporta el resumen
por componentes, información base para efectuar el
compromiso del importe total bruto de la planilla en el
sistema integrado de Administración Financiera ‐ SIAF.
- Dos (02) días hábiles antes de la fecha de pago debe
reportarse, a través de la Sección de Remuneraciones la
información debidamente comprometida, requerida para
el pago: Resumen de Planillas.
- Las Planillas Físicas deben ser reportadas a la Unidad de
Tesorería (Original) y Contabilidad (según copia), 2 días
antes de la fecha de pago, debidamente autorizadas por el
Jefe de la Sección de Remuneraciones y el Jefe de ORRHH.
- Las emisiones de los reportes de las retenciones en
planilla: EsSalud, Descuentos de Ley, AFP, Retenciones
Judiciales, pagos indebidos, entidades financieras y otros;
se procesan a partir del día siguiente de la fecha de pago
transmitiendo la información a la Unidad de Tesorería.
- Se elaboran los formatos para el pago de las retenciones
por aportes a la AFP’s; tramitándose ante Tesorería para
su cancelación después de la fecha de pago.
- Recepcionada la documentación; se actualiza el modulo
de Control de Pago de Planillas y Servicios No personales
MCPP‐SNP, establecido por la Ley de Presupuesto.
- En base a la información de la Planilla del mes, se elabora
y reporta información para el PDT en el Programa
PDT‐Remuneraciones, versión actualizada del formulario
0601 requerido por la SUNAT, remitiéndose a Tesorería el
diskette y el reporte, establecida por la SUNAT, para el
giro del cheque por cancelación de cuota patronal,
retención cesantes, y su presentación ante SUNAT.
- La oficina recepciona las planillas y CD que fueron
Oficina de elaborados por la sección de Remuneraciones.
Presupuesto y - Verifica, registra en el SIAF y elabora la Carta Orden
03 01 día
Finanzas respectiva.
(OPF) - Tesorería tramita ante el Banco de la Nación la carta
Orden para su pago respectivo.
- Emite los reportes de los descuentos ejecutados y no
Oficina de Recursos
ejecutados para ser entregados a los interesados y emite
Humanos
04 el reporte de sobregiros. 01 día
(ORRHH)/
- Se elaboran las boletas de pagos para ser entregadas a los
Remuneraciones
interesados.
DURACIÓN 08 días

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD ORGÁNICA:
(ORRHH)
FLUJOGRAMA
EMISION DE PLANILLAS DE
REMUNERACIONES Y PENSIONES
Oficina de Recursos Humanos (ORRHH) Oficina de Presupuesto y Finanzas
Jefatura Remuneraciones (OPF)
INICIO
Elabora la planilla continua del mes
anterior, debidamente corregidas y 1
Recepciona las Resoluciones de Comisión saneadas, las modificaciones a que

Organizadora, sobre remuneraciones, hubiere lugar: altas y bajas del Personal,
PLANILLAS
pensiones y descuentos, así como las descuentos, bonificaciones, reintegros,
Retenciones ingresan por OPRRHH. modificaciones del Nº de plazas, cambios
de modalidad, etc. CD
La secretaria recepciona, registra y deriva La oficina recepciona las planillas y CD

junto con los Memorandos y PLANILLAS que fueron elaborados por la sección de
Resoluciones, para bajas, licencias sin Remuneraciones.
goce, etc., pasa a la Sección de
Remuneraciones. La ejecución de la planilla de Personal se
ejecuta hasta el día 7 de cada mes así Verifica, registra en el SIAF y elabora la
también la Planilla de Remuneraciones Carta Orden respectiva.
hasta el día 16.
RESOLUCIONES Tesorería tramita ante el Banco de la
Nación la carta Orden para su pago
Se procesa los descuentos aprobados con respectivo.
Resolución de VIAD que previamente
fueron verificados y con la conformidad 2
del Técnico quien elaboró las Planillas.
PROCESAR LOS
DESCUENTOS
Previa a la emisión de la planilla se

reporta el resumen por componentes, y
se compromete el importe total de la
planilla en el SIAF.
COMPROMISO DE
PLANILLA - SIAF
Dos (02) días hábiles antes de la fecha de

pago debe reportarse el Resumen de
Planillas.
RESUMEN
PLANILLAS
Las Planillas Físicas deben ser reportadas

a la Unidad de Tesorería (Original) y
Contabilidad (según copia), debidamente
autorizadas por el Jefe de
remuneraciones y el Jefe de ORRHH.

Contabilidad (según copia), 2 días antes
de la fecha de pago, debidamente
Remuneraciones y ORRHH.

Contabilidad (según copia), 2 días antes
de la fecha de pago, debidamente
Remuneraciones y ORRHH.
Se elabora y reporta información para el

PDT en el Programa
PDT‐Remuneraciones, requerido por
laSUNAT, remitiéndose a Tesorería en CD
para el giro del cheque por cancelación de
cuota patronal, retención cesantes, y su
presentación ante SUNAT.
1 2
Emite los reportes de los descuentos

ejecutados y no ejecutados para ser
entregados a los interesados y emite el
reporte de sobregiros.
Se elaboranUNIVERSIDAD NACIONAL
las boletas de pagos para ser JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 196
entregadas a los interesados.
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD y/o MATERNIDAD
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Disponer de la información requerida para los pagos por subsidio por enfermedad o maternidad.
5. Base Legal:
Sector Público.
7. Requisitos:
a) Resolución para el otorgamiento de licencias.
- Emite Resoluciones que autorizan las licencias por
Oficina de Recursos 01 01 día
enfermedad y/o maternidad y deriva a la Sección de
Humanos (ORRHH)
Remuneraciones.
- En base a las Retenciones trabajadas para la Planilla Única
de Remuneraciones y Pensiones se aplican las
Retenciones correspondientes así como la planilla de
Oficina de Recursos
Subsidios.
Humanos
02 - Se reporta a tesorería, lo requerida para el pago: 05 días
(ORRHH)/
debidamente comprometida.
Remuneraciones
- La planilla física es reportada a Tesorería (original) y
Contabilidad (segunda copia), debidamente autorizada
por el Jefe de Remuneraciones y Jefe de la ORRHH.
- Recepciona las planillas y CD.
Oficina de
- Verifica, registra en el SIAF y elabora la Carta Orden
Presupuesto y
03 Respectiva. 01 día
Finanzas
- Tramita ante el Banco de la Nación la Carta Orden para su
(OPF)
pago respectivo.
DURACIÓN 07 días

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMAOFICINA DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD ORGÁNICA:
(ORRHH)
FLUJOGRAMA
SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD y/o
MATERNIDAD
INICIO
En base a las Retenciones trabajadas para
la Planilla Única de Remuneraciones y PLANILLAS
Pensiones se aplican las Retenciones
Emite Resoluciones que autorizan las correspondientes así como la planilla de
licencias por enfermedad y/o maternidad Subsidios. CD
y deriva a la Sección de Remuneraciones.
Recepciona las planillas y CD.

PLANILLA DE
SUBSIDIOS
RESOLUCIONES
Verifica, registra en el SIAF y elabora la
Carta Orden respectiva.
Se reporta a tesorería, lo requerida para
el pago: debidamente comprometida. Tramita ante el Banco de la Nación la
carta Orden para su pago respectivo.
La planilla física es reportada a Tesorería

(original) y Contabilidad (segunda copia), FIN
debidamente autorizada por el Jefe de
Remuneraciones y Jefe de la ORRHH.
PLANILLA DE
SUBSIDIOS

PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Calcular el pago de subsidios por los gastos que ocasiones el fallecimiento y gastos de sepelio a los
servidores de la institución.
5. Base Legal:
Sector Público.
7. Requisitos:
a) Resolución para el otorgamiento de licencias.
Oficina de Recursos 01 - Emite los informes de cálculos para el pago y su trámite 01 día
Humanos (ORRHH) de resolución del beneficio por fallecimiento y sepelio.
- En base a las Resoluciones emitidas se elabora la Planilla.
- Se reporta a Tesorería, lo requerido para el pago:
Oficina de Recursos
debidamente comprometido y con el devengado
Humanos
02 aprobado. 03 días
(ORRHH)/
- La planilla física es reportada a Tesorería (original) y
Remuneraciones
Contabilidad (segunda copia), debidamente autorizada
por el Jefe de Remuneraciones y Jefe de la ORRHH.
Oficina de - Recepciona las planillas y CD.
Presupuesto y - Verifica, registra en el SIAF y elabora la Carta Orden.
03 01 día
Finanzas - Tramita ante el Banco de la Nación la Carta Orden para su
(OPF) pago respectivo.
DURACIÓN 05 días

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD ORGÁNICA:
(ORRHH)
FLUJOGRAMA
SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y
SEPELIO
INICIO
PLANILLAS
En base a las Resoluciones emitidas se
Emite los informes de cálculos para el elabora la Planilla.
pago y su trámite de resolución del
CD
beneficio por fallecimiento y sepelio.
PLANILLAS Recepciona las planillas y CD.
INFORMES
Verifica, registra en el SIAF y elabora la
Se reporta a tesorería, lo requerido para Carta Orden respectiva.
el pago: debidamente comprometido y
con el devengado aprobado.
Tramita ante el Banco de la Nación la
carta Orden para su pago respectivo.
La planilla física es reportada a Tesorería
(original) y Contabilidad (segunda copia),
FIN
debidamente autorizada por el Jefe de
Remuneraciones y Jefe de la ORRHH.
PLANILLA DE
SUBSIDIOS

PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
PAGO DE BONIFICACIÓN FAMILIAR
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar al trabajador una bonificación por carga familiar.
5. Base Legal:
Sector Público.
7. Requisitos:
a) Solicitud al Jefe de la ORRHH.
b) Ser trabajador nombrado de la institución.
c) Partida de Nacimiento de los hijos menores de edad.
d) Partida de matrimonio del recurrente.
e) Declaración Jurada de no percibir este beneficio en otra institución Pública, ni el solicitante ni su
cónyuge.
- Recepciona expediente, verifica la totalidad de requisitos
exigidos.
- Registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado
del escalafón.
Oficina de Recursos 01 - Personal encargado revisa los documentos y elabora 03 días
Humanos (ORRHH) informe técnico.
- Proyecta Resolución, imprime, arma expediente y pasa a
despacho.
- Jefe revisa, firma resolución y pasa con encargado de
remuneraciones.
- Encargado de Remuneraciones efectúa el pago respectivo.
DURACIÓN 03 días

MANUAL OFICINA
DE PROCEDIMIENTOS MAPRO
DE RECURSOS - UNAJMA
HUMANOS
UNIDAD ORGÁNICA:
(ORRHH)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
PAGO DE BONIFICACIÓN FAMILIAR
PROCEDIMIENTO:
Oficina de Recursos Humanos (ORRHH)
INICIO
Recepciona expediente, verifica la totalidad de requisitos

exigidos.
EXPEDIENTE
Registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado

del escalafón.
Personal encargado revisa los documentos y elabora informe

técnico. Proyecta Resolución, imprime, arma expediente y
pasa a despacho.
RESOLUCIONES
2
INFORME TÉCNICO 1
Jefe revisa, firma resolución y pasa con encargado de

remuneraciones.
Encargado de Remuneraciones efectúa el pago respectivo
FIN
1 1= Arch. Escalafon (Informe Técnico)

2= ORRHH (Informe Técnico + Resoluciones) UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 202
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013 ACUMULACION, RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIOS Y
Versión: 1.0 BONIFICACION PERSONAL
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Emitir Resolución Jefatural que otorgue la respectiva bonificación y/o beneficio al trabajador.
5. Base Legal:
Sector Público.
- Decreto Ley Nº 20530; Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Prestados al Estado
no comprendidos en el Decreto Ley Nº 19990.
Con la presentación de la Solicitud por parte del personal que se encuentra dentro de los alcances,
detallando el Servidor Público Activo y/o Cesante.
7. Requisitos:
a) Solicitud al Jefe de la ORRHH.
b) Constancia de Pago de Haberes y descuentos del periodo a acumular
c) Resoluciones de contrato y/o nombramiento de los años de servicios por acumular de otras
instituciones públicas.
- Recepciona expediente, verifica la totalidad de requisitos
exigidos.
- Registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado
del escalafón.
- Emite el informe del cargo ostentado, tiempo de servicios
Oficina de Recursos 01 y bonificación personal de ser el caso. 03 días
Humanos (ORRHH) - Imprime, arma expediente y pasa a despacho.
- Jefe revisa, y en base al informe Escalafonario, la sección
de Remuneraciones efectúa el cálculo del beneficio
correspondiente y emite el informe técnico.
- Encargado de Remuneraciones elabora informe técnico,
proyecta resolución y pasa a despacho.
- Jefe revisa firma y dispone se efectúe el pago.
DURACIÓN 03 días

MANUALOFICINA
DE PROCEDIMIENTOS
DE RECURSOSMAPRO - UNAJMA
HUMANOS
UNIDAD ORGÁNICA:
(ORRHH)
FLUJOGRAMA ACUMULACION, RECONOCIMIENTO DE
NOMBRE DEL
TIEMPO DE SERVICIOS Y BONIFICACION
PROCEDIMIENTO:
PERSONAL
Oficina de Recursos Humanos (ORRHH)
INICIO
Recepciona expediente, verifica la totalidad de requisitos

exigidos.
EXPEDIENTE
Registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado del

escalafón.
Emite el informe del cargo ostentado, tiempo de servicios y

bonificación personal de ser el caso. Imprime, arma
expediente y pasa a despacho.
ANTECEDENTES
2
INFORME
ESCALAFÓN 1
Jefe revisa, y en base al informe Escalafonario, la sección de

Remuneraciones efectúa el cálculo del beneficio
correspondiente y emite el informe técnico.
Encargado de Remuneraciones elabora informe técnico,

proyecta resolución y pasa a despacho.
RESOLUCIONES
2
INFORME 2
REMUNERACIONES
Jefe revisa firma y dispone se efectúe el pago.
FIN
1 1= Arch. Escalafon (Informe) 2 1= Arch. Remuneraciones (Informe)
2= ORRHH (Informe + Antecedentes) 2= ORRHH (Informe + Antecedentes)
5.12 OFICINA DE TESORERÍA (OTES)

 UNAJMA-OTES-01: RENDICIÓN DE VIATICOS
 UNAJMA-OTES-02: EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE HABERES Y DESCUENTOS
 UNAJMA-OTES-03: RECAUDACIÓN DE DINERO EN VENTANILLA
 UNAJMA-OTES-04: RECAUDACIÓN DE DINERO EN UNIDADES DESCENTRALIZADOS
 UNAJMA-OTES-05: DEVOLUCIÓN POR COBROS INDEBIDOS
 UNAJMA-OTES-06: REGULARIZACIÓN DE CAJA CHICA

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OTES-01
Fecha: 12/08/2013
RENDICIÓN DE VIATICOS
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
Universidad Nacional José Oficina de Tesorería (OTES)
3. Objetivo:
Rendir cuentas por concepto de viáticos para permitir llevar de forma correcta la cuenta de la caja
general.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería
- Resolución Directoral Nº 002‐2007‐EFI/77.15, Directiva Nº 001‐2007‐EF/77.15, Directiva de
Tesorería.
- Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, Aprueban normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos.
- Decreto Supremo Nº 181-86-EF, que aprueba la Escala de Viáticos para funcionarios y servidores
del Sector Público.
- Ley 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto.
- Ley Nº 28425, Ley de racionalización de los Gastos Públicos.
Con la presentación del formato de rendición de viáticos.
7. Requisitos:
a) Copia comisión de servicio.
b) Formato llenado de la rendición de viáticos incluyendo declaración jurada.
c) Comprobantes de pagos utilizados.
01 - Solicita el formato de rendición de viáticos en la Oficina 05 min.

Servidor - UNAJNA
de Tesorería de la UNAJMA.
Oficina de 02 - La Secretaria entrega el formato para el correspondiente 05 min.
Tesorería (OTES) llenado.
- Procede al llenado del formato.
- El servidor se acerca a Caja, para devolver el dinero en
03 efectivo y recibir su respectivo comprobante de 01 hora
Servidor - UNAJNA
devolución.
- Presenta su rendición debidamente documentada
adjuntando copia de su comisión de servicios.


- Jefe toma conocimiento y lo deriva con profesional
encargado de la revisión.
- Personal encargado procede a la procede a la revisión de
la rendición de viáticos del comisionado.
- Revisa que los importes cuadren con las boletas y la
Oficina de 04 01 día
declaración jurada.
Tesorería (OTES)
- De estar conforme, comunica a jefe de OTES para que siga
el trámite correspondiente.
- Jefe toma conocimiento de lo actuado, coloca V°B° en
formato de rendición de viáticos y gestiona las demás
firmas correspondientes con lo que se da como terminada
la rendición de viáticos.
01 día
DURACIÓN 01 hora
10 min.

UNIDAD ORGÁNICA: MANUAL OFICINA
DE PROCEDIMIENTOS
DE TESORERÍA (OTES)MAPRO - UNAJMA
RENDICIÓN DE VIATICOS
PROCEDIMIENTO:
Servidor de la UNAJMA Oficina de Tesorería (OTES)
INICIO
Solicita el formato de rendición de viáticos en la Oficina de

Tesorería de la UNAJMA. La Secretaria entrega el formato para el correspondiente
llenado.
FORMATO DE RENDICIÓN
DE VIÁTICOS

Procede al llenado del formato.
El servidor se acerca a Caja, para devolver el dinero en efectivo y EXPEDIENTE

recibir su respectivo comprobante de devolución.
COMPROBANTE DE Jefe toma conocimiento y lo deriva con profesional encargado

DEVOLUCIÓN de la revisión.
Personal encargado procede a la procede a la revisión de la

Presenta su rendición debidamente documentada adjuntando
rendición de viáticos del comisionado.
copia de su comisión de servicios.
Revisa que los importes cuadren con las boletas y la declaración

jurada.
EXPEDIENTE
NO
¿ES CONFORME?
A
SI
De estar conforme, comunica a jefe de OTES para que siga el

Jefe toma conocimiento de lo actuado, coloca V°B° en formato

de rendición de viáticos y gestiona las demás firmas
correspondientes con lo que se da como terminada la rendición
de viáticos.
FIN
De no ser conforme se le comunica por escrito al servidor

A UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 208
comisionado para que subsane la observación.
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE HABERES Y DESCUENTOS
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Atender los requerimientos de constancias de haberes y descuentos presentados por el personal de la
UNAJMA.
5. Base Legal:
Tesorería.
Con la presentación de la solicitud dirigida al jefe de OTES.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al jefe de OTES
01 - Presentación de una solicitud dirigida al jefe de la unidad 05 min.

Servidor - UNAJNA
de tesorería para su atención.
- La secretaria recepciona la solicitud, registra y pasa a
despacho.
- La jefatura toma conocimiento del documento y deriva
con proveído al servidor responsable de la ejecución del
documento.
- El responsable anexa a la solicitud las hojas de
recolección de información, dándoles el código
correspondiente, la categoría o nivel en concordancia con
Oficina de 02 la función del recurrente. 01 día
Tesorería (OTES) - Busca en cada una de las planillas del año sus
remuneraciones bruta y los descuentos o retención por
fondo de jubilación (20530) o caja de pensiones (19990),
y verificación exacta de la retención porcentual en
concordancia con la norma vigente.
- Una vez de recabada la información se consolida el
trabajo y se procesa el documento final en la
computadora, Aquí se le asigna el código de archivo
previa revisión de la información.

- Procesada la información de la constancia se remite al jefe

del área de ingresos para su verificación y firma.
- Con la aceptación y firma del jefe se deriva el documento
al jefe de tesorería, quien vuelve a verificar y cruzar
información a efectos de lograr la exactitud del trabajo y
firma del documento.
- Con las verificaciones y formas correspondientes el
documento esta expedito para ser entregado al
recurrente o solicitante.
01 día
DURACIÓN
05 min.

UNIDAD ORGÁNICA: MANUALOFICINA
DE PROCEDIMIENTOS
DE TESORERÍA (OTES)MAPRO - UNAJMA
EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE HABERES Y DESCUENTOS
PROCEDIMIENTO:
INICIO
Presentación de una solicitud dirigida al jefe de la unidad de

tesorería para su atención. La secretaria recepciona la solicitud, registra y pasa a despacho.
SOLICITUD
La jefatura toma conocimiento del documento y deriva con
proveído al servidor responsable de la ejecución del documento.
El responsable anexa a la solicitud las hojas de recolección de

información, dándoles el código correspondiente, la categoría o
nivel en concordancia con la función del recurrente.
Busca en cada una de las planillas del año sus remuneraciones

bruta y los descuentos o retención por fondo de jubilación
(20530) o caja de pensiones (19990), y verificación exacta de la
retención porcentual en concordancia con la norma vigente.
Una vez de recabada la información se consolida el trabajo y se

procesa el documento final en la computadora, Aquí se le asigna
el código de archivo previa revisión de la información.
Procesada la información de la constancia se remite al jefe del

área de ingresos para su verificación y firma.
CONSTANCIA DE
HABERES Y DESCUENTOS
Con la aceptación y firma del jefe se deriva el documento al jefe

de tesorería, quien vuelve a verificar y cruzar información a
efectos de lograr la exactitud del trabajo y firma del documento.
Recepciona constancia.
Con las verificaciones y formas correspondientes el documento
esta expedito para ser entregado al recurrente o solicitante.
CONSTANCIA DE
HABERES Y DESCUENTOS
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
RECAUDACIÓN DE DINERO EN VENTANILLA
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Consiste en la recaudación de los ingresos para su correcta administración estableciéndose el monto,
el concepto, identificar al usuario, con la indicación de la fecha del ingreso.
5. Base Legal:
Tesorería.
Con la recepción de dinero en ventanilla.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
01 - Paga en ventanilla el derecho de trámite de los 05 min.

Usuario
procedimientos que se solicite y se encuentre en el TUPA.
- La persona encargada de la cobranza, recepciona el
dinero, y a través del sistema computarizado emite el
recibo solicitado.
- Se recepciona fondos que son remitidos a través de
oficios, memorándum y otros documentos (constancias
de ingresos).
- Se efectúa la liquidación de la recaudación del día,
emitiendo los documentos: Reportes de recaudación,
Oficina de 02 comprobantes de liquidación y recibo de ingresos. 02 días
Tesorería (OTES) - Al final de la jornada (Atención en ventanilla), el jefe
recibe el total de recaudación y los documentos
anteriormente mencionados, para el registro en el libro
diario y control respectivo.
- Se registra la información de la recaudación del día en el
SIAF – Sistema integrado de administración financiera en
su fase de terminado.
- Se hace entrega del total del dinero en efectivo a la
empresa contratada para el traslado de fondos para su

respectivo depósito en el sistema financiero.

- Efectuado el depósito y con la papeleta registrado por el
banco, se registra la información en el SIAF, fase
recaudado.
- Se remite a la oficina de contabilidad el reporte de la
captación del día en un plazo máximo de 48 horas.
02 días
DURACIÓN
05 min.

UNIDAD ORGÁNICA: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE TESORERÍA (OTES)
RECAUDACIÓN DE DINERO EN VENTANILLA
PROCEDIMIENTO:
INICIO
Paga en ventanilla el derecho de trámite de los procedimientos

que se solicite y se encuentre en el TUPA. La persona encargada de la cobranza, recepciona el dinero, y a
través del sistema computarizado emite el recibo solicitado.
Se recepciona fondos que son remitidos a través de oficios,

memorándum y otros documentos (constancias de ingresos).
Se efectúa la liquidación de la recaudación del día, emitiendo los

documentos: Reportes de recaudación, comprobantes de
liquidación y recibo de ingresos.
LIQUIDACIÓN DE LA
RECAUDACIÓN
Se efectúa la liquidación de la recaudación del día, emitiendo los

documentos: Reportes de recaudación, comprobantes de
liquidación y recibo de ingresos.
Al final de la jornada (Atención en ventanilla), el jefe recibe el

total de recaudación y los documentos anteriormente
mencionados, para el registro en el libro diario y control
respectivo.
Se registra la información de la recaudación del día en el SIAF –

Sistema integrado de administración financiera en su fase de
terminado.
Se hace entrega del total del dinero en efectivo a la empresa

contratada para el traslado de fondos para su respectivo
depósito en el sistema financiero.
Efectuado el depósito y con la papeleta registrado por el banco,

se registra la información en el SIAF, fase recaudado.
Se remite a la oficina de contabilidad el reporte de la captación

del día en un plazo máximo de 48 horas.
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
RECAUDACIÓN DE DINERO EN UNIDADES DESCENTRALIZADOS
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Recaudar Ingresos para la correcta administración de las dependencias de la UNAJMA.
5. Base Legal:
Tesorería.
Con la recepción de dinero en ventanilla.
7. Requisitos:
No hay requisitos.

- Las unidades descentralizadas autorizadas, solicitan a la
OTES, talonarios de recibos para emitir por la prestación
de un servicio o por la venta de un bien y/o servicio.
- El Jefe evalúa la solicitud y de estar conforme entrega el
talonario al solicitante, con el registro de los datos de la
unidad descentralizada.
- Estas unidades reportan diariamente a la unidad de
tesorería a través de oficios el importe total de los recibos
Tesorería (OTES)
vendidos.
- La persona encargada de recepcionar estos fondos, firma
el oficio y el cargo por la recepción del dinero.
- El oficio y su cargo respectivo se hace ingresar por mesa
de partes de la OTES para su registro en el libro.
- Se pone a disposición y conocimiento del responsable de
los fondos recaudados.
DURACIÓN 01 día

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TESORERÍA (OTES)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL RECAUDACIÓN DE DINERO EN UNIDADES
PROCEDIMIENTO: DESCENTRALIZADOS
Oficina de Tesorería (OTES)
INICIO
Las unidades descentralizadas autorizadas, solicitan a la

OTES, talonarios de recibos para emitir por la prestación de
un servicio o por la venta de un bien y/o servicio.
El Jefe evalúa la solicitud y de estar conforme entrega el

talonario al solicitante, con el registro de los datos de la
unidad descentralizada.
TALONARIO
Estas unidades reportan diariamente a la unidad de tesorería

a través de oficios el importe total de los recibos vendidos.
La persona encargada de recepcionar estos fondos, firma el

oficio y el cargo por la recepción del dinero.
El oficio y su cargo respectivo se hace ingresar por mesa de

partes de la OTES para su registro en el libro.
Se pone a disposición y conocimiento del responsable de los

fondos recaudados.
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
DEVOLUCIÓN POR COBROS INDEBIDOS
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Devolver cualquier cobro indebido al Comunidad Académica o Personal Administrativo.
5. Base Legal:
Tesorería.
Con la presentación de la solicitud en la secretaría de OTES.
7. Requisitos:
a) Solicitud del interesado presentado en la secretaría de OTES.
b) Comprobante de Pago (el Administrado deberá tener una copia del mismo).

- La solicitud del interesado es presentado en secretaría de
OTES, adjuntando recibo de pago por derecho de tramite
- El expediente adjuntando el informe es derivado a la
Tesorería (OTES)
Secretaría General para la emisión de la resolución de
jefatura respectiva.
- La SEGE evalúa el expediente y de estar en lo correcto se
emite la resolución para la devolución del dinero.
Secretaría General 02 01 día
- La resolución de jefatura es entregada al interesado, con
(SEGE)
copias a las oficinas de contabilidad, tesorería y unidades
operativas.
- La OETES llena el formato de devolución con las firmas
Oficina de 03 correspondientes. 01 día
Tesorería (OTES) - Se procede giro del cheque correspondiente.
- Se entrega el cheque al interesado.
DURACIÓN 03 días

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TESORERÍA (OTES)

DEVOLUCIÓN POR COBROS INDEBIDOS
PROCEDIMIENTO:
Oficina de Tesorería (OTES) Secretaría General (SEGE)
INICIO
COMPROBANTE DE PAGO
SOLICITUD
La SEGE evalúa el expediente y de estar en lo correcto se emite

La solicitud del interesado es presentado en secretaría de OTES, la resolución para la devolución del dinero.
adjuntando recibo de pago por derecho de tramite.
El expediente adjuntando el informe es derivado a la Secretaría La resolución de jefatura es entregada al interesado, con copias
General para la emisión de la resolución de jefatura respectiva. a las oficinas de contabilidad, tesorería y unidades operativas.
RESOLUCIÓN PARA LA
DEVOLUCIÓN DEL
DINERO
RESOLUCIÓN
La OETES llena el formato de devolución con las firmas

correspondientes.
Se procede giro del cheque correspondiente.
Se entrega el cheque al interesado.
CHEQUE
FIN

PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
REGULARIZACIÓN DE CAJA CHICA
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
El Objetivo de las regularizaciones de caja chica es comparar y justificar las cuentas debido a los
comprobantes de pago, documentos de regularizaciones, formatos de rendición o cheques girados.
5. Base Legal:
Tesorería.
Con la presentación de la Rendición de cuentas.
7. Requisitos:
a) Rendición de cuentas con comprobantes de pago por parte de las dependencias implicadas

- Recepciona las rendiciones de caja chica, registra y pasa a
despacho.
- Personal encargado revisa los comprobantes de pago y
otros documentos sustentatorios.
- El formato de rendición es firmado por el jefe de OTES y
los responsables del manejo de caja chica.
- Deriva a la unidad de contabilidad para su ingreso al SIAF.
- Se procede con el ingreso en el SIAF (fase de compromiso
Oficina de 01 y devengado). 05 días
Tesorería (OTES) - Se recepcionan todas las rendiciones de la oficina de
contabilidad una vez aprobada la fase compromiso y
devengado para el giro del cheque respectivo.
- Se gira el cheque respectivo para la reposición de fondos
de caja chica de las facultades y/o centros de producción
una vez comprometida y devengada en el SIAF por la
oficina de contabilidad.
- Con los comprobantes de pago y los documentos de
regularización de los recibos emitidos por las diferentes
dependencias se elabora las rendiciones en los formatos

respectivos.
- Se firman los cheques por los funcionarios responsables.
- Se ingresa la fase de giro al sistema integrado de
administración financiera SIAF.
- Una vez aprobado el giro se procede a la entrega el
cheque a los responsables del manejo de caja chica.
DURACIÓN 05 días

MANUAL DE
UNIDAD ORGÁNICA: PROCEDIMIENTOS
OFICINA MAPRO
DE TESORERÍA - UNAJMA
(OTES)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
REGULARIZACIÓN DE CAJA CHICA
PROCEDIMIENTO:
Oficina de Tesorería (OTES)
INICIO
Recepciona las rendiciones de caja chica, registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado.
Personal encargado revisa los comprobantes de pago y otros documentos

sustentatorios.
El formato de rendición es firmado por el jefe de OTES y los responsables

del manejo de caja chica.
FORMATO DE RENDICIÓN
Deriva a la unidad de contabilidad para su ingreso al SIAF.
SIAF
Se procede con el ingreso en el SIAF (fase de compromiso y devengado).
Se recepcionan todas las rendiciones de la oficina de contabilidad una vez

aprobada la fase compromiso y devengado para el giro del cheque
respectivo.
SIAF - FASE DE COMPROMISO Y

DEVENGADO
Se gira el cheque respectivo para la reposición de fondos de caja chica de

las facultades y/o centros de producción una vez comprometida y
devengada en el SIAF por la oficina de contabilidad.
CHEQUE
Con los comprobantes de pago y los documentos de regularización de los

recibos emitidos por las diferentes dependencias se elabora las
rendiciones en los formatos respectivos.
Se firman los cheques por los funcionarios responsables.
Se ingresa la fase de giro al sistema integrado de administración financiera

SIAF.
SIAF - GIRO
Una vez aprobado el giro se procede a la entrega el cheque a los

responsables del manejo de caja chica.
FIN
5.13 OFICINA DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN (OSIN)
 UNAJMA-OSIN-01: ASISTENCIA TECNICA CORRECTIVA EN TICS (LLAMADA
TELEFÓNICA)
 UNAJMA-OSIN-02: ASISTENCIA TÉCNICA CORRECTIVA EN TICS (CON DOCUMENTO)
 UNAJMA-OSIN-03: INSTALACIÓN DE SOFTWARE
 UNAJMA-OSIN-04: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA
 UNAJMA-OSIN-05: CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL SERVIDOR DE
CORREO INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OSIN-01
Fecha: 12/08/2013 ASISTENCIA TECNICA CORRECTIVA EN TICS (LLAMADA
Versión: 1.0 TELEFÓNICA)
Página : 1 de 2
Universidad Nacional José Oficina de Sistemas de Información (OSIN)
3. Objetivo:
Resolver los problemas en el equipamiento computacional y el software operativo o aplicaciones
especificas (Plataforma ofimática, antivirus y otros.), reportados por los usuarios de las diferentes,
dependencias de la institución.
5. Base Legal:
Recepción de llamada.
7. Requisitos:
No hay requisitos.

- Recepciona la llamada de la unidad orgánica solicitante.
- Registra la llamada con fecha, hora y resumen del
problema.
- Asigna el trabajo a un técnico disponible.
- El técnico asignado prepara herramientas y material para
atención del servicio, recoge formato de reporte de
atención.
- El técnico efectúa análisis del problema reportando y
emite un diagnostico.
Oficina de Sistemas
01 - Si la solución es factible se procede con el servicio técnico (*)
de Información
que resuelva la falla o fallas.
(OSIN)
- Si el problema requiere adquisición de repuestos o piezas
de recambio, se reporta la situación al jefe de OSIN.
- Si el problema no puede resolverse en el puesto del
usuario, se requiere el traslado del equipo a OSIN para
mayores pruebas y análisis.
- Cuando es necesario, OSIN elabora cuadro de
requerimiento de repuestos y/o materiales y con
documento lo remite a unidad solicitante del servicio
técnico.

- En caso que el equipo fue trasladado a OSIN, se asigna

técnico para su revisión y ejecución del servicio en el
taller OSIN.
- Si la falla es resuelta se llena el formato de reporte de
servicio, es firmado por el técnico asignado al servicio, el
usuario solicitante; luego se entrega equipo operativo.
- Si la falla no tiene solución, el técnico prepara informe a
Jefatura de OSIN, para comunicar al usuario solicitante.
- Cuando sea el caso, OSIN remite informe técnico a la
unidad orgánica solicitante indicando imposibilidad de
solución de la falla y con recomendación de adquisición
de repuestos o renovación de equipo.
- Adquiridos los repuestos y entregados a OSIN, se asigna
técnico para resolver las fallas.
- Resuelto el problema se llena el formato de reporte de
servicio, se elabora informe para devolución del equipo
operativo al usuario.
- El técnico entrega reporte de servicio a OSIN.
DURACIÓN (*)
(*) El tiempo puede variar dependiendo de la complejidad del problema.

OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(OSIN)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL ASISTENCIA TECNICA CORRECTIVA EN
PROCEDIMIENTO: TICS (LLAMADA TELEFÓNICA)
Oficina de Sistemas de Información (OSIN)
INICIO
Recepciona la llamada de la unidad orgánica solicitante. Registra la llamada con fecha,

hora y resumen del problema.
Asigna el trabajo a un técnico disponible. El técnico asignado prepara herramientas y

material para atención del servicio, recoge formato de reporte de atención.
FORMATO DE REPORTE DE
ATENCIÓN
El técnico efectúa análisis del problema reportando y emite un diagnostico. Si la

solución es factible se procede con el servicio técnico que resuelva la falla o fallas
DIAGNÓSTICO
Si el problema requiere adquisición de repuestos o piezas de recambio, se reporta la

situación al jefe de OSIN. Si el problema no puede resolverse en el puesto del usuario,
se requiere el traslado del equipo a OSIN para mayores pruebas y análisis.
Cuando es necesario, OSIN elabora cuadro de requerimiento de repuestos y/o

materiales y con documento lo remite a unidad solicitante del servicio técnico. En caso
que el equipo fue trasladado a OSIN, se asigna técnico para su revisión y ejecución del
servicio en el taller OSIN.
Si la falla es resuelta se llena el formato de reporte de servicio, es firmado por el

técnico asignado al servicio, el usuario solicitante; luego se entrega equipo operativo. Si
la falla no tiene solución, el técnico prepara informe a Jefatura de OSIN, para
comunicar al usuario solicitante.
Cuando sea el caso, OSIN remite informe técnico a la unidad orgánica solicitante
indicando imposibilidad de solución de la falla y con recomendación de adquisición de
repuestos o renovación de equipo.
INFORME TÉCNICO
Adquiridos los repuestos y entregados a OSIN, se asigna técnico para resolver las fallas.
Resuelto el problema se llena el formato de reporte de servicio, se elabora informe

para devolución del equipo operativo al usuario.
REPORTE DE SERVICIO
El técnico entrega reporte de servicio a OSIN.

FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
ASISTENCIA TÉCNICA CORRECTIVA EN TICS (CON DOCUMENTO)
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Resolver los problemas en el equipamiento computacional y el software operativo o aplicaciones
especificas (plataforma ofimática, antivirus y otros), reportados por los usuarios de las diferentes
dependencias de la institución.
5. Base Legal:
Recepción de requerimiento de asistencia técnica por escrito.
7. Requisitos:
a) Documento de unidad orgánica solicitando servicio técnico.

- Recepciona del documento de la unidad orgánica
solicitante. Revisa, registra y pasa a despacho.
- Jefe asigna el trabajo a un técnico disponible,
considerando el rol de trabajos pendientes.
- El técnico asignado prepara herramientas y material para
atención del servicio, recoge formato de reporte de
atención.
- El técnico efectúa análisis del problema reportando y
emite un diagnostico.
Oficina de Sistemas
01 - Si la solución es factible se procede con el servicio técnico (*)
de Información
que resuelva la falla o fallas.
(OSIN)
- Si el problema requiere adquisición de repuestos o piezas
de recambio, se reporta la situación al jefe de OSIN.
- Si el problema no puede resolverse en el puesto del
usuario, se requiere el traslado del equipo a OSIN para
mayores pruebas y análisis.
- Cuando es necesario, OSIN elabora cuadro de
requerimiento de repuestos y/o materiales y con
documento lo remite a unidad solicitante del servicio
técnico.

- En caso que el equipo fue trasladado a OSIN, se asigna

técnico para su revisión y ejecución del servicio en el
taller OSIN.
- Si la falla es resuelta se llena el formato de reporte de
servicio, es firmado por el técnico asignado al servicio, el
usuario solicitante; luego se entrega equipo operativo.
- Si la falla no tiene solución, el técnico prepara informe a
Jefatura de OSIN, para comunicar al usuario solicitante.
- Cuando sea el caso, OSIN remite informe técnico a la
unidad orgánica solicitante indicando imposibilidad de
solución de la falla y con recomendación de adquisición
de repuestos o renovación de equipo.
- Adquiridos los repuestos y entregados a OSIN, se asigna
técnico para resolver las fallas.
- Resuelto el problema se llena el formato de reporte de
servicio, se elabora informe para devolución del equipo
operativo al usuario.
- El técnico entrega reporte de servicio a OSIN.
DURACIÓN (*)
(*) El tiempo puede variar dependiendo de la complejidad del problema.

UNIDAD ORGÁNICA:
MANUAL(OSIN)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL ASISTENCIA TÉCNICA CORRECTIVA EN
PROCEDIMIENTO: TICS (CON DOCUMENTO)
INICIO
Recepciona del documento de la unidad orgánica solicitante. Revisa, registra y pasa a

despacho.
SOLICITUD DE ASISTENCIA
TÉCNICA
Jefe asigna el trabajo a un técnico disponible. El técnico asignado prepara herramientas y

material para atención del servicio, recoge formato de reporte de atención.
FORMATO DE REPORTE DE
ATENCIÓN
El técnico efectúa análisis del problema reportando y emite un diagnostico. Si la solución es

factible se procede con el servicio técnico que resuelva la falla o fallas.
DIAGNÓSTICO
Si el problema requiere adquisición de repuestos o piezas de recambio, se reporta la

situación al jefe de OSIN. Si el problema no puede resolverse en el puesto del usuario, se
requiere el traslado del equipo a OSIN para mayores pruebas y análisis.
Cuando es necesario, OSIN elabora cuadro de requerimiento de repuestos y/o materiales y

con documento lo remite a unidad solicitante del servicio técnico. En caso que el equipo fue
trasladado a OSIN, se asigna técnico para su revisión y ejecución del servicio en el taller de
Si la falla es resuelta se llena el formato de reporte de servicio, es firmado por el técnico

asignado al servicio, el usuario solicitante; luego se entrega equipo operativo. Si la falla no
tiene solución, el técnico prepara informe a Jefatura de OSIN, para comunicar al usuario
solicitante.
Cuando sea el caso, OSIN remite informe técnico a la unidad orgánica solicitante indicando
imposibilidad de solución de la falla y con recomendación de adquisición de repuestos o
renovación de equipo.
INFORME TÉCNICO
Adquiridos los repuestos y entregados a OSIN, se asigna técnico para resolver las fallas.
Resuelto el problema se llena el formato de reporte de servicio, se elabora informe para

devolución del equipo operativo al usuario.
REPORTE DE SERVICIO
El técnico entrega reporte de servicio a OSIN.

FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
INSTALACIÓN DE SOFTWARE
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Proporcionar plataforma operativa, aplicaciones ofimáticas, antivirus o software especializada a los
equipos de computo de las unidades orgánicas de la UNAJMA.
5. Base Legal:
Recepciona documento de solicitud para instalación del software.
7. Requisitos:
a) Documento de solicitud de instalación o llamada telefónica en situaciones de emergencia.

- Recepción de llamada telefónica o el documento de la
unidad orgánica solicitante y registra.
- La jefatura toma conocimiento y asigna el trabajo a un
técnico disponible, considerando el rol de trabajos
pendientes.
- El técnico asignado verifica que la solicitud de software
corresponde a productos con licencia institucional o
Oficina de Sistemas
01 denominación de software libre. 01 hora
de Información
- Ubica los CDS o DVDS que contiene instaladores del
(OSIN)
software solicitado.
- El técnico procede con la instalación o reinstalación del
software.
- El técnico efectúa pruebas para comprobar operatividad
del software instalado o reinstalado, se llena el formato
de reporte de servicio, firma el técnico y el usuario.
- El Técnico entrega reportes de servicio a jefatura de OSIN.
DURACIÓN 01 hora

OFICINA DE SISTEMASMAPRO - UNAJMA
DE INFORMACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA:
(OSIN)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
INSTALACIÓN DE SOFTWARE
PROCEDIMIENTO:
INICIO
Recepción de llamada telefónica o el documento de la unidad orgánica solicitante y

registra.
SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE
SOFTWARE
La jefatura toma conocimiento y asigna el trabajo a un técnico disponible, considerando el

rol de trabajos pendientes.
El técnico asignado verifica que la solicitud de software corresponde a productos con

licencia institucional o denominación de software libre.
Ubica los CDS o DVDS que contiene instaladores del software solicitado.
CD /
DVD
El técnico procede con la instalación o reinstalación del software.
El técnico efectúa pruebas para comprobar operatividad del software instalado o

reinstalado, se llena el formato de reporte de servicio, firma el técnico y el usuario.
El Técnico entrega reportes de servicio a jefatura de OSIN.
REPORTE DE SERVICIO

FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PORTAL DE
Versión: 1.0 TRANSPARENCIA
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Publicar la información que establece la Ley de transparencia, en el portal de transparencia
institucional.
5. Base Legal:
- Ley 27806, “Ley de transparencia y acceso a la información pública”
Recepciona documento con información que se publicara en el portal institucional.
7. Requisitos:
a) Documento oficial de la unidad orgánica que solicita publicar información en el portal de
transparencia.
b) CD o DVD que contiene la información.
- Recepciona documentación de unidades orgánicas que
solicitan publicar información en el portal de
transparencia.
- Revisa, registra y pasa a despacho.
- En coordinación con asistente técnico se verifica que la
información este completa y se deriva el trabajo a un
Oficina de Sistemas técnico.
de Información 01 - El técnico convierte la documentación a formato HTML, 01 día
(OSIN) conforme a lo que se indique.
- El técnico sube la información al servidor que atiende los
requerimientos del portal de transparencia institucional.
- El técnico devuelve la documentación para su archivo.
- El jefe verifica que la información que esta publicada en el
portal institucional y de ser necesario encarga las
correcciones que se requieran.
DURACIÓN 01 día

OFICINA MAPRO
DE SISTEMAS DE -INFORMACIÓN
UNAJMA
UNIDAD ORGÁNICA:
(OSIN)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE
PROCEDIMIENTO: PORTAL DE TRANSPARENCIA
INICIO
Recepciona documentación de unidades orgánicas que solicitan publicar información en el

portal de transparencia. Revisa, registra y pasa a despacho.
SOLICITUD REQUIRIENDO
PUBLICAR INFORMACIÓN EN EL
PORTAL DE TRANSPARENCIA
En coordinación con asistente técnico se verifica que la información este completa y se

deriva el trabajo a un técnico.
El técnico convierte la documentación a formato HTML, conforme a lo que se indique.
El técnico sube la información al servidor que atiende los requerimientos del portal de
transparencia institucional.
SERVIDOR
El técnico devuelve la documentación para su archivo.
El jefe verifica que la información que esta publicada en el portal institucional y de ser
necesario encarga las correcciones que se requieran.
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL SERVIDOR DE
Versión: 1.0 CORREO INSTITUCIONAL
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Crear y/o modificar las cuentas de correo electrónico en el servidor de correo institucional.
5. Base Legal:
Con la recepción de solicitud.
7. Requisitos:
a) Solicitud de usuarios (verbal).
- El usuario solicita en OSIN la creación o modificación de
una cuenta de correo electrónico en el servidor
institucional.
- Se entrega formulario para el registro de datos del
Oficina de Sistemas
01 usuario y se deriva su pedido al asistente técnico. 01 día
de Información
- El asistente técnico, como administrador del servidor de
(OSIN)
correo electrónico institucional, procede a la creación de
la cuenta o modificación.
- Se informa a usuario que su cuenta esta operativa con las
indicaciones para su acceso.
DURACIÓN 01 día

MAPRO - UNAJMA
UNIDAD ORGÁNICA:
(OSIN)
FLUJOGRAMA
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
NOMBRE DEL
CUENTAS EN EL SERVIDOR DE CORREO
PROCEDIMIENTO:
INSTITUCIONAL
INICIO
El usuario solicita en OSIN la creación o modificación de una cuenta de correo electrónico

en el servidor institucional.
Se entrega formulario para el registro de datos del usuario y se deriva su pedido al asistente
técnico.
FORMULARIO PARA REGISTRO

DE DATOS DEL SOLICITANTE
El asistente técnico, como administrador del servidor de correo electrónico institucional,

procede a la creación de la cuenta o modificación.
SERVIDOR - CORREO
INSTITUCIONAL
Se informa a usuario que su cuenta esta operativa con las indicaciones para su acceso.
FIN
5.14 LABORATORIO (LAB)

 UNAJMA-LAB-01: COMPRA MATERIALES DE LABORATORIO
 UNAJMA-LAB-02: CONTROL DE ALMACEN (KARDEX) DE OLAB
 UNAJMA-LAB-03: CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-LAB-01
Fecha: 12/08/2013 COMPRA MATERIALES DE LABORATORIO
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Laboratorio (LAB)
3. Objetivo:
Comprar los insumos de los laboratorios usuarios de la UNAJMA.
5. Base Legal:
Con el requerimiento de insumos por parte de los laboratorios de la UNAJMA.
7. Requisitos:
a) Requerimiento de compra de insumos.
- Evalúa la cantidad de insumos que posee para el
desarrollo de prácticas de laboratorio.
- Técnico encargado elabora documento oficial en donde
Laboratorio 01 01 día
detalla que clase, y cantidad de determinado insumo se
(LAB)
requiere, de acuerdo al plan anual.
- El jefe revisa y firma documento.
Vicepresidencia
02 - Toma conocimiento del requerimiento, y con proveído 01 día
Administrativa
deriva a la Oficina de Logística y Patrimonio para que
(VIAD)
otorgue lo solicitado.
- Recepciona, toma conocimiento y deriva con profesional
especialista.
- Personal encargado efectúa las cotizaciones, evalúa y
elige al proveedor que suministrará los insumos.
03 - Elabora la orden de compra y gestiona las firmas 07 días
y Patrimonio
correspondientes.
(OLP)
- Comunica al proveedor para que ingrese los bienes a la
institución.
- Una vez ingresado comunica al laboratorio para que
recoja los insumos.
- Elabora PECOSA y recoge los insumos.
(LAB)
DURACIÓN 10 día

UNIDAD ORGÁNICA: LABORATORIO (LAB)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COMPRA MATERIALES DE LABORATORIO
Laboratorio Vicepresidencia Administrativa Oficina de Logística y Patrimonio

(LAB) (VIAD) (OLP)
INICIO
Evalúa la cantidad de insumos que posee

para el desarrollo de prácticas de Recepciona documentación, registra y pasa
laboratorio. a despacho. Recepciona, toma conocimiento y deriva con
profesional especialista.
Técnico encargado elabora documento
oficial en donde detalla que clase, y cantidad Toma conocimiento del requerimiento, y Personal encargado efectúa las cotizaciones,
de determinado insumo se requiere, de con proveído deriva a la Oficina de Logística evalúa y elige al proveedor que suministrará
acuerdo al plan anual. y Patrimonio para que otorgue lo solicitado. los insumos.
El jefe revisa y firma documento. Elabora la orden de compra y gestiona las

REQUERIMIENTO
firmas correspondientes.
ORDEN DE COMPRA
2
REQUERIMIENTO 1
Comunica al proveedor para que ingrese los
bienes a la institución.
Una vez ingresado comunica al laboratorio

1 para que recoja los insumos.
Elabora PECOSA y recoge los insumos. 1
PECOSA
FIN
1 1= VIAD (REQUERIMIENTO)
2= Arch. LAB (REQUERIMIENTO - cargo)
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013 CONTROL DE ALMACEN (KARDEX) DEL LABORATORIO
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Registro del Kardex de los materiales e insumos entregados a los laboratorios.
5. Base Legal:
Periódicamente ó, a solicitud del jefe de Laboratorio.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
- Laboratorio usuario solicita la implementación de
materiales necesarios para desarrollar las pruebas de
laboratorio.
- Jefe de laboratorio toma conocimiento de lo solicitado.
- Evalúa la solicitud y realiza la búsqueda de los materiales
(LAB)
en el almacén.
- Registro de entrega de kardex (documento de solicitud,
facultad, prueba y cantidad).
- Entrega los materiales al laboratorio usuario.
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL CONTROL DE ALMACEN (KARDEX) DEL
PROCEDIMIENTO: LABORATORIO
Laboratorio (LAB)
INICIO
Laboratorio usuario solicita la implementación de materiales necesarios para desarrollar las

pruebas de laboratorio.
REQUERIMIENTO DE
MATERIALES
Jefe de laboratorio toma conocimiento de lo solicitado.
Evalúa la solicitud y realiza la búsqueda de los materiales en el almacén.
Registro de entrega de kardex (documento de solicitud, facultad, prueba y cantidad).
REGISTRO DE ENTREGA DE
KARDEX
Entrega los materiales al laboratorio usuario.
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013 CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Elaboración de informe del Control de Insumos Químicos Fiscalizados.
5. Base Legal:
Con la presentación del informe mensual.
7. Requisitos:
a) Informe mensual de los Laboratorios
- Laboratorios de la UNAJMA envían información mensual
sobre la utilización de insumos químicos al Jefe de
Laboratorio.
- Recepciona, registra y consolida información de todos los
Laboratorio 01 laboratorios. 01 día
(LAB) - Elabora informe situacional sobre la utilización de
insumos químicos.
- Remite a la Vicepresidencia Administrativa con copia a la
Presidencia de la Comisión Organizadora, para que estén
al tanto de la buena utilización de los insumos.
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS
PROCEDIMIENTO: FISCALIZADOS
Laboratorio (LAB)
INICIO
Laboratorios de la UNAJMA envían información mensual sobre la utilización de insumos

químicos al Jefe de Laboratorio.
INFORME MENSUAL DE LOS

LABORATORIOS
Recepciona, registra y consolida información de todos los laboratorios.
Elabora informe situacional sobre la utilización de insumos químicos.
Remite a la Vicepresidencia Administrativa con copia a la Presidencia de la Comisión

Organizadora, para que estén al tanto de la buena utilización de los insumos.
3
2
1
INFORME SITUACIONAL
FIN
1: Vicepresidencia Administrativa (Informe)

1 2: Presidencia de la Comisión Organizadora (Informe)
3: Laboratorio (Cargo)UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 241
5.15 DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN

SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
(DPSEU)
 UNAJMA-DPSEU-01: CURSOS VACACIONALES
 UNAJMA-DPSEU-02: FESTIVALES Y CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES
 UNAJMA-DPSEU-03: CURSOS DE CAPACITACIÓN

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-DPSEU-01
Fecha: 12/08/2013 CURSOS VACACIONALES
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Dirección de Proyección Social y Extensión Universitaria (DPSEU)
3. Objetivo:
Determinar los cursos que se dictaran en el periodo de vacaciones de la UNAJMA.
5. Base Legal:
Con la presentación del proyecto de cursos vacacionales.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
- Jefe de DPSEU ordena la elaboración del Proyecto de
Dirección de
Cursos Vacacionales.
Proyección Social y
- Personal especializado elabora Proyecto de Cursos
Extensión 01 01 día
Vacacionales, para ser presentado mediante oficio al
Universitaria
Vicepresidencia Académica.
(DPSEU)
- Imprime, y pasa a despacho para la firma.
- Recepciona documento, registra y pasa a despacho.
Vicepresidencia - Jefe toma conocimiento, estudia propuesta y emite oficio
02 01 día
Académica (VIAC) a la Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA) para
que confirme la disponibilidad presupuestal.
- Recepciona documento, toma conocimiento y verifica la
Oficina de
disponibilidad presupuestal.
Planificación y
03 - Verifica la programación del POI y de ser conforme emite 05 días
Autoevaluación
informe favorable.
(OPA)
- Secretaria traslada informe a la VIAC.
Vicepresidencia - Con el visto bueno de OPA, aprueba proyecto de curso
04 03 días
Académica (VIAC) vacacional con resolución de CO.
Dirección de - Es notificada con resolución de aprobación de los cursos
Proyección Social y de capacitación.
Extensión 05 - Procede a la ejecución del curso vacacional. (*)
Universitaria - A la culminación del mismo elabora informe económico
(DPSEU) de cursos vacacionales.
DURACIÓN 10 días

DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y
FLUJOGRAMA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (DPSEU)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CURSOS VACACIONALES

Dirección de Proyección Social y Extensión Oficina de Planificación y Autoevaluación
Universitaria (DPSEU) (OPA)
INICIO
Jefe de DPSEU ordena la elaboración del

Proyecto de Cursos Vacacionales. Recepciona documento, toma conocimiento
a despacho.
y verifica la disponibilidad presupuestal.
Personal especializado elabora Proyecto de
Cursos Vacacionales, para ser presentado Jefe toma conocimiento, estudia propuesta
y emite oficio a la Oficina de Planificación y Verifica la programación del POI y de ser
mediante oficio al Vicepresidencia conforme emite informe favorable.
Académica. Autoevaluación (OPA) para que confirme la
Secretaria traslada informe a la VIAC.
Imprime, y pasa a despacho para la firma.
2
ANTECEDENTES
OFICIO 2 2
3
INFORME
2
PROYECTO DE
CURSOS 1 Con el visto bueno de OPA, aprueba
VACACIONALES proyecto de cuso vacacional con Resolución
de CO.
Es notificada con resolución de aprobación

de los cursos de capacitación. RESOLUCIÓN QUE APRUEBA
EL CURSO VACACIONAL
Procede a la ejecución del curso vacacional.
A la culminación del mismo elabora informe

económico de cursos vacacionales.
INFORME ECONÓMICO
FIN
1 1= VIAC (Proyecto de Curso Vacacional) 2 1= OPA (Oficio) 1 1= VIAD (Informe - disponibilidad presupuestal)
2= Arch. DPSEU (cargo) 2= Arch. VIAC (cargo) 2= Arch. OPA (cargo)
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013 FESTIVALES Y CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Determinar las Actividades Culturales y Recreativas referente a los festivales y concursos que se
llevaran a cabo durante el año académico de la UNAJMA.
5. Base Legal:
Con la presentación del proyecto.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
- Jefe de DPSEU ordena la elaboración del Proyecto de

Dirección de Festivales y Concursos Nacionales e Internacionales
Proyección Social y - Personal especializado elabora Proyecto de Festivales y
Extensión 01 Concursos Nacionales e Internacionales, para ser 01 día
Universitaria presentado mediante oficio al Vicepresidencia Académica.
(DPSEU) - Imprime, y pasa a despacho para la firma.

Vicepresidencia - Jefe toma conocimiento, estudia propuesta y emite oficio
02 01 día
Académica (VIAC) a la Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA) para
que confirme la disponibilidad presupuestal.
- Recepciona documento, toma conocimiento y verifica la

Oficina de
Planificación y
03 - Verifica la programación del POI y de ser conforme emite 05 días
Autoevaluación
informe favorable.
(OPA)
- Secretaria traslada informe a la VIAC.

- Con el visto bueno de OPA, aprueba el Proyecto de

Vicepresidencia
04 Festivales y Concursos Nacionales e Internacionales con 03 días
Académica (VIAC)
resolución de CO.
- Es notificada con resolución de aprobación del Proyecto
Dirección de
de Festivales y Concursos Nacionales e Internacionales.
- Procede a la ejecución del proyecto.
Extensión 05 (*)
- A la culminación del mismo elabora informe económico
Universitaria
del Proyecto de Festivales y Concursos Nacionales e
(DPSEU)
Internacionales.
DURACIÓN 10 día

MANUAL
UNIDADDEORGÁNICA:
PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMADIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (DPSEU)
FLUJOGRAMA
FESTIVALES Y CONCURSOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
Dirección de Proyección Social y Extensión Oficina de Planificación y Autoevaluación
Universitaria (DPSEU) (OPA)
INICIO

Proyecto de Festivales y Concursos Recepciona documentación, registra y pasa
Nacionales e Internacionales. a despacho. Recepciona documento, toma conocimiento
y verifica la disponibilidad presupuestal.
Personal especializado elabora Proyecto de

Festivales y Concursos Nacionales e Jefe toma conocimiento, estudia propuesta
y emite oficio a la Oficina de Planificación y Verifica la programación del POI y de ser
Internacionales, para ser presentado conforme emite informe favorable.
mediante oficio al Vicepresidencia Autoevaluación (OPA) para que confirme la
Académica. disponibilidad presupuestal.
Secretaria traslada informe a la VIAC.
Imprime y pasa a despacho para la firma. 2
ANTECEDENTES
OFICIO 2 2
Secretaria traslada documentación. 3
INFORME
2
Proyecto de Festivales y 1
Concursos Nacionales e
Internacionales Con el visto bueno de OPA, aprueba el
Proyecto de Festivales y Concursos
Nacionales e Internacionales con Resolución
de CO.
Es notificada con resolución de de

aprobación del Proyecto de Festivales y
Concursos Nacionales e Internacionales Proyecto de Festivales y
Procede a la ejecución del curso vacacional. Concursos Nacionales e
Internacionales
Procede a la ejecución del proyecto.
A la culminación del mismo elabora informe

económico del Proyecto de Festivales y
Concursos Nacionales e Internacionales.
INFORME
ECONÓMICO
FIN UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 247
1 1= VIAC (Proyecto de Festivales y consursos) 2 1= OPA (Oficio) 1 1= VIAD (Informe - disponibilidad presupuestal)
2= Arch. DPSEU (cargo) 2= Arch. VIAC (cargo) 2= Arch. OPA (cargo)
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
CURSOS DE CAPACITACIÓN
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Difundir el conocimiento del arte y la cultura a través de la enseñanza y la continua motivación de la
práctica de los mismos.
5. Base Legal:
Con la presentación del proyecto.
7. Requisitos:
No hay requisitos.

- Jefe de DPSEU ordena la elaboración del bosquejo del
Dirección de curso de capacitación.
Proyección Social y - Personal encargado elabora lo encargado e imprime.
Extensión 01 - Elabora informe sobre lo efectuado y pasa a despacho. 01 día
Universitaria - Jefe revisa, coloca V°B° a proyecto de curso de
(DPSEU) capacitación y firma informe.
- Secretaria traslada documentación a la VIAC.
Vicepresidencia - Jefe toma conocimiento, estudia propuesta y emite
02 01 día
Académica (VIAC) resolución de VIAC para la ejecución del curso de
capacitación.
- Es notificada con resolución de aprobación del curso de
Dirección de
capacitación.
- Ejecuta lo programado de acuerdo a la propuesta
Extensión 03 (*)
efectuada.
Universitaria
- Al término de la misma elabora un informe sobre lo
(DPSEU)
acontecido.
DURACIÓN 02 días

MANUALDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN
DE PROCEDIMIENTOS SOCIAL
MAPRO Y EXTENSIÓN
- UNAJMA
UNIDAD ORGÁNICA:
UNIVERSITARIA (DPSEU)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
CURSOS DE CAPACITACIÓN
PROCEDIMIENTO:
Dirección de Proyección Social y Extensión
Universitaria (DPSEU)
INICIO

bosquejo del curso de capacitación.
Personal encargado elabora lo encargado e

imprime.
Elabora informe sobre lo efectuado y pasa a

despacho.
Jefe revisa, coloca V°B° a proyecto de curso de Recepciona documentación, registra y pasa a
capacitación y firma informe. despacho.
Secretaria traslada documentación a la VIAC. Jefe toma conocimiento, estudia propuesta y

emite resolución de VIAC para la ejecución del
CURSO DE CAPACITACIÓN curso de capacitación.
2
1
INFORME
RESOLUCIÓN QUE
APRUEBA EL CURSO DE
CAPACITACIÓN
Es notificada con resolución de aprobación del

curso de capacitación.
Ejecuta lo programado de acuerdo a la propuesta

efectuada.
Al término de la misma elabora un informe sobre

lo acontecido.
INFORME
FIN
1: VIAC (Informe)
1 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 249
2: DPSEU (cargo)
5.16 OFICINA DE SERVICIOS

GENERALES (OSEG)
 UNAJMA-OSEG-01: SOLICITUD DE MOVILIDAD
 UNAJMA-OSEG-02: REPARACIÓN DE VEHÍCULOS / MAQUINARIA

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OSEG-01
Fecha: 12/08/2013
SOLICITUD DE MOVILIDAD
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Oficina de Servicios Generales (OSEG)
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para el requerimiento de las unidades móviles.
5. Base Legal:
La unidad orgánica solicita la asignación del vehículo a través del llenado del formato de solicitud de
movilidad.
7. Requisitos:
a) Comisión de servicios autorizada.
b) Solicitud de movilidad debidamente autorizada.
Unidad Orgánica - Formula “solicitud de movilidad” (03 copias) y gestiona
01 01 hora
Solicitante las firmas: Solicitantes, y jefe inmediato.
- Recepciona solicitud de movilidad.
- Verifica contenido y de estar conforme coloca número a
Oficina de Servicios solicitud y firma.
02 02 horas
Generales (OSEG) - Se registra en base de datos la información contenida en
la solicitud.
- Entrega 2 ejemplares a la unidad orgánica solicitante.
Unidad Orgánica - Entrega un ejemplar al conductor para el desplazamiento
03 05 min.
Solicitante del vehículo en la comisión autorizada.
- El encargado de la vigilancia y seguridad recepciona la
“solicitud de movilidad) que es entregada por el
conductor a la salida de la institución.
- Verifica el contenido de la solicitud y revisa la unidad
vehicular, previa a su salida de la institución como medida
Oficina de Servicios
04 de seguridad.
Generales (OSEG)
- Efectúa el registro de vehículo en el libro respectivo,
precisando el nombre del chofer, número de placa,
destino, día y hora de salida del vehículo.
- Al retorno de la unidad se anota: fecha y hora de retorno
en el libro de registro.
DURACIÓN 03 horas
05 min.

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES (OSEG)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
SOLICITUD DE MOVILIDAD
PROCEDIMIENTO:
Unidad Orgánica Solicitante Oficina de Servicios Generales (OSEG)
INICIO
Recepciona solicitud de movilidad.
Formula “solicitud de movilidad” (03 copias) y

gestiona las firmas: Solicitantes, y jefe Verifica contenido y de estar conforme coloca
inmediato.| número a solicitud y firma.
3 Entrega 2 ejemplares a la unidad orgánica

2 solicitante.
SOLICITUD DE 1
MOVILIDAD
SOLICITUD DE
MOVILIDAD
El encargado de la vigilancia y seguridad
recepciona la “solicitud de movilidad) que es
Entrega un ejemplar al conductor para el entregada por el conductor a la salida de la
desplazamiento del vehículo en la comisión institución.
autorizada.
Verifica el contenido de la solicitud y revisa la
unidad vehicular, previa a su salida de la
institución como medida de seguridad.
Efectúa el registro de vehículo en el libro

respectivo, precisando el nombre del chofer,
número de placa, destino, día y hora de salida
del vehículo.
Al retorno de la unidad se anota: fecha y hora de

retorno en el libro de registro.
FIN
1: Arch. Unidad solicitante

1
2: OSEG
3: Personal de vigilancia UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 252
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OSEG-02
Fecha: 12/08/2013
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS / MAQUINARIA
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Oficina de Servicios Generales (OSEG)
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para la reparación de los vehículos / maquinaria.
5. Base Legal:
El operador del vehículo, comunica al jefe de OSEG sobre el desperfecto mecánico del vehículo.
7. Requisitos:
a) Historial de la unidad vehicular
b) Informe del jefe de taller.
- Chofer informa al Jefe de OSEG sobre el desperfecto o falla
mecánica, solicitando la reparación del vehículo o
maquinaria.
- Jefe recepciona el informe y deriva con personal
encargado del taller.
- Personal encargado del taller, revisa informe y revisa la
unidad vehicular.
- A la culminación de la revisión elabora informe
Oficina de Servicios situacional del vehículo:
01 03 días
Generales (OSEG)  Si la falla es leve, el vehículo se arregla en el taller.
 Si la falla mecánica es grave, se recomienda que la
reparación se realice en un centro especializado.
- Jefe revisa informe y dispone se ejecute las
recomendaciones en el informe entregado por jefe de
taller.
- Así mismo realiza las anotaciones en el historial del
vehículo (reparaciones, compra de repuestos,
mantenimiento, etc.).
DURACIÓN 03 días

MANUAL OFICINA DE SERVICIOS
DE PROCEDIMIENTOS GENERALES
MAPRO - UNAJMA
UNIDAD ORGÁNICA:
(OSEG)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL REPARACIÓN DE VEHÍCULOS /
PROCEDIMIENTO: MAQUINARIA
Oficina de Servicios Generales (OSEG)
INICIO
Chofer informa al Jefe de OSEG sobre el desperfecto o falla

mecánica, solicitando la reparación del vehículo o
maquinaria.
INFORME SOBRE
DESPERFECTO
Jefe recepciona el informe y deriva con personal encargado

del taller.
Personal encargado del taller, revisa informe y revisa la

unidad vehicular.
A la culminación de la revisión elabora informe situacional

del vehículo:
Si la falla es leve, el vehículo se arregla en el taller.
Si la falla mecánica es grave, se recomienda que la
reparación se realice en un centro especializado.
INFORME
SITUACIONAL
Jefe revisa informe y dispone se ejecute las

recomendaciones en el informe entregado por jefe de taller.
Así mismo realiza las anotaciones en el historial del vehículo

(reparaciones, compra de repuestos, mantenimiento, etc.).
HISTORIAL DEL
VEHÍCULO
FIN
5.17 OFICINA DE CALIDAD

EDUCATIVA (OCE)
 UNAJMA-OCE-01: CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE LA UNAJMA

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OCE-01
Fecha: 12/08/2013
CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE LA UNAJMA
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Oficina de Calidad Educativa (OCE)
3. Objetivo:
Realizar y ejecutar programas de capacitación para los docentes a fin de que estos brinden una mejor
calidad de educación a los estudiantes universitarios de la UNJMA.
5. Base Legal:
Presentación de la propuesta por parte de las facultades de la UNAJMA.
7. Requisitos:
a) Propuesta del curso de capacitación
- Elabora propuesta de capacitación a los docentes,
Facultades 01 debidamente justificado. 01 día
- Elabora documento oficial y eleva expediente a la OCE.
especialista para que se encargue de la programación de
la capacitación.
- Profesional encargado toma conocimiento y efectúa
 Coordina con la unidad orgánica para definir el tema.
 Presupuesta los gastos referidos a la contratación del
ponente, material a otorgar y coffee break.
Oficina de Calidad
02  Separa el día programado para la utilización del 15 días
Educativa (OCE)
auditorio.
- Elabora cronograma de actividades para la realización de
la capacitación a los docentes.
- Eleva propuesta a jefatura.
- Jefe revisa y de ser conforme visa propuesta y dispone su
ejecución.
- En el día y hora programada se lleva a cabo la
capacitación a los docentes. A la culminación del mismo
se elabora una evaluación de lo ejecutado.
DURACIÓN 16 días

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINAMAPRO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD
- UNAJMAEDUCATIVA (OCE)
CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE LA UNAJMA
PROCEDIMIENTO:
Facultades Oficina de Calidad Educativa (OCE)
INICIO
Elabora propuesta de capacitación a los docentes, debidamente

justificado. Jefe toma conocimiento y deriva con profesional especialista
para que se encargue de la programación del la capacitación.
Elabora documento oficial y eleva expediente a la VIAC.

Profesional encargado toma conocimiento y efectúa
Coordina con la unidad orgánica para definir el tema.
PROPUESTA Presupuesta los gastos referidos a la contratación del ponente,
material a otorgar y coffee break.
Separa el día programado para la utilización del auditorio.
Elabora cronograma de actividades para la realización de la

capacitación a los docentes de la UNAJMA.
CRONOGRAMA
Eleva propuesta a jefatura.
Jefe revisa y de ser conforme visa propuesta y dispone su

ejecución.
En el día y hora programada se lleva a cabo la capacitación a los

docentes. A la culminación del mismo se elabora una evaluación
de lo ejecutado.

FIN 257
5.18 CENTRO DE IDIOMAS

(CEID)
 UNAJMA-CEID-01: ADMISIÓN DE ESTUDIANTES INGRESANTES

 UNAJMA-CEID-02: MATRÍCULA DE ESTUDIANTES
 UNAJMA-CEID-03: RESERVA DE MATRÍCULA Y/O CAMBIO DE HORARIO
 UNAJMA-CEID-04: CONSTANCIA DE ESTUDIOS, CONSTANCIA DE NO SER DEUDOR AL
CEID, CERTIFICADOS DE NOTAS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS POR
NIVELES

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CEID-01
Fecha: 12/08/2013
ADMISIÓN DE ESTUDIANTES INGRESANTES
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Centro de Idiomas (CEID)
3. Objetivo:
Inscribir a un nuevo estudiante a un curso de idiomas ofrecido en el CEID.
5. Base Legal:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de CEID.
7. Requisitos:
a) Fotocopia de Documento Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento.
b) Llenar la Ficha de Registro Académico.
- Recepción de los requisitos, y verificación del llenado de
la Ficha de Registro Académico que contiene los datos
personales y datos como estudiante de la UNAJMA, si es el
caso.
- Inscripción del estudiante, se pasan los datos de la Ficha
de Registro Académico al Sistema.
- Cobro de inscripción al solicitante e Impresión de la
Boleta de inscripción.
Centro de Idiomas
01 - Luego de finalizada las fechas de inscripciones, de (*)
(CEID)
acuerdo a la relación de inscritos, se publica el
cronograma de tomado de fotos.
- Tomado de fotos por grupos de personas y de acuerdo al
cronograma establecido.
- Impresión de los carnets a través del sistema del CEID.
- Los carnets de estudiantes pasan a la Dirección del CEID y
son firmados por el Director del CEID.
- Entrega de Carnet a los estudiantes matriculados.
DURACIÓN (*)

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE IDIOMAS (CEID)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
PROCEDIMIENTO: INGRESANTES
Centro de Idiomas (CEID)
INICIO
Recepción de los requisitos, y verificación del llenado de la

Ficha de Registro Académico que contiene los datos
personales y datos como estudiante de la UNAJMA, si es el
caso.
REQUISITOS
Inscripción del estudiante, se pasan los datos de la Ficha de

Registro Académico al Sistema.
REGISTRO ACADÉMICO
Cobro de inscripción al solicitante e Impresión de la Boleta

de inscripción.
Luego de finalizada las fechas de inscripciones, de acuerdo a

la relación de inscritos, se publica el cronograma de tomado
de fotos.
Tomado de fotos por grupos de personas y de acuerdo al

cronograma establecido.
Impresión de los carnets a través del sistema del CEID.
Los carnets de estudiantes pasan a la Dirección del CEID y

son firmados por el Director del CEID.
Entrega de Carnet a los estudiantes matriculados.
CARNET
CEID
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Matricular a un estudiante del CEID al ciclo de estudios de curso de idiomas correspondiente.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Presentar Documento Nacional de Identidad – DNI.
Alumnos de la UNAJMA
c) Ficha de Matrícula vigente de la UNAJMA
Docentes y Trabajadores Administrativos de la UNAJMA
d) Constancia de Trabajo o Boleta de Pago
Egresados de la UNAJMA
e) Acreditar ser egresado de la UNAJMA

- Recepción de requisitos y verificación de los mismos
antes de proceder a la matrícula en el sistema.
- La Secretaria realiza la verificación de pagos de ciclos
anteriores en el Sistema, si existe alguna deuda de parte
del alumno se exige la cancelación antes de proceder a la
Centro de Idiomas matrícula.
01 01 día
(CEID) - Actualización de datos personales del estudiante en el
Sistema, si fuera necesario.
- Registro de Pago por matricula en ciclo respectivo en el
Sistema e impresión de la Boleta de Pago.
- Se informa al interesado de que ha sido matriculado.
Entrega de Carnet a los estudiantes matriculados.
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
INICIO
Recepción de requisitos y verificación de los mismos antes

de proceder a la matrícula en el sistema.
REQUISITOS
La Secretaria realiza la verificación de pagos de ciclos

anteriores en el Sistema, si existe alguna deuda de parte del
alumno se exige la cancelación antes de proceder a la
matrícula.
REGISTRO ACADÉMICO
Actualización de datos personales del estudiante en el

Sistema, si fuera necesario.
Registro de Pago por matricula en ciclo respectivo en el

Sistema e impresión de la Boleta de Pago.
Se informa al interesado de que ha sido matriculado. Entrega

de Carnet a los estudiantes matriculados.
CARNET
CEID
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
RESERVA DE MATRÍCULA Y/O CAMBIO DE HORARIO
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar el derecho de reserva de matrícula al estudiante o cambio de horario.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida a Director del CEID.

- La Secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos.
Coloca sello de proveído para pasar al Director del CEID.
- Director verifica la solicitud, y si procede, coloca los datos
del proveído y firma, luego deriva a Secretaría para su
Centro de Idiomas atención.
01 01 día
(CEID) - A través del Sistema se procede con la reserva de
matrícula o cambio de horario, ingresando los datos
necesarios.
- Se informa al interesado de la reserva de matrícula y/o
cambio de horario.
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL RESERVA DE MATRÍCULA Y/O CAMBIO
PROCEDIMIENTO: DE HORARIO
INICIO
La Secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos.

Coloca sello de proveído para pasar al Director del CEID.
REQUISITOS
Director verifica la solicitud, y si procede, coloca los datos

del proveído y firma, luego deriva a Secretaría para su
atención.
A través del Sistema se procede con la reserva de matrícula

o cambio de horario, ingresando los datos necesarios.
REGISTRO ACADÉMICO
Se informa al interesado de la reserva de matrícula y/o

cambio de horario.
FIN
PROCEDIMIENTO
CONSTANCIA DE ESTUDIOS, DE NO SER DEUDOR AL CEID,
Fecha: 12/08/2013
CERTIFICADOS DE NOTAS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS POR
Versión: 1.0
NIVELES
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar constancia de estudios, certificados de no ser deudor al CEID, certificados de notas y
certificados de estudios por niveles del CEID a estudiante solicitante
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida a Director del CEID.
Adicionalmente, para el Certificado de estudios presentar adicionalmente, dos fotografías y la constancia de No
Adeudo.
- La Secretaria recepciona, verifica los requisitos exigidos, y
pasa al responsable para la elaboración de la constancia o
certificado correspondiente.
- Mediante el Sistema se imprime el record académico del
interesado para constatar las notas durante los años de
estudio.
- La Secretaria elabora la constancia o certificado según
corresponda, de acuerdo al record académico, y pasa al
Centro de Idiomas Secretario Académico y Director para las firmas
01 01 día
(CEID) correspondientes.
- Secretario Académico Administrativo visa y firma la
Constancia y/o Certificado de Estudios para su atención
en Dirección.
- Director visa y firma la Constancia y/o Certificado de
Estudios y luego deriva a Secretaría Académica para su
atención.
- La Secretaria entrega el documento correspondiente al
interesado.
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA CONSTANCIA DE ESTUDIOS,

NOMBRE DEL CERTIFICADOS DE NOTAS Y
PROCEDIMIENTO: CERTIFICADOS DE ESTUDIOS POR
NIVELES
INICIO
La Secretaria recepciona, verifica los requisitos exigidos, y

pasa al responsable para la elaboración de la constancia o
certificado correspondiente.
REQUISITOS
Mediante el Sistema se imprime el record académico del

interesado para constatar las notas durante los años de
estudio.
RECORD ACADÉMICO
La Secretaria elabora la constancia o certificado según

corresponda, de acuerdo al record académico, y pasa al
Secretario Académico y Director para las firmas
correspondientes.
Secretario Académico Administrativo visa y firma la

Constancia y/o Certificado de Estudios para su atención en
Dirección.
Director visa y firma la Constancia y/o Certificado de

Estudios y luego deriva a Secretaría Académica para su
atención.
La Secretaria entrega el documento correspondiente al

interesado.
CONSTANCIA O
CERTIFICADO DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD 266
5.19 FACULTADES (FACU)

 UNAJMA-FACU-01: MATRÍCULA DE ESTUDIANTES INGRESANTES
 UNAJMA-FACU-02: RETIRO Y RESERVA DE MATRÍCULA
 UNAJMA-FACU-03: CONSTANCIA DE EGRESADO / ESTUDIOS
 UNAJMA-FACU-04: CARTA DE PRESENTACIÓN
 UNAJMA-FACU-05: CONVALIDACIÓN DE CURSOS
 UNAJMA-FACU-06: DUPLICADO DE ACTAS
 UNAJMA-FACU-07: DUPLICADO DE SILABO
 UNAJMA-FACU-08: GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
 UNAJMA-FACU-09: TÍTULO PROFESIONAL
 UNAJMA-FACU-10: EXAMEN ADICIONAL Y DE APLAZADOS
 UNAJMA-FACU-11: CONSTANCIA DE NO ADEUDAR A LA ADMINISTRACION CENTRAL /
FACULTAD, DE LA UNIVERSIDAD PARA TRAMITE DE GRADO
ACADEMICO Y TITULO PROFESIONAL
 UNAJMA-FACU-12: SUBSANACIÓN DE ASIGNATURAS
 UNAJMA-FACU-13: CONSTANCIA DE QUINTO SUPERIOR, TERCIO SUPERIOR, ORDEN DE
MÉRITO, Y OTRAS CONSTANCIAS
 UNAJMA-FACU-14: CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS
 UNAJMA-FACU-15: HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS
 UNAJMA-FACU-16: NOMBRAMIENTO DE ASESOR E INSCRIPCIÓN DE TEMA DE TESIS O
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
 UNAJMA-FACU-17: MODIFICACIÓN DE TEMA DE TESIS O TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
 UNAJMA-FACU-18: NOMBRAMIENTO DE JURADO DICTAMINADOR
 UNAJMA-FACU-19: DESIGNACIÓN DE FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS O

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-01
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
Universidad Nacional José Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Consiste en la inscripción de un estudiante al primer año de estudios de la especialidad, ingresando
sus datos al sistema de registro académico y asignando los cursos que llevara durante el año
5. Base Legal:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
Matricula ingresantes:
a) Constancia de ingreso emitida por OFAD.
b) Copia simple de DNI
c) Ficha de matricula debidamente llenada.
d) Constancia de atención integral de salud
Matricula Regular:
a) Ficha de matricula debidamente llenada
Matricula Ex temporánea o Rezagado:
a) Ficha de matricula debidamente llenada
Matricula de Estudiantes con traslado:
a) Constancia de ingreso emitida por la Oficina de Admisión o Resolución caso de Admisión Especial
(Traslado Interno y Externo)
b) Ficha de Matricula debidamente llenada
c) Constancia de Atención Integral de Salud (solo traslados externos)
d) Constancia de no adeudo a la CC.PP. de origen y biblioteca (solo traslados internos)
Matrícula de Graduados y Titulados:
a) Constancia de ingreso emitida por la Oficina de Admisión o Resolución caso de Admisión Especial
(Graduados y Titulados)
b) Ficha de Matricula debidamente llenada
c) Constancia de Atención Integral de Salud
d) Constancia de no adeudo a la CC.PP. de origen y biblioteca (solo graduados y titulados de UNAJMA)

Matrículas Estudiantes Repitentes:

a) Ficha de matricula debidamente llenada.
Reinicio de Estudios:
b) Ficha de Seguimiento Académico para establecer la escala
c) Copia de resolución presidencial y/o rectoral de reserva de matricula
Matricula Curso Dirigido:
b) Ficha de Seguimiento Académico
c) Formato de matrícula de curso dirigido llenado y firmado por el Coordinador de la CC.PP.
acreditando la condición de egresado ó por egresar.
Matricula de Examen de Suficiencia:
c) Formato de matrícula de examen de suficiencia llenado y firmado por el Coordinador de la CC.PP.
acreditando la condición de egresado ó por egresar.
Matricula de Examen Complementario:
Rectificación de Matricula:
b) Ficha anterior o reporte de matrícula
c) Ficha de rectificación de matrícula
- Verificación de requisitos exigidos por la UNAJMA al
momento de la Matricula.
- Ingreso de datos y matrícula del estudiante al sistema
Facultades académico de la Facultad.
01 01 hora
(FACU) - Elaborar ficha de matrícula en el SEACAD, impresión por
triplicado, visar y firmar la ficha de matricula por el
Secretario Académico.
- Entrega de copia de ficha de matricula al estudiante.
DURACIÓN 01 hora

UNIDAD ORGÁNICA: FACULTADES (FACU)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
Facultades (FACU)
INICIO
Verificación de requisitos exigidos por la UNAJMA al

momento de la Matricula.
REQUISITOS
Ingreso de datos y matrícula del estudiante al sistema

académico de la Facultad.
SISTEMA ACADEMICO
Elaborar ficha de matrícula en el SEACAD, impresión por

triplicado, visar y firmar la ficha de matricula por el
Secretario Académico.
Entrega de copia de ficha de matricula al estudiante.
FICHA DE MATRÍCULA
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
RETIRO Y RESERVA DE MATRÍCULA
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar el retiro de matrícula y/o reserva de la matricula del estudiante solicitante.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad.
b) Documentos sustentatorios (Certificado médico, certificado de trabajo, y otros indubitables)
- Recepción y registro de solicitud de interesado dirigida de
Decano.
- Decano toma conocimiento y con proveído para a
Secretaría Académica.
- El secretario académico aprueba los retiros y reservas de
matrícula presentados en Consejo de Facultad.
Facultades
01 - El secretario académico firma y deriva a decanato para 05 días
(FACU)
firma y sello.
- Se notifica con la resolución fotocopiada al interesado y
VIAC, Escuela académico Profesional y Archivo.
- Según corresponda se registra los retiros y reservas que
consigna la resolución en la ficha individual del alumno.
- Archiva la resolución.
DURACIÓN 05 días

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
RETIRO Y RESERVA DE MATRÍCULA
PROCEDIMIENTO:
Facultades (FACU)
INICIO
Recepción y registro de solicitud de interesado dirigida de

Decano.
SOLICITUD
Decano toma conocimiento y con proveído para a Secretaría

Académica.
El secretario académico aprueba los retiros y reservas de

matrícula presentados en Consejo de Facultad.
El secretario académico firma y deriva a decanato para firma

y sello.
Se notifica con la resolución fotocopiada al interesado y

VIAC, Escuela académico Profesional y Archivo.
RESOLUCIÓN
Según corresponda se registra los retiros y reservas que

consigna la resolución en la ficha individual del alumno.
Archiva la resolución.
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
CONSTANCIA DE EGRESADO / ESTUDIOS
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar Constancia de Egresado / Estudios al estudiante solicitante.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Decano de Facultad
b) Una (01) fotografía tamaño pasaporte a color (traje formal, fondo blanco, no digitales ni
escaneadas)
c) Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAJMA.
d) Pago por derecho de trámite
- Recepciona, verifica la solicitud de Constancia de
Egresado / Estudios, registra y pasa a decanato.
- Decano deriva con proveído a secretario académico.
- Secretario Académico revisa solicitud y encarga a
Facultades
01 secretaria la elaboración busca en el sistema e imprime el 02 días
(FACU)
Record del estudiante y verificación de notas, saca
promedios anuales y ponderados.
- Imprime Constancia de Egresado / Estudios, pega foto y
firma.
DURACIÓN 02 días

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
CONSTANCIA DE EGRESADO / ESTUDIOS
PROCEDIMIENTO:
Facultades (FACU)
INICIO
Recepciona, verifica la solicitud de Constancia de Egresado /

Estudios, registra y pasa a decanato.
REQUISITOS
Decano deriva con proveído a secretario académico.
Secretario Académico revisa solicitud y encarga a secretaria

la elaboración busca en el sistema e imprime el Record del
estudiante y verificación de notas, saca promedios anuales y
ponderados.
Imprime Constancia de Egresado / Estudios, pega foto y

firma.
CONSTANCIA DE
EGRESADO /
ESTUDIOS
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
CARTA DE PRESENTACIÓN
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar Carta de Presentación al estudiante solicitante.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
- Recepción, verificación y registro solicitud de Carta de
Presentación, adjunto los requisitos exigidos.
- Pasa a Decano para proveído de la solicitud.
- Decano coloca proveído y devuelve a secretaria de para
Facultades
01 que continúe con el trámite. 02 días
(FACU)
- Secretaria elabora carta de presentación y pasa a
despacho la carta de presentación para firma del Decano.
- Decano devuelve carta firmada a su secretaria.
- Secretaria entrega Carta de Presentación al interesado.
DURACIÓN 02 días

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
CARTA DE PRESENTACIÓN
PROCEDIMIENTO:
Facultades (FACU)
INICIO
Recepción, verificación y registro solicitud de Carta de

Presentación, adjunto los requisitos exigidos.
SOLICITUD
Pasa a Decano para proveído de la solicitud.
Decano coloca proveído y devuelve a secretaria de para que

continúe con el trámite.
Secretaria elabora carta de presentación y pasa a despacho

la carta de presentación para firma del Decano.
Imprime Constancia de Egresado, pega foto y firma.
Imprime Constancia de Egresado, pega foto y firma.
CARTA DE
PRESENTACIÓN
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
CONVALIDACIÓN DE CURSOS
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Convalidar cursos aprobados en otras Universidades o en otras Escuelas de la Universidad.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
En caso de traslado interno y de estudiantes provenientes de otras universidades del país:
c) Certificados Oficiales de Estudios
d) Sílabos debidamente fedateados del o los cursos a convalidar (del año en que aprobó el curso)
En caso de Estudiantes provenientes de universidades extranjeras:
e) Certificados oficiales originales de estudios superiores otorgados en el país de origen y legalizados
por el Funcionario Diplomático o Cónsul del Perú en ese país.
f) Sílabos debidamente fedateados por la universidad de origen del o los cursos a convalidar (del año
en que aprobó el curso).
- Recepción, verificación y registro solicitud de
Convalidación de Cursos.
- Pasa a despacho del Decano para proveído de la solicitud.
- Decano coloca proveído de atención al documento y da
pase a la Comisión Académica Curricular.
- Comisión Académico Curricular, se reúne para analizar el
expediente si procede o no a la convalidación de acuerdo
Facultades
01 a la revisión y comparación de contenido temático de los 10 días
(FACU)
syllabus.
- Comisión Académico Curricular, eleva el informe
académico a Decanato.
- Decano, eleva el informe con proveído, para ser tratado
en Consejo de Facultad
- El expediente se trata en Consejo de Facultad para su
revisión, discusión y aprobación.

- El secretario Académico elabora el Acta para pasarlo a

Registro Académico para elaborar la resolución.
- Registro Académicos recepciona el expediente, revisa
acuerdos del Consejo de Facultad, cursos convalidados y
bases legales vigentes y proyecta la resolución.
- Secretaría Académica Administrativa firma el documento
y pasa a Decanato.
- El decano firma el documento y lo regresa a Secretaría
Académica para la distribución y fotocopiado.
- La oficina de Registros Académicos elabora el acta de
convalidación con el llenado de datos respectivos e
impresión.
- Se registra la resolución y vaciado de notas en el sistema
Computarizado de la Facultad y en el record académico
del alumno.
- Se elabora el informe y se remite a Secretaria Académica
Administrativa para que eleve a OASA un Acta Original
con copia de la Resolución.
DURACIÓN 10 días

MANUAL DE
FACULTADES (FACU) MAPRO - UNAJMA
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
CONVALIDACIÓN DE CURSOS
PROCEDIMIENTO:
Facultades (FACU)
INICIO
Recepción, verificación y registro solicitud de Convalidación de Cursos.
SOLICITUD
Pasa a despacho del Decano para proveído de la solicitud.
Decano coloca proveído de atención al documento y da pase a la Comisión

Académica Curricular.
Comisión Académico Curricular, se reúne para analizar el expediente si procede

o no a la convalidación de acuerdo a la revisión y comparación de contenido
temático de los syllabus.
Comisión Académico Curricular, eleva el informe académico a Decanato.
INFORME ACADEMICO
Decano, eleva el informe con proveído, para ser tratado en Consejo de

Facultad.
El expediente se trata en Consejo de Facultad para su revisión, discusión y

aprobación.
El secretario Académico elabora el Acta para pasarlo a Registro Académico para

elaborar la resolución.
ACTA
Registro Académicos recepciona el expediente, revisa acuerdos del Consejo de

Facultad, cursos convalidados y bases legales vigentes y proyecta la resolución.
Secretaría Académica Administrativa firma el documento y pasa a Decanato.
El decano firma el documento y lo regresa a Secretaría Académica para la

distribución y fotocopiado.
La oficina de Registros Académicos elabora el acta de convalidación con el

llenado de datos respectivos e impresión.
ACTA DE CONVALIDACIÓN
Se registra la resolución y vaciado de notas en el sistema Computarizado de la

Facultad y en el record académico del alumno.
SISTEMA DE LA FACULTAD
Se elabora el informe y se remite a Secretaria Académica Administrativa para

que eleve a OASA un Acta Original con copia de la Resolución.
|
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
DUPLICADO DE ACTAS
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar duplicado de actas al docente solicitante
5. Base Legal:
7. Requisitos:
b) Entrega de actas deterioradas o declaración jurada por pérdida.
c) Pago por derecho de trámite
- Recepción de actas deterioradas, comprobante de pago y
Facultades registro de la solicitud.
01 01 día
(FACU) - Elaboración (impresión) de nuevas actas en el Sistema.
- Entrega con cargo de nuevas actas al docente solicitante
DURACIÓN 01 día


FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
DUPLICADO DE ACTAS
PROCEDIMIENTO:
Facultades (FACU)
INICIO
Recepción de actas deterioradas, comprobante de pago y

registro de la solicitud.
REQUISITOS
Elaboración (impresión) de nuevas actas en el Sistema.
Entrega con cargo de nuevas actas al docente solicitante.
ACTAS (DUPLICADO)
FIN

PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
DUPLICADO DE SILABO
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar duplicado de Silabo solicitante
5. Base Legal:
7. Requisitos:
- Recepciona, verifica y registra solicitud para Duplicado de
Silabo.
- Pasa a Decano para proveído de la solicitud.
- Decano deriva mediante proveído a Secretario Académico
para que atienda lo solicitado y devuelve a secretaría para
Facultades el descargo.
01 03 días
(FACU) - Secretaria descarga y traslada documentación.
- Secretario Académico recopila los sílabos solicitados por
el interesado y visa.
- Devuelve con cargo a decanato.
- Secretaria recepciona silabo, registra y hace entrega al
interesado.
DURACIÓN 03 días

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
DUPLICADO DE SILABO
PROCEDIMIENTO:
Facultades (FACU)
INICIO
Recepciona, verifica y registra solicitud para Duplicado de

Silabo.
SOLICITUD
Pasa a Decano para proveído de la solicitud.
Decano deriva mediante proveído a Secretario Académico

para que atienda lo solicitado y devuelve a secretaría para el
descargo.
Secretaria descarga y traslada documentación.
Secretario Académico recopila los sílabos solicitados por el

interesado y visa.
SILABOS
Devuelve con cargo a decanato.
Secretaria recepciona silabo, registra y hace entrega al

interesado.
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
Versión: 1.0
Página : 1 de 3
3. Objetivo:
Otorgar el Grado Académico de Bachiller al estudiante solicitante.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
b) Certificado de estudios originales que acredite haber aprobado los créditos exigidos en el Plan de
estudios.
c) Constancia de No ser Deudor a la Universidad y a la Facultad
d) Copia fedateada del DNI
e) Declaración jurada de no tener antecedentes penales y judiciales
f) Copia fedateada del certificado que acredite conocimiento de un idioma extranjero y de
computación básica.
g) Pago por derecho de trámite
En caso de pérdida o deterioro:
- Formato de Solicitud dirigida al Rector de la Universidad
- Constancia expedida por el Registro de Grados y Títulos de la ANR
- Copia legalizada por el Secretario General de la Universidad de la Resolución de Consejo
Universitario que confiere el Grado Académico.
- Denuncia policial en caso de pérdida.
- Entrega de Diploma deteriorado o mutilado.
- Pago por derecho de trámite.

- Recepción, verificación y registro del expediente.
Facultades - Deriva a Decanato para proveído del expediente.
01 03 días
(FACU) - Emite proveído y deriva a Secretaria para trámite.
- Registra proveído y deriva a Secretario Académico.
Secretario - Registra y deriva a Consejo de Facultad para aprobación
02 01 día
Académico del Grado Académico de Bachiller.

- En sesión de Consejo de Facultad se discute la aprobación

Consejo de Facultad 03 01 día
del expediente de Grado de Bachiller.
- Elabora el Proyecto de Resolución de Facultad aprobando
otorgamiento de Grado de Bachiller, de acuerdo a lo
indicado en el acta de Consejo de Facultad.
Secretario
04 - El Secretario Académico firma la Resolución de Facultad 05 días
Académico
Aprobando Grado Académico de Bachiller.
- Deriva proyecto de resolución de facultad para las firmas
correspondientes.
- El Decano firma la Resolución de Facultad aprobando
Grado Académico de Bachiller derivando a Secretaria
para trámite ante VIAC.
- Elabora oficio a VIAC para la remisión de expediente y
Facultades Resolución de Facultad aprobando otorgamiento de
05 05 días
(FACU) grado, derivando a Decanato para la firma.
- Decano firma el oficio y deriva a Secretaria para trámite
siguiente.
- Registra documento, verifica expediente y eleva a la VIAC,
para su tratamiento respectivo.
- Registra documento y deriva al despacho junto con el
expediente.
Vicepresidencia - Emite proveído y deriva a Comisión Académica.
Académico 06 - En sesión revisa y aprueba conformidad para 04 días
(VIAC) otorgamiento de grado.
- Deriva acuerdos, y expediente al Rectorado para su
aprobación definitiva en el C.U.
Presidencia de la - Recibe, registra y remite expedientes y acuerdos a la

Comisión Comisión Organizadora.
07 01 día
Organizadora - Mediante proveído remite lo actuado a SEGE para
(CO) tratamiento en C.U.
- Recepciona, registra y remite expediente al despacho.
Secretaría General - Da proveído al Asistente Administrativo para considerar
08 en agenda del C.U. más próximo. 15 días
(SEGE)
- Coloca en agenda el expediente para tratamiento en
sesión de C.U. más próximo.
Consejo - Aprueba en sesión otorgamiento de Grado Académico de

09 Bachiller. 01 día
Universitario
- Deriva acuerdos y expedientes a Asistente Administrativo
- Elabora informe de acuerdos y recibe expedientes de
Secretaría General grados.
10 - Deriva acuerdos y expedientes a Sección Resoluciones 03 días
(SEGE)
para emisión de RCU y Sección de Grados y Títulos para
acto de colación.
Sección de - Elabora proyectos de RCU aprobando Grado Académico
11 05 días
Resoluciones de Bachiller.

Sección de Grados y - Recibe expedientes, registra en base de datos ANR y

12 01 día
Títulos prepara colación.
Sección de
13 - Remite Proyecto RCU a SEGE para la firma. 01 día
Resoluciones
Secretaría General - Verifica y firma.
14 01 día
(SEGE) - Remite a Asesoría Legal para el visado de la RCU.
- Verifica y visa la RCU.
15 - Remite RCU a la Presidencia de Comisión Organizadora 01 día
Jurídica (OAJ)
para la firma.
Presidencia de - Firma RCU en última instancia y se formaliza
Comisión 16 otorgamiento de grado académico de bachiller. 01 día
Organizadora (CO) - Deriva RCU a SEGE para su distribución.
Secretaría General - Registra número de RCU, fecha y asunto, fotocopiado y
17 01 día
(SEGE) distribuye.
DURACIÓN 50 días

FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: - UNAJMA
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
Facultades (FACU) Presidencia de la Secretaría General (SEGE)
Vicepresidencia Oficina de
Comisión Sección de Consejo
Secretario Consejo de Académico Sección de Asesoría Jurídica
Decanato Organizadora Jefatura Grados y Universitario
Académico Facultad (VIAC) Resoluciones (OAJ)
(CO) Títulos
1 2
INICIO Recepciona,
En sesión de
Registra y deriva Consejo de Registra registra y remite
Recepción, a Consejo de Recibe, registra expediente al Aprueba en
Facultad se documento y y remite
verificación y Facultad para discute la deriva al despacho. Elabora sesión
registro del aprobación del expedientes y otorgamiento
aprobación del despacho junto acuerdos a la proyectos de
expediente. Grado expediente de con el RCU aprobando de Grado
Académico de Comisión Académico de
Grado de expediente. Organizadora. Da proveído al Grado
Bachiller. Bachiller. Asistente Académico de Bachiller.
Expediente Emite proveído Administrativo Bachiller.
y deriva a para considerar
Comisión Mediante en agenda del Deriva acuerdos
Expediente ¿Apro- Académica. proveído remite C.U. más y expedientes a
Deriva a Asistente
Decanato para
bado? lo actuado a próximo.
SEGE para Proyecto de Administrativo.
proveído del A RCU que
expediente. sí En sesión revisa tratamiento en
aprueba el
y aprueba C.U. Coloca en Grado
Elabora el Acta de conformidad Académico de 3
agenda el
Emite proveído Proyecto de Consejo de para expediente para Bachiller
y deriva a Resolución de Facultad otorgamiento tratamiento en
Secretaria para otorgamiento de grado. sesión de C.U.
trámite. de Grado de más próximo.
Bachiller, de
acuerdo a lo Deriva
Registra acuerdos, y Recibe
proveído y indicado en el 2 3 expedientes,
Acta de Consejo expediente al
deriva a Rectorado para registra en base
Secretario de Facultad. de datos ANR y
su aprobación Elabora informe
Académico. definitiva en el prepara
de acuerdos y colación.
El Secretario Consejo recibe
Académico Universitario expedientes de
El Decano firma firma la grados.
la Resolución de Resolución de
Facultad Facultad Acuerdos + Base de Datos
aprobando Aprobando Expedientes ANR
Grado Grado Deriva acuerdos
Académico de Académico de y expedientes a
Bachiller Sección
derivando a Resoluciones Remite Proyecto
Secretaria para Deriva proyecto para emisión de RCU a SEGE para
trámite ante de Resolución RCU y Sección la firma.
VIAC. de facultad para de Grados y
las firmas Títulos para
correspondien- acto de
Elabora oficio a tes. colación.
VIAC para la
remisión de RCU que
expediente y aprueba el
Resolución de Grado 4
Acuerdos + Académico de
Facultad 5 Expedientes Bachiller
aprobando
otorgamiento
de grado, Firma RCU en
derivando a última instancia RCU que
Decanato para y se formaliza Verifica y firma. aprueba el
otorgamiento Grado
la firma. Académico de
de grado Bachiller
2 académico de Remite a
OFICIO bachiller. Asesoría Legal
1 para el visado
de la RCU. Verifica y visa la
Deriva RCU a RCU.
Decano firma el SEGE para su
oficio y deriva a distribución. 4
Secretaria para
trámite. Remite RCU a la
Presidencia de
RCU que Registra Comisión
aprueba el numero de RCU, Organizadora
Registra Grado fecha y asunto, para la firma.
documento, Académico de fotocopiado y
verifica Bachiller distribuye.
expediente y 5
eleva a la VIAC,
para su
tratamiento FIN

1
1 1= VIAC A Comunica al Interesado

2= Arch. FACU
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
TÍTULO PROFESIONAL
Versión: 1.0
Página : 1 de 3
3. Objetivo:
Otorgar el Título Profesional al estudiante solicitante.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
b) Certificado de estudios originales que acredite haber aprobado los créditos exigidos en el Plan de
estudios.
c) Copia fedateada del diploma de bachiller
d) Constancia de No ser Deudor a la Universidad y a la Facultad
e) Copia fedateada del DNI
f) Declaración jurada de no tener antecedentes penales y judiciales
g) Copia fedateada del certificado que acredite conocimiento de un idioma extranjero y de
computación básica.
h) Constancia de estudios de Actualización Pre-Profesional (para Suficiencia Profesional).
i) Pago por derecho de trámite
Para la presentación de Tesis:
- Excepto el inciso “h”, adicionalmente debe adjuntarse 02 ejemplares de la tesis estampada.
Para el duplicado del título Profesional:
- Solicitud dirigida al Rector de la Universidad.
- Constancia expedida por Registro de Grados y Títulos de la ANR.
- Copia legalizada por el Secretario General de la Universidad de la Resolución de Consejo
Universitario que confiere el Título Profesional.
- Constancia de Denuncia Policial en caso de perdida
- En caso de deterioro: adjuntar el titulo deteriorado.
- Pago por derecho de trámite
- Recepción, verificación de los requisitos (adjuntando
Facultades
01 Tesis) y registro del expediente. 03 días
(FACU)
- Deriva a Decanato para proveído del expediente.

- Emite proveído y deriva a Secretaria para trámite.

- Registra proveído y deriva a Secretario Académico.
Secretario - Registra y deriva a Consejo de Facultad para aprobación
02 01 día
Académico del Título Profesional.
- En sesión de Consejo de Facultad se discute la aprobación
Consejo de Facultad 03 01 día
del expediente del Título Profesional.
- Elabora el Proyecto de Resolución de Facultad aprobando
otorgamiento del Título Profesional, de acuerdo a lo
indicado en el acta de Consejo de Facultad.
Secretario
04 - El Secretario Académico firma la Resolución de Facultad 05 días
Académico
Aprobando Título Profesional.
- Deriva proyecto de resolución de facultad para las firmas
correspondientes.
- El Decano firma la Resolución de Facultad aprobando
Título Profesional derivando a Secretaria para trámite
ante VIAC.
- Elabora oficio a VIAC para la remisión de expediente y
Facultades Resolución de Facultad aprobando otorgamiento del
05 05 días
(FACU) Título Profesional, derivando a Decanato para la firma.
- Decano firma el oficio y deriva a Secretaria para trámite
siguiente.
- Registra documento, verifica expediente y eleva a la VIAC,
para su tratamiento respectivo.
- Registra documento y deriva al despacho junto con el
expediente.
Vicepresidencia - Emite proveído y deriva a Comisión Académica.
Académico 06 - En sesión revisa y aprueba conformidad para 04 días
(VIAC) otorgamiento de grado.
- Deriva acuerdos, y expediente al Rectorado para su
aprobación definitiva en el C.U.
Presidencia de la - Recibe, registra y remite expedientes y acuerdos a la

Comisión Comisión Organizadora.
07 01 día
Organizadora - Mediante proveído remite lo actuado a SEGE para
(CO) tratamiento en C.U.
- Recepciona, registra y remite expediente al despacho.

Secretaría General - Da proveído al Asistente Administrativo para considerar
08 en agenda del C.U. más próximo. 15 días
(SEGE)
- Coloca en agenda el expediente para tratamiento en
sesión de C.U. más próximo.
Consejo - Aprueba en sesión otorgamiento del Título Profesional.

09 01 día
Universitario - Deriva acuerdos y expedientes a Asistente Administrativo

- Elabora informe de acuerdos y recibe expedientes de

Secretaría General grados.
10 - Deriva acuerdos y expedientes a Sección Resoluciones 03 días
(SEGE)
para emisión de RCU y Sección de Grados y Títulos para
acto de colación.
Sección de
11 - Elabora proyectos de RCU aprobando Título Profesional. 05 días
Resoluciones
Sección de Grados y - Recibe expedientes, registra en base de datos ANR y
12 01 día
Títulos prepara colación.
Sección de
13 - Remite Proyecto RCU a SEGE para la firma. 01 día
Resoluciones
Secretaría General - Verifica y firma.
14 01 día
(SEGE) - Remite a Asesoría Legal para el visado de la RCU.
- Verifica y visa la RCU.
15 - Remite RCU a la Presidencia de Comisión Organizadora 01 día
Jurídica (OAJ)
para la firma.
Presidencia de - Firma RCU en última instancia y se formaliza
Comisión 16 otorgamiento del Título Profesional. 01 día
Organizadora (CO) - Deriva RCU a SEGE para su distribución.
Secretaría General - Registra número de RCU, fecha y asunto, fotocopiado y
17 01 día
(SEGE) distribuye.
DURACIÓN 50 días

FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPROTÍTULO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: - UNAJMA
PROFESIONAL
Facultades (FACU) Presidencia de la Secretaría General (SEGE)
Vicepresidencia
Académico
Comisión Sección de Grados Oficina de Asesoría Consejo
Secretario Consejo de Sección de
Decanato Organizadora Jefatura y Jurídica (OAJ) Universitario
Académico Facultad (VIAC) Resoluciones
(CO) Títulos
1
INICIO 2
Recepciona,
En sesión de Registra Recibe, registra y registra y remite
Recepción, Consejo de expediente al
verificación y Registra y deriva a documento y remite Aprueba en sesión
Facultad se discute deriva al despacho expedientes y despacho.
registro del Consejo de la aprobación del otorgamiento del
expediente. Facultad para junto con el acuerdos a la Título Profesional.
expediente del expediente. Comisión Elabora proyectos
aprobación del Título Profesional. Da proveído al
Título Profesional. Organizadora. de RCU aprobando
Asistente Título Profesional
EXPEDIENTE Emite proveído y Administrativo Deriva acuerdos y
deriva a Comisión para considerar en expedientes a
Mediante agenda del C.U. Asistente
EXPEDIENTE ¿Apro- Académica. proveído remite lo más próximo. Administrativo.
Deriva a Decanato bado? actuado a SEGE
para proveído del no para tratamiento
En sesión revisa y Proyecto de
expediente. sí en C.U. Coloca en agenda RCU que 3
A aprueba el expediente para aprueba del
Elabora el conformidad para tratamiento en
ACTA DE otorgamiento del Título
Proyecto de CONSEJO DE sesión de C.U. más Profesional
Emite proveído y Resolución de Título Profesional
deriva a Secretaria FACULTAD próximo.
otorgamiento del
para trámite. Título Profesional,
2 3
de acuerdo a lo Deriva acuerdos, y
indicado en el Acta expediente al Recibe
Registra proveído y de Consejo de Rectorado para su expedientes,
Facultad. aprobación Elabora informe de
deriva a Secretario acuerdos y recibe registra en base de
Académico. definitiva en el datos ANR y
Consejo expedientes de
grados. prepara colación.
Universitario (C.U.)
El Secretario
Académico firma la
Resolución de
El Decano firma la Facultad Deriva acuerdos y Base de Datos
Resolución de Aprobando Título Acuerdos + expedientes a
Facultad Profesional. Expedientes Sección
aprobando el Resoluciones para
Título Profesional emisión de RCU y Remite Proyecto
derivando a Sección de Grados RCU a SEGE para la
Secretaria para Deriva proyecto de y Títulos para acto
Resolución de firma.
trámite ante VIAC. de colación.
facultad para las
firmas
correspondien-tes.
Elabora oficio a
VIAC para la Acuerdos +
remisión de Expedientes RCU que
expediente y aprueba el
Resolución de Título
Facultad Profesional 4
5
aprobando
otorgamiento del
Título Profesional, Verifica y firma.
Firma RCU en
derivando a última instancia y
Decanato para la se formaliza RCU que aprueba
firma. otorgamiento del Remite a Asesoría
Legal para el el Título
Título Profesional. Profesional
visado de la RCU.
2
OFICIO 1 Deriva RCU a SEGE 4
para su
distribución. Verifica y visa la
Decano firma el RCU.
oficio y deriva a
Secretaria para
trámite. Registra numero Remite RCU a la
RCU que de RCU, fecha y Presidencia de
aprueba el asunto, Comisión
Registra fotocopiado y Organizadora para
Título distribuye.
documento, la firma.
verifica expediente Profesional
y eleva a la VIAC,
para su FIN 5
tratamiento
respectivo. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 291
1
1 1= VIAC A Comunica al Interesado

2= Arch. FACU
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
EXAMEN ADICIONAL Y DE APLAZADOS
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Proporcionar a los Estudiantes de la UNAJMA, la posibilidad de aprobar un determinado curso,
desaprobado en el año académico
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Exhibir DNI
- Se realiza un reporte de los alumnos que ingresan a la
Evaluación Adicional y/o Aplazados.
- Se procede a contrastar los resúmenes de notas del
sistema con el resumen manual.
- Se procede a colocar la cantidad de cursos desaprobados
en la relación de alumnos.
- Se elabora la relación de alumnos, por escuela y/o
especialidad para luego pasarlas a la publicación.
- Se hace pase a la Elaboración del Cronograma de
Exámenes donde figuran la fecha, hora, aula y docente
Facultades
01 que evaluará el examen. 03 días
(FACU)
- Publicación de Cronograma de Exámenes de Evaluación
Adicional y de Aplazados.
- Se emite un memorando al docente para la toma del
Examen de Evaluación Adicional y de Aplazados;
adjuntando Actas y demás documentos pertinentes.
- El docente supervisa y evalúa el examen de Evaluación
Adicional y de Aplazados.
- Elaboración de Actas de Evaluación (02 originales) y
entrega a Registros Académicos adjuntando los recibos de
pago de los estudiantes.

- La oficina de Registros Académicos recepciona el informe

de los docentes.
- Se procede al vaciado de las notas en el Sistema.
DURACIÓN 03 días

MANUAL DE
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
EXAMEN ADICIONAL Y DE APLAZADOS
PROCEDIMIENTO:
Facultades (FACU)
INICIO
Se realiza un reporte de los alumnos que ingresan a la Evaluación Adicional y/o

Aplazados.
REPORTE DE ALUMNOS QUE

RENDIRÁN LA EVALUACIÓN
Se procede a contrastar los resúmenes de notas del sistema con el resumen manual.
Se procede a colocar la cantidad de cursos desaprobados en la relación de alumnos.
Se elabora la relación de alumnos, por escuela y/o especialidad para luego pasarlas a la
publicación.
RELACIÓN DE
ALUMNOS
Se hace pase a la Elaboración del Cronograma de Exámenes donde figuran la fecha, hora,
aula y docente que evaluará el examen.
CRONOGRAMA DE
EXÁMENES
Publicación de Cronograma de Exámenes de Evaluación Adicional y de Aplazados.
Se emite un memorando al docente para la toma del Examen de Evaluación Adicional y

de Aplazados; adjuntando Actas y demás documentos pertinentes.
MEMORANDO PARA LA TOMA

DE EXÁMENES
El docente supervisa y evalúa el examen de Evaluación Adicional y de Aplazados.
Elaboración de Actas de Evaluación (02 originales) y entrega a Registros Académicos

adjuntando los recibos de pago de los estudiantes.
2
ACTAS DE
EVALUACIÓN
La oficina de Registros Académicos recepciona el informe de los docentes.
Se procede al vaciado de las notas en el Sistema.
VACIADO DE NOTAS

FIN
PROCEDIMIENTO
CONSTANCIA DE NO ADEUDAR A LA ADMINISTRACION CENTRAL /
Fecha: 12/08/2013
FACULTAD, DE LA UNIVERSIDAD PARA TRAMITE DE GRADO
Versión: 1.0
ACADEMICO Y TITULO PROFESIONAL
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Proporcionar a los Estudiantes de la UNAJMA, la posibilidad de aprobar un determinado curso,
desaprobado en el año académico
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida a Decano de la Facultad
- Recepciona solicitud, registra y pasa a despacho.
- Decano toma conocimiento y deriva con secretario
académico para que tramite lo solicitado.
- Secretaria descarga y traslada documentación.
- Secretario académico busca información, ingresa a base
de datos, coloca datos del estudiante e imprime reporte.
- Elabora constancia de no Adeudo a la Administración
Facultades
01 Central ó Facultad, imprime y visa. 03 días
(FACU)
- Adjunta a solicitud y deriva a secretaria de decanato para
su descargo.
- Secretaria recepciona documentación y pasa a despacho
pasa la firma.
- Decano revisa constancia y firma.
- Secretaria hace entrega a estudiante previa firma en el
cargo.
DURACIÓN 03 días

CONSTANCIA DE NO ADEUDAR A LA
FLUJOGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL / FACULTAD,
NOMBRE DEL
DE LA UNIVERSIDAD PARA TRAMITE DE
PROCEDIMIENTO:
GRADO ACADEMICO Y TITULO
PROFESIONAL
Facultades (FACU)
INICIO
Recepciona solicitud, registra y pasa a despacho.
SOLICITUD
Decano toma conocimiento y deriva con secretario

académico para que tramite lo solicitado.
Secretaria descarga y traslada documentación.
Secretario académico busca información, ingresa a base de

datos, coloca datos del estudiante e imprime reporte.
Elabora constancia de no Adeudo a la Administración Central

ó Facultad, imprime y visa.
constancia de no Adeudo a
la Administración Central ó
Facultad
Adjunta a solicitud y deriva a secretaria de decanato para su

descargo.
Secretaria recepciona documentación y pasa a despacho

pasa la firma.
Decano revisa constancia y firma.
Secretaria hace entrega a estudiante previa firma en el

cargo.

UNIVERSIDAD 296
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
SUBSANACIÓN DE ASIGNATURAS
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Subsanar asignaturas para alumnos que están por egresar, quienes pueden solicitar hasta 02
asignaturas para completar el plan de estudios.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad.
b) Ficha de seguimiento académico.
- Recepciona, registra y pasa a despacho del decano.
- Decano toma conocimiento y con proveído para a
Secretaría Académica.
Facultades - El secretario académico aprueba la subsanación de las
01 05 días
(FACU) asignaturas, hasta un máximo de 02.
- Comunica a estudiante de lo solicitado para que continúe
el trámite solicitado.
- Descarga solicitud y archiva antecedentes.
DURACIÓN 05 días

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
SUBSANACIÓN DE ASIGNATURAS
PROCEDIMIENTO:
Facultades (FACU)
INICIO
Recepciona, registra y pasa a despacho del decano.
SOLICITUD
Decano toma conocimiento y con proveído para a Secretaría

Académica.
El secretario académico aprueba la subsanación de las

asignaturas, hasta un máximo de 02.
Comunica a estudiante de lo solicitado para que continúe el

trámite solicitado.
Descarga solicitud y archiva antecedentes.
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013 CONSTANCIA DE QUINTO SUPERIOR, TERCIO SUPERIOR, ORDEN
Versión: 1.0 DE MÉRITO, Y OTRAS CONSTANCIAS
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar Constancia de Quinto superior, Tercio superior, orden de mérito y otras constancias al
estudiante solicitante.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
- Recepciona, verifica la solicitud de Constancia, registra y
pasa a decanato.
- Decano deriva con proveído a secretario académico.
- Secretario Académico revisa solicitud y encarga a
secretaria la elaboración busca en el sistema e imprime el
Facultades
01 Record del estudiante y verificación de notas, saca 02 días
(FACU)
promedios anuales y ponderados.
- Busca información según tipo de constancia que se
solicite.
- Imprime Constancia, pega foto y firma.
- Entrega constancia a estudiante y archiva solicitud.
DURACIÓN 02 días

FLUJOGRAMA CONSTANCIA DE QUINTO SUPERIOR,

NOMBRE DEL
TERCIO SUPERIOR, ORDEN DE MÉRITO,
PROCEDIMIENTO:
Y OTRAS CONSTANCIAS
Facultades (FACU)
INICIO
Recepciona, verifica la solicitud de Constancia, registra y

pasa a decanato.
REQUISITOS
Decano deriva con proveído a secretario académico.
Secretario Académico revisa solicitud y encarga a secretaria

la elaboración busca en el sistema e imprime el Record del
estudiante y verificación de notas, saca promedios anuales y
ponderados.
Busca información según tipo de constancia que se solicite.
Imprime Constancia, pega foto y firma. Entrega constancia a

estudiante y archiva solicitud
CONSTANCIAS
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Confrontar las asignaturas aprobadas en la Facultad de origen con el Plan de Estudios de la Facultad de
destino, las mismas que deben guardar la equivalencia correspondiente
5. Base Legal:
7. Requisitos:
b) Certificados de estudios en original de la Facultad de origen.
c) Copia de Sílabos de las asignaturas, visadas por el Director de la Escuela Profesional de la Facultad
de origen.
d) Pago por derecho de trámite por curso convalidado

- Secretaria recibe la solicitud y el expediente; el cual
previo registro, deriva a despacho.
- Previo despacho, el Decano, dispone se derive a la
Comisión de Convalidación.
- La Comisión de Convalidación, recepciona, revisa, evalúa
el expediente, aplica la Equivalencia de Planes
Curriculares aprobada por Resolución de Facultad
presenta su dictamen en los formatos respectivos y eleva
Facultades
01 el expediente al Decanato, para consideración en el 15 días
(FACU)
Consejo de Facultad.
- El expediente es aprobado por el Consejo de Facultad, la
secretaria del Decanato recepciona el expediente y lo
deriva al Asesor Jurídico para elaborar la Resolución.
- Una vez emitida la Resolución de Facultad, el Asesor
Jurídico lo deriva a la Secretaria de la Secretaría
Académica para la firma y sello del Secretario Académico
y del Decano.

- La Secretaria de la Secretaría Académica remite el

expediente y la Resolución a la Oficina de Registros
Académicos, para el procesamiento de las notas en el
sistema computarizado.
- La Secretaria de la Secretaría Académica entrega al
alumno copia de la Resolución de Convalidación.
DURACIÓN 15 días

MANUAL FACULTADES
UNIDAD ORGÁNICA: DE PROCEDIMIENTOS
(FACU) MAPRO - UNAJMA
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS
PROCEDIMIENTO:
Facultades (FACU)
INICIO
Secretaria recibe la solicitud y el expediente; el cual previo registro, deriva a

despacho.
REQUISITOS
Previo despacho, el Decano, dispone se derive a la Comisión de Convalidación.
La Comisión de Convalidación, recepciona, revisa, evalúa el expediente, aplica la

Equivalencia de Planes Curriculares aprobada por Resolución de Facultad presenta su
dictamen en los formatos respectivos y eleva el expediente al Decanato, para
consideración en el Consejo de Facultad.
EXPEDIENTE +
DICTAMEN
El expediente es aprobado por el Consejo de Facultad, la secretaria del Decanato

recepciona el expediente y lo deriva al Asesor Jurídico para elaborar la Resolución.
El expediente es aprobado por el Consejo de Facultad, la secretaria del Decanato

recepciona el expediente y lo deriva al Asesor Jurídico para elaborar la Resolución.
Una vez emitida la Resolución de Facultad, el Asesor Jurídico lo deriva a la Secretaria

de la Secretaría Académica para la firma y sello del Secretario Académico y del
Decano.
RESOLUCIÓN
La Secretaria de la Secretaría Académica remite el expediente y la Resolución a la

Oficina de Registros Académicos, para el procesamiento de las notas en el sistema
computarizado.
PROCESAMIENTO DE
DATOS
La Secretaria de la Secretaría Académica entrega al alumno copia de la Resolución de

Convalidación.
RESOLUCIÓN DE
CONVALIDACIÓN

FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Equiparar, poner en relación dos cosas, asignaturas aprobadas con el Plan de Estudios de un año con
otro).
5. Base Legal:
7. Requisitos:
b) Cuadro de asignaturas por homologar con sus características (nombre código, créditos, categoría,
fecha, etc.)
c) Ficha de Seguimiento Académico
d) Pago por derecho de homologación

- Recepción de requisitos exigidos, sella cargo, registra y
pasa a despacho.
- Decano toma conocimiento y deriva con el Secretario
Académico.
- Secretario académico, toma conocimiento, elabora la tabla
de homologación.
Facultades - Imprime nuevo certificado de notas.
01 10 días
(FACU) - Eleva con documentación al despacho del decano, dando
conformidad a lo solicitado.
- Decano toma conocimiento y firma documentación.
- Secretaria entrega certificados de notas homologadas y
entrega una copia de la tabla de homologación al
solicitante.
DURACIÓN 10 días

MANUAL DE
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS
PROCEDIMIENTO:
Facultades (FACU)
INICIO
Recepción de requisitos exigidos, sella cargo, registra y pasa a despacho.
REQUISITOS
Decano toma conocimiento y deriva con el Secretario Académico.
Secretario académico, toma conocimiento, elabora la tabla de homologación.
TABLA DE
HOMOLOGACIÓN
Imprime nuevo certificado de notas.
CERTIFICADO DE NOTAS
Eleva con documentación al despacho del decano, dando conformidad a lo solicitado.
Decano toma conocimiento y firma documentación.
Secretaria entrega certificados de notas homologadas y entrega una copia de la tabla

de homologación al solicitante.
TABLA DE HOMOLOGACIÓN
NUEVO CERTIFICADO DE
NOTAS
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013 NOMBRAMIENTO DE ASESOR E INSCRIPCIÓN DE TEMA DE TESIS O
Versión: 1.0 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Registrar el Plan de Tesis en el libro correspondiente, con una duración máxima de 02 años.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida a la Dirección de la Escuela, solicitando su aprobación, designación del docente
asesor y jurados.
b) Dos ejemplares del plan de tesis o proyecto de tesis.
c) Carta de aceptación del asesor.

Facultades
01 - Decano revisa, toma conocimiento y lo deriva a Escuela 01 día
(FACU)
Académica Profesional.
- Secretaria recepciona, registra y pasa a despacho.
- Director de EAP toma conocimiento.
- Coordina con la comisión encargada y designan al docente
Escuela Académica
02 asesor mediante resolución firme. 05 días
Profesional (EAP)
- Entrega al profesor asesor copia de la resolución y
ejemplares de proyecto de tesis o trabajo de
investigación.
- Revisa el plan de tesis (plantea sus observaciones y
devuelve al alumno).
Asesor 03 10 días
- Se queda con una copia del plan, entrega las restantes al
Secretario Docente de la EAP.

- Registra el plan de tesis o Trabajo de Investigación.

Escuela Académica
04 - Prepara la Resolución, hace firmar con el Decano. 02 días
Profesional (EAP)
- Envía un ejemplar del plan de tesis al Decano.
Facultades - Recepciona el expediente el proyecto de investigación.

05 02 días
(FACU) - Registra y hace de conocimiento al alumno.
DURACIÓN 20 días

UNIDAD ORGÁNICA: MAPRO - UNAJMAFACULTADES (FACU)
FLUJOGRAMA NOMBRAMIENTO DE ASESOR E

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN DE TEMA DE TESIS O
Facultades (FACU) Escuela Académica Profesional (EAP) Asesor
INICIO
Secretaria recepciona, registra y pasa
Recepciona documentación, registra y a despacho.
pasa a despacho.
Director de EAP toma conocimiento.
REQUISITOS
Coordina con la comisión encargada y
designan al docente asesor mediante
Decano revisa, toma conocimiento y Revisa el plan de tesis (plantea sus
resolución firme.
lo deriva a Escuela Académica observaciones y devuelve al alumno).
Profesional.
Resolución
Plan de Tesis o Trabajo
de Investigación
Entrega al profesor asesor copia de la
resolución y ejemplares de proyecto
Se queda con una copia del plan,
de tesis o trabajo de investigación.
entrega las restantes al Secretario
Docente de la EAP.
Recepciona el expediente el proyecto
de investigación. Registra el plan de tesis o Trabajo de
Investigación.
Registra y hace de conocimiento al
alumno. Prepara la Resolución, hace firmar con
el Decano.
FIN
Envía un ejemplar del plan de tesis al
Decano.
Ejemplar de Tesis o Trabajo

de Investigación
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
MODIFICACIÓN DE TEMA DE TESIS O TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Modificar el Título de tesis, por sugerencia de los jurados para adecuar el título al contenido del
trabajo de tesis
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida a la Dirección de la Escuela.
b) Informe de asesor de tesis.
Facultades
(FACU)
- Secretaria recepciona, registra y pasa a despacho.
- Verifica los requisitos y ordena que se elabore documento
Escuela Académica
02 solicitando aprobación en Consejo de Facultad. 05 días
Profesional (EAP)
- Secretaria elabora documento y previa firma del Director
eleva a Decanato.
- Verifica documento y deriva a Secretario Docente, para
Facultades
03 agenda de Consejo de Facultad. 03 días
(FACU)
- Pone en consideración de Consejo de Facultad.
Consejo de Facultad 04 - Aprueba documento y emite acto resolutivo. 01 día
Facultades
05 - Registra resolución y hace de conocimiento al alumno. 01 día
(FACU)
DURACIÓN 11 días

UNIDAD ORGÁNICA: MAPRO - UNAJMA FACULTADES (FACU)
FLUJOGRAMA MODIFICACIÓN DE TEMA DE TESIS O


Facultades (FACU) Escuela Académica Profesional (EAP) Consejo de Facultad
INICIO
Secretaria recepciona, registra y pasa
Recepciona documentación, registra y a despacho.
pasa a despacho.
Verifica los requisitos y ordena que se
elabore documento solicitando
REQUISITOS aprobación en Consejo de Facultad.
Decano revisa, toma conocimiento y Secretaria elabora documento y

lo deriva a Escuela Académica previa firma del Director eleva a
Profesional. Decanato.
1
DOCUMENTO
Aprueba documento y emite acto

resolutivo.
Verifica documento y deriva a
Secretario Docente, para agenda de
2
Consejo de Facultad.
Pone en consideración de Consejo de

Facultad.
Registra resolución y hace de

conocimiento al alumno.
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
NOMBRAMIENTO DE JURADO DICTAMINADOR
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Obtención de informe favorable de la revisión de tesis o informe de trabajo de investigación; pedir la
designación del jurado para la sustentación respectiva
5. Base Legal:
7. Requisitos:
b) Resolución de nombramiento de asesor e inscripción de tema de tesis
c) Informe Final del asesor
d) Resolución de aprobación expediente de Apto al Título Profesional
e) 02 ejemplares de tesis anillados
f) Pago por derecho de tramite

Facultades
(FACU)
- Recepciona y registra el expediente, verifica los requisitos
y deriva a Director.
- Director verifica los requisitos y propone 02 docentes
Escuela Académica
02 como jurados y ordena que se elabore documento 07 días
Profesional (EAP)
solicitando aprobación en Consejo de Facultad.
- Secretaria elabora documento y previa firma del Director
eleva a Decanato.
- Recepciona el expediente y deriva a Decano.
Facultades - Decano verifica documento y deriva a Secretario Docente,
03 05 días
(FACU) para agenda de Consejo de Facultad.
- Pone en consideración de Consejo de Facultad.

- Aprueba documento y emite acto resolutivo.

Consejo de Facultad 04 - Distribuyen resolución a cada uno de los docentes 01 día
revisores, conjuntamente con 01 ejemplar de la Tesis.
- Recepcionan expediente.
- Estudian el borrador de la Tesis y transcurrido el plazo
Revisores 05 establecido por el reglamento, emiten su dictamen. (*)
- Cumplido con el plazo establecido emiten informe que
entregarán a Decanato.
Facultades - Recepciona y registra temporalmente hasta que el alumno
06 (*)
(FACU) presenta la solicitud para sustentación.
14 días
DURACIÓN
(*)
(*) El tiempo puede variar

UNIDAD ORGÁNICA: MAPRO
FACULTADES - UNAJMA
(FACU)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: NOMBRAMIENTO DE JURADO DICTAMINADOR
Escuela Académica Profesional
Facultades (FACU) Consejo de Facultad Revisores
(EAP)
INICIO
Recepciona y registra el
Recepciona documentación, expediente, verifica los requisitos
registra y pasa a despacho. y deriva a Director.
Director verifica los requisitos y 1

REQUISITOS propone 02 docentes como Recepcionan expediente.
jurados y ordena que se elabore Pone en consideración de Consejo
documento solicitando de Facultad.
Decano revisa, toma conocimiento aprobación en Consejo de Estudian el borrador de la Tesis y
y lo deriva a Escuela Académica Facultad. transcurrido el plazo establecido
Profesional. Distribuyen resolución a cada uno por el reglamento, emiten su
de los docentes revisores, dictamen.
Secretaria elabora documento y
conjuntamente con 01 ejemplar
previa firma del Director eleva a
de la Tesis.
Recepciona el expediente y deriva Decanato. DICTAMEN
a Decano.
Documento Requiriendo
Aprobación ante el Consejo RESOLUCIÓN
Decano verifica documento y de Facultad Cumplido con el plazo establecido
deriva a Secretario Docente, para emiten informe que entregarán a
agenda de Consejo de Facultad. Decanato.
2
Pone en consideración de Consejo
de Facultad.
1 2
Recepciona y registra
temporalmente hasta que el
alumno presenta la solicitud para
sustentación.
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013 DESIGNACIÓN DE FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS O
Versión: 1.0 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Determinar la hora y fecha de la sustentación de la tesis o informe de investigación, para otorgarle el
título profesional.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
b) Copia autenticada de Resolución de Dictamen Favorable de Tesis
c) Resolución de calificación Acto al título profesional mediante sustentación de tesis y/o suficiencia
profesional.
d) Cinco ejemplares de Tesis o Trabajo de Investigación en caso de Sustentación de Tesis y caso de
Examen de Suficiencia. Profesional, desarrollo del balotario sorteado 48 horas antes del examen
oral.

- Recepciona y registra el expediente, verifica los requisitos
y deriva a Decano.
Facultades - Decano verifica los requisitos y propone lugar, fecha y
01 01 día
(FACU) hora.
- Ordena que se elabore documento solicitando aprobación
en Consejo de Facultad
- Evalúan el expediente y emite acto resolutivo, ratificando
la hora, lugar y fecha de sustentación.
- Archiva la resolución hasta que el alumno solicite se le
Consejo de Facultad 02 05 días
otorgue el Título, si desaprueba, el alumno tendrá una
segunda oportunidad después de 20 días hábiles para una
nueva sustentación.

- Son notificados con la resolución.

- En la fecha, lugar y hora fijado, los jurados emiten
dictamen (por unanimidad, por mayoría o desaprobado).
Jurados 03 - Terminada la sustentación el Jurado en pleno firmará el 03 días
acta respectiva de evaluación antes de comunicar el
resultado en acto público y en presencia del sustentante.
- Emiten el acta de sustentación en un plazo de 24 horas.
Facultades - Recepciona el acta de sustentación con su expediente y
04 01 día
(FACU) archiva.
DURACIÓN 10 días

MANUAL
UNIDADDE PROCEDIMIENTOS
ORGÁNICA: MAPRO - UNAJMA
FACULTADES (FACU)
FLUJOGRAMA DESIGNACIÓN DE FECHA Y HORA DE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUSTENTACIÓN DE TESIS O
Facultades (FACU) Consejo de Facultad Jurados
INICIO
Evalúan el expediente y emite acto

Recepciona y registra el expediente, Son notificados con la resolución.
resolutivo, ratificando la hora, lugar y
verifica los requisitos y deriva a
fecha de sustentación.
Decano.
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
REQUISITOS
En la fecha, lugar y hora fijado, los
jurados emiten dictamen (por
Archiva la resolución hasta que el unanimidad, por mayoría o
Decano verifica los requisitos y alumno solicite se le otorgue el Título, desaprobado).
propone lugar, fecha y hora. ordena si desaprueba, el alumno tendrá una
que se elabore documento solicitando segunda oportunidad después de 20
aprobación en Consejo de Facultad. días hábiles para una nueva Terminada la sustentación el Jurado
sustentación. en pleno firmará el acta respectiva de
evaluación antes de comunicar el
Ordena que se elabore documento
resultado en acto público y en
solicitando aprobación en Consejo de
presencia del sustentante.
Facultad.
Emiten el acta de sustentación en un

1 plazo de 24 horas.
Recepciona el acta de sustentación ACTA

con su expediente y archiva.
FIN 1

5.20 CENTRO DE PRODUCCIÓN

AGRÍCOLA Y PECUARIA (CPAP)
 UNAJMA-CPAP-01: SIEMBRA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y CRIANZA DE ANIMALES

PECUARIOS PARA LA VENTA

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CPAP-01
Fecha: 12/08/2013 SIEMBRA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y CRIANZA DE ANIMALES
Versión: 1.0 PECUARIOS PARA LA VENTA
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Centro de Producción Agrícola y Pecuaria (CPAP)
3. Objetivo:
El Centro de Producción Agrícola y Pecuaria, está encargada de programar y ejecutar los procesos
productivos de cultivos diversos (papa, maíz, racacha, quinua, kiwicha, durazno, ciruela, palta, lima,
chirimoya, alfalfa, capulí, palos de eucalipto y aliso) y crianza de animales (alpacas y abejas) menores
con fines comerciales tendientes a la obtención de beneficios económicos sociales y tecnológicos.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
No hay requisitos.
- El CPAP cumple con el Proyecto de Presupuesto anual del
Centro de Producción Agropecuario, para la siembra de
productos agrícolas y crianza de animales pecuarios.
Centro de - Una vez que los productos y los animales criados estén
Producción aptos para la venta, se hace una campaña publicitaria
01 01 día
Agrícola y Pecuaria moderada.
(CPAP) - Las personas pueden adquirir los productos y animales
previo pago por los mismos.
- Al final de la jornada se hace un balance económico de lo
logrado.
DURACIÓN 01 día

MAPRO - UNAJMA
CENTRO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y
UNIDAD ORGÁNICA:
PECUARIA (CPAP)
FLUJOGRAMA SIEMBRA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y
NOMBRE DEL
CRIANZA DE ANIMALES PECUARIOS
PROCEDIMIENTO:
PARA LA VENTA
Centro de Producción Agrícola y Pecuaria (CPAP)
INICIO
El CPAP cumple con el Proyecto de Presupuesto anual del

Centro de Producción Agropecuario, para la siembra de
productos agrícolas y crianza de animales pecuarios.
Una vez que los productos y los animales criados estén aptos
para la venta, se hace una campaña publicitaria moderada.
Las personas pueden adquirir los productos y animales

previo pago por los mismos
Al final de la jornada se hace un balance económico de lo

logrado.
FIN
5.21 CENTRO DE INFORMÁTICA (CEIN)
 UNAJMA-CEIN-01: INSCRIPCIÓN A CARRERAS TÉCNICAS

 UNAJMA-CEIN-02: MATRÍCULA DE ESTUDIANTES POR MODULO
 UNAJMA-CEIN-03: RECTIFICACIÓN DE MATRÍCULA
 UNAJMA-CEIN-04: DUPLICADO DE CARNET
 UNAJMA-CEIN-05: CONSTANCIA DE ESTUDIOS, CONSTANCIA DE NOTAS, DE ORDEN DE
MERITO, DE MATRICULA, DE NO ADEUDO, CARTA DE
PRESENTACION, RECORD ACADEMICO
 UNAJMA-CEIN-06: CERTIFICADO DE ESTUDIOS Y CONSTANCIA DE EGRESADO

PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CEIN-01
Fecha: 12/08/2013
INSCRIPCIÓN CARRERAS TÉCNICAS
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
Universidad Nacional José Centro de Informática (CEIN)
3. Objetivo:
Inscribir a un estudiante a una carrera técnica del CEIN.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Certificado de estudios secundarios.
b) Ficha de inscripción
c) Dos fotografías tamaño carnet
d) Copia de DNI o Partida de nacimiento en copia legalizada.
- La Secretaria informa y orienta al interesado para el
llenado de la ficha de matrícula.
- Recepciona y verifica los requisitos exigidos para la
inscripción del estudiante.
- Realiza el registro del pago correspondiente y la
elaboración de Boleta de Venta.
Centro de - Realiza la inscripción del estudiante en el Sistema y
01 01 día
Informática (CEIN) generación de código de estudiante.
- Elaboración y emisión de carnets a través del Sistema.
- Los carnets pasan a despacho para la firma del Director.
- El Director los devuelve a la secretaria para el pegado de
fotos.
- La secretaria realiza la entrega de carnets a los
estudiantes.
DURACIÓN 01 día

UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE INFORMÁTICA (CEIN)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
INSCRIPCIÓN CARRERAS TÉCNICAS
PROCEDIMIENTO:
Centro de Informática (CEIN)
INICIO
La Secretaria informa y orienta al interesado para el llenado

de la ficha de matrícula.
CENTRO DE
INFORMÁTICA
Recepciona y verifica los requisitos exigidos para la

inscripción del estudiante.
REQUISITOS
Realiza el registro del pago correspondiente y la elaboración

de Boleta de Venta.
Realiza la inscripción del estudiante en el Sistema y

generación de código de estudiante.
BASE DE DATOS
Elaboración y emisión de carnets a través del Sistema.
Los carnets pasan a despacho para la firma del Director.
El Director los devuelve a la secretaria para el pegado de

fotos.
La secretaria realiza la entrega de carnets a los estudiantes.
CARNET
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES POR MODULO
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Matricular a un estudiante a los cursos pertenecientes a la carrera técnica que sigue en el CEIN.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Presentar carnet de estudiante del CEIN.
b) Ficha de inscripción.
- La secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos
para la inscripción del estudiante.
- Realiza un informe económico del estudiante, con el fin de
verificar que el estudiante este al día con sus pagos.
- Se registra el pago correspondiente y la elaboración de
Centro de Boleta de Venta.
01 01 día
Informática (CEIN) - Se procede a la matricula del alumno y la actualización de
sus datos en el sistema.
- Impresión por duplicado y entrega de una ficha de
matricula al estudiante.
- Archiva una ficha de matrícula en expediente del
estudiante.
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL MATRÍCULA DE ESTUDIANTES POR
PROCEDIMIENTO: MÓDULO
INICIO
La secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos

para la inscripción del estudiante.
REQUISITOS
Realiza un informe económico del estudiante, con el fin de

verificar que el estudiante este al día con sus pagos.
INFORME
ECONÓMICO
Se registra el pago correspondiente y la elaboración de

Boleta de Venta.
Se procede a la matricula del alumno y la actualización de

sus datos en el sistema.
BASE DE DATOS
Impresión por duplicado y entrega de una ficha de matricula

al estudiante.
2
FICHA DE
1
MATRÍCULA
Archiva una ficha de matrícula en expediente del estudiante.
FIN
1 1= Arch. Expediente de estudiante UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 324

2= Estudiante
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
RECTIFICACIÓN DE MATRÍCULA
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Rectificar y otorgar ficha de matrícula corregida al estudiante solicitante.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Fichas de Matrícula anteriores a rectificar
b) Dos (02) fichas de matrícula rectificadas.
- La secretaria recepciona la ficha de matrícula a rectificar
y las nuevas fichas rectificadas y llenadas por el
estudiante.
- Realiza la rectificación de los datos del estudiante en el
Centro de
01 sistema. 01 día
Informática (CEIN)
- Impresión por duplicado y entrega de una ficha de
matricula al estudiante
- Archiva una ficha de matrícula en expediente del
estudiante
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
RECTIFICACIÓN DE MATRÍCULA
PROCEDIMIENTO:
INICIO
La secretaria recepciona la ficha de matrícula a rectificar y

las nuevas fichas rectificadas y llenadas por el estudiante.
REQUISITOS
Realiza la rectificación de los datos del estudiante en el

sistema.
BASE DE DATOS
Impresión por duplicado y entrega de una ficha de matricula

al estudiante.
2
FICHA DE
1
MATRÍCULA
Archiva una ficha de matrícula en expediente del estudiante.
FIN
1 1= Arch. Expediente de estudiante

2= Estudiante UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 326
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
DUPLICADO DE CARNET
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar duplicado de carnet de estudiante de CEIN al estudiante solicitante.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Una (01) fotografía tamaño carnet

- La secretaria recepciona la foto del estudiante para
realizar el trámite de duplicado de carnet.
- Realiza el registro del pago correspondiente y la
elaboración de Boleta de Venta.
Centro de
01 - Pase a Secretaría Académica, verificación si es estudiante. 01 día
Informática (CEIN)
- Se elabora el duplicado de carnet para su emisión.
- Director visa y firma el carnet luego deriva a Secretaría
para su atención.
- La secretaria hace entrega del carnet al interesado.
DURACIÓN 01 día

FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL
DUPLICADO DE CARNET
PROCEDIMIENTO:
INICIO
La secretaria recepciona la foto del estudiante para realizar

el trámite de duplicado de carnet.
Realiza el registro del pago correspondiente y la elaboración

de Boleta de Venta.
Pase a Secretaría Académica, verificación si es estudiante.
no
¿Es conforme?
A
sí
Se elabora el duplicado de carnet para su emisión.
Director visa y firma el carnet luego deriva a Secretaría para

su atención.
Se elabora el duplicado de carnet para su emisión.
CARNET
FIN
A
PROCEDIMIENTO
CONSTANCIA DE ESTUDIOS, CONSTANCIA DE NOTAS, DE ORDEN DE
Fecha: 12/08/2013
MERITO, DE MATRICULA, DE NO ADEUDO, CARTA DE
Versión: 1.0
PRESENTACION, RECORD ACADEMICO
Página : 1 de 1
3. Objetivo:
Otorgar los documentos antes mencionados al estudiante solicitante.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al director del CEIN.
- Recepción, verificación y registro de solicitud para la
elaboración de Constancias u otros.
- Registro del pago correspondiente y elaboración de
Boleta de Venta.
- Deriva la solicitud a la Secretaría Académica donde la
secretaria elabora un Informe Académico.
- Se procede a derivarlo a la Unidad Administrativa con el
fin de verificar en el sistema si el estudiante está al día
Centro de con sus pagos.
01 01 día
Informática (CEIN) - Se deriva el informe al Secretario Académico para que
realice la evaluación correspondiente.
- La documentación es devuelta a la Secretaria para que
realice la elaboración de la Constancia de Estudios y/o
otras constancias y pasa a la Dirección para la firma
correspondiente.
- Director visa y firma Constancia de Estudios y/o otras
constancias y luego lo devuelve a la secretaria.
- Entrega el documento correspondiente al interesado.
DURACIÓN 01 día

MANUAL DE
CENTRO MAPRO
DE INFORMÁTICA - UNAJMA
(CEIN)
CONSTANCIA DE ESTUDIOS,
FLUJOGRAMA CONSTANCIA DE NOTAS, DE ORDEN DE
NOMBRE DEL
MERITO, DE MATRICULA, DE NO
PROCEDIMIENTO:
ADEUDO, CARTA DE PRESENTACION,
RECORD ACADEMICO
INICIO
Recepción, verificación y registro de solicitud para la

elaboración de Constancias u otros.
REQUISITOS
Registro del pago correspondiente y elaboración de Boleta

de Venta.
Deriva la solicitud a la Secretaría Académica donde la

secretaria elabora un Informe Académico.
Se procede a derivarlo a la Unidad Administrativa con el fin

de verificar en el sistema si el estudiante está al día con sus
pagos
VERIFICA EN EL
SISTEMA
Se deriva el informe al Secretario Académico para que

realice la evaluación correspondiente.
La documentación es devuelta a la Secretaria para que

realice la elaboración de la Constancia de Estudios y/o otras
constancias y pasa a la Dirección para la firma
correspondiente.
Director visa y firma Constancia de Estudios y/o otras

constancias y luego lo devuelve a la secretaria.
Entrega el documento correspondiente al interesado.
CONSTANCIA U
OTROS
FIN
PROCEDIMIENTO
Fecha: 12/08/2013
CERTIFICADO DE ESTUDIOS / CONSTANCIA DE EGRESADO
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
3. Objetivo:
Otorgar los documentos antes mencionados al estudiante solicitante.
5. Base Legal:
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al director del CEIN.
b) 03 Fotografías tamaño carnet.
c) Pago por derecho de trámite (según lo requerido).

- Recepción, verificación y registro de solicitud para la
elaboración de Certificado de Estudios / Constancia de
Egresado.
- La secretaria realiza el registro del pago correspondiente
y la elaboración de Boleta de Venta.
- Mediante el Sistema se busca el expediente del alumno y
se imprime el record académico del interesado para
constatar las notas durante los años de estudio.
- El expediente pasa a la Unidad Administrativa con el fin
Centro de
01 de verificar en el sistema si el estudiante está al día con 10 días
Informática (CEIN)
sus pagos.
- Devuelve el expediente a Secretaria Académica Secretaría
dando conformidad al trámite.
- Elabora la constancia o certificado según corresponda, de
acuerdo al record académico, y pasa a la Dirección para la
firma correspondiente.
- Director visa y firma el Diploma para elevarlo a Secretaria
General.
- Devuelve a Secretaria y lo deriva a SEGE.

- Secretario General visa y firma el Certificado de Estudios

y/o Constancia de Egresado.
- Conserje Recoge Certificado lo entrega a la secretaria del
CEIN.
- La Secretaria entrega Certificado de Estudios y/o
Constancia de Egresado al interesado
DURACIÓN 10 días

MANUAL DE
CENTRO MAPRO
DE INFORMÁTICA - UNAJMA
(CEIN)
FLUJOGRAMA
NOMBRE DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS /
PROCEDIMIENTO: CONSTANCIA DE EGRESADO
INICIO
Recepción, verificación y registro de solicitud para la elaboración de Certificado

de Estudios / Constancia de Egresado.
REQUISITOS
La secretaria realiza el registro del pago correspondiente y la elaboración de

Boleta de Venta.
Mediante el Sistema se busca el expediente del alumno y se imprime el record

académico del interesado para constatar las notas durante los años de estudio.
BUSCA EN EL SISTEMA
RECORD ACADÉMICO
El expediente pasa a la Unidad Administrativa con el fin de verificar en el

sistema si el estudiante está al día con sus pagos.
Devuelve el expediente a Secretaria Académica Secretaría dando conformidad

al trámite.
Elabora la constancia o certificado según corresponda, de acuerdo al record

académico, y pasa a la Dirección para la firma correspondiente.
Director visa y firma el Diploma para elevarlo a Secretaria General.
Devuelve a Secretaria y lo deriva a SEGE
Secretario General visa y firma el Certificado de Estudios y/o Constancia de

Egresado.
Conserje Recoge Certificado lo entrega a la secretaria del CEIN.
La Secretaria entrega Certificado de Estudios y/o Constancia de Egresado al

interesado.
CERTIFICADO DE ESTUDIOS Y/O

CONSTANCIA DE EGRESADO

FIN

Remuneracion Incentivos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 1

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 2

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 3

5.14 LABORATORIO (LAB) ................................................................................................................................... 234

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 4

El Manual de Procedimientos Externo (MAPRO), es un instrumento indispensable que

Asimismo, en la descripción de los procedimientos se ha previsto que los mismos guarden

Al formular el presente Manual de Procedimientos – MAPRO, se ha tenido en cuenta el

El Manual de Procedimientos deberá ser trabajado en coordinación en cumplimiento a la

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 5

Así mismo en cumplimiento a la Ley General del Procedimiento Administrativo, que se ha

El Manual de Procedimientos ha requerido para su formulación, la participación directa de

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 6

ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 7

1.4. BASE LEGAL

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 8

1.5. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 9

 UNAJMA-CO-01: PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO Y

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 10

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 11

- Jefe revisa informe y documentación adjunta, y procede a

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Jefe revisa informe y documentación adjunta, y procede a la

Presidente de la CO revisa, firma y dispone su distribución. Secretaria traslada documentación.

Secretaria distribuye documentación. INFORMACIÓN

Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.

Jefe toma conocimiento y deriva con encargado de la

Profesional encargado, recepciona toda la documentación,

Coordina con las unidades orgánicas cualquier observación que

Una vez terminada la revisión procede a imprimir el Plan Anual

Plan Anual de Desarrollo y

Eleva documentación a despacho.

El presidente de la comisión Organizadora, toma conocimiento y

En sesión de Comisión Organizadora es evaluado el Plan Anual y

Las unidades orgánicas son notificadas con la Resolución de

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL

FIN UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 13

1 1= Arch. Unidades Orgánicas (Informe) 2 = Unidades Orgánicas (Resolución)

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Organizadora (CO) elaboración del Proyecto Anual de Presupuesto.

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Profesional encargado, recepciona toda la documentación,

Coordina con las unidades orgánicas cualquier observación que

Una vez terminada la revisión procede a imprimir la propuesta

Eleva documentación a despacho.

El presidente de la Comisión Organizadora, toma conocimiento y

En sesión de Comisión Organizadora es evaluado el Proyecto de

Las unidades orgánicas son notificadas con la Resolución de

2.2 VICEPRESIDENCIA ACADEMICA

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Elabora propuesta del curso de capacitación, debidamente

Elabora cronograma de actividades para la realización del curso

Eleva propuesta a jefatura.

Vicepresidente revisa y de ser conforme visa propuesta y

En el día y hora programada se lleva a cabo la capacitación. A la

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FLUJOGRAMA PROPUESTA DE ESTADOS FINANCIEROS

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Vicepresidencia Académica (VIAC)