SR.

(A) LEUTARO COLLIHUIN PAINEVIL

RUT: 90.635.000-9
SANTIAGO
PASAJE VEINTIUNO ORIEN 6420
BOLETA ELECTRONICA
LA GRANJA N° : 124736787
SII-SANTIAGO ORIENTE

Cliente : 091600766
Cuenta(Para PAC-PAT) : 2519447
Número de Teléfono : 222214976
Fecha de Emisión : 20 de Mayo de 2019
Servicios Hogar/Negocios Período de Facturación : 16-04-2019/15-05-2019
Productos Principales de llamadas del Servicio Telefónico Local
- Plan HD Pro IPTV $ 19.924 Tu consumo Banda Ancha Hogar fue de 401,7 GB,
- DUO (Fibra Optica 200 Megas + Min ilim) $ 33.783 más información en http://www.tuconsumomovistar.cl

- DUO (Fibra Optica 400 Megas + Min ilim) $ 6.131

- Descuentos a Productos Principales $ -20.259 ÚLTIMO PAGO REGISTRADO AL: 16-05-2019

Total Productos Principales $ 39.579

13-05-2019 $ 39.578 de $ 39.578
Servicios Adicionales
- Otros Servicios Adicionales $ 2.195
- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros $ 222
- Servicios Adicionales de Televisión $ 11.675
Total Servicios Adicionales $ 14.092

Total Servicios movistar (1) $ 53.671

Cargos Otras Empresas (2) $ 0
Total Mes Actual (1+2) $ 53.671
Saldo Anterior (3) $ 0
$ 53.671
Total Cuenta Única Telefónica $ 31.770
Total Afecto $ 45.102
Total Exento $ 0 777777770707070007767253471557740074223360530473310722205533656364207424463336752375072613106610055020742023371412540007602155366217611073246103640151310756306103733364407302511572264123077713454226313270763220706133104407515652377140012074222775125432600701131512377024507763616427577300077777770700070700770|
777777770707070007707037311147000077371245403554610774306327711566607477377142113665074553141326257440721204522775146207123273513104232074737725135433310764043117630564407463723506551322076215162206632130753511076336463007061144626760331075605117327743300731341005333030407171272311700001077777770700070700770|
09 de Junio de 2019 777777770707070007737121421750001070262331161032600775721433370564407611135146333476073217117701541200713011726210531107464154626634573074617722651067510763531223240027607045337523723202072213640067605710712237711651433207523377407402235074074722265173000733200511254135707676071024155750077777770700070700770|
777777770707070007717103260157001076061377761566740754525553732461007012177226513351077620055434053130703222704311126207472632042017770077630045261573120766607171456500007066223176172331072005122136235130722021517210502007363775332475210073270520011531020757373216401767407270201723713320077777770700070700770|
Fono Ayuda Violencia Sernam 800-104-008 777777770707070007362121043111340077634252775332000775150560267570107732702016137511076340257267513320742004773653011507601514202760310076635102450257440760403513232542207622061332172355075437132722057400773530232611166307414223007177222073376145755065660766065137010144207636020017211375077777770700070700770|
777777770707070007124147333114502072320350155312440773521457377473207466372516557320075156140333342100777701617331477607220245334550553072031726221063300751531007633165507660433176305446076464051143765570732131523044005707232134237511266072623465637576220767424162555502007337164101355211077777770700070700770|
777777770707070007421401622661331077635115121564030720033712267214607122177376014210072224337413671120751213733614631007655435504177752077671551705542030763513314513765307750151713666123076630554060171310701513462670100207265712644160110076625124502245770747367202423750007724704504731130077777770700070700770|
777777770707070007723502565117444072356001541331060763604300671112207220315104422147072223753460107220767155516007312107233155277132713075036630751132660766451552404765207640055716361002072222073343301170777710452151474207676077251777002072265113244163020763357316621136507336214653357630077777770700070700770|
777777770707070007553073225311545076431577217010040773731652774322207231257266441777073110173107633570720215622454057107023366006504333074333774175123350702663307463750007622550263023316073333070337422760732124522445155307726431722101732076355120172001520772713177217670007553572374015741077777770700070700770|
777777770707070007667046003425551076131114227105600712003636211117207620354502661172072300241126531550731310536711105607230535663557310076034110267155700766176306222055307754164672551355077203536210661110703163262007310007312105337140102072223551664124700762111552417212007763740205255132077777770700070700770|
777777770707070007732403017731676073267131640230150776641076253775607723642307153100077262127401557120723117140231600107323513543244122070153112733403100762602357275433107223316202500530075611016737120440733451547046311307662473112701046070040255367303110772213713624432107204301366115530077777770700070700770|
777777770707070007006102336615533072320450675132460777761617316665407031116322452044070031540267605700702573332154360007735752327541266074372330642235550751721175236773107262374604560333074637224025443330703373305311233507422637470677500076625106670677560713116723770623007027103106233334077777770700070700770|
777777770707070007321534512255112076634217701177550767211542351375207336511116502116077210047245377120740132340242277307111127073322070076011456007730420733213713274037407013026364531444070672334602731110744142216033776207500457167633562077304511341433120700041310327342007661324167334466077777770700070700770|
777777770707070007037504700622332073663755726560030766701507355760207540117572634030073330053235333430710513753663301207622555102452124076731715220555230763131563551057107703225237375002072737511255310330747553636645442607271134623542310072540056433752000741605442227557007673126104334442077777770700070700770|
444444440404040004440444040400000040000404000040000440444000444004404404000044000444044404000440044440400004400044004004000044000440040044400440400044000400040040004000004004400440040000040440044404400000400044000444004404440444040000400040440000440000400440040000440444004004404444404444044444440400040400440|
TIMBRE ELECTRONICO SII
Res.08 de 2010 Verifique documento: www.movistar.cl
Tarifas Publicadas en : LEGALES.COOPERATIVA.CL,

Cliente
Cuenta
: 091600766
:
Monto Pagado :
2519447
de $ 53.671
F
µ¥q$sg‡‚¶
µ¥q$sg‡‚¶
Fecha de Vencimiento : 09 de Junio de 2019 05197124736787

SR.(A) LEUTARO COLLIHUIN PAINEVIL 15/3

(71247367874091600766002519447002222149763+) 002
(71247367874091600766002519447002222149763+) SANTIAGO 255
7124736787409160076600251944700222214976
PASAJE VEINTIUNO ORIEN 6420 0
Boleta N° : 124736787
Fecha de Emisión: 20 de Mayo de 2019
EFECTIVO CHEQUE 8780088 LA GRANJA C

TIMBRE DE CAJA lautaro.painevil@gmail.com

 Telefónica Chile S.A.
Casa Matriz: Av. Providencia n°111, Providencia,
Santiago, Casilla 16-D, Teléfono:107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9

Boleta de Venta Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia

Cliente: : 091600766
SR.(A) LEUTARO COLLIHUIN PAINEVIL
Cuenta: : 2519447
Número de Teléfono : 222214976
SANTIAGO Fecha de Emisión 20 de Mayo de 2019
:
PASAJE VEINTIUNO ORIEN 6420 Período de Facturación : 16-04-2019/15-05-2019
LA GRANJA de llamadas del Servicio Telefónico Local
Ministerio/Repartición :

ÚLTIMO PAGO REGISTRADO AL: 16-05-2019

Fecha Monto

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso) 13-05-2019 $ 39.578 de $ 39.578

Servicio Telefónico Local $ 0

FACTURACIÓN ÚLTIMOS SEIS MESES
Servicios Adicionales $ 31.548 Cuenta Única Telefónica
$
Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros $ 222 40000

32000
Comunicaciones de Larga Distancia $ 0
24000

16000
Total Cuenta Única Telefónica (corresponde a 1+2+3+4) $ 31.770
8000

Cargos Otras Empresas $ 21.901 0

. Ene. Feb. Mar. Abr. May.
Total Mes Actual (Corresponde a 5+6) $ 53.671
BLOQUEOS EXISTENTES AL: 16-05-2019
Saldo Anterior Cuenta Única Telefónica $ 0
Fecha Inicio Restringe

Total a Pagar Documento (corresponde a 7+8) $ 53.671

Requerido por el suscriptor según artículo 29
del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Total Afecto $ 45.102
Para consultas sobre el estado de reclamos vigentes.
Total Exento $ 0 llame gratis al 105. Desde móviles o teléfonos fijos de otras
compañías locales llame al 600 6000 105.
Fecha de Vencimiento: 09 de Junio de 2019 Todos los servicios están afectos a IVA, salvo exenciones
personales o territoriales establecidos por ley.

Monto Pagado $ de $ 53.671

(Válido sólo con timbre de caja o comprobante entregado por el cajero)
Cliente: 091600766
Cuenta: 2519447
Boleta N°: 124736787
Fecha de Emisión: 20-Mayo-2019

DETALLE DE CUENTA TELEFÓNICA

1.- Servicio Telefónico Local

Horario Normal Horario Reducido Horario Nocturno
A.- Comunicaciones Locales Min:Seg Valor Min:Seg Valor Min:Seg Valor $
- Servicio Local Medido 21:46 0 00:15 0 00:00 0 0
- Minutos Locales que exceden al plan 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
- Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1) 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Comunicaciones Locales 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.- Rentas y Otros Servicios

Sin Consumo

Total Servicio Telefónico Local $0

2.- Servicios Adicionales
A.- Servicios Complementarios
- DUO (Fibra Optica 200 Megas + Min ilim) 24/04 a 19/05 33.783
- DUO (Fibra Optica 400 Megas + Min ilim) 20/04 a 23/04 6.131
- Dscto. Multiproducto TRIO 24/04 a 19/05 -6.319
- Dscto. Multiproducto DUO 24/04 a 19/05 -2.592
- Dscto. Multiproducto DUO 20/04 a 23/04 -1.650
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Servicios Complementarios $ 29.353
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horario Normal Horario Reducido Horario Nocturno

$
B.- Otros Servicios Adicionales Min:Seg Valor Min:Seg Valor Min:Seg Valor
- Plan 300 minutos Fijo-Móvil 20/04 a 19/05 0
- Cargo por Corte y Reposición el 17-04 B.Ancha 1.900
- Cargo por pago fuera de plazo 295
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Otros Servicios Adicionales 2.195
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Servicios Adicionales $ 31.548

3.- Comunicaciones a Móviles , Rurales y Otros
(Detalle de Llamadas en páginas siguientes) Valores según Tramo Horario

Empresas Normal Reducido Nocturno $

- movistar 0 222 0 222
- WOM Móvil 0 0 0 0
- Claro 0 0 0 0

Total Comunicaciones a Móviles, $222

Rurales y Otros
4.- Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)
Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga $0

Distancia

5.- Total Cuenta Única Telefónica (1+2+3+4) $31.770

6.- Cargos Otras Empresas

A.- Servicios Principales de Televisión
Plan HD Pro IPTV 24/04 a 19/05 19.924
Dscto. Multiproducto TRIO 24/04 a 19/05 -3.207
Deco IPTV PVR 2.592
Descuento Televisión -2.592
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Servicios Principales de Televisión 16.717
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente: 091600766
Cuenta: 2519447
Boleta N°: 124736787
Fecha de Emisión: 20-Mayo-2019

DETALLE DE CUENTA TELEFÓNICA

B.- Servicios Adicionales de Televisión

- Plan FOX Premium HD IPTV 24/04 a 19/05 6.491
- Dscto. FOX Premium HD 100% por 3 Meses 24/04 a 19/05 -6.491
- Deco Adicional IPTV 5.184
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Servicios Adicionales de Televisión 5.184
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.- Otros Servicios movistar

Sin Consumo
D.- Otros Servicios por Empresa
Sin Consumo

Total Cargos Otras Empresas $ 21.901

7.- Total Mes Actual (5+6) $ 53.671

8.- Saldo Anterior Cuenta Única Telefónica

Sin Saldo
Total Saldo Anterior Cuenta Unica $0
Telefónica

9.- Total a Pagar Documento (7+8) $ 53.671

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

V.5.1
Cliente: 091600766
Cuenta: 2519447
Boleta N°: 124736787
Fecha de Emisión: 20-Mayo-2019

DETALLE DE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS

Fecha Hora Destino Empresa Min:Seg Valor Fecha Hora Destino Empresa Min:Seg Valor
Consumo del Teléfono: 222214976
Jueves 18-Abr 10.33.24 978105328 Claro 10:18 0
Sábado 20-Abr 15.53.48 945053722 WOM Móvil 29:14 0
Domingo 21-Abr 14.28.17 978105328 Claro 05:52 0
Domingo 21-Abr 14.34.47 978105328 Claro 00:05 0
Domingo 21-Abr 14.35.22 978105328 Claro 00:05 0
Domingo 21-Abr 14.35.58 978105328 Claro 20:55 0
Lunes 22-Abr 16.13.22 978105328 Claro 00:02 0
Lunes 22-Abr 16.13.49 978105328 Claro 00:22 0
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