ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

COLECTAREA INFORMAŢIILOR

Misiunea de audit: ”Activitatea de organizare și funcționare a Compartimentului Agricol”

Perioada auditată: 01.01.2018 - 31.05.2019

COLECTAREA INFORMAŢIILOR

DIRECŢIA RESURSE UMANE NU Observaţii

DA
—
Identificarea legilor şi regulamentelor aplicabile X -
structurii auditate
Obţinerea organigramei X -

Obţinerea Regulamentului de organizare şi funcţionare X -

Obţinerea fişelor posturilor - -

X -
Obţinerea procedurilor scrise
X -
Identificarea personalului responsabil X

Anterior nu au fost
Obţinerea exemplarului de Raport de audit intern - realizate misiuni de
anterior X
audit intern