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ÍNDICE
DENOMINACIÓN N° PÁG.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVO 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS ACTIVIDADES MATERIA DE CONTROL 1
V. COMENTARIOS 3
VI. ASPECTOS RELEVANTES 3
VII. CONCLUSIONES 32
VIII. RECOMENDACIÓN 32
APÉNDICES
I. ORIGEN
El presente informe se emite en merito a lo dispuesto por el Órgano de control
institucional de la Municipalidad Provincial de Angaraes (en adelante la
“entidad”) mediante oficio de acreditación n° 055-2019-MPA/OCI de 20 de
marzo de 2019 (Apéndice 1), registrado en el Sistema de Control
Gubernamental – SCG con el código de orden de servicio n.° 0396-2019-001, en
el marco de lo previsto en la directiva n°. 017-2018-CG/DPROCAL “Control
Simultaneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 432-2018-CG
publicada el 4 de octubre de 2018.
II. OBJETIVO
III. ALCANCE
La acción simultanea se efectuó a la ejecución de la obra “Creación de las Losas
Deportivas de la Localidad de Buenos Aires, Parco, San Pablo de Occo, Parco
Alto, Chontacancha Distrito de Anchonga, Provincia de Angaraes -
Huancavelica”, la cual se encuentra a cargo del Órgano de Control Institucional
de la Entidad y ha sido ejecutado del 16 al 31 de marzo de 2018, en la localidad
Perccapampa, Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes – Huancavelica.
V. COMENTARIOS
En el desarrollo de la acción simultanea se procedió a revisar en forma selectiva
el expediente técnico, valorizaciones, cuaderno de obra y demás
documentación proporcionada por la Entidad; además, se efectuó una visita de
inspección a la obra el 21 de marzo de 2019.
Asimismo, mediante memorándum n.° 006-2019-MPA/OCI de 18 de enero de
2017, se solicitó a la gerencia de infraestructura y Planeamiento Territorial,
información relacionada a la obra, en original y en calidad de préstamo tales
como, informe de estado situacional de obra indicando el avance físico
financiero, procesos de selección y el estado actual de obra ( en ejecución,
culminada, recepcionada, liquidada, etc.), expediente técnico de obra con su
respectivo documento de aprobación, cuaderno de obra, controles de calidad,
informes de supervisión de obra, valorizaciones de obra con sus respectivos
comprobantes de pago, contrato de ejecución y supervisión de obra o
documento de designación de la inspección, de ser el caso, documentos
mediante el cual el contratista hubiera solicitado pago en adelantado directo
y/o materiales, documentos mediante el cual el contratista hubiera comunicado
fallas en las especificaciones técnicas o disponibilidad del terreno, documentos
mediante el cual hubiera observaciones de la ejecución y/o supervisión de obra,
documentos de aprobación de adicionales, reducción y ampliaciones de plazo
2.