CUESTIONARIO

Función que desempeña

Nº PREGUNTAS SI NO NA COMENTARIO

1 ¿Existe procedimiento de manejo de inventarios?

2 ¿Tienen acceso a los inventarios los empleados que

mantienen los registros?
3 ¿Se realiza la toma física del inventario?
• Cada cuanto tiempo
4 ¿Se cuenta con unos registros para controlar los
distintos tipos de inventarios?
5 ¿El registro tanto de los ingresos como egresos de
inventarios se realiza en el momento?
6 ¿Los registros se encuentran numerados
correlativamente?
7 ¿Recibe instrucciones sobre la forma de cómo se
deben manejar los registros de los inventarios?
8 ¿Se verifican los artículos recibidos contra los detalles
de envíos?
9 ¿Los inventarios se encuentra debidamente
resguardado y clasificado?
10 ¿Existe Bodega para almacenar los inventarios?

11 ¿En esta bodega se almacenan todos los tipos de

inventarios?
12 ¿Existe acceso restringido a la bodega?

13 ¿Se cuenta con protocolos de seguridad de ingreso a

bodega?
14 ¿Todas las salidas de la bodega se soportan con su
correspondiente autorización y registro de salida?
15 ¿Se efectúan tomas físicas de inventarios al cierre de
cada periodo?
16 ¿Se lleva un adecuado control de las existencias a fin
de no tener volúmenes inadecuados que permitan
que estas se vuelvan obsoletas o se deterioren?
17 ¿Tienen como hacer seguimiento de los inventarios y
sus cantidades en stock?
18 ¿Se preparan instrucciones escritas como guía para
los empleados que participan en la toma de
los inventarios físicos?
19 Informan a su jefe inmediato cuando se establecen
desviaciones en la verificación de las existencia?

20 ¿Se separan los bienes obsoletos o en mal estado de

los que están en buen estado?
21 ¿Existen políticas establecidas para dar de baja a los
inventarios obsoletos o en mal estado?
22 ¿Se almacenan los inventarios obsoletos o en mal
estado?
23 ¿Es autorizada por la jefatura respectiva, la baja de los
inventarios obsoletos o en mal estado?

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24 ¿Se efectúan las adquisiciones de acuerdo con el
presupuesto y el plan de compras?
25 ¿Se autorizan previamente las compras de bienes por
los funcionarios designados para ello?
26 ¿Conoce los beneficios para la organización de llevar
un control eficaz de inventarios?