EMPOPASTO S.A. E.S.P.

NIT 891200686-3
NOMBRE DEL DOCUMENTO: COPIA NO CONTROLADA
FICHA TÉCNICA DE PROCESO
VIGENCIA VERSIÓN CÓDIGO PÁGINA
PROCESO PRODUCCION
30-nov-2009 1 30.5-0001 1 de 4
OBJETIVO DEL
Satisfacer la demanda de agua apta para el consumo humano
PROCESO:

LÍDER DEL Desde la captacion del recurso hidrico hasta su entrega al

SUBGERENTE DE OPERACIONES ALCANCE
PROCESO: Sistema de Operación de Acueducto

REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS CLIENTE
VIGENTE

Ley 142 de 1994; Ley 99 de 1993; Ley 373 de 1997;

Resolución 1096 de 2000; Decreto 1594 de 1984;
4.1, 4,2,1, 4,2,2, 4.2.3, 4.2.4, 5,2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6,3,
Decreto 1575 de 2007; Resolución. 2115 de 2007;
6,4, 7,1, 7,2,2, 7,5,1, 7,5,2, 7,5,3, 7,5,5, 7,6, 8.1, 8,2,3, 8.3, 8.4, 8.5.1. Sistema de Operación de Acueducto
NTCGP 1000; NTC ISO - IEC 17025, Resoluciones
8.5.2, 8.5.3,
CRA 315 de 2005 y sus modificaciones; Resolución
000082 DE 2009

RIESGOS DEL PUNTOS DE

Ver Mapa de Riegos Ver Mapa de Riegos
PROCESO: CONTROL:

Plan de desarrollo municipal 2008 -2011

La organización se soporta en la siguiente estrategia de comunicación. Plan estratégico EMPOPASTO 2008 - 2011
Mecanismo: Comites Directivos, reuniones personal del proceso y Plan de gestión ambiental
procesos asociados, intranet, internet y comunicados internos. Manual de operaciones
Medios de informacion: verbales, documentos escritos, carteleras, DOCUMENTOS Manual de gestión de la calidad
COMUNICACIÓN
buzon de sugerencias,telefono, fax y computador. RELACIONADOS: Manual de seguridad de sustancias químicas
Frecuencia: la establecida por la gerencia y responsables de cada Procedimientos control de documentos, registros, producto no
proceso. conforme, acciones correctivas, acciones preventivas.
Ver listado maestro de documentos y registros.
VER FICHAS DE INDICADORES
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INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)

Operador de
Planta, ayudante de
REGULACION Y MEDICION DE CAUDAL DE Registro de caudal
Agua cruda Fuentes hidricas P operación, obreros Producción
ENTRADA captado
auxiliares y
Contratistas

Operador de
Planta, ayudante de
Plan de
Agua Cruda Fuentes hidricas P CARACTERIZAR AGUA operación, obreros Producción
Tratamiento
auxiliares y
Contratistas

Plan de
Mantenimiento
Subgerente de
Equipos Preventivo y
ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO Operaciones, Jefe
Electromecánicos, Correctivo de
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Operativo
Eléctricos, Producción P Equipos Producción
ELECTROMECÁNICOS, ELECTRICOS, Producción,
Electrónicos, Electromecánicos,
ELECTRONICOS Y NEUMATICOS Profesionales
Neumáticos. Eléctricos,
Universitarios II,
Electrónicos y
Neumáticos
 Jefe Operativo de
Recurso Hídrico; Producción,
Estructuras y Fuentes hídricas; Operación del Bocatomero,
componentes Sistema de Acueducto; REALIZAR LA CAPTACION - DESARENACION Y Fontanero, Agua clarificada
H Tratamiento de Agua
captación, aducción, Operación Sistema CONDUCCIÓN Operadores,
desarenación y Alcantarillado. Ayudantes de
conducción. Operación y
Obreros Auxiliares
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INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)

REALIZAR EL TRATAMIENTO DE AGUA

- Dosificacion de coagulante
- Coagulación
Agua clarificada - Floculación
Captación, Desarenación y Todo el personal de Agua apta para Operación del Sistema
Medicion de caudal H - Sedimentación
Conducción Operaciones consumo humano de Acueducto
Plan de Tratamiento - Filtración
- Estabilizacion de pH
- Desinfección
- Almacenamiento

Agua Floculada,
Agua Sedimentada, Profesionales Control Diario de
Agua Filtrada, Agua Universitarios II, Calidad de Agua en
Tratada en plantas; Operadores, Planta Centenario, Producción; Operación
REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE AGUA EN
Laboratorios Producción H Ayudantes de Mijitayo y San del Sistema de
PROCESO
Fisicoquímicos y Operación, Obreros Felipe y Acueducto
Microbiológicos, Auxiliares y Caracterización de
equipos, reactivos y Contratistas Agua en Plantas
materiales
 Equipos
Electromecánicos,
Eléctricos,
Electrónicos, Jefe Operativo de Equipos
Neumáticos; REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y Producción, funcionando, Hojas
Materiales, CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Técnico de Vida
Producción H Producción
Repuestos y ELECTROMECÁNICOS, ELECTRICOS, Electromecánico, actualizadas,
Herramientas y ELECTRONICOS Y NEUMATICOS Obrero Auxiliar y Informes de
Hojas de Vida. Plan Contratistas Mantenimiento
de Mantenimiento,
Reportes de
Novedades
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INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)

Datos de variables
Subgerente de Acciones
de proceso,
Operaciones; Jefe preventivas y
indicadores, Producción, S.G.C. y
Producción; S.G.C. y Entes de DETERMINACION Y ANALISIS DE INDICADORES DE Operativo de correctivas, analisis
Resultados de V Entes de control y
control PROCESO Y DE GESTION. Producción; de los indicadores,
auditorias, Informes vigilancia
Profesionales Planes de
de Revisiones por la
Universitarios II mejoramiento.
Dirección

Producto no
conforme,
Benchmarking,
Resultados de
indicadores,
Cuplimiento
Resultados de
efectivo de las Entes de Control
auditorias, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTIO ACCIONES Subgerente de
Todos los procesos A Acciones Comunidad
Revision por la PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA Operaciones
Correctivas y Todos los procesos
Direccion,
Preventivas
Legislación,
Por Diseño y
desarrollo, por
recurso humano, por
riesgos

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

GLORIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ AYDA AMPARO LUNA PAZ GLORIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Líder de Proceso Producción Representante ante la Dirección del S.G.C. Líder de Proceso Producción