Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
EMPRESA CELIMA
CÓDIGO: 2013100187
1
INDICE
I. INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................4
VII. CONCLUSIONES
VIII. RECOMENDACIONES
IX. REFÉRENCIA BIBLIGRAFICAS
APÉNDICES
ANEXOS
3
I. INTRODUCCIÓN
4
II. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO DE LA EMPRESA
La planta de la
empresa
CELIMA está ubicada en el departamento de Lima (Lima Metropolitana), en el distrito de San Martin de
Porres, en la avenida Alfredo Mendiola, San Martín de Porres 15102, Perú.
5
2.2 UBICACIÓN MATEMATICA DE CELIMA
Según la ubicación geográfica UTM WGS84, se encuentra en la Zona 18, Oeste 12.012940 m,
Sur 77.060675 m.
6
ALTITUD DE LA PLANTA CELIMA: 86 m.s.n.m
FORMA: TRAPEZOIDAL
7
DESDE EL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ: IR EN DIRECCIÓN HACIA TOMAR
LA AVENIDA TOMAS VALLE, HASTA CRUZAR LA AVENIDA ALFREDO
MENDIOLA HACIA LA DERECHA, LLEGAMOS A LA ENTRADA PRINCIPAL DE
LA PLANTA CELIMA.
TIEMPO ESTIMADO DE LLEGADA: 45 MIN EN AUTO PARTICULAR
8
DESDE CHOSICA, TOMANDO LA VIA CARRETERA CENTRAL, SEGUIR POR LA
AVENIDA NICOLÁS AYLLÓN, TOMAR LA AVENIDA VICTOR RAUL HAYA DE LA
TORRE, NUEVAMENTE TOMAR LA AVENIDA NICOLÁS AYLLÓN, TOMAR LA
AVENIDA MIGUEL GRAU, TACNA, ALFONSO UGARTE Y FINALMENTE LA AVENIDA
TUPAC AMARU, TOMAS, HONORIO DELGADO Y SE LLEGA A LA PLANTA
CELIMA.TIEMPO ESTIMADO DE LLEGADA: 2 HORAS 3O MIN.
9
DESDE VILLA EL SALVADOR, TOMAR TODA LA PANAMERICANA SUR HASTA
PASAR LA URBANIZACIÓN PALAO, ANTES DE LLEGAR A PLAZA NORTE. TIEMPO
ESTIMADO 1 HORA 30 MIN.
10
POR EL NOROESTE LIMITA CON EL CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE
11
¨Ser la referencia de eficiencia y calidad en los rubros de las mayólicas,
azulejos y cerámicos en el Perú y en los países donde nos encontramos sobre
la costa del Pacífico de Sudamérica¨
Innovación: Una mejora en el modelo de negocio que tiene una empresa, es realizar
grandes cambios organizacionales, productivos o tecnológicos en la propuesta que
hace un negocio al mercado con el único fin de ser más eficiente y conseguir una
mejor posición en el mercado
Compromiso: El compromiso es el vínculo que une a un trabajador con su empresa.
No se limita a la satisfacción individual con su trabajo, sino que da lugar a un mayor
desempeño organizativo. Refleja la implicación emocional e intelectual de los
trabajadores con la empresa en la que trabajan, lo que implica a su vez su propia
contribución al éxito de la misma.
Trabajo en Equipo: Desde nuestra organización creemos que el trabajo en equipo es
fundamental para que podamos crecer como persona y empresa.
Orientación al cliente: Lo más importante es el cliente así que todo nuestro trabajo
está orientado para dar el mejor servicio posible al cliente.
Excelencia: Es un objetivo para muchas empresas que no sólo desean ofrecer
servicios o productos de calidad, sino que, además, se esfuerzan por desarrollar
Sistemas de Gestión de la Calidad y buscan una mejora continua en todos los
procesos que se llevan a cabo y todas las áreas
Integridad: El primer principio de liderazgo es impartir justicia en las decisiones y
ello solo se logra con la integridad de nuestros actos. Integridad es elegir hacer lo
correcto lo que va de acuerdo a los principios, no necesariamente lo más conveniente
para los intereses, es el cumplimiento del deber como misión.
Interés por las personas: En cuanto a recursos humanos dando oportunidades de
desarrollo personal a las personas que trabajan en el taller a través de formación
continua en su trabajo, estimular la comunicación entre trabajadores y el buen
ambiente en la empresa.
12
3.4 FODA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA EMPRESA
13
3.5 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA EMPRESA
1. Diseñar el mapa de procesos: consiste en ver la totalidad de los procesos de la organización: el proceso
de dirección estratégica, los procesos del negocio y los procesos de apoyo. Desde esta visión de conjunto
se comienza a segmentar y detallar. Este mapa es vital para elaborar el plan estratégico de la organización.
2. Representar los procesos mediante modelos visuales: flujogramas de información y listas de tareas,
donde también se realizan observaciones y recomendaciones generales.
Ciclo 3. Intervenir procesos modelados. Este ciclo exige conocer previamente la totalidad de los procesos
a nivel del modelamiento visual. A las dos fases donde se propone y realiza el cambio: mejora y rediseño
de procesos, se le llama también optimización de procesos. Consta de cuatro fases:
1. Gestión estratégica de procesos: contempla priorizar procesos desde lo indicado en la estrategia e
incluye la definición de indicadores y de dueños de procesos. También señala los objetivos para la
optimización de procesos (mejora o rediseño).
2. Mejorar procesos: se refiere a definir y aplicar las mejoras para cumplir los objetivos de rendimiento
del proceso señalados en la fase anterior.
3. Rediseñar procesos: se refiere a definir y aplicar una solución para cumplir los objetivos de
rendimiento del proceso señalados en la fase anterior. Se suman en esta fase los aportes de la gestión de
proyectos porque el rediseño se orienta al cambio mayor.
4. Formalizar procesos: contempla elaborar el procedimiento como detalle completo de un proceso
optimizado. Debe asegurarse que la nueva práctica se incorpore y mantenga en la organización.
15
3.7 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LA EMPRESA
El sistema de gestión ambiental de CELIMA considera las cuestiones externas e internas al mismo a
través del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en los sectores estratégicos de
la empresa, entendiéndose por estas líneas de Producción; Almacenes; Áreas administrativas; y Medio
Ambiente, Salud y Seguridad. En la planificación del sistema de gestión ambiental se tienen en
cuenta los requisitos de las partes interesadas al mismo, así como sus necesidades y expectativas.
Dichos grupos de interés se comprenden de Accionistas, Clientes, Proveedores, Empleados, Comunidad,
y Organismos de Control. Dentro de este marco de análisis, se integran requisitos legales y de otro tipo,
los cuales son abordados. Las funciones de la organización detalladas a continuación se englobarían en el
sistema de gestión ambiental de CELIMA dentro de los límites físicos de su planta de San Martin de
Porres, Lima (avenida Alfredo Mendiola, San Martín de Porres 15102, Perú). Las actividades
desarrolladas por las unidades de CELIMA, incluidas dentro del alcance de su SGA son: fabricación y
comercialización de cerámicos, azulejos, mayólicas. CELIMA tiene la capacidad de ejercer autoridad e
influencia en su sistema de gestión ambiental a partir de la definición de responsabilidades relacionadas al
mismo en los diferentes niveles de su estructura, considerando las actividades de los sectores que aplican.
Dichas responsabilidades se encuentran expresadas y documentadas en el Manual de Gestión Integrada
con el que cuenta la organización.
16
Los factores internos y externos, los cuales evidencian la necesidad de mantener excelentes niveles de
gestión a todo nivel, para hacer frente a las oportunidades y amenazas externas y fortalezas y
debilidades internas. Los requisitos de las partes interesadas, los cuales abarcan las actividades
productivas y de apoyo. El producto ofertado, es decir, la fabricación de cerámicos y mayólicas.
Debido a que los puntos antes mencionados tienen un impacto directo en el desempeño global de la
empresa, CELIMA ha decidido implementar su Sistema de Gestión de Calidad abarcando todos los
procesos aplicables y tal como se describe en los siguientes puntos.
17
La empresa CELIMA está determinada por los requisitos legales a la norma peruana, no se aplica al
SGI en su totalidad de los requisitos estipulados a la norma NTP ISO 9001:2015 y actualizados a la
norma como NTP ISO 14001:2015 y OSHAS. Por esta misma razón estos requisitos estipulados se
implementarán en el siguiente informe.
18
Constitución Política del Perú de 1993
Ley General del Ambiente, Ley 28611
Ley General de Salud, Ley 26842
Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley 28245
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo 757
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 27446
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para obras y Actividades – Ley N° 26786
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley 26821
Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, Ley 28305
Ley General de Residuos Sólidos, DL 1278
D.S. N° 003-2017-MINAM. - Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Aire
D.S. N° 004-2017-MINAM. - Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua
Ley N°29783, Disposiciones Generales y Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
D.S 017-2012-ED Política Nacional de Educación Ambiental.
NTP 900.058.2019, Código de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sólidos.
19
20
Los roles, responsabilidades y autoridad para el personal de CELIMA, se encuentran definidos en el
Reglamento de Organización y Funciones. Adicionalmente, la Gerencia General ha nombrado al Jefe
de Planeamiento y Control de Gestión para que, independientemente de otras funciones, se asegure
de:
a) Velar porque el sistema de gestión de calidad cumpla los requisitos de la norma ISO 9001.
c) Informar sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad, sobre las oportunidades de mejora
y la necesidad de cambio o innovación, y en especial reportar a la Alta Dirección.
21
MANUAL DE FUNCIONES
GERENCIA GENERAL
Es el máximo órgano de dirección encargado de la gestión administrativa e institucional de la
organización está a cargo del Gerente General.
SECRETARIA DE GERENCIA
La unidad de Secretaría Gerencia está a cargo de una Secretaria Ejecutiva, quien administra la agenda
del Gerente General y la documentación que ingresa a la Gerencia para conocimiento, opinión,
consulta, revisión, firma o visación del Gerente, el cargo lo ocupa personal administrativo de nivel
superior.
A. FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Recepcionar y clasificar la documentación de Gerencia.
b) Redactar la correspondencia, de acuerdo a las especificaciones generales.
c) Mantener actualizado el Archivo del Despacho de Gerencia.
d) En coordinación con el personal auxiliar cuida del buen estado y uso de los bienes y enseres
asignados a la Oficina de Gerencia.
CONTROLLER
A. FUNCIONES GENERALES
a) Realizar el control operativo, administrativo, financiero y de gestión de la compañía.
b) Velar por los intereses de la compañía, identificando oportunamente las necesidades de
liquidez o, en caso contrario, la óptima rentabilidad de los excesos de Liquidez.
c) Controlar los saldos de efectivo de la empresa y de lo recaudado a nivel nacional por el
servicio de seguridad y otros.
d) Realizar la medición de la rentabilidad por Sucursales.
e) Velar por los intereses del negocio en lo concerniente a efectividad y control del costo o
gasto, analizando y controlando la rentabilidad y proponiendo la maximización de los
resultados por áreas y por Sucursales.
ASESOR LEGAL
A. FUNCIONES GENERALES
a) Absolver las consultas legales que se presenten en la empresa.
b) Coordinar la elaboración de los contratos del personal y con los clientes.
c) Verificar que los trabajadores reciban todos sus beneficios sociales conforme a ley.
d) Capacitar al personal en aspectos legales.
e) Presentar recursos judiciales y administrativos según lo requieran los casos.
f) Realizar un seguimiento a los diversos procesos legales que se realicen en la empresa
SUPERVISORES DE CALIDAD
FUNCIONES
a) Es responsable de realizar auditorias de calidad a los procesos de producción, y asistir al jefe
de Calidad en la implementación, Documentación, Mantenimiento y Mejora Continua del
Sistema de Gestión de Calidad.
b) Realizar auditorias de calidad a todos los procesos de producción.
c) Realizar y presentar los informes de calidad de las auditorias realizadas.
d) Llevar a cabo las inspecciones requeridas, pruebas o mediciones de los productos, y
comprobar si se cumplen las especificaciones dde producción de dichos productos.
23
e) Informar a los supervisores o a los jefes de sección de los problemas o defectos que se
presenten en las distintas secciones de producción, y ayudar en la identificación y la
corrección de estos problemas o defectos.
f) Retener los productos que no cumplan con las especificaciones de producción.
MÉDICO OCUPACIONAL
FUNCIONES
a) Elaboración, control y archivo de la ficha medica del persona,
b) Realiza consulta externa al personal que se presenta en su despacho con algún tipo de
dolencia.
c) Realiza referencias hacia centro de mayor complejidad si el caso amerita.
d) Educa al personal de la empresa en el ámbito de salud ocupacional mediante charla, afiches
entre otros.
e) Buscar y analizar documentación científica sobre los problemas de salud relacionados con el
trabajo y sus causas para promover una medicina del trabajo basada en la evidencia.
f) Gestionar la confidencialidad de la información sanitaria encontrada en las investigaciones
realizadas.
g) Tratar al trabajador que presente alteraciones en su salud siempre bajo criterios éticos.
24
JEFE DE PRODUCCIÓN
FUNCIONES
a) Revisar los informes de producción de las distintas secciones
b) Revisión y control tanto de pedidos pendientes como de los nuevos
c) Revisar el cumplimiento de metas de las distintas secciones
d) Control de responsables de cada sección Controlar la calidad del producto y el personal a su
cargo
e) Aplicar medidas correctivas necesarias cuando se presenten reclamos por fallas existentes en
el producto final
f) Asesorar las consultas del personal a cargo relacionadas a imprevistos que se presentan en el
proceso de producción
g) Control de la producción con los responsables de cada área
h) Reunirse con el Gerente para analizar problemas y definir las soluciones a aplicarse para
obtener mejores resultados
CONDICIONES DE TRABAJO
Se labora en una sola jornada de ocho horas El empleado debe tener disponibilidad de tiempo
completo, aún en horas adicionales al horario habitual según los requerimientos de la Empresa. Su
lugar de trabajo lo expone a riesgos laborales como cortes. La mayor parte de la jornada de trabajo
debe permanecer de pie. Su lugar de trabajo se encuentra dentro del espacio físico del área de
producción La calidad de ventilación e iluminación es buena tanto natural como artificial evitando el
deslumbramiento y sombra.
25
4.3 LIDERAZGO DE LA EMPRESA
g) Realizando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus
áreas de responsabilidad.
Para definir un plan estratégico es necesario enfocar el plan en tres aspectos importantes; social,
económico y ambiental.
26
4.4.1 FACTOR SOCIAL: La población del Perú de acuerdo con estimaciones y proyecciones del
Instituto Nacional de Estadística e Informática en enero de 2017, supera actualmente los 32 204
325 habitantes con una densidad promedio de 24 habitantes por km² y su tasa de crecimiento
anual es de 1,1 %.2 El 52,6 % de la población peruana vive en la costa, el 38 % en la sierra, y el
9,4 % en la selva. Se detalla a continuación los 5 departamentos mas poblados del Perú.
En este apartado se determinan los objetivos estratégicos de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
para los próximos cinco años. El logro de los objetivos será necesario para cumplir con la misión
de la organización. Los objetivos estratégicos serán consistentes con la misión y visión de la
empresa, así como el análisis interno y externo de la organización, permitiendo lograr ventajas
competitivas sostenibles en el tiempo.
27
Incrementar las ventas % Crecimiento de Ventas 15% 24%
netas
Aumentar rentabilidad % Crecimiento de 11.2% 5%
Utilidad Neta
Reducir costos % optimización costos de 0% 5%
venta
Captar nuevos clientes Número de clientes 10 300
estratégicos nuevos
Fidelizar clientes estratégicos % de renovaciones de 60% 95%
contratos
Mejorar satisfacción de los Número de reclamos 80 10
clientes
Optimizar la cadena de Ciclo rotación de 4 3
suministros inventario
Optimizar y racionalizar las % costos de producción 0 5%
operaciones
Mejorar y optimizar procesos % reducción de gastos 0 3%
de gestión operativos
Aumentar la satisfacción % de rotación personal 15% 0%
interna
Desarrollar conocimiento al horas capacitación 60 240
personal
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son
comunicadas dentro de la organización
28
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SIG
Informar a la dirección sobre el desempeño del SIG
Asegurarse de que promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente
La alta dirección debe asegurarse que se establecen los procesos de comunicación apropiados
dentro de la organización y que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del SIG
4.5.2 GENERALIDADES
El personal realiza actividades que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe
ser competente con base a la educación, formación, habilidad y experiencias apropiadas
Determinar las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan a la
conformidad con los requisitos del producto
Cuando sea aplicable proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia
necesaria
Evaluar la eficiencia de las acciones tomadas
Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y
de como contribuye al logro de los objetivos de calidad
Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia
El personal deberá ser competente en términos de educación apropiadas, formación o experiencia
Procedimientos de formación tomando en cuenta responsabilidad, capacidad, habilidades de
lenguaje, alfabetismo y riesgo
29
4.5.5 INFRAESTRUCTURA
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr
la conformidad con los requisitos del producto, incluye: edificios, espacio de trabajo y servicios
asociados, equipos para los procesos y transporte, comunicación o información
Requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para actividades de entrega y las
posteriores a la misma
Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el
uso previsto
Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, que se ven reflejados en los
contratos
Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario
La información sobre el producto
Las consultas, contratos o atención a pedidos incluyendo modificaciones
Retroalimentación del cliente incluyendo quejas
La organización debe asegurar de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra
especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe
depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto final
1. Gestión de Financiera. Proveer los recursos financieros necesarios para las operaciones de la
empresa.
2. Gestión de Contabilidad. Organizar la información contable a fin de presentar resultado
financieros a la alta dirección para la toma de decisiones.
3. Gestión de RR.HH. Proveer la mano de obra calificada para las operaciones tanto de
producción como administrativas
4. Gestión de TI. Proveer soluciones tecnológicas para el logro de objetivos de la empresa.
30
b) Asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su educación, formación o
experiencia apropiadas.
Sociedad civil
Organizaciones no gubernamentales
Organismos de gobierno
Grupos de expertos
Políticas de contratación de mano de obra
4.7 OPERACIÓN DE LA EMPRESA
Operaciones ambientales:
• Gestión del agua:
- Abastecimiento de agua.
- Aguas residuales y sistemas de tratamiento.
• Gestión de los residuos:
- Residuos sólidos peligrosos.
- Residuos urbanos asimilables.
• Otros.
- Gestión de la contaminación atmosférica.
- Gestión del ruido. Gestión de la energía.
- Gestión de suelos contaminados.
- Gestión de zonas naturales.
- Gestión de parques y jardines.
- Gestión de los recursos naturales.
Operaciones relacionadas con aspectos ambientales significativos:
• Gestión y control de quejas y denuncias
• Gestión de las actividades de mantenimiento de instalaciones.
• Control ambiental en obras e infraestructuras.
• Gestión y control de actividades subcontratadas y procesos
Asistencia y Puntualidad
La asistencia y puntualidad de los trabajadores será controlada por relojes marcadores que
identifican la huella de la mano derecha del trabajador registros que se conciliarán con hojas de
control de asistencia llenadas por el supervisor o jefe inmediato del área al que pertenece el
empleado. Las marcaciones deberán realizarse tanto a la entrada como a la salida de la jornada
laboral diaria El trabajador que llegare a laborar con cinco minutos de retraso será sancionado con
una multa de acuerdo al reglamento vigente de la empresa; y si su retraso fuere superior a 10
minutos ya no podrá ingresar a las instalaciones a menos que contare con el justificativo
pertinente, sumillado por su jefe inmediato.
31
Fuentes de Reclutamiento
Cuando se requiera cubrir una vacante, la organización realizará una convocatoria interna con el
fin de seleccionar entre los postulantes, analizando sus habilidades y capacidades, seleccionando
a quien mejor reúna los requisitos establecidos. De no contarse con el personal calificado entre
los aspirantes al puesto o declararse desierta la convocatoria interna, la empresa recurrirá a una
convocatoria externa para cubrir esta necesidad.
Jornada de Trabajo
La duración de la jornada de trabajo comprenderá dos turnos de ocho horas cada uno, de lunes a
viernes. El primero de 06H00 a 14H00 y el segundo de 14H00 a 22H00. Este horario se aplicará
para el personal de planta con excepción de la Sección de “Hornos” que laborará en dos turnos de
12 horas cada uno, de 06H00 a 18H00 y de 18H00 a 06H00 en horarios rotativos, cambiantes
cada 2 días. Para el personal administrativo la jornada de trabajo se desarrollará en horario de
08H00 a 13H00 y de 14H45 a 17H45 de lunes a viernes. Si la
empresa lo requiere el personal será convocado a laborar en jornadas fuera de estos horarios ya
establecidos con el reconocimiento de sus respectivas horas extras según lo estipula el código de
trabajo.
Tardanzas y Ausencias
Todo empleado que marcare el reloj luego de la hora establecida para su entrada a la jornada de
trabajo se le computará como tardanza, la misma que será considerada como una falta
disciplinaria y será sancionada de acuerdo al reglamento interno vigente.
BASE LEGAL:
Para ruido están los Estándares de calidad ambiental (ECA’s) para los niveles de ruido fuera del
recinto industrial DECRETO SUPREMO N.º 085-2003-PCM.
Para aire están Estándares de calidad ambiental (ECA’s) para los niveles de contaminantes en el
aire fuera del recinto industrial DECRETO SUPREMO N.º 003-2017-PCM.
32
RECEPCIÓN Y Derrames de combustibles Contaminación de suelo, aire
ALMACENAMIENTO DE Desechos de tachos plásticos, y agua
MATERIAS PRIMAS sacos de yute
Emisión de partículas de polvo
PROCESOS
5.2.1 Recepción, almacenamiento, preparación y selección de materias primas.
33
• Se aconseja que las partículas de polvo emitidas en los procesos de molienda -en seco o
húmedo- y de atomización sean depuradas para evitar su inhalación y las consecuencias que
su deposición puede causar.
• Los filtros de mangas o de vía húmeda son los sistemas de depuración más
recomendados, con diferentes rendimientos según la etapa del proceso y del tipo de
partículas. Antes de la instalación debe hacerse un estudio para optimizar la depuración por
filtración.
Materias primas
• La compra de materias primas en contenedores de tamaño grande o de productos a granel,
cuidando de no acumular materiales de forma excesiva, reducirá la producción de residuos de
envases y los costes.
• Siempre que sea posible deben usarse envases fabricados con materialesreciclados
y/o biodegradables.
Almacenamiento
• Los silos de almacenamiento deberían disponer de un cerramiento adecuado para evitar
pérdidas o contaminaciones de materias primas por culpa del aire o agua.
• Interesa que los bidones de productos químicos y tanques estén herméticamente cerrados
para evitar fugas al suelo por derrames, y a la atmósfera por evaporación.
Prensado
•En el caso de utilizar moldes de escayola se pueden reducir los vertidos si se sustituye ese
material por otro de vida más larga, o bien si se recicla la escayola mediante la extracción previa
de los accesorios.
34
•El residuo tóxico más importante del proceso de prensado es el que se produce en el cambio de
aceites hidráulicos de maquinaria, que pierden sus propiedades de uso.
• Es aconsejable vaciar y escurrir los recipientes lo mejor posible, de manera que sólo
queden en su interior trazas de producto.
•Para minimizar los residuos producidos por los disolventes utilizados en la eliminación de
aceites y grasas, y conseguir al mismo tiempo
un ahorro de materia prima, puede recurrirse a la instalación de un sistema de destilado para la
recuperación de disolventes. De esta manera sólo queda como residuo un fondo de destilación
que debe tratarse como un residuo tóxico y peligroso.
Esmaltado
•Los envases vacíos de las materias primas (pinturas, aditivos, colas…) o los sobrantes
impregnados de las mismas deben ser clasificados como residuos tóxicos y peligrosos, ya que han
contenido sustancias contempladas como tales en la legislación o han podido estar en contacto
con ellas.
•Los rodillos cerámicos, a causa de los restos de esmalte que poseen, deben ser gestionados como
residuos tóxicos y peligrosos.
•Ante el gran consumo energético de los hornos es aconsejable optimizar los procesos de cocción
con el fin de evitar innecesarias pérdidas de calor y
•El estudio de la posible reutilización de los envases es una buena práctica que ayuda a disminuir
los residuos. Para ello, los envases deberían vaciarse completamente.
Vertidos
•Es recomendable reciclar tanto las aguas residuales que genera el proceso industrial como las
llamadas aguas negras. Después de su tratamiento es posible volver a incorporarlas y conseguir
que el vertido de la empresa sea nulo.
•Conviene pensar en la separación de las aguas pluviales y las de proceso. De este modo el agua
de lluvia no supondría mayores volúmenes para el funcionamiento de la planta depuradora y,
además, se ahorraría dinero al no tener que depurar agua que, como la de lluvia, no requiere
tratamientos.
•Si a la depuradora se envía únicamente agua de proceso se estará en condiciones de evaluar los
posibles beneficios de la reutilización del agua y de los lodos.
35
•Es muy conveniente devolver al proceso, si es posible, los lodos generados en la planta de
tratamiento de aguas. De cualquier forma, antes de tomar una decisión habría que analizar la
composición de los lodos que se obtienen en las balsas y los requisitos de calidad exigidos a las
materias primas.
Buenas prácticas
Embalaje
•Es recomendable estudiar cómo se envasan y embalan los productos con el fin de evitar
envoltorios excesivos: con eso sólo se consigue un mayor consumo de materias primas y el
aumento de los residuos en destino.
•Se debe procurar la recuperación de los materiales y envases reutilizables, y aprovecharlos tantas
veces como sea posible. También conviene disminuir el embalaje para transportar los productos
entre el almacén y los detallistas
•Siempre que no vaya en detrimento de la seguridad del producto, se aconseja solicitar a los
proveedores que disminuyan el embalaje para transporte. Esta medida supone reducir la cantidad
de residuos de envases y embalajes a tratar.
•Por lo que respecta a los materiales de envase y embalaje de un solo uso, éstos se convierten, una
vez utilizados, en residuos inútiles. Siempre que se pueda, el embalaje usado debería poderse
destinar a otro proceso.
Almacenamiento
•Conviene aprovechar el espacio dedicado a almacenamiento con la instalación racional,
sistemática y ordenada de estanterías dentro del almacén.
•Con almacenes adecuadamente protegidos de las inclemencias del tiempo y de las temperaturas
extremas se evita que los productos pierdan calidad y se conviertan en material obsoleto y/o
degradado, y, por tanto, en residuos.
Envases
•Cuando se trata de sustancias peligrosas en envases herméticos o contenedores metálicos, lo
más aconsejable es que éstos sean vaciados por completo y que muestren de forma clara la
etiqueta de mercancía peligrosa. Durante su transporte, dichos envases deben considerarse como
tal y su eliminación se debe asignar a un gestor autorizado.
•La calidad de los productos envasados no se demuestra por la cantidad de envoltorios. Téngase
en cuenta que, a menor cantidad de envases accesorios, corresponde menor cantidad de residuos.
•Las buenas prácticas señalan el uso, siempre que sea posible, de envases fabricados con
materiales reciclados, reciclables y/o biodegradables. Existen etiquetas y símbolos que identifican
la reciclabilidad de los materiales.
36
PROGRAMAS DE FORMACIÓN
Los programas de formación son requisitos fundamentales para un adecuado funcionamiento de
la gestión ambiental. Estos programas hacen referencia no sólo a unas buenas prácticas de gestión
ambiental realizadas por el personal, sino también implica una concientización y creencia hacia el
sistema a implantar. Se iniciará indicando los aspectos fundamentales a realizar y posteriormente
se indicará quienes son las personas responsables de dicho sistema.
Formación y sensibilización
Es importante que la organización establezca y mantenga al día procedimientos para identificar
necesidades de formación, satisfacer dichas necesidades y evaluar los resultados para todo el
personal cuya actividad puede tener impacto en el ambiente. La formación deberá ser específica y
apropiada para cada puesto de trabajo y podrá ser recibida a nivel interno y externo.
En la sensibilización ante cuestiones ambientales, la Alta Dirección juega un papel clave,
comunicando la política ambiental y logrando que todos los miembros de la organización
comprendan y estén motivados para lograr los objetivos y metas ambientales de los que sean
responsables a escala técnica y personal. El estímulo del personal puede lograrse mediante
programas de divulgación, reuniones informativas, sugerencias para mejorar los resultados
ambientales, reconocimiento al alcanzar los objetivos y metas ambientales.
Comunicación
El sistema debe contar con procedimientos destinados a la existencia de la comunicación interna
y externa.
a. Comunicación interna, es la que se realiza entre los diferentes niveles y funciones de la
organización, es fundamental para la implicación de todo el personal en el SGA. Puede realizarse
mediante: hojas informativas, tablones de noticias, buzón de sugerencias, publicaciones
periódicas internas.
b. Comunicación externa, es la que se establece con las partes interesadas externas, sobre
cuestiones ambientales.
Tanto las comunicaciones internas como externas deben caracterizarse por:
- Transmitir una información clara, fiable y objetiva.
- Estimular la comunicación recíproca.
- Quedar registradas.
37
La formación del personal, deberá ser específica y adecuada a las necesidades de cada uno, en función de
su puesto de trabajo y nivel en que se encuentre dentro de la organización.
3. Personal de operación
Es el personal con implicación directa en actividades que pueden generar un impacto significativo
sobre el ambiente, debido a que se encuentran directamente en contacto con el servicio, proceso
productivo y aspectos ambientales que generan dicho impacto. Este personal debe recibir la
siguiente formación:
4. General
A escala general es importante conseguir una sensibilización y motivación de todo el personal
hacia las cuestiones ambientales. Este estímulo activo del personal puede desarrollarse mediante:
Programas de divulgación.
Reuniones informativas.
Participación del personal
Sugerencias para mejorar resultados.
38
Iniciativas ambientales.
Reconocimiento cuando se alcanzan objetivos y metas.
Reducir las bajas en la etapa de cocido: mediante el control electrónico del proceso en el horno,
reglaje optimizado y mejora en la distribución de la carga.
39
Uso adecuado de aceite de máquinas, intentando su máximo aprovechamiento.
Diseño óptimo de las cajas utilizadas para el encajado, intentando el máximo aprovechamiento
espacial del conjunto.
Utilizar o programar las máquinas embaladoras para que optimicen la cantidad de plástico
utilizado en cada embalaje.
Control de restos de cartón y plástico para detectar posibles fallos en máquinas que dañen e
invaliden dichos materiales.
VI. SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIOAL DE LA EMPRESA
6.1 CORRELACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE LA NORMAS QUE APLICAN AL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LA EMPRESA
6.2 ESTRUCTURA DE LA NORMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIOAL
DE LA EMPRESA
6.3 REQUISITOS DE LA NORMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIOAL
DE LA EMPRESA
6.4 FASES RECOMENDADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001
6.4.1 Conformidad de la dirección DE LA EMPRESA ARENERA S.A
6.4.2 Nombramiento de la representación de la dirección DE LA EMPRESA
6.4.3 Comité de implementación DE LA EMPRESA
6.4.4 Procesos DE LA EMPRESA
6.4.5 Manual de Gestión DE LA EMPRESA
6.4.6 Formación DE LA EMPRESA
6.4.7 Implementación del sistema DE LA EMPRESA
6.4.8 Auditoría Interna DE LA EMPRESA
6.4.9 Revisión por la dirección
6.4.10 Certificación
6.5 LA NORMA ISO 45001, LA LEGISLACIÓN PERUANA Y DE LA EMPRESA
6.6 Relación entre los requisitos ISO 45001, la legislación PERUANA DE LA EMPRESA
6.7 Información documentada requerida de modo expreso por la norma ISO 45001
6.8 Esquema ISO 45001-DIS2
A continuación, presentamos la tabla de requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional GPS –
ACHS y posteriormente la descripción detallada de cada requisito. El cumplimiento de los requisitos aquí establecidos,
demostrado con adecuada evidencia, permitirá a la empresa avanzar en sus etapas de desarrollo preventivo y
alcanzar la certificación ACHS del nivel correspondiente.
Asegurar todos los recursos necesarios, humanos y materiales, que posibiliten la implementación y
ejecución de todas las actividades contenidas en el presente plan de trabajo. Liderar y hacer cumplir el
contenido del plan, manifestando un compromiso visible con las políticas de Seguridad y Salud.
40
Dentro de los peligros que se pueden identificar están en el manejo de las máquinas y los hornos para
la fabricación de las mayólicas y cerámicas.
Uso obligatorio de los equipos de protección respiratoria por todos los trabajadores en áreas de
trabajo con exposición a niveles de emisiones gaseosas, solventes y otras sustancias que excedan
los límites.
Adecuado mantenimiento de los equipos en Planta para minimizar los niveles de ruido. Uso de
protectores auditivos por todo el personal que esté expuesto a niveles de ruido por encima de 85
dBA.
Debe evaluarse la presencia de gases y vapores tóxicos, inflamables, explosivos y la falta
oxígeno.
Todos los materiales peligrosos (reactivos, inflamables, radioactivos, corrosivos y tóxicos) son
almacenados en contenedores adecuadamente identificados.
Los lugares de almacenamiento cuentan con sistemas de prevención de incendios y contención
secundaria, donde es requerido, para prevenir incendios o el escape de materiales peligrosos al
medio ambiente.
Ley No. 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su modificatoria Ley No. 30222
Decreto Supremo 005-2012-TR Reglamento de la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su modificatoria Decreto Supremo No. 006- 2014-TR.
Manual Pluspetrol Seguridad en el trabajo y salud
Procedimiento para la identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
Procedimiento de Selección, Distribución, Uso, Mantenimiento y Control de EPP
Procedimiento para el Análisis de Seguridad del Trabajo
Procedimiento para trabajos de alto riesgo
Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales Significativos
Programa STOP:
41
Pluspetrol ha venido implementando el Programa STOP como parte integral de la prevención de
accidentes en la Planta de Fraccionamiento de LGN y Terminal Marina. Dicho Programa es
reconocido internacionalmente y utilizado por las grandes industrias (principalmente las relacionadas
con actividades petroleras). El mismo se basa en el auto – observación y en la observación total
mediante 4 acciones básicas: observar, escuchar, oler, sentir.
El programa STOP está asociado un ciclo de pensamiento de acuerdo a la observación total, el cual es:
• Detenerse: para dar toda su atención al área de trabajo y a las labores que va a realizar.
• Observar: la forma segura o insegura como se está realizando una labor, así como las condiciones
inseguras existentes.
• Pensar: recurrir a la actitud inquisitiva y examinar la forma en que la seguridad propia y la de las
personas y bienes que lo rodean podrían verse afectadas.
• Actuar: aplicar el buen juicio para corregir los actos y/o condiciones inseguras observada
5.- AUTOCUIDADO
CELIMA, aún no cuenta con herramientas de trabajo para la prevención de accidentes, así como para
la prevención de enfermedades ocupacionales. Entre las cuales se pueden recomendar.
42
El personal involucrado en las operaciones recibe un entrenamiento y capacitación en los
peligros, procedimientos de seguridad y respuesta a emergencias asociada a sus actividades y de
acuerdo a los lineamientos generales de medio ambiente, salud y seguridad.
Se cuenta con un equipo designado y capacitado para la manipulación de derrames de
hidrocarburos y el uso de equipos contra incendios y respuesta a emergencias.
Se provee además entrenamiento para el monitoreo y mitigación de los efectos del proyecto en
los recursos naturales y sociales.
El procedimiento de lavado de manos para aquellos trabajadores que manipulan sustancias toxicas.
Adicionalmente es importante mencionar que el personal Médico imparte charlas o cursos de
actualidad en temas de salud que cubren todos los temas relativos a sanidad y enfermedades
contagiosas, infecciosas y transmisibles. Además, las personas que manipulan las comidas se
encuentran dentro del proceso de evaluaciones periódicas y pre-ocupacionales de salud (enfermedades
a la piel, respiratorias, fiebre, etc) y bajo los requerimientos de HACCP. De encontrarse en
condiciones inadecuadas de salud no podrán manipular las comidas.
Se detalla que los equipos de protección respiratoria son requeridos en trabajos donde existe
contaminación del aire o deficiencia de oxígeno (< 17 %).
Los equipos de protección personal tienen un papel importante en la prevención de accidentes como
segunda línea de defensa.
Uso de cascos
Anteojos de protección
Zapatos de seguridad
Protección auditiva
Máscaras faciales
Guantes
43
El uso de equipo de protección personal es obligatorio en aquellos lugares donde riesgos específicos
han sido identificados y siempre es una medida temporaria para controlar los riesgos que las técnicas
de ingeniería o procedimientos de trabajo seguro no son capaces de eliminar en forma práctica.
Se continuó desarrollando el Plan de Salud Ocupacional, para lo cual se llevó a cabo un conjunto de
actividades, entre ellas:
Existe un compromiso gerencial de la empresa hacia la seguridad personal de todos sus integrantes, es por
ellos que se recomienda una serie de parámetros de compromiso para asegurar os objetivos y los planes
que se demarcó.
Cumplir con la legislación aplicante y otros requisitos a los cuales la compañía se adhiera.
Considerar la gestión de seguridad industrial y salud como una prioridad de la compañía.
Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente amigables a sus empleados.
44
Prevenir enfermedades ocupaciones y todo tipo de accidentes contaminación e impactos adversos
al medio ambiente y comunidades.
Operar haciendo un uso racional de energía y de los recursos naturales.
Llevar adelante la gestión de seguridad industrial y salud mediante programas de mejora continua
capacitando y motivando al personal propio y contratado.
Promover la política a la comunidad y a las partes interesadas.
En este Manual se establece la definición, clasificación y reporte de accidentes, los lineamientos para
la investigación de accidentes de trabajo y determinación de sus causas, la elaboración y uso del
formulario de Investigación de Accidente de Trabajo, el registro y estadística de los Accidentes de
Trabajo, las tasas e índices, los reportes de Datos Estadísticos para Personal de CELIMA y de
Empresas Contratistas, la elaboración del Informe Mensual y anual Estadístico.
Bioseguridad: Para el caso de los residuos médicos, se cuenta con envases (contenedores)
especiales para el manejo de material contaminado y punzocortante.
Equipo de Protección Personal: Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos
peligrosos; de acuerdo a la información de las Hojas de Seguridad se han determinado los riesgos
asociados a los mismos; con esta información el área Médica y de seguridad realizan los ajustes a
los programas de seguridad y se evalúan los resultados de las evaluaciones médicas periódicas.
Staff Médico: Se cuenta con un Médico Supervisor, un enfermero y un Tecnólogo Médico en
forma permanente. Asimismo, se cuenta con Ambulancia y el Tópico Médico.
Se establecen las normas básicas de seguridad, las medidas a tomar en caso de incumplimiento y/o
violación de normas, además se define el ciclo de seguridad, las auditorias e inspecciones de
seguridad, permisos de trabajo, análisis de trabajo, procedimiento de trabajo, chequeos médicos, plan
de actividades en los registros de riesgos, informes de seguridad y accidente anuales, y mapa de
riesgos.
Los accidentes indican una debilidad en nuestras técnicas, capacitación, prácticas o métodos usados
para la prevención de los mismos. Todas las lesiones personales o pérdidas significativas causadas
por accidentes son investigadas para identificar las causas directas e indirectas que contribuyeron al
45
accidente, con el propósito de determinar métodos para que acontecimientos similares puedan ser
prevenidos.
Reconociendo que muchos "incidentes" tienen un potencial significativo, estos también son
investigados y documentados en un estilo similar a los accidentes, por ende, se promoverá un
programa de reporte de incidentes que en intervalos semanales se consolidarán y distribuirán a los
Gerentes de área; así como se asegurará que las acciones correctivas establecidas se implementen.
Los eventos que tengan el potencial de causar daños personales o grupales, deben ser considerados
en la planificación de cualquier trabajo. Esta planificación debe incluir procedimientos efectivos para
casos de emergencia y situaciones impredecibles como terremotos, incendios, tormentas eléctricas,
accidentes de tránsito, etc.
Para las operaciones en la actividad de molienda y horneado se cuenta con el Plan de Contingencias,
en el cual se incluye la forma de asignación del mismo, la clasificación de las emergencias, el
sistema de notificación de emergencias, el procedimientos de respuesta de acuerdo al nivel de la
emergencia, el comité de crisis de Lima, los grupos de intervención, los planes de contingencia
locales, los procedimientos especiales y las guías genéricas, así como todos los contactos claves
dentro de la compañía.
Las reuniones de seguridad son métodos probados para promover la prevención de accidentes y la
seguridad personal. Las reuniones de seguridad tienen tres objetivos principales.
Proveer un medio abierto para la discusión de todas las inquietudes relacionadas con la
prevención de accidentes y la seguridad personal que resulte en la participación activa de
cada empleado.
Identificar planes de acción y determinar responsabilidades para la corrección de riesgos
identificados.
Proveer capacitación relacionada con los métodos usados para la prevención de accidentes y
la seguridad personal, la misma que se ha denominado Diálogo Diario de Seguridad (DDS).
13.- INSPECCIONES
46
Las inspecciones son consideradas como una piedra angular en la administración moderna de
programas de prevención de accidentes, debido a que estos procesos, permiten buscar en forma
proactiva el control de los riesgos identificados, antes de que resulten en accidentes con lesiones o
daño a la propiedad.
Durante las inspecciones que se realicen, en caso de encontrarse alguna no conformidad, acto o
condición insegura que involucre un alto potencial de pérdida y pudiese causar un accidente, el
inspector que detecte dicha situación podrá detener los trabajos e informará a su Gerencia y a la
Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud. Los trabajos no podrán ser reiniciados hasta que las
condiciones subestándar existentes hayan sido superadas.
Pluspetrol está comprometido en proteger y promover la salud de los trabajadores, previniendo los
accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. De acuerdo a la normatividad legal vigente
Pluspetrol verifica y exige que las empresas contratistas cumplan con las disposiciones laborales, de
seguridad y de salud de sus trabajadores destacados a sus instalaciones de trabajo, así como la
adopción de medidas que preserven la salud de los trabajadores y las comunidades vecinas y el
medio ambiente. El Manual de salud para trabajadores de compañías contratistas se actualizará
conforme se produzcan cambios en la legislación en materia de salud y en el sector de
Hidrocarburos. El Manual tiene como objetivos:
Las revisiones ordinarias al presente Plan, serán documentadas, registrando y comunicando las
mejoras realizadas al presente documento. Sin embargo, por lo menos una vez por año se realizará
una revisión programada, formal y general del plan. Esta revisión general contará con la
participación del Gerente, Jefe y supervisores de EHS & CCNN, Jefe del Departamento Médico y
enfermeros y médicos de campo, así como de las personas cuyas actividades se encuentren asociadas
a la implementación del presente Plan.
Procedimientos de trabajo
El objetivo principal es brindar al usuario referencias importantes que permitan que un trabajo se
realice en forma eficiente y segura.
Practicas
El Plan de Respuesta Médica (también conocido como Plan de Evacuación Médica o MEDEVAC) es
un sistema escalonado que activa diferentes niveles de respuesta y responsabilidad, dependiendo de
la naturaleza y severidad de la Emergencia Médica. El objetivo del Plan de Respuesta Médica es:
48
Garantizar la atención oportuna del paciente que lo requiere.
Asegurar que todos los recursos (de la compañía, empresas contratistas u otros) estén disponibles
para que los responsables de atender la emergencia puedan hacer uso de ellos en la forma más
oportuna y eficiente.
Asegurar que todas las partes involucradas, sean conscientes de sus responsabilidades previas,
durante y después de una Emergencia y el seguimiento de los procedimientos establecidos.
Todas las herramientas, dispositivos de seguridad y materiales serán amarrados o asegurados para
evitar su caída. Se acordonará el área en los niveles inferiores donde la gente transite y colocarán
avisos de precaución indicando el tipo de riesgo existente, en este caso indicaría “trabajo en alturas”.
Si el trabajo en altura es constante o el personal en niveles inferiores no puede detener sus
actividades, deberán colocar doble red de protección, la primera para amortiguar caídas del personal
y la posterior para amortiguar caídas de herramientas y materiales varios. Evitar caminar sobre
estructuras o viguetas sin protección, plataformas sin asegurar, escaleras sin barandas, pisos
49
bloqueados u obstruidos, rebasar zonas acordonadas o restringidas. Aplicar el método correcto para
levantar pesos. La forma adecuada de levantar cargas se indica en el Manual de Seguridad y
Protección Ambiental para Contratistas, Levantamiento Manual de Cargas/Pesos. Igualmente evitar
pasar por debajo de grúas en movimiento con cargas suspendidas. En el mantenimiento de
maquinarias o equipos que puedan moverse por control remoto, arranque automático u otro medio,
se aplicará el Procedimiento de Sistema de Bloqueo y Etiquetado. El objetivo es establecer un
procedimiento de trabajo secuencial, definiendo los pasos a seguir al aplicar el sistema de bloqueo y
rotulación de seguridad (candados - tarjetas) (Lock –Tag Out) con el propósito de evitar que
cualquier persona active una pieza de equipo, puesta en marcha o liberación de energía acumulada, y
pueda causar lesiones al personal o daño a los equipos.
Si el trabajo de mantenimiento se realiza con equipos a presión, se deberán purgar los equipos,
conexiones y mangueras, para evitar accidentes. Está prohibido ingerir alimentos en las áreas de
trabajo, el incumplimiento de esta norma generará sanciones administrativas. Se realizarán
actividades de segregación de residuos para canalizarlos en forma independiente. Se formará cultura
entre los trabajadores a través de capacitaciones y la señalización correspondiente.
50
VII. CONCLUSIONES
VIII. RECOMENDACIONES
Aplicar las estrategias identificadas, invirtiendo en la capacitación de los colaboradores y en la
innovación de nuevos productos, así como en la firmas de alianzas estratégicas que le permitan
a la empresa penetrar, en el menor tiempo posible, en los nuevos segmentos de mercado
objetivos (de bajos niveles socioeconómicos).
Fortalecer la inversión en responsabilidad social de la empresa, a fin de mostrar al mercado y al
país en general que ColCerámica es una empresa convencida de que el crecimiento de la
empresa siempre debe estar asociado con la mejora de la calidad de vida de la gente de su
entorno.
IX. REFÉRENCIA BIBLIGRAFICAS
APÉNDICES
ANEXOS
51