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CONTABLES Y FINANCIERAS
APELLIDOS Y NOMBRE :
ASIGNATURA :
AUDITORIA DE SISTEMAS CONTABLES
CARRERA PROFESIONAL :
DOCENTE:
CPCC. FRANKLIN EDGAR VALENCIA ALCANTARA
CICLO :
IX
JAÉN - PERÚ
INTRODUCCION
CAPITULO I
1.1 DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA ORGANICA DE LA
EMPRESA MOLINOS REAL S.R.L.
1.1.2 Descripción de la empresa:
1.1.2.1 Estructura Orgánica General:
1.1.3 Organigrama
1.2. VISIÓN Y MISIÓN
1.2.1 Misión
1.2.2 Visión
1.3. OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general
1.3.2 Objetivo específico
1.4 ANALISIS FODA
CAPITULO II
2.1 ESTUDIO PRELIMINAR
2.2 Información directa de la empresa
2.2.1 Observación
2.2.2 Control interno
2.2.3 Objetivo general
2.3 Instrumentos de recolección de información
2.3.1 Cuestionario
2.3.2 Entrevistas
2.4 REVISION Y EVALUACION DE CONTROLES DE
SEGURIDAD
2.4.1 Determinación de deficiencia en las áreas de la empresa
2.4.2 Identificación de procesos internos
2.4.2.1 Proceso de adquisición de la materia prima:
2.4.2.2 Proceso de transformación de materia prima:
2.5 EXAMEN DETALLADO DE LAS ÁREAS CRÍTICAS
2.5.1 Áreas críticas:
2.5.1.1 Deficiencia física.
2.5.2 Objetivos
2.5.3 Distribución del grupo de trabajo
ANEXOS
CONCLUSIONES
Molinos Real S.R.L fue creado en el año 2005, tiene como fundador y
propietaria a la Sra. Requilda Alejandría, actualmente es una empresa
peruana dedicada al procesamiento de arroz de calidad estandarizada,
con la más avanzada tecnología y el mejor servicio del mercado.
Órgano de Dirección:
Gerencia General: Máximo órgano general ejecutivo responsable de
ejecutar todas las disposiciones del a empresa; así mismo representa
a la empresa en contrato y actos de administración. Conduce a la
empresa a sus objetivos cumpliendo las políticas y estrategias fijadas
por sus estatutos de la empresa.
Oficina de sistema
de info. Gerencial
Marketing
Contabilidad Administración
Ventas
Secret. Adm.
Carpas
Aux. Liquid. Caja Auxiliar
Parihuelas
Contab. en
Contab. Compras R.R.H.H Serv. Gener. Empaque
Recepción
Limpieza Bodega
Aux. Alm.
Arroz Pilado
Mantenimiento .
Pesa-sella Polvillo
Arrocilo
Ñelen
Rechazo
1.2.1 MISIÓN
1.2.2 VISIÓN
Otorgar el máximo beneficio a toda la cadena económica del arroz: los agricultores,
los canales de distribución y los consumidores.
1.3 OBJETIVOS
El molino utiliza el sistema para facilitar la fluidez de información con sus sucursales
ya que el aumento de ventas por medio de las sucursales ocasiona posible
desbalances con las cifras, además de entregar a los clientes la información de su
maquila detalladamente y la generación de boletas, facturas.
2.3.1 CUESTIONARIO
a) Si
b) No
a) Si
b) No
a) Si
b) No
a) SI
b) No
a) Si
b) No
..
6 ¿El sistema tiene una política de generar copias de seguridad
de su información permitiéndole recuperarla sin ningún
problema?
a) Si
b) No
2.3.2 ENTREVISTAS
1 ¿Bajo qué criterio Usted toma la decisión de implementar un
sistema en su empresa?
Por el motivo que como estaba creciendo empresarialmente necesitaba de un
mayor control en mi organización para evitar posibles pérdidas o robos es por
eso que opte por invertir en un sistema que me facilitaría el control interno en
mi organización.
2.5.2 OBJETIVOS