Liquidación de Servicio Público N° 0022-15573592 Emisión 14/06/2019 C.A.B.A.

B C.E.S.P Nº 30222002626434 Fecha de Vencimiento: 14/06/2019

Datos del cliente

Cuenta 6 507 943 306 S.E.:163-11
Hasta el 28/06/2019 GONZALEZ AMANDA
TOTAL A PAGAR $ 2.733,79

EFIEVDfEFbFVVIECqJ
2°. Vencimiento con recargo hasta el LIBERTAD 839
(1744) Moreno Moreno BSAS
03/07/2019 $ 2.739,81 E/C PERU Y BOLIVIA
Barrio: VILLA ANITA
CORREO: Q.B. ANDINA S.A. R.N.P.S.P. N.0317
Hasta el 03/07/2019 puede abonar en entidades Ciclo/Ruta: B12/ 653405 -Mensual- Med. Nro.: 1323268
habilitadas. Transcurrida esa fecha podrá hacerlo
a través de edenordigital.com, Pago Fácil y TARIFA: T1-R2 Actividad: RESIDENCIAL
Provincia NET Pagos. CUIT: Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 30/07/2019

Consumo eléctrico Liquidación 2 de 2 - Bimestre 3

Cargo fijo 75,84
Total Consumo 582 kWh en 62 días Cargo variable 827,31
Días comprendidos: 31 de 62 equiv a 291 kWh de 582 kWh Otros Conceptos 0,00

Período de consumo: 15/03/2019 AL 16/05/2019

Gráfico comparativo de su consumo Conceptos Eléctricos $ 903,15

63 62 60 DIAS
938 Impuestos y Contribuciones $ 247,69
782
782
707

625 582
Otros servicios/productos $ 213,44
kWh

506
469

312

156
Saldo anterior $ 1.369,51
0
Promedio Período de Período Próximo período
últimos comparación actual de comparación Total a pagar $ 2.733,79
6 períodos

Canales de contacto Información al cliente

Falta de luz o emergencias, las 24hs.: • CODIGO DE PAGO: 0065 0794 3306
0800 666 4003 • IMPORTANTE: DEUDA PENDIENTE.
A la fecha de emisión, esta liquidación incluye el saldo anterior impago. La fecha de vto. de la misma no es
Servicio Telefónico Comercial aplicable a dicho saldo, por lo que no inhibe el derecho de ejecutar las acciones de cobranza previstas por el
(011) 4346-8400: días hábiles de 8 a 20hs. y Reglamento de Suministros.
• Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de Atención
sáb de 9 a 13hs.
Telefónica
Oficina Comercial: • CANJE "LBC" EFECTUADO.
ALCORTA AVDA 2558 (1744) MORENO Consultas sobre tarifa social: 0800-333-3000 www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social

Web:
edenor.com / edenordigital.com

App:
edenordigital

AVISO DE SUSPENSIÓN Talón de pago

Tarifa T1-R2 -MENSUAL-
Cuenta N° 6 507 943 306
SALDO PENDIENTE DE PAGO POR Liquidación de Servicio Público N° 0022-15573592

CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Total a pagar AL VENCIMIENTO 28/06/2019 $ 2.733,79

Total a Pagar AL 2do. VENCIMIENTO 03/07/2019 $ 2.739,81
Ud. puede realizar el pago de la deuda hasta la fecha
del 2do vencimiento, caso contrario se procederá a
la suspensión del suministro y eventual retiro de la
conexión. (VER AL DORSO)
Los intereses que correspondan a la fecha de efectivo
pago serán incluidos en la próxima facturación.
63500650794330606000273379000273981511122806903073
Detalle de la liquidación Medidor N° 1323268 Numer. Activa 1 Numer. Activa 2 Numer. Reactiva
Cargo fijo (31 días a $149,24) / 61 días total $ 75,84 Lectura actual (Real) 9395 0
Lectura anterior 8813 0
Cargo variable (291 kWh) x (31 días a $2,8430) / 31 $ 827,31 Consumo 582 kWh

Total Consumo 582 kWh

Fact. multipl. Med. Actual 1

Domicilio de Consumo
LIBERTAD 839
1744 MORENO MORENO BUENOS AIRES

Detalle - Conceptos eléctricos Detalle - Ajustes, otros conceptos y saldo anterior

1 - Cargo fijo 75,84 14 - Saldo Pendiente 1.369,51
2 - Cargo variable 827,31 Total $ 1.369,51
Total $ 903,15
Detalle - Otros servicios/productos
Detalle - Impuestos y Contribuciones 20 - Tasa Municipal por Alumbrado Público 213,44
Impuesto al Valor Agregado 21,0000 % 189,66 Total (impuestos incluidos) $ 213,44
Contribución Municipal 6,4240 % 58,02
Contribución Provincial 0,0010 % 0,01 Detalle del recargo
(El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal. ) Recargo s/ítems 1 a 4, 6, 7, 8, 10 a 13, 15, 16, 18, 23 y 27. 4,73
-Impuesto al Valor Agregado 0,99
Total $ 247,69
-Contribución Municipal 0,30
Total recargo $ 6,02