CONTROLES DE APLICACIÓN EN MI EMPRESA

Para la realización de este trabajo me tomé como referencia el área de

presupuesto, investigando en tres puntos específicamente: PRESUPUESTO,
TECNICO ADMINISTRATIVO Y RECAUDO.

PRESUPUESTO

¿Cómo se ingresan los datos al sistema?

Los datos ya llegan filtrados y examinados por el técnico administrativo, el

contador y recaudo.

¿Qué controles se llevan a cabo para esa captura de datos?

En esta dependencia el control de entrada está basado en Entrada Directa, ya

que la información es captada por otros entes y acá se analizan las demandas
y las decisiones a tomar con dicha información.

¿Cómo se realiza el control de

procesamiento y salida de datos?

Se examina que los datos sean veraces,

conserven la integridad, que los códigos
sean los correctos, que los valores
concuerden con lo que hay en las
cuentas. Si la información es la correcta
se procede a ejecutar las distintas
actividades; de lo contrario se devuelve a
la dependencia que la envió. De esta
dependencia sale la información hacia
gerencia.
TECNICO ADMINISTRATIVO

¿Cómo se ingresan los datos al sistema?

Aquí la información llega impresa en papel, por lo cual el responsable de este

ente debe digitarla al sistema y tratar de mantener la mayor integridad de los
datos ya que pasa a otra área en donde va a ser revisada.

¿Qué controles se llevan a cabo para esa captura de datos?

El subsistema de control de entrada está basado en documentos. En este

este es donde ocurre el mayor número de errores por tal caso el responsable
de la dependencia cuenta con un auxiliar.

¿Cómo se realiza el control de

procesamiento y salida de
datos?

Se revisan los distintos archivos

físicos antes de ingresarlo al
sistema. El sistema posee unos
controles que dan aviso que se
va a introducir un documento
duplicado o que el código ya
existe; aun así hay errores que
superan estos filtros. Los datos
son recibidos en presupuesto
quien si los datos están
incorrectos los devuelve para su
revisión.
RECAUDO

¿Cómo se ingresan los datos al sistema?

Los datos llegan de dos formas al sistema:

 La primera los clientes dan sus información directamente (copias de

consignaciones, de documentos, de giros) y el usuario la ingresa al
sistema.
 La segunda los proveedores y clientes envían la información a través
de la web y el usuario la descarga al sistema.

¿Qué controles se llevan a cabo para esa captura de datos?

El subsistema de control de entrada es mixto ya que en el proceso

intervienen unas veces la captura basada en documentos y en otras la
directa.

¿Cómo se realiza el control de

procesamiento y salida de
datos?

El sistema procesa la
información que ha ingresado
el usuario y de inmediato le
hace saber si lo que está
ingresando es lo correcto o no
ya que en esta dependencia el
software puede hacer
comparaciones porque los
valores no varían. De esta
dependencia son pocos los
valores que salen con errores.
¿Cómo es la seguridad en los terminales, en el Hardware y el Software?

HARDWARE

 Llaves de seguridad
 Números de identificación único de la conexión de la terminal
 Fuentes encriptadoras
 Servidores exclusivos para el área
 Bóveda para guardar documentos primordiales y memorias del backup

SOFTWARE

 Verificadores de identificación y autenticidad

 Pruebas de actividades autorizadas
 Toda la información está encriptada
 Cada responsable de una dependencia tiene su usuario y contraseña
 Al servidor que contiene la información únicamente tiene acceso el
ingeniero administrador.