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Taller de riesgos aplicando las normas ISO31000 – NTC5254

Objetivo: Realizar los pasos planteados en esta planilla y de acuerdo con las
instrucciones dadas.

Alcance: el trabajo de identificación de peligros y valoración de riesgos a realizar es en


un área de trabajo organizacional, para un cargo especifica elegido por él estudiante.

Empresa: fabricación de cajas de cartón

Proceso: Recepción y almacenamiento de materia prima:


Las materias primas y materiales auxiliares se reciben y guardan en el almacén de
materia prima, el cual consta de una infraestructura de un aproximado de 200 metros
cuadrados, en los cuales cuentan con estanterías de paletización las cuales son
estructura metálica. Están compuestas por puntales fijados al suelo y arriostrados entre
sí formando escalas y por largueros horizontales que conforman niveles de carga. la
anchura de los pasillos y la altura de las estanterías se encuentra diseñada para que
haya el espacio suficiente para el desplazamiento de las grúas sin embargo cabe
destacar que dichos espacios son limitados, de igual manera cabe notar que los
espacios cuentan con una buena señalización horizontal más no vertical, el número de
personas que labora en esta área es de 40 personas en donde 30 son un contratistas.
En esta área se labora en los tres turnos cada uno de ocho horas.
En la fabricación de cajas de cartón corrugado la materia prima es el papel kraft y
semikraft. él kraft está hecho únicamente de celulosa es nueva, mientras que él se
micra es una mezcla de celulosa y desperdicio de papel.
El papel se clasifica también, por su aplicación, en "líner" un "medum", el líner forma la
capa exterior del cartón flauta o corrugado.
Los gramajes de papel más utilizados en la elaboración de cajas de cartón corrugado
varían en lo que respecta al tipo de cartón, el líner entre 100 400 gr el metro cuadrado y
en el medio entre 120 y 180 gr el metro cuadrado, generalmente para el medum se usa
únicamente el papel se semikraft y para el liner el kraft o también semikraft.
El papel se recibe en forma de bobinas de ancho entre 1.90 y 2.15 m y de diámetro
entre 1.10 y 1.27 m. El peso de las bobinas varía entre 1300 y 1569 kg y es manipulado
por medio montacargas que operan a gas y carros manuales que facilitan su
desplazamiento, los operadores de estos están debidamente informado en el manejo
defensivo y operación de montacargas como también el manejo de cargas. Cabe
destacar que los montacargas y carros manuales tienen mensualmente una revisión
técnico mecánica y y semestralmente se le realiza mantenimiento preventivo y de igual
manera se realiza mantenimiento correctivo cada vez que lo requiera.
Se utiliza también pegamento a base de almidón o bórax y soda cáustica, los cuales se
presentan en botes o tambos de diferentes capacidades. Durante este proceso las
personas utilizan mascarillas desechables y se han registrado algunas quejas de
empresas vecinas por el dolor generado por la soda cáustica.
Se reciben también tintas de aceite o de agua para la impresión de las cajas. Para el
control de los posibles derrames de estos, la planta cuenta con instrucciones para los
operarios impartidas en los espacios de formación.
Se utilizan además grapas de acero y de plástico, así como el cordel de ixtel
manipulados por los operarios con uso de guantes eventualmente.

Ejercicio de Valoración del Riesgo Gestión Integral de Riesgos


Taller de riesgos aplicando las normas ISO31000 – NTC5254

La materia prima que requiere de ciertos cuidados en su almacenamiento son las


pinturas y algunos siliconas debido a su carácter de inflamables. El almacén de
materias primas de ser una temperatura media y una humedad relativa.
Las materias primas se transportan por medio montacargas y de plataforma rodantes a
su proceso respectivo, estas últimas cuentan con stickers que indican las precauciones
que se tener durante la operación esta operación está cubierta por la planta de
personal que realiza la recepción de la materia prima.

Describir e Identificar los peligros

Para describir los peligros, se recomienda plantear una serie de preguntas como las
siguientes:
1. ¿existe una situación que pueda generar daño?
2. ¿quién (o qué) puede sufrir daño?
3. ¿cómo puede ocurrir el daño?
4. ¿cuándo puede ocurrir el daño?

CLASIFIQUE LOS PELIGROS SELECCIO


ENCONTRADOS N
código SI NO
1 Condiciones de seguridad: fractura, trauma X
craneoencefálico por caída de objetos, materia
prima.
2
3

Ejemplo de Recursos Expuestos

RECURSOS SELECCIO
N
código SI NO
A Personas X
B Procesos (selección de personal, X
proveedores, finanzas, producción, ventas,
entre otros)
C Infraestructura (Instalaciones, sistemas de X
seguridad, equipos, entre otros)
D Tecnología X
E Información X
F Financiero X

Ejercicio de Valoración del Riesgo Gestión Integral de Riesgos


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Nota: Debe extraer la información de la base de datos de identificación de bienes,


recursos e intereses de la corporación, en el sistema y ámbito que se analizará.

Matriz de Escenarios

Recursos \ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
amenazas

objetos

Caída
de

A Personas 1A
B Procesos 1B
C Infraestructura 1C
D Financiero 1D
E
F

Plantilla
Aplicando las Normas de GIR (NTC5254 - ISO31000)
Calificación de los Escenarios

Sistema de Referencia:
Área de aplicación: Proceso, proyecto, función, actividad:
Alcance: Fecha:
Valoración del Riesgo
No CODIGO Riesgo = FxS Zona de acept
ESCENARIO
Fcia. Sev. Calificació Vul Vul Aceptabl Tolerab Inaceptabl Inadmisible
n Rel Mg e le e

1 1A 4 4 16 64
%
2 1B
3 1C
4 1D
TOTALES
ACEPTABLE: ≤ 12% TOLERABLE: > 12% y ≤ INACEPTABLE: > 24% y ≤ INADMISIBLE: > 48% y ≤ 100%
24% 48%

Ejercicio de Valoración del Riesgo Gestión Integral de Riesgos


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Matriz de Aceptabilidad de Riesgos

FRECUENCI 5
A 4 1A
3
2
1
1 2 3 4 5

SEVERIDAD

Análisis de Riesgos

TABLA PARA LA VALORACIÓN DE LAS FRECUENCIAS

FRECUENCIA DEFINICIÓN FRECUENCIA VALOR

RARA Difícil que ocurra Menos de 1 vez cada 50 1


años

IMPROBABLE Baja probabilidad de ocurrencia Una vez entre 10 y 50 años 2

MODERADA Mediana probabilidad de ocurrencia Una vez entre 1 y 10 años 3

PROBABLE Significativa probabilidad de Entre 1 y 10 casos al año 4


ocurrencia

CASI CIERTA Alta probabilidad de ocurrencia Más de 10 casos al año 5

TABLAS DE CONSECUENCIAS POR ÁREA DE IMPACTO

VICTIMAS (Salud Ocupacional)

GRAVEDAD DEFINICIÓN PTOS


INSIGNIFICANTE Sin lesiones (físicas, emocionales, mentales) 1

MENOR Lesiones Leves sin Incapacidad 2

Ejercicio de Valoración del Riesgo Gestión Integral de Riesgos


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MODERADA Lesiones Leves con Incapacidad 3

MAYOR Una Víctima Grave con Hospitalización 4

CATASTRÓFICA Varias Muertes 5

DAÑO AMBIENTAL

GRAVEDAD DEFINICIÓN PTOS


INSIGNIFICANTE No se produce daño Ambiental 1

MENOR Daño Ambiental Leve Recuperable 2

MODERADA Daño Ambiental Leve No Recuperable 3

MAYOR Daño Ambiental Grave Recuperable a Plazo Medio 4

CATASTRÓFICA Daño Ambiental Grave No Recuperable 5

DAÑO A LA IMAGEN (Área de Impacto Institucional)

GRAVEDAD DEFINICIÓN PTOS


INSIGNIFICANTE Solo Difusión dentro de la Instalación 1

MENOR Solo Difusión Interna en la Empresa 2

MODERADA Difusión Externa a Nivel Local 3

MAYOR Difusión Externa a Nivel Regional 4

CATASTRÓFICA Difusión Externa a Nivel Internacional 5

PÉRDIDA DE MERCADO (Área de Impacto Comercial)

GRAVEDAD DEFINICIÓN PTOS


INSIGNIFICANTE Pérdida de Mercado no mayor al 0.1% 1

MENOR Pérdida de Mercado entre el 0.1% y el 0.5% 2

MODERADA Pérdida de Mercado entre el 0.5% y el 2.0% 3

MAYOR Pérdida de Mercado entre el 2.0% y el 5.0% 4

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CATASTRÓFICA Pérdida de Mercado mayor al 10.0% 5

PÉRDIDA DE INFORMACIÓN (Área de Impacto Estratégica)

GRAVEDAD DEFINICIÓN PTOS


INSIGNIFICANTE Hasta el 10% de Información No Crítica 1

MENOR Entre el 10% y el 30% de Información No Crítica 2

MODERADA Más del 30% de Información No Crítica 3

MAYOR Hasta el 10% de Información Crítica 4

CATASTRÓFICA Más del 30% de Información Crítica 5

AFECTACIÓN DE LA OPERACIÓN (Área de Impacto Operacional)


Días, horas, unidades de producción, # de despachos…..

GRAVEDAD DEFINICIÓN PTOS

INSIGNIFICANTE Menos de 2 horas, 1

MENOR Entre 3 y 5 horas 2

MODERADA Entre 5y 24 horas 3

MAYOR Entre 2 y 5 días 4

CATASTRÓFICA Más de 8 días 5

PÉRDIDAS ECONÓMICAS (Área de Impacto Financiera)

GRAVEDAD DEFINICIÓN PTOS

INSIGNIFICANTE Menor a US $20.000 1

MENOR De US$20.000 a US$200.000 2

MODERADA De US $200.000 a US $2.000.000 a 3

MAYOR De US$2.000.000 a US$10.000. 000 4

CATASTRÓFICA De US $ 10.000. 000 a US $40.000.000 5

Ejercicio de Valoración del Riesgo Gestión Integral de Riesgos


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Criterios de Aceptabilidad

Criterio de Nivel de Riesgo


Descripción
Aceptabilidad con Control
El riesgo se encuentra en un nivel que puede
Aceptable ≤ 12% asumirse sin necesidad de tomar otras medidas
de control diferentes a las que se poseen.
Se deben tomar acciones para mejorar o
rediseñar los controles existentes o diseñar
nuevos controles, sin embargo, tienen una
Tolerable > 12% y ≤ 24% prioridad de segundo nivel, por lo tanto las
acciones pueden ser tomadas a mediano plazo y
realizarse con los recursos ordinarios del
proceso.
Debido al alto impacto que tendrían en el
proceso, se deben tomar acciones para mejorar
o rediseñar los controles existentes o diseñar
Inaceptable > 24% y ≤ 48%
nuevos controles. Estas acciones se deben
tomar en el corto plazo y pueden implicar
recursos extraordinarios del proceso.
Dado su impacto en el logro de los objetivos
deben ser intervenidos en forma inmediata y por
lo tanto se deben tomar acciones para mejorar o
Inadmisible > 48% y ≤ 100%
rediseñar los controles existentes o diseñar
nuevos controles. La intervención de este nivel
de riesgo es de alta prioridad.

Ejercicio de Valoración del Riesgo Gestión Integral de Riesgos

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