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Los beneficiarios del proyecto son los niños matriculados actualmente, los
futuros estudiantes, los docentes y padres de familia.
E. MARCO DE REFERENCIA
La Institución Educativa Nº 101 se encuentra ubicado en la Av. 28 de Julio s/n
del valle de Sodondo, en el distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo,
Departamento de Junín; fe creado el 10 de Julio del año 1989, con Resolución
Nº 099-1989, contando con un terreno de 1440.00 mt2, inicia sus actividades
en una aula dentro de la escuela estatal Nº 127 del barrio de Santa Ana
ubicada en Av. Lima Nº 520 hasta el año 1997, año en el que se devolvió los
locales alquilados a sus propietarios, pues estos eran pagados por el
Ministerio de Educación.
Debido a este hecho la I.E. resolvió buscar un terreno donde ubicarse, es así
que la Asociación de Vivienda Valle Colorado les brindó un terreno para que
pudieran establecerse, lugar donde funcionó por el espacio de 1 año; mas
tarde debido a la difícil accesibilidad del lugar y a la escaza población de la
zona decidieron reubicar este Centro educativo, logrando encontrar un terreno
de propiedad del Valle de Sondondo, quién a través de un gesto de apoyo y
solidaridad con la niñez, resolvió donar a este jardín de niños el terreno de
1440 mt23 a través de una Acta de Sesión 10.5
CUADRO Nº 01
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS AMBIENTES DEL I. E. Nº 101-HUANCAYO
EDIFICACIÓ NIVE GRADO DE ESTADO
AMBIENTE
N L ESTUDIOS ACTUAL
Aula 101.02 Girasol (3 y 4 a.) Bueno
1era 01
Aula 101.01 Geranio (5 a.) Bueno
SS HH 102.01 - Bueno
2da 01
SS HH 102.02 - Bueno
CUADRO Nº 02
SERIE HISTÓRICA DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA I. E. Nº 101-
HUANCAYO 2001-2005
AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005
3 AÑOS 0 0 5 12 3
4 AÑOS 24 27 23 13 24
5 AÑOS 30 32 31 26 30
TOTAL 54 59 59 51 57
CUADRO Nº 03
ALUMNOS MATRICULADOS POR GRADO Y SECCIÓN SEGÚN SEXO EN
LA I. E. Nº 101-HUANCAYO AÑO 2005
Nº DE
Nº DE ALUMNOS
TURNO GRADO SECCIÓN TOTAL
AULAS VARONE MUJERE
S S
3 y 4 años Girasol 01 16 14 27
MAÑANA
5 años Geranio 01 17 10 30
TOTAL 57
CUADRO Nº 5
DEPARTAMENTO DE JUNÍN: POBLACIÓN TOTAL, DUPERFICIE,
DENSIDAD POBLACIONAL, SEGÚN PROVICNIAS: 2001
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA
Altitud Latitud Longitud
S
(m.s.n.m.) SUR OESTE
HUANCAYO 3,249 12º03’51’’ 75º12’30’’
CONCEPCIÓN 3,283 11º54’59’’ 75º18’33’’
CHANCHAMA
751 11º03’00’’ 75º18’15’’
YO
JAUJA 3,390 11º46’27’’ 75º29’39’’
JUNÍN 4,107 11º09’45’’ 75º59’39’’
SATIPO 632 11º15’00’’ 74º42’00’’
TARMA 3,053 11º25’00’’ 75º41’12’’
LA OROYA 3,745 11º31’03’’ 75º53’58’’
CHUPACA 3,263 12º03’24’’ 75º17’15’’
CUADRO Nº 6
DEPARTAMENTO DE JUNÍN: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA
POBLACIÓN, POR AÑOS, TASA DE CRECIMIENTO, SEGÚN PROVICNIAS:
2000-2001
AÑOS TASA DE
DEPARTAMENTO 2001 CRECIMIENTO
Altitud (PROMEDIO
PROVINCIAS ANUAL)
(m.s.n.m.) TOTAL %
2000-2001
JUNÍN 1’217,708 1’232343 100.0 1.2
Huancayo 466,566 471,946 38.3 1.3
Concepción 70,105 70,615 5.7 0.7
Chanchamayo 137,911 140,010 11.4 1.5
Jauja 112,627 113,406 9.2 0.7
Junín 47,120 47,915 3.9 1.7
Satipo 137,438 141,087 11.4 2.7
Tarma 126,418 127,147 10.3 0.6
Yauli 65,508 65,732 5.3 0.3
Chupaca 54,015 54,485 4.4 0.9
DISTRITO HUANCAYO
Provincia HUANCAYO
Departamento JUNÍN
Dispositivo de creación LEY
Nº de Dispositivo de creación S/N
Fecha de creación 02/01/1857
Capital HUANCAYO
Altura capital (m.s.n.m.) 3249
Proyección de población al
2002
114,891
Superficie (Km2) 237.55
Densidad Poblacional
(hab/Km2)
483.6
CUADRO Nº 7
PROVINCIA DE HUANCAYO: CAPITAL, SUPERFICIE Y ALTITUD
SEGÚN DISTRITOS
PROVINCIA Y SUPERFICIE
DISTRITOS
CAPITAL ALTITUD
(Km2)
HUANCAYO
HUANCAYO 3,558.10
(Prov)
HUANCAYO Huancayo 237.55 3,249
CARHUACALLANGA Carhuacallanga 13.78 3,770
CHACAPAMPA Chcapampa 120.72 3,420
CHICCHE Chicche 43.43 3,540
CHILCA Chilca 8.30 3,275
CHONGOS ALTO Chongos Alto 701.75 3,544
CHUPURO Chupuro 13.15 3,175
COLCA Colca 113.06 3,516
CULLHUAS Cullhuas 108.01 3,663
EL TAMBO El Tambo 73.56 3,260
Este distrito cuenta con los servicios públicos de agua, desagüe, energía
eléctrica y telefonía, con acceso vehicular mediante carretera asfaltada desde
las diversas provincias conformantes del departamento de Junín; la actividad
económica de las familias de donde proviene el alumnado es
predominantemente comercial.
CUADRO Nº 8
LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS
% DE MEDIO DE
DISTANCIA
LUGAR TIEMPO ALUMNOS QUE DESPLAZAMIEN
Km
PROCEDEN TO
A 1.5 Km 25 min. 5% A pie
B 1 Km 18min. 10% A pie
C 7 Cdras. 10 min. 30% A pie
D 8 Cdras. 12 min. 30% A pie
E 6 Cdras. 10 min. 20% A pie
F 5 Cdras. 10 min. 5% A pie
Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
La situación en la que vienen estudiando estos niños son relativamente
adecuadas, ya que la infraestructura actual es de reciente creación, sin
embargo es crítica la situación en la que se encuentra este centro
educativo respecto a la inseguridad debido a la falta del cerco perimétrico,
poniendo en riesgo la integridad de los estudiantes, docentes y padres de
familia.
Con Oficio Nº 123 de fecha Diciembre del año 1999 se solicita al Presidente
del Consejo Transitorio de Administración regional materiales para la
culminación de la edificación del local escolar del mencionado jardín
Con Oficio Nº 043 de fecha 04 de Abril del año 2000, se solicita al Director
de Defensa Nacional de la CTAR-JUNÏN la donación de 2 módulos pre-
fabricados para la culminación de las aulas de jardín, toda vez que este
venía funcionando en viviendas alquiladas, documento que no tuvo
respuesta favorable.
Con Oficio Nº 058 de fecha 12 de Mayo del año 2000, se solicita al del
Instituto Nacional de Infraestructura de Educación y Salud-INFES la
donación de 2 módulos pre-fabricados para la culminación de las aulas del
jardín, sin obtener respuesta favorable.
Con Oficio Nº 066 de fecha 19 de Abril del año 2002, se solicita al Director
Regional de Educación-Junín el apoyo necesario con materiales para la
culminación de las aulas del jardín de niños, documento que no fue
atendido.
Con solicitud de fecha 19 de Junio del año 2002, se solicita al Presidente del
Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR)-JUNÏN la donación
de materiales de construcción apara la culminación de las 2 aulas.
Con Oficio Nº 123 de fecha 18 de Julio del año 2002, se solicita al Director
regional de Educación-Junín el acondicionamiento de 2 aulas, SS HH y la
construcción del cerco perimétrico del jardín de niños, solicitud que no fue
atendida.
Grupos
Problemas Percibidos Intereses Estrategias
involucrados
Ampliar la
DIRECCION Coordinación con el
Limitada infraestructura infraestructura
MED la cobertura
REGIONAL DE del Jardín de Niños y alto educativa del JNE Nº
de necesidades de
EDUCACIÓN- riesgo contra la integridad 101
infraestructura de
JUNIN de los niños. Dotar del mobiliario
mobiliario.
adecuado.
MINISTERIO DE Mejorar las condiciones Formulación de
EDUCACIÓN El Jardín de Niños presenta en que se desarrollan estudio a nivel de
riesgos para la integridad las actividades perfil y la ejecución
de los niños, docentes y
Construir el cerco de la obra..
perimétrico
padres de familia. Brindar el mobiliario
adecuado
Mobiliario deteriorado.
Con las diversas visitas de inspección se ha podido constatar que
esta I. E. cuenta con mesas y sillas deterioradas, conllevando a
que los estudiantes no tengan un adecuado nivel de aprendizaje
y que no se sientan cómodos.
EFECTO EFECTO
EFECTO
DIRECTO DIRECTO
DIRECTO
Disminución de Alto grado de
Incomodidad del
habilidades teórico- sufrir accidentes y
personal docente
práctico de los robos
niños
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA I. E. Nº 101-
HUANCAYO
CAUSA DIRECTA
Limitada capacidad e CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA
inadecuada infraestructura Limitada capacidad de Reducida oferta de
para la prestación de servicios complementarios y mobiliario educativo
servicios educativos y obras exteriores
administrativos
CAUSA CAUSA
CAUSA INDIRECTA CAUSA
Insuficientes CAUSA INDIRECTA
INDIRECTA INDIRECT
INDIRECT Mobiliario
Inadecuados e ambientes A deteriorado
insuficientes p0ara el A Deficiente
ambientes para desarrollo de Insuficientes sistema de
el desarrollo de las SS HH para seguridad
las actividades actividades los docentes perimetral
educativas administrativa
s
CAUSA INDIRECTA
Inadecuado patio de
formación
FIN ÚLTIMO
Mejora en el nivel del servicio educativo que brinda la I. E. Nº
101-Huancayo
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA I. E. Nº 101-
HUANCAYO
MEDIO DIRECTO
Suficiente capacidad y MEDIO DIRECTO
adecuada infraestructura MEDIO DIRECTO
Adecuada oferta de
para la prestación de Adecuada capacidad de
mobiliario educativo
servicios educativos y servicios complementarios
administrativos
MEDIO MEDIO
MEDIO INDIRECTO MEDIO
MEDIO INDIRECTO
INDIRECTO Suficientes INDIRECT
INDIRECT Suficiente y
Adecuados y ambientes O adecuado mobiliario
suficientes p0ara el O Eficiente
ambientes para desarrollo de Suficientes sistema de
el desarrollo de las SS HH para seguridad
las actividades actividades los docentes perimetral
educativas administrativa
s
MEDIO INDIRECTO
Adecuado patio de
formación
COMPONENTE
Construcción de aulas
Rehabilitación de aulas
Construcción de la Dirección
Construcción de Depósito
Construcción de SS HH
docentes
Construcción de SS HH de
alumnos
Construcción de patio
Construcción de cerco
2.4.1. ALTERNATIVA 1
a) Características estructurales.
b) Características arquitectónicas.
El tarrajeo anterior y exterior son de cemento de mortero 1:5
El cielorraso es de triplay de 4 mm con tapajuntas.
Los pisos de las aulas son de madera machihembrada tornillo de
4’’
Los pisos de veredas y patio de formación son de cemento
bruñado sin colorear
Los contrazocalos son de madera cedro de ¾>> x 3’’
Los zocalos son de cemento a una altura de 0.40m.
Las puertas son de madera apanelada de 1.20 x 2.30m. madera
de tornillo
Las ventanas son metálicas de fierro de 1’’ x 1/8’’
Las cerraduras son de dos golpes
Las pinturas en muros y columnas son con una capa de
imprimante + una capa de pintura látex color claro.
Las pinturas en cielorrasos y elementos de madera son de tipo
esmalte de color claro.
c) Características de instalaciones
2.4.2. ALTERNATIVA 2
a) Características estructurales.
b) Características arquitectónicas.
c) Características de instalaciones
III – FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN
El horizonte del Proyecto esta determinado por la vida útil del mismo,
el cual, para este caso, se estima en 10 años, según se establece en
los parámetros del SNIP.
b) Ambientes Pedagógicos
Demanda Actual
Dado que las I. E. se encuentran fuera del radio máximo de
influencia establecido por el MED, el análisis de la demanda se
realizará solo considerando el requerimiento actual de los niños
de la I. E. Nº 101.
CUADRO Nº 09
SERIE HISTÓRICA DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA I. E. Nº 101-
HUANCAYO ( 2001-2005)
AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005
3 AÑOS 0 0 5 12 3
4 AÑOS 24 27 23 13 24
5 AÑOS 30 32 31 26 30
TOTAL 54 59 59 51 57
Como las tasas están fuera del rango normal de estimación, se tomará los
siguientes valores:
La tasa es igual a la tasa de crecimiento del distrito (1.3% fuente INEI, año 1993)
para aquellos casos mayores a este monto. Es decir, para estimar los niños de 3 y 4
años la tasa es de 1.3%, para los niños de 5 años la tasa es de 0.70% según se
detalla en Guía Metodológica para la identificación, formulación y evaluación de
proyectos de Infraestructura Educativa.
Para el caso de los niños de 3 años, el periodo base para estimar el crecimiento va
ser el promedio de niños de los tres últimos años, es decir de 7 niños.
CUADRO Nº 10
PROYECCIÓN DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA I. E. Nº 101-HUANCAYO ( 2006-
2015)
AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3 AÑOS 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
4 AÑOS 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27
5 AÑOS 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32
TOTAL 62 62 63 63 64 65 65 66 67 67
Obras Exteriores
Se considera la construcción del cerco perimétrico, el patio
central de la Institución Educativa, con su respectiva asta de
bandera.
CUADRO Nº 11
DEMANDA DE OBRAS EXTERIORES
OBRAS ÁREA NETA
CERCO PERIMÉTRICO 152 ml
PATIO Y VEREDAS 100.80 M2
ASTA DE BANDERA 1 Unid.
Mobiliario
Para el normal desarrollo de las clases es necesario contar con los
siguientes mobiliarios, considerando que se van a construir dos
aulas adicionales, la cantidad máxima de alumnos en total va a
ser 72 niños, es decir se requiere un total de 18 módulos para las
cuatro aulas.
CUADRO Nº 12
DEMANDA DE MOBILIARIO ESCOLAR
MOBILIARIO CANTIDAD
MÓDULO (1 mesa + 4
sillas)
20
a) Ambientes Pedagógicos
La oferta se refiere a la capacidad actual del servicio que brinda la I.
E. Nº 101 y es la siguiente:
CUADRO Nº 13
OFERTA ACTUAL DE SERVICIO EN LA I. E. Nº 101-HUANCAYO AÑO
2005
Nº DE
Nº DE ALUMNOS
TURNO GRADO SECCIÓN TOTAL
AULAS VARONE MUJERE
S S
3 y 4 años Girasol 01 16 14 27
MAÑANA
5 años Geranio 01 17 10 30
TOTAL 57
Las dos aulas se encuentran en buen estado, cumple con el área establecida
para un adecuado desarrollo educativo, faltando solo el cielorraso. Por lo que,
se considera como oferta real lo siguiente, considerando un parámetro de 2m2
por alumno (Referencia: Normas Técnicas de Diseño Arquitectónico para
Centros Educativos de Educación Inicial, Ministerio de Educación)
CUADRO Nº 14
OFERTA REAL DEL SERVICIO EN LA I. E. Nº 101-
HUANCAYO 2005
CAPACIDA
Nº DE
GRADO SECCIÓN ÁREA M2 D
AULAS
ALUMNOS
3 AÑOS 0 0 0
Girasol
4 AÑOS 01 46.22 23
5 AÑOS Geranio 01 46.22 23
b) Ambientes Administrativos
No se cuenta con un área para desarrollar las actividades
administrativas.
CUADRO Nº 15
OFERTA DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
Nº DE ÁREA NETA
AMBIENTE
AMBIENTES M2
DIRECCIÓN 0 0
c) Ambientes Complementarios
Actualmente se cuenta con un solo servicio el cual es insuficiente
para la población estudiantil.
CUADRO Nº 16
OFERTA DE AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS
Nº DE ÁREA NETA
AMBIENTE
AMBIENTES M2
SS HH NIÑOS 1 3.48
SS HH
0 0
DOCENTES
DEPÓSITO 0 0
d) Obras Exteriores
La I. E. no cuenta con ninguna de las obras identificadas en la
demanda, por lo que su oferta se considera cero.
CUADRO Nº 17
OFERTA DE OBRAS EXTERIORES
OBRA ÁREA NETA M2
CERCO PERIMÉTRICO 0 ml
PATIO Y VEREDAS 0 m2
e) Mobiliario
El mobiliario escolar de esta Institución en cierta parte se encuentra
en buen estado por lo que se va a considerar su capacidad.
CUADRO Nº 18
OFERTA DE MOBILIARIO ESCOLAR
MOBILIARIO CANTIDAD
MÓDULO (1 mesa + 4
10
sillas)
a) Ambientes Pedagógicos
CUADRO Nº 19
PROYECCIÓN DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA I. E. Nº 101-HUANCAYO ( 2006-2015)
AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Demanda 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
3 años Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
Demanda 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27
4 años Oferta 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Brecha 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Demanda 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32
5
Oferta 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
años
Brecha 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9
En función a la estimación se encuentra lo siguiente: para los niños de 3 años
se requiere 1 aula, para los de 4 años se requiere 1 aula, tomando como
referencia que el aula existente tiene una capacidad de 23 niños.
CUADRO Nº 20
BALANCE DEMANDA-OFERTA DE AMBIENTES
PEDAGÓGICOS
AMBIENTE DEMNADA OFERTA BALANCE
3 AÑOS 1 0 1
4 AÑOS 1 1 0
5 AÑOS 2 1 1
TOTAL 2
b) Ambientes Administrativos
Comparando la demanda y oferta de los ambientes administrativos se
encuentra que se requiere una dirección con las características que
se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 21
BALANCE DEMANDA-OFERTA DE AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS
DEMANDA OFERTA
AMBIENTE BALANCE
M2 M2
DIRECCIÓN 15 0 15
c) Ambientes Complementarios
En cuanto a los ambientes complementarios. La comparación de la
demanda y la oferta nos muestra lo siguiente:
CUADRO Nº 22
BALANCE DEMANDA-OFERTA DE AMBIENTES
COMLEMENTARIOS
DEMANDA OFERTA
AMBIENTE BALANCE
M2 M2
SS HH NIÑOS 9.48 3.48 6
SS HH DOCENTES 0 0 6
DEPÓSITO 0 0 6
d) Obras Exteriores
Para las obras exteriores la comparación se realiza teniendo en
cuenta su demanda y la capacidad de servicio existente en sus
unidades respectivas.
CUADRO Nº 23
BALANCE DEMANDA-OFERTA DE OBRAS EXTERIORES
OBRAS DEMANDA OFERTA BALANCE
CERCO PERIMÉTRICO 152 ml 0 152 ml
PATIO Y VEREDAS 100.80 m2 0 100.80 M2
ASTA DE BANDERA 1 Unid. 0 1 Unid.
e) Mobiliario
Para el normal desarrollo de las clases es necesario contar con los
siguientes muebles:
CUADRO Nº 21
BALANCE DEMANDA-OFERTA DE MOBILIARIO ESCOLAR
DEMANDA OFERTA
MOBILIARIO BALANCE
(Unid) (Unid)
MÓDULO (mesa x 4
20 10 10
sillas)
3.4. COSTOS
3.4.1. COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
CUADRO Nº 22
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CANTID. COSTO ANUAL SIN
CANT PROYECTO
COMPONENTES MENSUA
. P.
L PRIVADOS
P. SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN
Personal 36,045.56 36,045.56
Director 1 1,066.13 12793.56 12,793.56
Personal
0 0.00 0.00 0.00
Administrativo
Docente I 1 1,009.00 12,108.00 12,108.00
Auxiliar 1 928.67 11,144.00 11,144.04
Servicios Básicos 17.40 208.80 175.46
Otros 40.00 33.61
TOTAL COSTO 36,294.4
36,254.68
OPERACIÓN 0
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Personal de Limpieza 0 0.00 0.00 0.00
Materiales de
6.67 80.00 67.23
Limpieza
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO 80.00 67.23
36,374.4 36,321.9
TOTAL
0 0
CUADRO Nº 23
COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
DESCRIPCIÓN 0 1 2…9 10
COSTOS OPERATIVOS 36,294.40 36,294.40 36,294.40
COSTOS DE
80.00 80.00 80.00
MANTENIEMITNO
COSTOS TOTAL CON IGV 36,374.40 36,374.40 36,374.40
IGV Y OTROS 52.50 52.50 52.50
COSTO SOCIAL 36,321.90 36,321.90 36,321.90
CUADRO Nº 24
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTO ANUAL SIN
CANT CANTID.
COMPONENTES PROYECTO
. MENSUAL
P. PRIVADOS P. SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN
Personal 60,261.60 60,261.60
Director 1 1,066.13 12,73.56 12,73.56
Personal
0 0.00 0.00 0.00
Administrativo
Docente I 3 3,027.00 36,324.00 36,324.00
Auxiliar 1 928.67 11,144.00 11,144.00
Servicios Básicos 17.40 250.56 20.55
Otros 40.00 33.61
TOTAL COSTO
60,552.16 60,505.77
OPERACIÓN
COSTO DE MANTENIMIENTO
Personal de Limpieza 0 0.00 0.00 0.00
Materiales de Limpieza 8.00 96.05 67.23
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO 96.05 80.71
60,648.2
TOTAL 60,586.48
1
ALTERNATIVA 1
CUADRO Nº 25
INVERSIÓN PROYECTO
PRECIOS PRECIOS
COMPONENTE
PRIVADOS SOCIALES
INVERSIÓN 273,663.13 229,969.02
Expediente técnico 8,417.39 7,073.43
Obra 240,400.54 202,017.26
Contingencias 8,417.39 7,073.43
Supervisión 13,467.82 11,317.49
Mobiliario 2,960.00 2,487.39
CUADRO Nº 26
COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
DESCRIPCIÓN 0 1 2…9 10
COSTOS OPERATIVOS 60,552.16 60,552.16 60,552.16
COSTOS DE
96.05 96.05 96.05
MANTENIEMITNO
INVERSIÓN 273,663.13
COSTOS TOTAL CON IGV 273,663.13 60,648.21 60,648.21 60,648.21
IGV Y OTROS 43,694.11 61.73 61.73 61.73
229,969.0
COSTO SOCIAL 229,969.02 229,969.02
2
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nº 27
INVERSIÓN DEL PROYECTO
PRECIOS PRECIOS
COMPONENTE
PRIVADOS SOCIALES
INVERSIÓN 325,635.68 273,658.55
Expediente técnico 10,034.01 8,43.94
Obra 286,571.25 240,816.18
Contingencias 10,034.01 8,431.94
Supervisión 16,054.41 13,491.10
Mobiliario 2,960.00 2,487.39
CUADRO Nº 28
COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
DESCRIPCIÓN 0 1 2…9 10
COSTOS OPERATIVOS 60,552.16 60,552.16 60,552.16
COSTOS DE
96.05 96.05 96.05
MANTENIEMITNO
INVERSIÓN 325,653.68
COSTOS TOTAL CON IGV 325,653.68 60,648.21 60,648.21 60,648.21
IGV Y OTROS 51,995.12 61.73 61.73 61.73
273,658.
COSTO SOCIAL 60,586.48 60,586.48 60,586.48
55
ALTERNATIVA 1
CUADRO Nº 29
COSTOS INCREMENTALES
DESCRIPCIÓN 0 1 2…9 10
COSTOS CON PROYECTO 229,969.02 60,586.48 60,586.48 60,586.48
COSTOS SIN PROYECTO 0.00 36,321.90 36,321.90 36,321.90
229,969.0
COSTO INCREMENTALES 24,264.58 24,264.58 24,264.58
2
VAC1 356,536.00
CAUE1 68,352.75
ALTERNATIVA 2
CUADRO Nº 30
COSTOS INCREMENTALES
DESCRIPCIÓN 0 1 2…9 10
COSTOS CON PROYECTO 273,658.55 60,586.48 60,586.48 60,586.48
COSTOS SIN PROYECTO 36,321.90 36,321.90 36,321.90
273,658.5
COSTO INCREMENTALES 24,264.58 24,264.58 24,264.58
5
VAC2 400,225.00
CAUE2 76,728.63
3.5. BENEFICIOS
Para ala evaluación del proyecto se han considerado a los beneficiarios del
proyecto quienes recibirán mejoras en la infraestructura y mobiliario, para
desarrollar sus labores educativas. Ya que se esta utilizando el costo anual
uniforme equivalente, los beneficiarios se estimaran en periodos anuales,
para ello se ha calculado el total de niños en el horizonte de 10 años siendo
645, los que en promedio al año son 65 beneficiarios.
CUADRO Nº 31
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD (Alternativa 1)
ALTERNATI
DESCRIPCIÓN
VA Nº 1
NUMERO DE USUARIOS PROMEDIO
65
AL AÑO
COSTO ANUAL EQUIVALENETE 68,352.75
RATIO C/E 1,051.58
CUADRO Nº 32
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD (Alternativa 2)
ALTERNATI
DESCRIPCIÓN
VA Nº 1
NUMERO DE USUARIOS PROMEDIO
65
AL AÑO
COSTO ANUAL EQUIVALENETE 76,728.63
RATIO C/E 1,180.44
ESCENARIO 1:
Bajo este escenario tendremos en consideración los siguientes supuestos:
el costo de la obra se aumenta en un 5% y la cantidad de beneficiarios se
mantiene constante.
CUADRO Nº 33
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD (Alternativa 1)
DESCRIPCIÓN ALTERNATI
VA Nº 1
NUMERO DE USUARIOS PROMEDIO
65
AL AÑO
COSTO ANUAL EQUIVALENETE 70,289.22
RATIO C/E 1,081.37
ESCENARIO 2:
Bajo este escenario tendremos en consideración los siguientes supuestos:
el costo de la obra se reduce en un 5% y la cantidad de beneficiarios se
mantiene constante
CUADRO Nº 34
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD (Alternativa 1)
ALTERNATI
DESCRIPCIÓN
VA Nº 1
NUMERO DE USUARIOS PROMEDIO AL
65
AÑO
COSTO ANUAL EQUIVALENETE 66,416.28
RATIO C/E 1,021.28
3.8. SOTENIBILIDAD
Con la finalidad de lograr la sostenibilidad del proyecto la directora de la
institución educativa, así como la presidenta de la Asociación de Padres de
Familia se han comprometido a mantener en estado operativo y brindarle
el servicio de mantenimiento a las instalaciones del centro educativo,
según consta en las cartas de compromisos suscritas por ambas personas
antes indicadas.
CUADRO Nº 35
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD (Alternativa 1)
ALTERNATI ALTERNATIV
DESCRIPCIÓN
VA Nº 1 A Nº 2
NUMERO DE USUARIOS PROMEDIO AL
65 65
AÑO
COSTO ANUAL EQUIVALENETE 66,416.28 76,728.63
RATIO C/E 1,021.28 1,180.44
I. Mejora en el nivel de calidad del II. Incremento no del rendimiento en IV. El MED proporcionará los
un 25% de los alumnos luego de III. Nómina de matriculas de medios necesarios para
FIN servicio educativo que brinda el
alumnos. alcanzar los lineamientos de
JNE Nº 101-Huancayo dos años de finalizado el
proyecto. política.