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JACSPack Fecha: 15/05/2019

Nit. 7215329-7
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ACTA DE CIERRE REUNIÓN AUDITORIAS Versión:

DEPENDENCIA AUDITADA: Muebles el

PROCESO:
emperador
FECHA: 20-5-2019 HORA DE INICIO: 03:00 pm
LUGAR: Ambiente 3A HORA DE TERMINACION: 06:00 pm

1. ASISTENCIA
La reunión de cierre contó con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso Auditado Andrea Jaqueline López holguin

Maribel Rodríguez García
Rosa Yanet Lara Cristancho
Carolina Sandoval

Por parte del Auditor Sara Cortes

Maira Fernanda Becerra
Andrea Valderrama
Carlos Albarracín

2. AGRADECIMIENTO

Se agradeció al (los) líder (es) del proceso(s) y a los funcionarios de la(s)

dependencia (s) auditada, por la disponibilidad de los recursos físicos y logísticos
que fueron solicitados para realizar el trabajo y por disposición del personal que fue
requerido en las evaluaciones, que fueron realizadas.

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3. HECHOS RELEVANTES

El auditor presenta los hechos más relevantes (fortalezas y debilidades),

encontrados en desarrollo de la auditoria:
1. Se evidencia el incumplimiento del formato de asignación de
responsabilidades en SG – SST Como está establecido en el decreto 1072
del 2015 en el Titulo 4 cap. 6
2. Se encontró la no implementación del formato de consentimiento de
custodia y reserva de historia clínica, el cual está establecido como
requisito en la resolución 2347 del 2007.
3. se evidencia la solicitud de la conformación de COPASST, pero no es
implementada por el representante legal.

4. PLAN DE MEJORAMIENTO

El (los) responsable (s) del (los) proceso (s) evaluado (s) enviará (n) el plan de
mejoramiento propuesto a la Oficina de Control Interno el día 20 del mes 05 del año
2019 según el formato establecido (Plan de Mejoramiento).

5. INFORME DE AUDITORIA

Finalmente se informó que se procederá a la entrega del informe final de la auditoria

interna el día 21 del mes 05 del año 2019

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Auditor Líder del Proceso Auditado
(Jefe de ofic. Control interno y evaluación)

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