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1. Proyecto: Mejoramiento de la cobertura de servicios para el incremento del valor
genético de alpacas en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica,
Ayacucho, Pasco y Apurímac.
2. Área de influencia: A nivel nacional.
3. Monto de Inversión: 22 359 110.70 Soles
4. Beneficiarios: 20116 productores agropecuarios dedicados a la crianza de alpacas
durante la ejecución del proyecto.
5. Problema: Limitada disponibilidad de los servicios de apoyo para el mejoramiento
genético de alpacas en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica,
Ayacucho, Pasco y Junín; el proyecto propone componentes que ayudan y son
soporte para fortalecer el mejoramiento genético en alpacas como estrategia de
desarrollo en un sector de la población altamente vulnerable por las condiciones
donde se desarrolla la actividad económica y la localización geográfica (sobre los
3600 msnm).
6. Objetivo principal: Mejorar la disponibilidad de servicios para el incremento del valor
genético de alpacas en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica,
Ayacucho, Pasco y Apurímac.
7. Componentes:
Componente 01. Manejo y conservación adecuada de las praderas naturales,
suelo y agua en las zonas de vida de alpacas.
Este componente considera la identificación, conservación y protección de fuentes
de agua y actividades de manejo del suelo cobertura vegetal de las praderas
naturales en 105 módulos en las zonas de vida de las alpacas donde el proyecto
intervendrá de manera directa. El proyecto considera que la Asistencia técnica en
manejo y conservación de las pasturas naturales y Asistencia técnica en manejo
reproductivo y sanitario en por un solo especialista durante el periodo de ejecución
del proyecto adecuándose al calendario alpaqueros en el año. Este componente se
comporta como un soporte que brinda recursos (agua, suelo y disponibilidad de
pastos naturales) a zonas vulnerables por efectos del cambio climático y mitigar esos
efectos y propone que la crianza de alpacas sea sostenible y mejorar los ingresos
monetarios de las familias dedicadas a la crianza de alpacas.
Fuente : SUNAT
Los principales destinos de la fibra de alpaca exportada son China se exportaron 5278700 dólares FOB
Grafica Nro. 01 Exportaciones de fibra de alpaca (pelo fino de alpaca) por destino.
hasta setiembre del 2018 se exporto 45275000 dólares FOB, seguido de Italia que el año
2017se exporto 16638000 dólares FOB y para setiembre del año 2018 ,17237000 dólares
FOB. Tal como se observa en el grafico 01.
Inca Tops SAA, Texao Lanas S.A.C. Y Mitchel y Cia. Entre las tres primera de mayor
importancia.
2.2. Área de Influencia del proyecto.
El proyecto tiene influencia a nivel nacional en las regiones: Arequipa, Puno,
Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Apurímac. También contempla una
alianza estratégica con la Universidad Nacional Agraria La Molina como centro de
registro genético de alpacas a nivel nacional
2.3 La Unidad Productora de Bienes y/o Servicios en los que Intervendrá el Proyecto.
Dirección General de Ganadería. Será la productora de los bienes y servicios que
prestara el proyecto con ejecución en todo el país.
Cuadro Nro. 08 Población dedicada a la actividad de la crianza sin cobertura de servicios para la crianza de alpacas; población potencial.
Rubro 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Unidades Agropecuarias
sin cobertura de servicios 84934 85953 86985 88028 89085 90154 91236 92330 93438 94560
para la crianza de alpacas.
Cuadro Nro. 09 Población dedicada a la actividad de la crianza que busca el servicio, población con demanda efectiva.
Rubro 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Unidades Agropecuarias sin
cobertura de servicios para la 80464 81429 82406 83395 84396 85409 86434 87471 88521 89583
crianza de alpacas.
Cuadro Nro. 10 Población que se dedica a la crianza de alpacas, que tiene servicios de cobertura, situación sin proyecto.
Rubro/Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Cuadro Nro. 11 Población que se dedica a la crianza de alpacas que atenderá el proyecto.
Rubro/Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Unidades Agropecuarias
dedicadas a la crianza de
20116 20357 20602 20849 21099 21352 21608 21868 22130 22396
alpacas a las cuales atenderá el
proyecto
FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.
Elaboracion propia.
Déficit 80463,658 81429,222 82406,373 83395,249 84395,992 85408,744 86433,649 87470,853 88520,5 89582,749
FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.
Elaboracion propia.
3.3. Análisis Técnico de la alternativa.
3.3.1. Estudio Técnico.
a) Localización. La localización de proyecto es Lima, Puno, Arequipa, Cusco,
Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Apurímac; los criterios para la localización son:
Las regiones incluidas en el proyecto son las consideradas las que tienen mayor
cantidad de alpacas y su importancia económica para los criadores de alpacas,
salvo en Lima donde se fortalecerá el programa de mejoramiento genético y
sede de coordinación del proyecto.
La Comisión de Registros Genealógicos y otros gremios de productores están
en su gran mayoría organizados se encuentran en la regiones consideradas en
el proyecto y su participación contribuye a la sostenibilidad del proyecto.
Los corredores económicos constituyen importancia en la economía del Perú.
Son franjas comerciales que permiten el intercambio de bienes y servicios en
mercados ubicados en diferentes áreas geográficas ; según la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional existen cinco
corredores económicos en la Microrregión Sur: Moquegua- Tacna, Altiplano
Puneño, Arequipa, Cusco-Apurímac y Tambopata, en Madre de Dios el
planteamiento del proyecto considera de importancia económica la existencia de
los siguientes corredores económicos:
Control de productividad.
Pruebas de progenie
Ecógrafos veterinarios
Dormideros Móviles
Botiquines veterinarios
Se implementaran 50 Centros de Producción de Reproductores (CPR) en las zonas
de ejecución del proyecto; que cumplen con las condiciones de formalidad del terreno
saneado, voluntad y predisposición de las autoridades locales o regionales y
contraparte de los beneficiarios como fuente multiplicador de rebaños. Mediante esta
actividad los centros de producción de reproductores serán equipados con los
equipos y materiales indispensables para desarrollar una adecuada gestión integral
del rebaño y poder producir animales de elevado valor genético.
Desarrollar la propuesta de mejora genética de alpacas a nivel de CPR, mediante la
implementación del Programa de Mejoramiento Genético, para incrementar la
eficiencia productiva y reproductiva y producir reproductores de alto valor genético y
pueda ser replicado a nivel de sus unidades productivas familiares.
Componente 01: Manejo y conservación adecuada de las praderas naturales, suelo y agua en las zonas de vida
de alpacas.
1.1. Identificación protección y conservación de recursos hídricos de las zonas de vida de las alpacas. Global 105 1
1.2 Elaboración de planes de manejo de pasturas naturales. Global 1 1
1.3. Instalación de módulos para recuperación de pasturas naturales. Módulos 105 1
1.4. Implementación de dormideros móviles para el abonamiento de áreas degradadas Módulos 105 1
1.5. Asistencia Técnica en manejo y conservación de las pasturas naturales. Meses 18 14
Componente 02: Mejoramiento en el manejo reproductivo y sanitario de alpacas.
2.1 Elaboración de un Plan de manejo reproductivo y sanitario de alpacas Global 1 1
2.2. Capacitación en el manejo reproductivo y sanitario en alpacas. Módulos 105 1
2.3. Promoción e implementación de Centros de Producción de Reproductores ( CPR) Módulos 50 1
2.4. Asistencia técnica para el manejo reproductivo y sanitario de alpacas Mes 18 14
Componente 03: Fortalecer el programa de mejoramiento genético en alpacas.
3.1. Promover y fortalecer los registros genealógicos Módulos 10 1
3.2. Promover y fortalecer un control de la producción Global 1 1
3.3. Promover y fortalecer Evaluaciones genéticas. Global 1 1
3.4. Promover la diseminación de animales de alto valor genético. Módulos 12 1
3.5. Fortalecimiento del programa de mejoramiento genético de rebaños de alpaca. Mes 36 1
3.6. Capacitación en mejoramiento genético de alpacas Módulos 50 1
3.7. Asistencia técnica para el fortalecimiento del programa de mejoramiento genético en alpacas Mes 18 14
Componente 04: Fortalecimiento de las organizaciones para facilitar el acceso al mercadeo y la comercialización
de la fibra de alpaca.
4.1. Promoción e implementación de los Centros de Acopio de Fibra de alpaca Módulos 50 1
4.2. Asistencia técnica en el acopio de fibra de alpaca y recojo de información, Mes 18 14
4.3 Capacitación en gestión mercadeo y comercialización. Talleres 7 1
4.4 Capacitación en asociatividad de organizaciones. Talleres 7 1
4.5 Desarrollo de ruedas de negocio nacional Módulos 2 1
01 Gestión del proyecto Global 1,00 1,00
02. Supervisión Monitoreo y seguimiento Mes 36,00 1,00
03.Expediente técnico Global 1,00 1,00
3.4.2. Valorización de los Costos a Precios de Mercado.
a) Costos de Inversión. El proyecto asciende a una inversión de 22.359.110,70 soles.
Cuadro. Nro. 14 Estimación de la inversión a precios privados
Unidad de Precio
Componente / actividad / insumo Cantidad Nro. Sub total
medida Unitario
Costo Directo 20.178.490,00
Componente 01: Manejo y conservación adecuada de las praderas naturales, suelo y agua en las zonas
9.203.520,00
de vida de alpacas.
1. Costos Directos
Insumos
kg/alpaca /
1.1. Alimentación ( pastores) Año 1898 0,006 11,39
1.2. Medicamentos 0
Dosificación (Ivermectina) Dosis 2 2,5 5
Dosificación (Albendazole) Dosis 2 2,5 5
Antibióticos (Oxitetraciclina +
antibiótico oftálmico Dosis 2 2 4
Antibióticos (Enorfloxacina) Dosis 2 1,5 3
Vitaminas (Vigantol + Hematofos) Dosis 2 2,1 4,2
Algodón, yodo, jeringas y otros Paquete 8 0,8 6,4
Sultrax Dosis 2 1,404 2,81
Vacuna Enterotoxemia Dosis 1 3 3
2. Esquila
2.1 Esquila manual Jornal 0,033 30 1
Mano de obra 0
3.1 Pastoreo Alpaca año Jornal 1,46 30 43,8
3.2 Dosificación antiparasitaria hato Jornal 0,0167 30 0,501
3.3 Curación de ojos y boca Jornal 0,0167 30 0,501
3.4 Parición Jornal 0,0167 30 0,501
3.5 Esquila Jornal 0,01 30 0,30
3.6 Envellonado y ensacado Jornal 0,022 30 0,66
3.7 Traslado a centro de acopio 0,0154 30 0,462
Costo Total Por Cabeza en Nuevos soles 92,521
Cuadro Nro.16 Costos de Producción a precios privados Con Proyecto
Año 01 Año02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
Nro. Alpacas
Nro. de Alpacas 1.609.280,0 1.694.571,8 1.779.300,4 1.868.265,5 1.965.415,3 2.067.616,9 2.175.132,9 2.288.239,8 2.411.804,8 2.542.042,2
% Crías 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis hembras 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis Machos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
% Madres 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
%Padres 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuis hembras, U.A 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Tuis Machos U.A. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Madres U.A. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Padrillos U.A. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Tuis hembras, U.A 112.649,6 118.620,0 124.551,0 130.778,6 137.579,1 144.733,2 152.259,3 160.176,8 168.826,3 177.943,0
Tuis Machos U.A. 51.497,0 54.226,3 56.937,6 59.784,5 62.893,3 66.163,7 69.604,3 73.223,7 77.177,8 81.345,4
Madres U.A. 529.453,1 557.514,1 585.389,8 614.659,3 646.621,6 680.245,9 715.618,7 752.830,9 793.483,8 836.331,9
Padrillos U.A. 80.464,0 84.728,6 88.965,0 93.413,3 98.270,8 103.380,8 108.756,6 114.412,0 120.590,2 127.102,1
Total Unidades alpaca 774.063,7 815.089,1 855.843,5 898.635,7 945.364,7 994.523,7 1.046.238,9 1.100.643,4 1.160.078,1 1.222.722,3
Costo de producción por alpaca, Nuevos Soles 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5
Total Costo de Producción, Nuevos Soles. 71.617.145,7 75.412.854,5 79.183.497,2 83.142.672,0 87.466.091,0 92.014.327,7 96.799.072,8 101.832.624,5 107.331.586,3 113.127.491,9
4. EVALUACIÓN
4. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación Social
4.1.1. Beneficios Sociales
Ingresos Sin proyecto a Precios Sociales 67.101.488,36 70.657.867,24 74.190.760,60 84.084.126,50 91.944.896,97 101.448.272,07 99.541.434,68 109.754.668,76 115.681.420,87 124.726.103,69
Ingresos con proyecto a Precios Sociales 64.948.545,29 68.195.972,56 71.605.771,19 75.186.059,74 78.945.362,73 82.892.630,87 87.037.262,41 91.389.125,53 95.958.581,81 100.756.510,90
Ingreso Incremental, a precios sociales 2.152.943,06 2.461.894,68 2.584.989,41 8.898.066,76 12.999.534,23 18.555.641,20 12.504.172,27 18.365.543,23 19.722.839,06 23.969.592,79
Año 01 Año02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
Nro. Alpacas
Nro. de Alpacas 1.609.280,00 1.694.571,84 1.779.300,43 1868265 1965415 2067617 2.175.132,93 2.288.239,84 2.411.804,79 2.542.042,25
% Crías 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis hembras 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis Machos 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
% Madres 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
%Padres 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Tuis hembras, U.A 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Tuis Machos U.A. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Madres U.A. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Padrillos U.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tuis hembras, U.A 112.649,60 118.620,03 124.551,03 130.778,58 137.579,07 144.733,18 152.259,30 160.176,79 168.826,34 177.942,96
Tuis Machos U.A. 51.496,96 54.226,30 56.937,61 59.784,49 62.893,29 66.163,74 69.604,25 73.223,67 77.177,75 81.345,35
Madres U.A. 529.453,12 557.514,14 585.389,84 614.659,33 646.621,62 680.245,94 715.618,73 752.830,91 793.483,78 836.331,90
Padrillos U.A. 80.464,00 84.728,59 88.965,02 93.413,27 98.270,76 103.380,84 108.756,65 114.411,99 120.590,24 127.102,11
Total Unidades alpaca 774.063,68 815.089,06 855.843,51 898.635,68 945.364,74 994.523,71 1.046.238,94 1.100.643,36 1.160.078,10 1.222.722,32
Costo de producción por alpaca, Nuevos Soles 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50
Total Costo de Producción, Nuevos Soles. 46.055.217,61 48.496.144,14 50.920.951,35 53.466.998,92 56.247.282,86 59.172.141,57 62.249.092,93 65.486.045,77 69.022.292,24 72.749.496,02
Cuadro Nro.21 Costos de Produccion a precios Sociales Sin Proyecto
Nro. Alpacas Año 01 Año02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
Nro de Alpacas 1.609.280,00 1.694.571,84 1.779.300,43 1868265 1965415 2067617 2.175.132,93 2.288.239,84 2.411.804,79 2.542.042,25
% Crias 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis hembras 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis Machos 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
% Madres 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
% Padres 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Tuis hembras, U.A 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Tuis Machos U.A. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Madres U.A. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Padrillos U.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tuis hembras, U.A 112.649,60 118.620,03 124.551,03 130.778,58 137.579,07 144.733,18 152.259,30 160.176,79 168.826,34 177.942,96
Tuis Machos U.A. 51.496,96 54.226,30 56.937,61 59.784,49 62.893,29 66.163,74 69.604,25 73.223,67 77.177,75 81.345,35
Madres U.A. 529.453,12 557.514,14 585.389,84 614.659,33 646.621,62 680.245,94 715.618,73 752.830,91 793.483,78 836.331,90
Padrillos U.A. 80.464,00 84.728,59 88.965,02 93.413,27 98.270,76 103.380,84 108.756,65 114.411,99 120.590,24 127.102,11
TotalUnidades alpaca 774.063,68 815.089,06 855.843,51 898.635,68 945.364,74 994.523,71 1.046.238,94 1.100.643,36 1.160.078,10 1.222.722,32
Costo de producion por alpaca, Nuevos Soles 56,87 56,87 56,87 56,87 56,87 56,87 56,87 56,87 56,87 56,87
Total Costo de Produccion, Nuevos Soles. 44.024.074,51 46.357.350,46 48.675.217,99 51.108.978,89 53.766.645,79 56.562.511,37 59.503.761,96 62.597.957,58 65.978.247,29 69.541.072,65
Año 01 Año02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
Rubro
Costos de producción con proyecto 46.055.217,61 48.496.144,14 50.920.951,35 53.466.998,92 56.247.282,86 59.172.141,57 62.249.092,93 65.486.045,77 69.022.292,24 72.749.496,02
Costos de producción sin proyecto 44.024.074,51 46.357.350,46 48.675.217,99 51.108.978,89 53.766.645,79 56.562.511,37 59.503.761,96 62.597.957,58 65.978.247,29 69.541.072,65
Costo marginal 2.031.143,10 2.138.793,68 2.245.733,36 2.358.020,03 2.480.637,07 2.609.630,20 2.745.330,97 2.888.088,18 3.044.044,95 3.208.423,37
4.1.3. Indicadores de Rentabilidad.
La evaluación de los indicadores muestra un Valor Actual Neto Marginal de 152 247 147.51 soles con un costo de oportunidad de 8%
una Interna de Retorno Marginal de 97.55%. En la estimación de los costos es necesario realizar la corrección porque muchos de los
insumos, materiales y mano de obra son necesarios realizar el ajuste de precios según la normativa vigente.
4.1.4. Análisis de Sensibilidad.
Cuadro Nro. 24 Análisis de sensibilidad para el precio de la fibra y los costos de producción
Tasa Interna
Valor Actual
de Retorno
Variable afectada Neto Económico
Económico -
- VANE
Variación % Valor TIR % (%)
Población total de alpacas 1609280 1694572 1779300 1868265 1965415 2067617 2175132,927 2288239,839 2411804,79 2542042,249
Porcentaje de alpacas esquiables 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Población esquilable al año 1046032 1101472 1156545 1214373 1277520 1343951 1413836 1487356 1567673 1652327
Fibra de alpaca
Rendimiento libras / cabeza 5,40 5,40 5,40 5,40 5,70 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90
Total de fibra , libras 5.648.573 5.947.947 6.245.345 6.557.612 7.281.864 7.929.311 8.341.635 8.775.400 9.249.271 9.748.732
Cantidad de Libras Extrafina- 847.285,92 892.192,07 936.801,68 1.639.402,94 1.820.465,88 2.378.793,19 1.668.326,95 2.193.849,95 2.312.317,84 2.924.619,61
Cantidad de LibrasFina 1.129.714,56 1.189.589,43 1.249.068,90 2.295.164,11 2.548.652,23 2.775.258,72 2.085.408,69 3.071.389,92 3.237.244,98 3.412.056,21
Cantidad de Libras Semifina 1.694.571,84 1.784.384,15 1.873.603,35 1.311.522,35 1.456.372,71 1.585.862,12 2.085.408,69 1.755.079,96 1.849.854,27 1.949.746,40
Cantidad de libras Gruesa 1.977.000,48 2.081.781,51 2.185.870,58 1.311.522,35 1.456.372,71 1.189.396,59 2.502.490,43 1.755.079,96 1.849.854,27 1.462.309,80
Carcasas Nro. Carcasas vendidas 115.064 121.162 127.220 133.581 140.527 147835 155.522 163.609 172.444 181.756
Cueros Nro. Piezas cueros 52.302 55.074 57.827 60.719 63.876 67.198 70.692 74.368 78.384 82.616
Cuadro Nro.26 Estimación de los ingresos con proyecto a precios privados.
Productos a ser vendidos , Nivel de Ventas por Año
Precio Unit. S/.
Categorizada Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
14,00 Fibra Extrafina 11.862.002,88 12.490.689,03 13.115.223,48 22.951.641,10 25.486.522,35 33.303.104,61 23.356.577,37 30.713.899,24 32.372.449,80 40.944.674,50
12 Fibra Fina 13.556.574,72 14.275.073,18 14.988.826,84 27.541.969,32 30.583.826,82 33.303.104,61 25.024.904,32 36.856.679,09 38.846.939,76 40.944.674,50
10 Fibra Semifina 16.945.718,40 17.843.841,48 18.736.033,55 13.115.223,48 14.563.727,06 15.858.621,24 20.854.086,94 17.550.799,57 18.498.542,74 19.497.464,05
7 Fibra Gruesa 13.839.003,36 14.572.470,54 15.301.094,06 9.180.656,44 10.194.608,94 8.325.776,15 17.517.433,03 12.285.559,70 12.948.979,92 10.236.168,63
200 Carcasas de Alpaca. 23.012.704,00 24.232.377,31 25.443.996,18 26.716.195,99 28.105.438,18 29.566.920,96 31.104.400,85 32.721.829,70 34.488.808,50 36.351.204,16
50 Piezas cuero de Alpaca 2.615.080,00 2.753.679,24 2.891.363,20 3.035.931,36 3.193.799,79 3.359.877,38 3.534.591,01 3.718.389,74 3.919.182,78 4.130.818,65
Total 81.831.083,36 86.168.130,78 90.476.537,32 102.541.617,69 112.127.923,13 123.717.404,97 121.391.993,51 133.847.157,02 141.074.903,50 152.105.004,50
Año 01 Año02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
Nro. Alpacas
Nro. de Alpacas 1.609.280,0 1.694.571,8 1.779.300,4 1.868.265,5 1.965.415,3 2.067.616,9 2.175.132,9 2.288.239,8 2.411.804,8 2.542.042,2
% Crías 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis hembras 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis Machos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
% Madres 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
%Padres 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuis hembras, U.A 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Tuis Machos U.A. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Madres U.A. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Padrillos U.A. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Tuis hembras, U.A 112.649,6 118.620,0 124.551,0 130.778,6 137.579,1 144.733,2 152.259,3 160.176,8 168.826,3 177.943,0
Tuis Machos U.A. 51.497,0 54.226,3 56.937,6 59.784,5 62.893,3 66.163,7 69.604,3 73.223,7 77.177,8 81.345,4
Madres U.A. 529.453,1 557.514,1 585.389,8 614.659,3 646.621,6 680.245,9 715.618,7 752.830,9 793.483,8 836.331,9
Padrillos U.A. 80.464,0 84.728,6 88.965,0 93.413,3 98.270,8 103.380,8 108.756,6 114.412,0 120.590,2 127.102,1
Total Unidades alpaca 774.063,7 815.089,1 855.843,5 898.635,7 945.364,7 994.523,7 1.046.238,9 1.100.643,4 1.160.078,1 1.222.722,3
Costo de producción por alpaca, Nuevos Soles 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5
Total Costo de Producción, Nuevos Soles. 71.617.145,7 75.412.854,5 79.183.497,2 83.142.672,0 87.466.091,0 92.014.327,7 96.799.072,8 101.832.624,5 107.331.586,3 113.127.491,9
Cuadro Nro.30Costos de Producción a precios privados Sin Proyecto
Nro. Alpacas Año 01 Año02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
Nro. de Alpacas 1.609.280,00 1.694.571,84 1.779.300,43 1868265 1965415 2067617 2.175.132,93 2.288.239,84 2.411.804,79 2.542.042,25
% Crías 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis hembras 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis Machos 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
% Madres 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
% Padres 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Tuis hembras, U.A 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Tuis Machos U.A. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Madres U.A. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Padrillos U.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tuis hembras, U.A 112.649,60 118.620,03 124.551,03 130.778,58 137.579,07 144.733,18 152.259,30 160.176,79 168.826,34 177.942,96
Tuis Machos U.A. 51.496,96 54.226,30 56.937,61 59.784,49 62.893,29 66.163,74 69.604,25 73.223,67 77.177,75 81.345,35
Madres U.A. 529.453,12 557.514,14 585.389,84 614.659,33 646.621,62 680.245,94 715.618,73 752.830,91 793.483,78 836.331,90
Padrillos U.A. 80.464,00 84.728,59 88.965,02 93.413,27 98.270,76 103.380,84 108.756,65 114.411,99 120.590,24 127.102,11
Total Unidades alpaca 774.063,68 815.089,06 855.843,51 898.635,68 945.364,74 994.523,71 1.046.238,94 1.100.643,36 1.160.078,10 1.222.722,32
Costo de producción por alpaca, Nuevos Soles 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10
Total Costo de Producción, Nuevos Soles. 74.385.197,46 78.327.612,92 82.243.993,57 86.356.193,25 90.846.715,30 95.570.744,49 100.540.423,20 105.768.525,21 111.480.025,57 117.499.946,95
En la evaluación privada los indicadores de la Tasa Interna de Retorno Marginal arroja un valor de 18.57 % un valor apropiado para
un producto primario, y el Valor Actual Neto Marginal con un valor de 77 002 858.35 Soles valor positivo para un costo de
oportunidad de 8%.
4.3. Análisis de Sostenibilidad.
La disponibilidad de los recursos para la etapa y mantenimiento están comprometidos
para la etapa de ejecución de proyecto; tres años y se elaboraran compromisos con los
aliados estratégicos gremios de productores, y otros. El financiamiento de la inversión
pública para el proyecto apalancara recursos.
La propuesta tecnológica planteada en los componentes responde a la problemática en
la crianza de alpacas proponiendo acciones para revertir las condiciones de vida del
productor alpaqueros haciendo énfasis en el manejo en el manejo y conservación de
agua y pasturas naturales así como la propuesta de mejoramiento genético en alpacas.
Los arreglos institucionales para la ejecución y funcionamiento están encabezados por el
Ministerio de Agricultura y Riego a través de la Dirección General de Ganadería y el
Instituto Nacional de Investigación Agraria INIA en coordinación con los aliados
estratégicos gestionaran y dirigirán el proyecto.
Los gremios de productores de productores están comprometidos en la ejecución de
proyectos principalmente la comisión de registros genealógicos de alpacas y llamas; asi
como también otras organizaciones de productores.
La Universidad Nacional Agraria La Molina se constituye en aliado estratégico ya el el
proyecto fortalecerá el programa de mejoramiento genético en alpacas.
Ministerio de Agricultura
y Riego
Especialista en la Supervisión,
Coordinador del proyecto,
monitoreo y Especialista, genetista.
ejecución de la calidad seguimiento Lima.
del proyecto.
Administración
Asistente Administrativo
Sede Regional Sede Regional Sede Regional Sede Regional Sede Regional Sede Regional Sede Regional
Arequipa Ayacucho Cusco Pasco Huancavelica Apurímac Puno
Profesionales para el
Profesionales para el Profesionales para el Profesionales para el Profesionales para el
Profesionales para el programa de Profesionales para el
programa de programa de programa de programa de
programa de mejoramiento mejoramiento programa de mejoramiento
mejoramiento genético y mejoramiento genético mejoramiento genético mejoramiento genético
genético y acopio de fibra genético y acopio de genético y acopio de fibra
acopio de fibra y acopio de fibra y acopio de fibra y acopio de fibra
fibra
4.4.2. Financiamiento.
El financiamiento del proyecto por recursos públicos; inversión pública.
Seguir en la ejecución de
Coordinador del
Promoción e implementación de Centros Remoción y proyecto según el Plan de
Suelo, cobertura vegetal. proyecto y
de Producción de Reproductores ( CPR) excavación de suelo manejo reproductivo y sanitario
especialistas.
de alpacas
Propagación de Seguir en la ejecución de
Coordinador del
Promover y fortalecer Evaluaciones Medio ambiente, sanidad enfermedades entre la proyecto según el Plan de
proyecto y
genéticas. animal población alpaqueros y manejo reproductivo y sanitario
especialistas
otras zoonoticas. de alpacas
Coordinador del Deterioro de equipos y
Adquisición de equipos materiales de Medio ambiente, sanidad Elaborar protocolos de manejo
proyecto y mala disposición de
manejo para la ejecución del animal de insumos y equipamiento
especialistas materiales y residuos.
4.6. Matriz de Marco Lógico
Disminución de la ausencia
escolar primaria en niños en un Registro Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
6%, en el segundo año de Estadístico Nacional Ganadero.
ejecución del proyecto.
Registros de
Propósito: Mejoramiento de
20116 criadores de alpacas participación de
los servicios de apoyo para
tienen acceso directo a alguno de los beneficiarios
el incremento del valor
los servicios de apoyo para el del proyecto e Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
genético de alpacas en las
mejoramiento genético de alpacas informes Nacional Ganadero.
regiones de Arequipa,
entre el primer año y tercer año técnicos de la
Puno, Cusco, Huancavelica,
de ejecución del proyecto. ejecución del
Ayacucho, Pasco y Junín.
proyecto.
Componentes:
Un incremento de 70% de los
Componente 01: Manejo y
productores de alpaca realizan
conservación adecuada de
prácticas de manejo y Registros Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
las praderas naturales,
conservación de pasturas técnicos Nacional Ganadero.
suelo y agua en las zonas
naturales entre el primer y tercer
de vida de alpacas.
año de ejecución del proyecto.
Actividades
Actividades
10 módulos para la promoción de Informes
3.1. Promover y fortalecer los los registros genealógicos técnicos/ Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
registros genealógicos realizados en el primer año de conformidad de Nacional Ganadero.
ejecución del proyecto. servicio.
1200 productores dedicados a la
crianza de alpacas participan en el
Informes
programa de mejoramiento
3.2. Promover y fortalecer un técnicos/ Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
genético de alpacas a través d En
control de la producción conformidad de Nacional Ganadero.
el parido comprendido del primer
servicio.
al tercer año de ejecución del
proyecto.
1200 productores dedicados a la
crianza de alpacas participan en el
programa de mejoramiento Informes
3.3. Promover y fortalecer genético participando y técnicos/ Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
Evaluaciones genéticas. promoviendo las Evaluaciones conformidad de Nacional Ganadero.
genéticas, desde el primer al servicio.
tercer año de ejecución del
proyecto.
12 Módulos dedicados a la
crianza de alpacas identifican
Informes
3.4. Promover la diseminación alpacas de alto valor genético
técnicos/ Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
de animales de alto valor para su diseminación en el área
conformidad de Nacional Ganadero.
genético. de influencia del proyecto
servicio.
ejecutados desde el primer al
tercer año.
36 meses de fortalecimiento del
programa de mejoramiento
3.5. Fortalecimiento del Registros de
genético de alpacas, Sistematiza
programa de mejoramiento asistencia e Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
información de progenie,
genético de rebaños de informes Nacional Ganadero.
reproductiva e índice técnicos
alpaca. técnicos.
para la elaboración de valores
genéticos.
50 módulos de capacitación en
Registros de
3.6. Capacitación en mejoramiento genético en alpacas
asistencia e Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
mejoramiento genético de a criadores calificados que
informes Nacional Ganadero.
alpacas replicaran las capacidades
técnicos.
adquiridas.
18 meses de apoyo a los
3.7. Asistencia técnica para el Registros de
productores dedicados a la
fortalecimiento del programa asistencia e Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
crianza de alpacas y el
de mejoramiento genético en informes Nacional Ganadero.
fortalecimiento del programa de
alpacas técnicos.
mejoramiento genético.
Componente 04:
Fortalecimiento de las 1200 productores dedicados a la
organizaciones para facilitar crianza de alpacas mejoran sus Registros de
el acceso al mercadeo y la capacidades en calidad de fibra de asistencia e
comercialización de la fibra alpaca y mercadeo y informes Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
de alpaca. comercialización técnicos. Nacional Ganadero.
Actividades
Promoción e implementación de
4.1. Promoción e 50 módulos en los centros de Registros de
implementación de los acopio de fibra de alpaca asistencia e Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
Centros de Acopio de Fibra ejecutados desde el primer y informes Nacional Ganadero.
de alpaca tercer año de ejecución del técnicos.
proyecto
Registros de
4.2. Asistencia técnica en el 18 meses de asistencia en acopio
asistencia e Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
acopio de fibra de alpaca y de fibra de alpaca y recojo de
informes Nacional Ganadero.
recojo de información información técnica.
técnicos.
Realización de 07 talleres en
gestión , mercadeo y
Registros de
comercialización de las
4.3 Capacitación en gestión asistencia e Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
organizaciones dedicadas a la
mercadeo y comercialización. informes Nacional Ganadero.
actividad alpaqueros, realizado
técnicos.
durante del segundo año de
ejecución del proyecto..
Realización de 07 talleres en
asociatividad de las Registros de
4.4 Capacitación en organizaciones dedicadas a la asistencia e Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
organización asociativa actividad alpaqueros, realizado informes Nacional Ganadero.
durante del segundo año de técnicos.
ejecución del proyecto.
Realización de 02 módulos de
Rueda de negocios, de manera Compromisos
4.5 Desarrollo de ruedas de que se pueda ofertar, por parte de de compra venta Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
negocio nacional los productores de fibra e informes Nacional Ganadero.
volúmenes suficientes y mejorar técnicos.
su capacidad de negociación.
5. Conclusiones y recomendaciones
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. La propuesta del proyecto contribuye a mejorar los servicios de cobertura para el
mejoramiento genético de alpacas teniendo como beneficiarios a 2116 criadores de
alpacas, mejorando sus ingresos a las familias alpaqueras.
5.2. El monto de monto de inversión del proyecto es 22.359.110,70 soles en un periodo
de ejecución de 03 años
5.3. El proyecto permite El proyecto contribuirá a tiene como soporte a los componentes
en mejora en el manejo de praderas nativas y cuidado y conservación de fuentes
hídricas , manejo reproductivo y sanitario y apoyo al mercadeo y comercialización y en
cada uno de sus componentes asistencia técnica y capacitación..
5.4. La propuesta del proyecto en la evaluación social arroja valores positivos tanto en
su Tasa Interna de Retorno Marginal 97.55% y Valor Actual Neto Marginal con un valor
152 247 147.51 valor alto porque en su estructura de costos tiene alta participación la
mano de obra en el sector Rural.
5.5. En la evaluación privada los valores encontrados son para la Tasa de Retorno
Marginal alcanza un valor de 18.47 %valor que se ajusta a un producto primario y el
Valor Actual Neto Marginal con un valor 77 002 858.35 Soles , aun costo de
oportunidad de 8 %. .