DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – NTC ISO 9001
Jerson Fabian Santamaria Meneses
ESTUDIO DE CASO
Compañía: Confecciones S.A.
Dedicada al diseño y manufactura de prendas de vestir, con 5 años de experiencia en la industria indumentaria.
Actualmente maneja dos líneas de producción, una femenina y otra masculina.
Clasificación Origen
Información de obligatoria
documentación para
implementar el Sistema de
Gestión de Calidad
Interno
Especificaciones
Documento Propuesto
Alcance del Sistema de
Gestión de Calidad
Política de Calidad
Objetivos de Calidad
Operación de los Procesos
Mapa de procesos
Caracterización de procesos
Manual de Calidad
Procedimiento de encargo u
orden de compra de un cliente
Procedimiento de diseño de las
prendas solicitadas
Procedimiento de selección de
modelos y telas
Procedimiento de contacto con
los proveedores de materia
prima para adquisición de la
misma
Procedimiento de corte de
material
Procedimiento de armado y
costura de las prendas
Procedimiento de etiquetado
Procedimiento de empaque
Justificación
Información de obligatoria
documentación
Información de obligatoria
documentación
Información de obligatoria
documentación
Información de obligatoria
documentación
Permite identificar los procesos, su
aplicación a través de la organización
y determinar la secuencia e interacción
de los mismos
Describe los procesos y da
información de ellos
Describe la manera como la compañía
dará cumplimiento a la Norma NTC
ISO 9001
Permite definir los registros que se
diligencian para la trazabilidad de la
orden de compra
Permite estandarizar los pasos y
controles a tener en cuenta en el
diseño de prendas
Permite garantizar que la calidad de la
confección sea siempre la misma, a
partir de las especificaciones de
producto
Señala los registros que deben
diligenciarse para la adquisición de
materia prima y sus especificaciones
Permite garantizar que la calidad de la
confección sea siempre la misma. Se
constituye como una especificación de
proceso
Permite estandarizar los pasos y
controles a tener en cuenta en el
armado y costura de las prendas
Establece los registros de cada
producto confeccionado
Establece las especificaciones del
empaque del producto

Procedimiento de entrega al
cliente
Inspecciones de calidad
realizadas al producto
Listado de asistencia
Resultados de las auditorías
internas
Medición y análisis de
indicadores
Registro
Inventario de materia prima
Evidencia de mantenimiento y
calibración de equipos.
Competencia del personal
Control de las salidas no
conformes
Normatividad asociada a la
actividad de manufactura
Requisito Legal
Normas de importación de
materias primas
Norma Internacional NTC ISO 9001
Manual Máquinas de corte
Externo
Manual Máquinas de coser
Manuales de Operación de
Manual Planchas de vapor
Maquinaria
Manual Prensas
Manual Máquinas de teñir
Determina las especificaciones de
servicio en la entrega del producto
terminado
Evidencia de seguimiento al proceso
Evidencia de proceso
Evidencia de seguimiento al proceso
Evidencia de seguimiento al proceso
Evidencia de proceso
Evidencia de monitoreo a maquinaria y
equipo
Evidencia de educación, formación o
experiencia del personal
Evidencia de seguimiento al proceso
Asegurar que los procesos internos
dan cumplimiento a esta norma
Asegurar que los procesos internos
dan cumplimiento a esta norma
Sistema de Gestión de Calidad
Sirve como guía para la correcta
operación de la máquina de corte
Sirve como guía para la correcta
operación de la máquina de coser
Sirve como guía para la correcta
operación de las planchas de vapor
Sirve como guía para la correcta
operación de las prensas
Sirve como guía para la correcta
operación de la máquina de teñir