Problemas con el precio y monedas en Pedidos de Compras

El manejo de materiales inventariados o de servicios cuyos montos sobrepasan los límites que tiene
el módulo MM en SAP.

El módulo MM a diferencia del módulo FI (financiero) tiene como tope en el tamaño de los campos
precios de materiales o servicios 11 dígitos lo que significa 9 enteros y 2 decimales, es decir el
máximo sería 999.999.999,99 Bs.F. Por qué les menciono Bs.F y no Bs. S, porque aun cuando la
moneda transaccional para las compras y las ventas es Bs.S, la moneda contable es la moneda
definida en el sistema como moneda local que son Bs. F. Esta moneda será eliminada una vez se
ejecute la segunda fase de reconversión monetaria. Ahora estamos en la fase conocida como dual,
es decir, se tienen 2 monedas /la moneda local Bs.F y la moneda transaccional Bs.S).

Tratamiento de cada caso:

1. Materiales inventariados, que no pueden subdividirse en unidades de medida más pequeños

por su naturaleza, pues ya son piezas o unidades.

- Casos de materiales que pueden catalogarse como activos fijos, por ejemplo motores, entre
otros:
Paso 1: Crear código del activo fijo (en datos maestros activo fijo)
Paso 2: Preparar solicitud de pago.
Paso 2: Registrar la factura asociada al activo fijo

- Casos de materiales que no son activos fijos y que su unidad de medida no puede
definirse más pequeña pues ya son piezas:

- Previamente se debe tener una cuenta contable que en otras empresas la denominan como
"Inventario en tránsito" para llevar el control de estos mientras no se reconviertan los montos y
moneda local pase a ser los Bs.S. Esta cuenta en su dato maestro "no tiene contabilización
automática". Adicionalmente, se debe llevar en Excel el control de las compras y consumo de estos
materiales cuyo precio sea muy grande, por ejemplo correas especiales cuyo monto sobrepasa los
999.999.999,99 Bs.F. Al reconvertir y sustituir la moneda local por Bs.S. se hará la actualización de
este inventario manual en el SAP, en el respectivo almacén, pues será actualizada con los registros
manuales a través de FI al registrar las facturas respectivas.

Paso 1: Preparar la solicitud de pago asociado a la factura para su registro por FI.
Paso 2: Registrar y contabilizar factura.
Paso 3: Al recepcionar el material, registrar en hoja Excel (que llevará este control
temporal de este inventario) el código, la cantidades recibidas, fecha recepción, precio unitario,
unidad de medida.
2. Servicios, sobre todo que vienen en dólares y que no puede solicitarse subdividirse en varias
posiciones con montos más pequeños:

Paso 1: Preparar la solicitud de pago asociado a la factura para su registro por FI.
Si se creó el pedido de compra requerido por el proveedor esta puede ser anulada.
Paso 2: registrar y contabilizar factura