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PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS
DE GALLINAS DE POSTURA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE
YURACCOCHA DEL DISTRITO DE
JULCAMARCA, PROVINCIA
ANGARAES, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA
HUANCAVELICA – PERU
OCTUBRE 2011
INDICE
2
I. RESUMEN EJECUTIVO
CUADRO Nº 01
RELACIÓN DE SOCIOS
Nº. NOMBRES Y APELLIDOS (SOCIOS)
Objetivo general:
Objetivo específico:
3
1.4. Balance oferta – demanda del negocio
Del producto
A nivel del distrito de Julcamarca existe una demanda insatisfecha actual del
producto huevo. En el cuadro se ilustra el déficit en el balance demanda oferta
del producto.
Distrito de Julcamarca
Servicio
Por componentes:
Respecto a la Alternativa 1
Por Componentes
4
galvanizado para 10 huevos. Botiquín que contiene: Ultravit 1 Kilo, Clortadona
x 100 gr, Complejo con factor hepático x 200 gr, Antibiótico Sulfatropin x 100
gr, Gas propano (solo contenido). Alimento para el periodo de levante 33
sacos x 50 kg, este aspecto es importante sobre todo para que las pollitas
lleguen con el peso adecuado y en el menor tiempo a la etapa de postura con
lo cual la asociación conseguirá mejores ingresos.
5
1.6. Costo total de inversión del perfil de proyecto por fuentes de
cofinanciamiento
CUADRO Nº03
APORTE DE CAPITAL DE TRABAJO E INSUMOS REQUERIDOS A PRECIOS
PRIVADOS – ALTERNATIVA 01
6
CUADRO Nº04
APORTE DE CAPITAL DE TRABAJO E INSUMOS REQUERIDOS A PRECIOS PRIVADOS –
ALTERNATIVA 02
INVERSION
Cantidad/ Precio TOTAL (en
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM
Meta Unitario Nuevos
Soles)
7
1.8. Punto de Equilibrio
Costo Fijo
= -------------------------------------------
Cantidad de Equilibrio (Precio - Costo variable Unitario)
El proyecto necesita vender 75,261 unidades de huevos para poder cubrir los
costos de producción y a partir de allí se contabilizan los ingresos para los
beneficiarios.
El capital de trabajo requerido para los próximos cinco años está conformado
por el valor monetario de la materia prima e insumos a usarse en la
producción de huevo fresco. El siguiente cuadro muestra al detalle la
composición del capital de trabajo requerido por la Asociación durante los
próximos 5 años de operación.
8
1.11. Resultados de la evaluación del proyecto
E. Privado E. Social
Indicador
Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa
01 02 01 02
TSD 10.00 10.00 10.00 10.00
VAN 2,759.91 -561.95 26,355.45 -22,801.80
TIR 13% 9% 37% -37%
B/C 1.12 1.10 1.37 0.86
Alternativa 01 Alternativa 02
A precio de
Monto de la Inversión 33,000.00 34,500.00
mercado
(En nuevos soles)
A precio social 27,353.20 29,811.90
Valor Actual Neto
2,759.91 -561.95
Costo Beneficio (S/.)
(A precio social) Tasa Interna
0.13 0.09
Retorno (%)
9
Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizará las debidas
coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con
la participación de los socios de la asociación.
Conste por el presente documento que firman por una parte el ………………………….,
identificado con DNI……………… en representación de la ASOCIACION
…………………………… y por la otra el Sr………………………., identificado con DNI , en
representación de la Empresa ……………………………………………, el presente
acuerdo de intención en los términos siguientes:
……………………………. …………………………
LA ASOCIACION LA EMPRESA
10
CARTA DE INTENCION DE
……………………………. ………………………………
LA ASOCIACIÓN LA EMPRESA
11
1.13. Impacto ambiental
Componentes Ambientales
Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales
Conocimiento y Tecnologías
Actividades
Rurales No
Educación y población
Agropecuarias
Restos Arqueológicos
(ARNA)
Tradicionales
Atmosfera
Ingresos
Empleo
Fauna
Tierra
Tierra
Agua
Flora
Artesanía
Pequeña
-1 -1 +3 +1
Industria
Turismo
Pequeña
Minería
Fuente: Elaborado por el Consultor
12
c. Lista de exclusión (Instrumento 3)
13
1.15. Marco lógico del proyecto.
Incremento de los ingresos de las familias de la 1.-Los productores incrementan sus ingresos
La situación social, política y económica en el país se
FIN asociación de Productores Agropecuarios de económicos en un 20% al segundo año de ejecución Línea base de inicio y culminación del proyecto.
mantiene estable.
Yuraccocha del proyecto.
1.- Registro de niveles de venta de gallinas y huevos 1.- La Asociación de Yuraccocha se mantiene
de la asociación. organizada durante la vida útil del proyecto y manejo
Mejorar la producción y comercialización de huevos 1.- Los 11 miembros de la Asociación de Yuraccocha 2.- Informe de seguimiento y monitoreo del programa adecuado del sistema de producción y
PROPOSITO
de gallinas de postura de la Asociación de han mejorado sus niveles de producción y comercialización de gallinas y huevos.
productores Agropecuarios Yuraccocha comercialización en un 20% al finalizar la ejecución del 2.-Las familias fortalecidos en técnicas de producción
proyecto y cuentan con el capital necesario para la
producción.
1.- Implementación de Activos 1.- Se ha implementado y equipado hasta en un 100 % 1.- Informes técnicos mensuales, boletas y facturas de Las familias beneficiarias responden positivamente;
para la adecuada producción a los 2 meses de iniciado la adquisición de materiales y equipos. Se lleva a cabo los trabajos diarios para una buena
el proyecto. 2.- Informes técnicos de asistencia a grupo producción. Productores organizados e involucrados
COMPONENTES 2.- Asistencia Técnica 2.- Los socios han sido capacitados en un 100% en organizado
manejo y producción de gallinas al culminar la ejecución 3.-Registro de ventas y contratos de compra y venta.
del proyecto
3.- Articulación comercial 3.- Los socios comercializan el 100% de sus productos,
al final de ejecución del proyecto
COMPONENTE 1 : Implementación de Activos COMPONENTE 1: S/. 20,430.00 1.- Visitas al centro de producción, boletas, actas de Se cuenta con la asignación de presupuesto oportuno
-Adquisición de equipos y materiales para la entrega-recepción de activos y facturas de la y suficiente según calendario de inversión
producción de gallinas adquisición de activos programado
-Implementación con botiquín veterinario. Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus
-Adquisición de insumos para la alimentación de compromisos para la ejecución del proyecto.
gallinas (33 sacos). 2.- Informes del Asistente Técnico Participación activa de los socios
Módulo de crianza de gallinas de postura Informes contables y financieros, Listas de asistencia
Gatos de transporte - Flete a las capacitaciones, Plan de asistencia técnica y
COMPONENTE 2 : Asistencia Técnico Contable COMPONENTE 2: S/. 9,400.00 Fichas de asistencia técnica
ACTIVIDADES
-Asistencia técnica de Producción
-Asistencia: Formulación de alimento para el periodo
de postura (teórico - práctico)
COMPONENTE 3 : Gestor en Articulación Comercial COMPONENTE 3: S/. 3,170.00 3.- Informes de ejecución, cartas de intención de
-Participación en ferias locales. compra y fotografías.
- Gigantografia para promoción
14
II. INFORMACIÓN GENERAL
a) Vías de acceso.
b) Croquis de recorrido.
15
Croquis N° 01: Croquis de recorrido de la Asociación de Productores de Yuraccocha
16
2.3. Número de asociados en el proyecto
TOTAL DE ASOCIADOS 11
Varones 4
Mujeres 7
17
Cuadro N° 12: MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
POSIBLES
GRUPO DE ¿QUIÉNES Y ESPECTATIVAS E DIFICULTADES PARA COMPROMISOS
INVOLUCRADOS COMO SON? INTERESES TRABAJAR CON ASUMIDOS
ELLOS
Personas
Búsqueda de apoyo Generación de
individuales que
económico, para el empleo, mejorar la
POBLACIÓN viven en la Limitado acceso a las
fortalecimiento y calidad de vida de
BENEFICIARIA Comunidad entidades financieras.
desarrollo de sus su Asociación y
Campesina de
capacidades familias
Yuraccocha.
Mediante acta de
acuerdo se
Es una Asociación comprometen de
legalmente aportar el monto
Mejora la calidad
reconocido por el del
de productos y
ASOCIACIÓN DE estado que busca cofinanciamiento
adecuados de
PRODUCTORES DE su bienestar Ninguno de los beneficiarios
acuerdo a las
YURACCOCHA familiar de su equivalente al 30%
exigencias
Asociación y sus de la inversión total
competitivas.
integrantes requerida para la
ejecución del
proyecto de
negocio.
Fortalecer a las
Débil organización para GOP en materia de
Institución pública Desarrollo
ejecutar actividades capacitación
MUNICIPALIDAD que vela por el programa de
productivas Promover la
DISTRITAL bienestar de su fortalecimiento de
Limitado acceso a las creación de ferias
jurisdicción capacidades
entidades financieras locales.
18
III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
19
de huevos que venden individualmente; asimismo limitadas capacidades
productivas y de gestión en la comercialización que no sólo involucra una
limitada infraestructura y equipamiento, también involucra el tema de
capacidades técnicas del manejo de la producción como determinante de la
calidad de los productos para ser competitivos y posesionarse en el mercado.
20
DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO Y MATERIA PRIMA DE LA
ASOCIACION DE YURACCOCHA
PRODUCCION DE GRANOS
CULTIVO Kg/yugada
Maíz 1500
Trigo 1600
Cebada 1050
UBICACIÓN GEOGRAFICA
Departamento : Huancavelica
Provincia : Ángaraes
Distrito : Julcamarca
Comunidad : Yuraccocha
21
VÍAS DE ACCESO.
Para llegar a la Comunidad de Yuraccocha se sigue la siguiente ruta:
SUPERFICIE
LATITUD
ALTITUD
CLIMA
22
cuales el 69.50% está ubicado en zona rural y el 30.5% en zona urbana; lo
que nos indica la vocación agrícola y ganadera de los beneficiarios en lo que
se refiere a permanencia y dedicación a estas actividades. En el distrito de
Julcamarca produce palto, naranjo, avena, cebada, maíz amiláceo, quinua,
trigo, maíz choclo, oca, olluco, papa, arveja grano verde y seco, haba grano
verde y seco, linaza, tuna, alfalfa y manzano según fuente del Compendio
Estadístico Agrario de la Región Huancavelica 2010
23
cual es comercializado a bajos precios en las ferias semanales a los
intermediarios.
24
IV. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO
4.1.1. Antecedentes
25
4.1.2. Motivos de la propuesta
4.1.4. Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación.
26
comercializar huevos de gallinas de postura de acuerdo a los estándares del
mercado el manejo inadecuado de gallinas, desconocen todo el proceso de la
cadena productiva asimismo la falta de equipamiento eso les limita a la Asociación
para que puedan producir en mayor cantidad el producto. Contando con el apoyo
necesario la asociación puede tener acceso a mercados más exigentes y
competitivos por ello es necesario desarrollar nuevos modelos de producción y
comercialización que permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos y el
potencial de este centro poblado.
POSIBLES
GRUPO DE ¿QUIÉNES Y ESPECTATIVAS E DIFICULTADES PARA COMPROMISOS
INVOLUCRADOS COMO SON? INTERESES TRABAJAR CON ASUMIDOS
ELLOS
Personas
Búsqueda de apoyo Generación de
individuales que
económico, para el empleo, mejorar la
POBLACIÓN viven en la Limitado acceso a las
fortalecimiento y calidad de vida de
BENEFICIARIA Comunidad entidades financieras.
desarrollo de sus su Asociación y
Campesina de
capacidades familias
Yuraccocha.
Mediante acta de
acuerdo se
Es una Asociación comprometen de
legalmente aportar el monto
Mejora la calidad
reconocido por el del
de productos y
ASOCIACIÓN DE estado que busca cofinanciamiento
adecuados de
PRODUCTORES DE su bienestar Ninguno de los beneficiarios
acuerdo a las
YURACCOCHA familiar de su equivalente al 30%
exigencias
Asociación y sus de la inversión total
competitivas.
integrantes requerida para la
ejecución del
proyecto de
negocio.
Fortalecer a las
Débil organización para GOP en materia de
Institución pública Desarrollo
ejecutar actividades capacitación
MUNICIPALIDAD que vela por el programa de
productivas Promover la
DISTRITAL bienestar de su fortalecimiento de
Limitado acceso a las creación de ferias
jurisdicción capacidades
entidades financieras locales.
27
4.2. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios
A. Causas directas
Limitada capacidad para la crianza de gallinas de postura.
Limitadas capacidades de la Asociación para la articulación de huevos
de gallinas de postura
B. Causas indirectas
Inadecuado equipamiento de producción
Limitado conocimiento del manejo de gallinas de postura
Limitada participación en las ferias
Limitada capacidad empresarial
Deficiente capacidad de gestión comercial de huevos al mercado.
28
4.3.3. Análisis de los efectos del problema
A. Efectos directos
Baja participación de la Asociación de Yuraccocha en el mercado
Pérdida de oportunidades de negocio de huevos.
B. .Efectos indirectos
Bajo nivel de ventas.
C. Efecto final
Bajos niveles de ingresos económicos de las familias de la Asociación
de Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de
Julcamarca, Provincia Ángaraes Departamento Huancavelica
29
V. ALTERNATIVAS
Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a
continuación se detallan.
30
Complejo con factor hepático x 200 gr, vitaminas con alto contenido del
complejo B necesario mejorar el consumo de pienso en las aves en
crecimiento.
Antibiótico Sulfatropin x 100 gr, antibiótico de amplio espectro que se usa
en casos de bronquitis en aves (moquillo) y otras enfermedades
infectocontagiosas.
31
VI. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
32
6.2.1. Objetivo central y específicos.
A. Objetivo central:
B. Objetivos específicos:
Para cumplir el objetivo central que ha sido planteado líneas arriba se hace
necesario el logro de los siguientes objetivos específicos:
ANALISIS DE MEDIOS
MEDIOS FUNDAMENTALES
• Adecuado equipamiento de producción
• Mayores conocimientos del manejo de gallinas de postura
• Activa participación en las ferias
• Adecuada capacidad de gestión comercial al mercado
ANÁLISIS DE FINES
FINES DIRECTOS
• Capacidad fortalecida para una adecuada crianza de gallinas de postura
• Mayor capacidad de la Asociación para la articulación comercial de huevos
de gallinas de postura
FINES INDIRECTOS
• Mayor niveles de ventas
FIN ÚLTIMO
• Incremento de los ingresos económicos de las familias de la Asociación de
Productores Agropecuarios de Yuraccocha del Distrito de Julcamarca,
Provincia Ángaraes Departamento Huancavelica.
33
6.2.3. Presentación del árbol de medios y fines del negocio
Mayores niveles de
ventas
34
B. Planteamiento de acciones
C. Relación de acciones
Descripción de alternativas.
Alternativa 01:
35
- R3. Adquisición de productos veterinarios.
b. Asistencia técnica.
36
y practico) a elaborar raciones alimenticias con los insumos que disponen y
con aquellos que deben de disponer en los mercados.
c. Articulación al mercado.
Alternativa 02:
- Alternativa 01:
b. Asistencia técnica.
37
Enseñar y dirigir a los Socios Productores Agropecuarios Semilleristas
Yuraccocha el manejo, todo el proceso de producción de huevos de
gallinas de postura (producción, alimentación y sanidad).
c. Articulación al mercado.
38
E. Matriz de medios fundamentales y acciones propuestas
Resumen de alternativas:
Alternativa 01:
Acción 1a + Acción 2a + Acción 3a + Acción 4a + Acción 4b.
Alternativa 02:
Acción 1b + Acción 2a + Acción 3a + Acción 4a + Acción 4b
39
VII. ANÁLISIS DE MERCADO
Población Final (año j) = Población Referencia (año m) x ((tasa intercensal + 1)) (m-j)
40
Cuadro N° 16: Distrito Julcamarca
Demanda Efectiva de producto
Población
Población % Cobertura Demanda
Rural (30%
Urbana del Proyecto Efectiva
Cobertura)
De 0 a 14 años 150.00 160.00 40.00% 124.00
De 15 a 44 años 232.00 151.00 40.00% 153.20
De 45 a 64 años 105.00 47.00 40.00% 60.80
De 65 a más años 69.00 25.00 40.00% 37.60
Total 556.00 383.00 375.60
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
41
Del total referido a la suma de la demanda de la población, la demanda por la
venta se obtiene la Demanda Efectiva Total de Huevo de la Asociación.
Año 1 11,796
Año 2 11,868
Año 3 11,940
Año 4 12,012
Año 5 12,084
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
A. Estudio de la Oferta
B. Proyección de la Oferta
42
7.3. Balance de Oferta y Demanda del Negocio
7.4.1. Alternativa 1
43
Cuadro Nº 23: Plan de Actividades Mensual “Alternativa 01”
Adquisición de gallinas
Gallinas de pos tura de 40 días línea Hy-Line Unidad 400.00 400.00 100% - -
x
Gastos de transporte - flete
Gas tos de tras lado de Gallinas de pos tura Flete 1.00 1 - 100% -
x
C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap.
Asistente tecnico contable Mes 6 1 1 1 1 1 1 100% - -
Asistente tecnico de produccion Mes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50% 50% -
Módulo:Formulación de alimento para el periodo
Curs o 1 1 100% - -
de postura
C.III. ARTICULACION DE MERCADO
Gestor en articulacion comercial Mes 3 1 1 1 100% - -
Participacion en ferias Feria 6 1 1 1 1 1 1 100.0% - -
Gigantografia para promoción Unidad 1 1 100% - -
COSTO TOTAL En nuevos soles)
44
7.4.2. Alternativa 2
Verificación de campo:
45
Los 11 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los
proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para
cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto
de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de
sus asociados y de sus familias.
46
BAJO CIERTAS CONDICIONES SI
NO TIENE CONDICIONES NO
47
• Mejorar la calidad en el proceso de producción y recolección de huevos.
E. Análisis FODA
Fortalezas
Debilidades.
48
E.2) Análisis del entorno.
Oportunidades.
Amenazas.
4. Competencia desleal.
49
Cuadro N° 24: Matriz FODA
DEBILIDADES
1. Nulo equipamiento con
INTERNO FORTALEZAS. semovientes, insumos y módulo
1. Cuenta con una Organización sólida de producción de gallinas de
con socios comprometidos con la postura
puesta en marcha del negocio. 2. Escaso uso de tecnología para la
2. Capital humano técnico para el crianza de gallinas de postura
eficiente manejo de crianza de 3. Limitado recurso financiero para la
gallinas de postura. comercialización
3. Experiencia individual de los socios 4. Limitadas capacidades para la
en la crianza de gallinas criollas gestión del negocio
4. Productores con interés en querer 5. Productores con baja
criar gallinas de postura en disponibilidad de recursos
condiciones óptimas. económicos.
5. Capacidad de gestión y 6. No cuentan con personal
compromiso. profesional en el tema de manejo
6. Cuenta con posibles compradores de la crianza de gallinas de
postura.
7. Deficiente canal de
EXTERNO comercialización de la producción.
8. Desconocimiento de los mercados
y de cómo articularse con ellos.
ESTRATEGIAS DO
ESTRATEGIAS FO (D1-O2) Presentación de propuesta de
OPORTUNIDADES. (F1-01) Los socios comprometidos con el negocio rural a ALIADOS a fin
1. Demanda insatisfecha favorable para negocio aprovechan de conseguir financiamiento y
la comercialización. óptimamente la demanda ejecución del proyecto.
2. Incremento de las demandas de insatisfecha.
producción de huevos a nivel (F2-O4) El capital humano con que (D2-O2) El financiamiento de negocios
Nacional e Internacional. cuenta la asociación formula rurales, ALIADOS asume con
3. Políticas de Exportación (TLC) propuestas de negocios responsabilidad a fin de
4. Ubicación cercana y estratégica a la atractivas de alta calidad mejorar las limitaciones del
ciudad de Ayacucho (F3-O2) La buena infraestructura del recurso que permita poner en
5. Presentan un potencial de crecimiento negocio permite proponer y marcha el proyecto.
en cuanto a producción ya que tienen buscar fuente de financiamiento
nuevos posibles mercados. de negocios rurales. (D3-O5) Se estandariza la producción
6. Apoyo de entes financieros (F4-O5) Capacidad de gestión de fuente para satisfacer demanda
económico a Asociaciones como el de financiamiento y creciente e insatisfecha.
Programa ALIADOS. cofinanciamiento del proyecto.
7. Plan Regional de Exportación PERX (F5. O5) El potencial crecimiento en (D4-O1) Se diseña un buen canal de
Hvca 2006-2015. cuanto a producción les ayuda en comercialización para
la compra de sus productos satisfacer la demanda
insatisfecha.
AMENAZAS
50
F. Estrategia competitiva del negocio
51
Objetivos de mediano plazo:
A. Producto.
Promoción y publicidad.
52
Plaza y distribución
Para efectos del proyecto el financiamiento del 70% del Programa ALIADOS
contempla la contratación de un especialista en articulación comercial que en
trabajo conjunto con los miembros de la Asociación establecerán las
estrategias y puntos para la comercialización del producto y obtener contratos
de compra que permitirán incrementar los ingresos económicos de los socios.
Del mismo modo con la participación de la Asociación en las diversas ferias y
mercados seguros de la región se logrará coberturar otro segmento del
mercado.
7.7. Descripción del flujo grama del proceso del negocio a implementar
53
7.8. Descripción del proceso del negocio a implementar
54
a) PROYECCION DE INGRESOS ANUALES
b) INVERSIÓN
APORTES Cofinanciado
INVERSION (En Nue vos s ole s )
COMPONENTES/ ACTIVIDAD TOTAL
(s ole s ) GOP
ALIADOS
Valorizado Efe ctivo
c) COSTOS OPERATIVOS
C. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos
Mantenim iento de galpon Jornal 8.00 20.00 160.00 134.40
As is tencia Técnica (5%) Porcentaje 1.00 512.96 512.96 466.79
55
d) PUNTO DE EQUILIBRIO
e) EVALUACIÓN ECONOMICA
56
f) PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO - ADMINISTRACIÓN
57
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de
producción.
Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador
comercial y el gestor económico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción
ADMINISTRACIÓ
RESPONSABLE DE
CONTABILIDAD
RESPONSIBLE DE RESPONSABLES DE
PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN
58
g) Desarrollo operacional:
GESTIÓN TÉCNICA
GESTION COMERCIAL
GESTION FINANCIERA
Estar al día y presentar los informes mensuales a los socios de los estados
económicos financieros como:
59
h) Plan maestro de producción y ventas del negocio
60
7.9. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)
Por ser una asociación de poco tiempo están en ese trámite de los contactos
61
VIII. ANÁLISIS DE BENEFICIO/COSTO
Cuadro Nº 32
Presupuesto general a precios de mercado - Alternativa 01
INVERSION
Cantidad/ Precio
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM TOTAL
M e ta Unitario
(s oles )
62
Cuadro Nº 33
Cuadro Nº 48: Presupuesto general a precios de mercado - Alternativa 02
INVERSION
Cantidad/ Precio TOTAL (en
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM
Meta Unitario nuevos
soles)
COMPONENTE I 16980.00
Adquisicion de Equipos 6328.00
Molino de martillo (48 martillos) Unidad 1 4,028.00 4028.00
Motor electrico de 5 HP monofasico Unidad 1 2,100.00 2100.00
Campana de calefacción kit completo Unidad 1 200.00 200.00
63
8.1.2. Costos de inversión a precios de sociales
Cuadro Nº 34
Presupuesto general a precios sociales - Alternativa 01
APORTES Cofinanciado
COMPONENTES/ ACTIVIDAD INVERSION
(En Nuevos soles)
TOTAL (en
nuevos ALIADOS GOP
soles) Valorizado Efectivo
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS 4158.00 0.00 4158.00 0.00
x
C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 13003.20 12393.36 0.00 609.84
Adquisicion de Equipos 5315.52 5315.52 0.00 0.00
Adquisicion de Materiales 530.88 48.72 0.00 482.16
Botiquin veterinario 136.08 67.20 0.00 68.88
Insumos 3769.92 3769.92 0.00 0.00
Adquisición de gallinas 3192.00 3192.00 0.00 0.00
Gastos de transporte - flete 58.80 0.00 0.00 58.80
x
C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap. 8554.00 5818.00 0.00 2736.00
x
C.III. ARTICULACION DE MERCADO 1638.00 1638.00 0.00 0.00
x
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos
27353.20 19849.36 4158.00 3345.84
soles)
Cuadro Nº 35
Presupuesto general a precios sociales - Alternativa 02
INVERSION
TOTAL (en
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
nuevos
soles)
COMPONENTE I 14263.20
Adquisicion de Equipos 5315.52
Adquisicion de Materiales 530.88
Botiquin veterinario 136.08
Insumos 5029.92
Adquisición de gallinas 3192.00
Gastos de transporte - flete 58.80
64
Cuadro Nº 36: Costos de producción “SIN PROYECTO”
Unidad de Precio Con Sin
RUBRO Cantidad
Medida Unitario Impuestos Impuestos
A. COSTOS PRODUCCIÓN
Aves de postura
Gallinas criollas Unidad 44.00 12.00 528.00 443.52
Alimentación
Alimento concentrado Kg 356.40 1.50 534.60 449.06
Cebada Kg 2,019.60 1.30 2,625.48 2,205.40
Tratamiento Sanitario Medicna 1.00 25.00 25.00 21.00
B. COSTOS DE OPERACIÓN
Mano de Obra para comercialización
Comercializador de huevos de gallina Día 52.00 20.00 1,040.00 946.40
Mano de Obra
Limpieza y recolección de huevos Jornal 6.00 150.00 900.00 369.00
Beneficio de gallinas. Jornal 4.00 50.00 200.00 82.00
SUB TOTAL 2,140.00 1,397.40
C. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento de galpo Jornal 8.00 20.00 160.00 134.40
Asistencia Técnica (5%) Porcentaje 0.00 222.78 - -
65
Cuadro Nº 38: Costos unitarios de producción en la situación con
proyecto
COSTO x AÑO
Unidad de Precio
RUBRO Cantidad Con Sin
Medida Unitario
Impuestos Impuestos
A. COSTOS PRODUCCIÓN
Aves de postura
Gallinas Hy Line Unidad 420.00 9.50 3,990.00 3,351.60
Alimentación
Alimento concentrado Kg 2,608.20 1.50 3,912.30 3,286.33
Cebada Kg 14,779.80 1.20 17,735.76 14,898.04
Tratamiento Sanitario Medicina 1.00 10.00 10.00 8.40
B. COSTOS DE OPERACIÓN
Mano de Obra para comercialización
Comercializador de huevos de gallina Semana 52.00 30.00 1,560.00 1,419.60
Mano de Obra
Limpieza y recolección de huevos Jornal 12.00 150.00 1,800.00 738.00
Beneficio de gallinas. Jornal 4.00 50.00 200.00 82.00
SUB TOTAL 3,560.00 2,239.60
C. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento de galpon Jornal 8.00 20.00 160.00 134.40
Asistencia Técnica (5%) Porcentaje 1.00 512.96 512.96 466.79
Los beneficios de la situación sin proyecto son calculados en base del valor
bruto de la venta de los huevos que producen el número inicial de gallinas de
postura que posee los integrantes de la asociación durante un periodo anual,
considerando 250 días de postura como máximo.
66
A. Beneficios anuales “SIN PROYECTO”
67
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION “CON PROYECTO”
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO
PRODUCTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Huevos 25648.06 25648.06 25648.06 25648.06 25648.06
TOTAL 25648.06 25648.06 25648.06 25648.06 25648.06
A. Alternativa 01:
68
Cuadro Nº 44: Flujo de caja a precios sociales
B. Alternativa 02:
69
Cuadro Nº 48
Resumen de indicadores de rentabilidad para el PIP
Alternativa 01 Alternativa 02
70
IX. PLAN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
71
9.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
Adquisición de gallinas
Gallinas de postura de 40 días línea Hy-Line Unidad 400.00 400.00 100% 100% - -
x
Gastos de transporte - flete
Gastos de traslado de Gallinas de postura Flete 1.00 1 100% - 100% -
x
C.II. ASISTENCIA TECNICA y Cap.
Asistente tecnico contable Mes 6 1 17% 1 17% 1 1 33% 1 1 33% 100% - -
Asistente tecnico de produccion Mes 12 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 50% 50% -
Módulo:Formulación de alimento para el periodo
Curso 1 0% 1 100% 100% - -
de postura
72
9.3. Plan de metas físicas
Cuadro Nº 52
Cronograma según metas Financiera
INVERSION EJECUCION DEL PROYECTO
TOTAL
COMPONENTES/ ACTIVIDAD TOTAL
(soles ) MESES
MES 1 MES 2 MES 3 TRIM 1 MES 4 MES 5 MES 6 TRIM 2 MES 7 MES 8 MES 9 TRIM 3 MES 10 MES 11 MES 12 TRIM 4 AÑO 1
GO P GO P GOP GO P G OP GO P G OP
CONTRAPARTIDA DE SOCIOS 4950.00 A LIA D O GO P ( V a l)
( Efec)
A LIA D O
( V a l) (E fec)
A LIA D O
( V a l) (Ef ec)
A LIA D O
( V a l) (E fec)
A LIA D O G OP ( E f e c ) G OP ( V a l)
73
9.4. Plan de las metas financieras
B. COSTOS DE OPERACIÓN
Mano de Obra para comercialización
Comercializador de huevos de gallina Semana 52.00 30.00 1,560.00 1,419.60
Mano de Obra
Limpieza y recolección de huevos Jornal 12.00 150.00 1,800.00 738.00
Beneficio de gallinas . Jornal 4.00 50.00 200.00 82.00
SUB TOTAL 3,560.00 2,239.60
C. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos
Mantenim iento de galpon Jornal 8.00 20.00 160.00 134.40
As is tencia Técnica (5%) Porcentaje 1.00 512.96 512.96 466.79
C. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos
Mantenim iento de galpon Jornal 8.00 20.00 160.00 134.40
As is tencia Técnica (5%) Porcentaje 1.00 539.04 539.04 490.53
Cuadro Nº 55
Resumen: operación y Años (en nuevos soles)
mantenimiento para el
2,011 2,012 2,013 2,014
PIP
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin PIP
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 3,560.00 3,560.00 3,560.00 3,560.00
Con PIP
Mantenimiento 672.96 672.96 672.96 672.96
Fuente: Elaborado por el Consultor
74
X. VIABILIDAD DEL PROYECTO
Cuadro Nº 56
Análisis de sensibilidad del negocio
VARIACIÓN VAN TIR B/C
30% S/. 12,059.73 22% 1.20
15% S/. 6,860.53 17% 1.16
0% S/. 2,759.91 13% 1.12
-9% S/. -1,458.19 10% 1.10
-20% S/. -5,270.94 6% 1.06
Fuente: Elaborado por el Consultor
75
mejorando y reforzando los conocimientos y habilidades de todos los integrantes,
incluyendo a los miembros de la Junta Directiva.
Cuadro Nº 57
Tipología de perfil de proyecto
76
g. Categorización ambiental (Instrumento 2)
Cuadro Nº 58
Lista de chequeo ambiental del proyecto ARA
Planes
1.¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
Regionales Concertados existentes?
X +3
Características de las Á reas de intervención
77
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN Produce Impacto
Aspectos LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE Si No Positivos(+1,+2,+3)
JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO Negativos(-1,-2,-3)
HUANCAVELICA”
Atmósfera
requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?
9. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por
combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos X -3
vegetales en la operación de equipos?
subterráneas?
16. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de
desechos a fuentes de agua? X
Agua
en qué calidad?
18. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea? X
19. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, X
descarga de agua lluvia, desechos sólidos)?
20. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de
fuentes de cuerpos de agua? X
X
23. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de
X
desechos?
24. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas
de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)? X
Tierra
X
Tierra
78
Empleo
31. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo X +3
plazo?
X
cambio, beneficios desiguales)?
33. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones X
locales?
Socio-Económicos
X +2
41. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación X +2
Campesinas.
Restos arqueológicos
79
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN Produce Impacto
Aspectos LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE Si No Positivos(+1,+2,+3)
JULCAMARCA, PROVINCIA ANGAES, DEPARTAMENTO Negativos(-1,-2,-3)
HUANCAVELICA”
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Posibles Impactos Preguntas - El proyecto: Si No Negativos(-1,-2,-3)
80
Cuadro Nº 59
Formulario de evaluación ambiental
Código
Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS
DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL DISTRITO DE
JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”
Tipo de proyecto:
Rubro:
81
Dictamen Evaluador:
Aprobar el Perfil de Proyecto
Aprobación
Rechazo
Firma Coordinador
82
10.5. Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada
Incremento de los ingresos de las familias de la 1.-Los productores incrementan sus ingresos
La situación social, política y económica en el país se
FIN asociación de Productores Agropecuarios de económicos en un 20% al segundo año de ejecución Línea base de inicio y culminación del proyecto.
mantiene estable.
Yuraccocha del proyecto.
1.- Registro de niveles de venta de gallinas y huevos 1.- La Asociación de Yuraccocha se mantiene
de la asociación. organizada durante la vida útil del proyecto y manejo
Mejorar la producción y comercialización de huevos 1.- Los 11 miembros de la Asociación de Yuraccocha 2.- Informe de seguimiento y monitoreo del programa adecuado del sistema de producción y
PROPOSITO
de gallinas de postura de la Asociación de han mejorado sus niveles de producción y comercialización de gallinas y huevos.
productores Agropecuarios Yuraccocha comercialización en un 20% al finalizar la ejecución del 2.-Las familias fortalecidos en técnicas de producción
proyecto y cuentan con el capital necesario para la
producción.
1.- Implementación de Activos 1.- Se ha implementado y equipado hasta en un 100 % 1.- Informes técnicos mensuales, boletas y facturas de Las familias beneficiarias responden positivamente;
para la adecuada producción a los 2 meses de iniciado la adquisición de materiales y equipos. Se lleva a cabo los trabajos diarios para una buena
el proyecto. 2.- Informes técnicos de asistencia a grupo producción. Productores organizados e involucrados
COMPONENTES 2.- Asistencia Técnica 2.- Los socios han sido capacitados en un 100% en organizado
manejo y producción de gallinas al culminar la ejecución 3.-Registro de ventas y contratos de compra y venta.
del proyecto
3.- Articulación comercial 3.- Los socios comercializan el 100% de sus productos,
al final de ejecución del proyecto
COMPONENTE 1 : Implementación de Activos COMPONENTE 1: S/. 20,430.00 1.- Visitas al centro de producción, boletas, actas de Se cuenta con la asignación de presupuesto oportuno
-Adquisición de equipos y materiales para la entrega-recepción de activos y facturas de la y suficiente según calendario de inversión
producción de gallinas adquisición de activos programado
-Implementación con botiquín veterinario. Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus
-Adquisición de insumos para la alimentación de compromisos para la ejecución del proyecto.
gallinas (33 sacos). 2.- Informes del Asistente Técnico Participación activa de los socios
Módulo de crianza de gallinas de postura Informes contables y financieros, Listas de asistencia
Gatos de transporte - Flete a las capacitaciones, Plan de asistencia técnica y
COMPONENTE 2 : Asistencia Técnico Contable COMPONENTE 2: S/. 9,400.00 Fichas de asistencia técnica
ACTIVIDADES
-Asistencia técnica de Producción
-Asistencia: Formulación de alimento para el periodo
de postura (teórico - práctico)
COMPONENTE 3 : Gestor en Articulación Comercial COMPONENTE 3: S/. 3,170.00 3.- Informes de ejecución, cartas de intención de
-Participación en ferias locales. compra y fotografías.
- Gigantografia para promoción
83
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACION:
De acuerdo de los resultados obtenidos del análisis de los beneficios económicos del
proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS
DE GALLINAS DE POSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURACCOCHA DEL
DISTRITO DE JULCAMARCA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA” se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo
determinado.
84
XII. ANEXOS:
85