Ave Panka Evaluacion

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales

Maestría en Ciencias MPI
Curso: Evaluación Social de Proyectos I
Profesor: Jorge Luis Montesinos Córdova
2018-II
ESCENARIO I
1 Se trabajará con un grupo reducido que maneja sistemas mayores.

2 Externalidad: Protesta de agrciultores de menor tamaño, por desviación de rios y apropiación de aguas
subterraneas y genera distorsiones en el mercado competitivo, aumentando la brecha
3 Modificará la estructura de costos e ingresos, asi mismo, incrementará la productividad de la tierra
4 Las inversiones no interfieren con la produccion actual de los agricultores.
Cuadro 5. Sistemas Mayores - Productividad de la tierra según provincia y cultivo sin proyecto (ton/ha)
Provincia Cultivo 1 Cultivo 2 Cultivo 3
Central 2.99 0 0
Eastern 3.22 0 2.36
North Central 4.76 2.92 0
Northern 3.44 3.09 1.89
North Western 3.16 0 2.99
Sabaragamuwa 0 2.18 2.89
Southern 1.74 0 3.26
Uva 2 2.15 3.67
Western 0 3.29 3.42
Cuadro 6. Sistemas Mayores - Productividad de la tierra según provincia y cultivo con proyecto (ton/ha)
Central 4.1 0 0
Eastern 4.41 0 3.24
North Central 6.53 4 0
Northern 4.72 4.24 2.59
Uva 2.74 2.95 5.7
Western 0 4.52 5.21
Cuadro 7. Sistemas Mayores - Número de hectáreas rehabilitadas por cultivo y provincia (escenario 1) en Ave P
Central 313 0 0
Eastern 400 0 100
North Central 527 323 0
Northern 95 171 185
North Western 460 0 248
Sabaragamuwa 0 231 182
Southern 121 0 225
Uva 92 96 0
Western 0 400 0
Total 2,008 1,221 940
Cuadro 8. Costos por Rehabilitacion y Mejoramiento de hectáreas (escenario 1), en LKR

Rubro 2012
Obreros (LKR) 2,892,792
Asistencia Técnica (US$) 843,978
Importacion de Capital (US$) 304,928
Cuadro 9. Costos por Formalización (escenario 1), en LKR

Rubro 2012
Costos Legales 1,708,370
Reuniones (alquiler) 1,486,282
Reuniones (difusión) 222,088
Cuadro 10. Costos por Soporte Institucional (escenario 1), en LKR

Soporte Institucional Annual
Consultores Extranjeros (US$) 39,941
Consultores Junior Locales 8,488
Transporte, Viáticos, Hospedaje 1,498
Cuadro 11. Costos por Operación y Mantenimiento (escenario 1), en LKR

Operación y Mantenimiento Annual
Obreros 18,517
Asistencia Técnica (US$) 4,842,878
Reposición de K (US$) 128,194
Cuadro 12. Costos por Capacitaciones (escenario 1), en LKR

Capacitaciones Anual
Profesores Extranjeros (US$) 13,157
Asistentes Locales 7,048
Alquiler 1,175
Cuadro 13. Sistemas Mayores - Costos de Producción por hectárea sin proyecto (escenario 1), en LKR
Rubro Cultivo 1 Cultivo 2 Cultivo 3
Tractor 1,488 1,488 1,488
Semillas 737 747 762
Fertilizante 752 752 752
Químicos 752 799 799
Cosecha OBREROS - MONC 564 564 564
Cosecha TRACTOR 595 595 595
O&M MONC 250 250 250
O&M MOC 250 250 250
Reposición de Capital 120 110 100
SUMA 5,508 5,555 5,560
Cuadro 14. Sistemas Mayores - Costos de Producción por hectárea con proyecto (escenario 1), en LKR
Tractor 1,488 1,488 1,488
Semillas 737 747 762
Fertilizante 752 752 752
Químicos 780 820 840
Cosecha OBREROS - MONC 600 600 600
Cosecha TRACTOR 595 595 595
SUMA 4,952 5,002 5,037
EXTERNALIDADES
Cuadro 15. Sistemas Menores - Disminución porcentual de la productividad por hectárea en tierras afectadas y
Central 32% 0% 0%
Eastern 25% 0% 34%
North Central 66% 23% 0%
Northern 24% 31% 12%
North Western 31% 0% 41%
Sabaragamuwa 0% 43% 32%
Southern 22% 0% 28%
Uva 21% 32% 31%
Western 0% 36% 26%
Cuadro 16. Sistemas Mayores - Disminución porcentual de la productividad por hectárea en tierras afectadas y
Central 28% 0% 0%
Eastern 22% 0% 30%
North Central 31% 20% 0%
Northern 21% 28% 11%
North Western 0% 26% 22%
Sabaragamuwa 0% 24% 28%
Southern 20% 0% 25%
Uva 19% 28% 0%
Western 0% 32% 0%
Nota: Considerando que en el cuadro de externalidades negativas figura un monto que no corresponde al desarrol
Cuadro 17. Sistemas Menores - Productividad de la tierra según provincia y cultivo sin proyecto (ton/ha)
Central 3.44 0 0
Eastern 2.71 0 2.06
North Central 3.76 2.73 0
Northern 3.22 3.1 1.77
Uva 1.85 1.72 2.31
Western 0 2.85 2.78
Cuadro 18. Sistemas Menores - Número total de hectáreas afectadas por el proyecto
Central 1,875 0 0
Eastern 2,400 0 600
North Central 3,162 1,938 0
Northern 567 1,026 1,107
North Western 2,763 0 1,488
Sabaragamuwa 0 1,386 1,089
Southern 726 0 1,349
Uva 551 574 1,123
Western 0 2,400 1,582
Total 12,044 7,324 8,338
Nota: Considerando que existe productividad sin y con proyecto se está ajustando el cálculo de la tabla de HECT
Cuadro 19. Sistemas Mayores - Número total de hectáreas afectadas por el proyecto
Central 938 0 0
Eastern 1,200 0 300
North Central 1,581 969 0
Northern 284 513 554
North Western 1,381 0 744
Sabaragamuwa 0 693 545
Southern 363 0 674
Uva 276 287 756
Western 0 1,200 687
Total 6,023 3,662 4,260
ESCENARIO II
1 Se requiere de mayor inversión, ya que se trabjará con los sistemas mayores y menores.
apropiación de aguas 2 Los cambios de productividad se darán también en los sistemas menores
3 Los costos de O/M, Rehabilitación y mejoramiento serán mayores
tividad de la tierra 4 Se realizarán estudios de impacto ambiental durante los 3 primeros años
ivo sin proyecto (ton/ha)

5 Adicional a los siguientes cuadros, considerar para Sistemas Mayores los cuadros 5,6,7 y pa
Cuadro 20. Sistemas menores - Productividad de la tierra según cultivo y provincia con pro
Provincia Cultivo 1
Central 3.67
Eastern 3.96
North Central 5.86
Northern 4.24
North Western 3.89
Sabaragamuwa 0.00
ivo con proyecto (ton/ha) Southern 2.14
Uva 2.46
Western 0.00
Cuadro 26. Costos por Estudios de Impacto Ambiental (escenario 2), en LKR
Estudios de Impacto Ambiental 2012
Consultores Extranjeros (US$) 3,399,717
provincia (escenario 1) en Ave Panka

Cuadro 21. Costos por Rehabilitacion y Mejoramiento de hectáreas (escenario 2), en LKR
Rehabilitación y Mejoramiento de Hectareas 2012
MONC (LKR) 30,529,794
MOC (US$) 8,932,081
Importacion K (US$) 8,502,948
Cuadro 22. Costos por Formalización (escenario 2), en LKR

Formalización 2012
Costos Legales 35,916,223
REU Alquiler 31,247,114
REU Difusión 4,669,109
Cuadro 23. Costos por Soporte Institucional (escenario 2), en LKR

Rubro 2013
Consultores Extranjeros (US$) 119,824
Consultores Junior Locales 25,463
Cuadro 24. Costos por Operación y Mantenimiento (escenario 2), en LKR

Rubro 2013
Obreros 233,367
Asistentes Técnicos 61,020,318
Reposición de K (US$) 1,615,296
Cuadro 25. Costos por Capacitaciones (escenario 2), en LKR

Rubro 2012
Profesores Extranjeros (US$) 67,234
Asistentes Locales 36,018
Alquiler 6,003
Total 120,060
(escenario 1), en LKR Cuadro 27. Costos de Producción por hectárea sin proyecto en sistemas menores (escenario
Rubro Cultivo 1
Tractor 1,600
Semillas 792
Fertilizante 800
Químicos 800
Cosecha MONC 600
Cosecha TRACTOR 640
O&M MONC 250
O&M MOC 250
Otro 130
Cuadro 28. Costos de Producción por hectárea con proyecto en sistemas menores (escenario
o (escenario 1), en LKR Rubro Cultivo 1
Tractor 1,600
Semillas 792
Fertilizante 800
Químicos 810
Cosecha MONC 600
Cosecha TRACTOR 640
or hectárea en tierras afectadas y excluidas del proyecto.
or hectárea en tierras afectadas y excluidas del proyecto
o que no corresponde al desarrollo del ejercicio, se ha ajustado el porcentaje de disminución porcentual a 0% UVA y WESTERN (cultivo 3)
ltivo sin proyecto (ton/ha)
45967478 27113847 TOTAL

10452 10452 PRECIO
? ? HTS
2.78 2.31 PRODUCTIVIDAD
1582 1123 CALCULO HECTAREAS
do el cálculo de la tabla de HECTAREAS

s sistemas mayores y menores.
stemas menores
3 primeros años
emas Mayores los cuadros 5,6,7 y para Sistemas Menores los cuadros 17,18
ra según cultivo y provincia con proyecto (ton/ha)

Cultivo 2 Cultivo 3
0 0
0 3.10
3.73 0
3.95 2.47
0.00 3.92
2.78 3.79
0.00 4.27
2.75 4.31
4.21 4.56
escenario 2), en LKR

2013 2014 2015
152,270 207,271 183,827
3,978,017 5,416,520 4,803,390
de hectáreas (escenario 2), en LKR
2014 2015 2016 2017 2018 2019

55,000 121,212 128,598 152,727 447,412 1,169,679
11,688 25,758 27,327 32,455 95,075 248,557
2,063 4,545 4,822 5,727 16,778 43,863
enario 2), en LKR

2014 2015 2016 2017 2018 2019
273,054 371,775 329,695 415,014 853,236 975,850
71,400,054 97,219,448 86,213,886 108,528,054 223,139,954 255,208,217
1,890,054 2,573,509 2,282,185 2,872,854 5,906,698 6,755,564
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

39,471 49,000 47,515 302,505 267,782 199,132 16,327
21,145 26,250 25,455 162,056 143,455 106,678 8,746
3,524 4,375 4,242 27,009 23,909 17,780 1,458
6,344 7,875 7,636 48,617 43,036 32,003 2,624
70,485 87,500 84,848 540,187 478,182 355,593 29,155
cto en sistemas menores (escenario 2), en LKR

Cultivo 2 Cultivo 3
1,600 1,600
803 819
800 800
850 850
600 600
640 640
250 250
250 250
130 120
ecto en sistemas menores (escenario 2), en LKR

Cultivo 2 Cultivo 3
1,600 1,600
803 819
800 800
870 890
600 600
640 640
l a 0% UVA y WESTERN (cultivo 3)

DESARROLLO:
ESCENARIO I
SUPUESTOS Y FACTORES DE CORRECCION:

IGV: 0.19
FC IGV (1/(1+IGV)) 0.8403
Aranceles (Capital) 0.15
FC Divisa (FCD) 1.08
RCP Mano de Obra Califi 0.91
RCP Mano de Obra No Cal 0.7
(RCP MOC)*FCD 0.9828
FCD/(1+IGV)*(1+IMPK) 0.7892
Tasa Social de Descuento ( 0.11
BENEFICIOS SOCIALES
BP = PR * H * P (productividad * número de hectareas por rehabilitar * precio)
PRECIO SEGÚN CULTIVO PRECIO

Cultivo 1 8568
Cultivo 2 9785
Cultivo 3 10452
Cuadro A. Valor de la Produccion agricola por cultivo y provincia sin proyecto (escenario 1), Ave
Central 8,018,534.16 - -
Eastern 11,035,584.00 - 2,466,672.00
North Central 21,492,999.36 9,228,820.60 -
Northern 2,800,022.40 5,170,296.15 3,654,541.80
North Western 12,454,444.80 - 7,750,367.04
Sabaragamuwa - 4,927,530.30 5,497,542.96
Southern 1,803,906.72 - 7,666,542.00
Uva 1,576,512.00 2,019,624.00 -
Western - 12,877,060.00 -
TOTAL 59,182,003.44 34,223,331.05 27,035,665.80
Cuadro B. Valor de la Produccion agricola por cultivo y provincia con proyecto (escenario 1), Ave
Central 10,995,314 0 0
Eastern 15,113,952 0 3,386,448
North Central 29,485,144 12,642,220 0
Northern 3,841,891 7,094,516 5,008,076
North Western 17,105,155 0 10,627,594
Sabaragamuwa 0 6,735,798 7,551,988
Southern 2,477,780 0 10,512,099
Uva 2,159,821 2,771,112 0
Western 0 17,691,280 0
TOTAL 81,179,058 46,934,927 37,086,204
Cuadro C. Valor de la Producción de la tierra (escenario 1) en LKR

Beneficios 2012 2013 2014
Central 101,210,925 138,823,689 138,823,689
Nota: El factor que se corrige es el IGV debido que es el único impuesto que distorsiona la Venta de los produc
COSTO DE INVERSIÓN
Cuadro D. Proyección del tipo de cambio (LKR por 1 US$)

Año 2012 2013 2014
Tipo de cambio 41.9 42.4 43.6
Cuadro E. Costo Social Anual en Rehabilitación y Mejoramiento de Hectáreas (escenario I), en LK

Rubro FC 2012
Total 46,862,406
Obreros (LKR) RCP MONC 2,024,954
Asistencia Tecnica (US$) (RCP MOC)*FCD 34,754,440
Inportacion de Capital (USFCD/(1+IGV)*(1+ 10,083,012
Cuadro F. Costo Social Anual en Formalizacion (escenario 1) en LKR

Rubro FC 2012
Total 2,646,936
Costos Legales RCP MONC 1,195,859
Reuniones(alquiler) 1/(1+IGV) 1,248,976
Reuniones (difusion) RCP MOC 202,100
COSTOS OPERATIVOS
Cuadro G. Costo Social por Soporte Institucional (escenario 1) en LKR

Año FC 2012 2013
TOTAL 1,673,325
Consultores Extranjeros (U(RCP MOC)*FCD 1,666,125
Consultores Junior LocalesRCP MONC 5,942
Transporte, Viáticos, Hosp1/(1+IGV) 1,259
Cuadro H. Costo Social por Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego (escenario 1) en LK
Año FC 2012 2013
TOTAL 206,326,008
Obreros (LKR) RPC MONC 12,962
Asistencia Técnica (US$) (RCP MOC)*FCD 202,018,966
Importacion de Capital (U FCD/(1+IGV)*(1+IMPK) 4,294,080
Cuadro I. Costo Social por Capacitaciones (escenario 1) en LKR

Año FC 2012 2013
TOTAL 549,495 556,538
Profesores Extranjeros (US(RCP MOC)*FCD 541,796 548,840
Asistentes Locales RPC MONC 4934 4,934
Alquiler 1/(1+IGV) 987 987
Transporte, Viáticos, Hosp1/(1+IGV) 1777 1,777
Nota: El costo de las capacitaciones se da durante 2012-2017
CT = CH * H (Costo Total de Producción = Costo por Hectarea * Hectáreas rehabi
Cuadro J. Costos Totales de produccion sin proyecto (escenario 1), en LKR

Tractor 2,987,904 1,816,848 1,398,720
Semillas 1,479,896 912,087 716,280
Fertilizante 1,510,016 918,192 706,880
Químicos 1,510,016 975,579 751,060
Cosecha MONC 1,132,512 688,644 530,160
Cosecha TRACTOR 1,194,760 726,495 559,300
O&M MONC 502,000 305,250 235,000
O&M MOC 502,000 305,250 235,000
Reposición de Capital 240,960 134,310 94,000
Cuadro K. Costos Totales de produccion con proyecto (escenario 1), en LKR

Tractor 2,987,904 1,816,848 1,398,720
Semillas 1,479,896 912,087 716,280
Fertilizante 1,510,016 918,192 706,880
Químicos 1,566,240 1,001,220 789,600
Cosecha MONC 1,204,800 732,600 564,000
Cosecha TRACTOR 1,194,760 726,495 559,300
Cuadro L. Costo Sociales de Produccion con poryecto (escenario 1) en LKR

Operación y Mantenimiento (Produccion)2012 2013 2014
Total 18,958,178 17,116,054 17,116,054
Tractor 5,213,002 5,213,002 5,213,002
Semillas 2,611,986 2,611,986 2,611,986
Fertilizante 2,634,528 2,634,528 2,634,528
Químicos 2,719,878 2,821,059 2,821,059
Cosecha Mano de Obra 1,645,921 1,750,980 1,750,980
Cosecha TRACTOR 2,084,500 2,084,500 2,084,500
O&M Mano de Obra 729,575
O&M Asistencia Tecnica 948,448
Reposición de Capital (US$ 370,341
EXTERNALIDADES
Cuadro M. Perdida Social anual estimada por la caida en la productividad en LKR

Central 22,167,558 0 0
Eastern 18,787,225 0 5,872,352
North Central 80,557,207 15,598,603 0
Northern 4,924,126 12,543,239 3,259,372
North Western 21,722,697 0 20,690,629
Sabaragamuwa 0 12,104,094 13,013,681
Southern 2,815,339 0 14,799,996
Uva 2,433,171 4,216,470 8,405,292
Western 0 32,335,902 11,951,544
Total 153,407,321 76,798,308 77,992,866
Cuadro N. Costo Sociales Totales del Escenario I

Año 2012 2013 2014
Costos Totales= C. Inversion
+ C.Operativos +
Externalidad 69,017,015 484,662,258 490,119,227
ESCENARIO II
Cuadro O. Valor de la produccion total situacion sin proyecto (sistemas menores), en LKR
Central 55,263,600 0 0
Eastern 55,726,272 0 12,918,672
North Central 101,865,980 51,769,891 0
Northern 15,642,940 31,122,171 20,479,544
North Western 70,073,217 0 42,147,481
Sabaragamuwa 0 22,648,557 31,073,482
Southern 9,517,163 0 39,197,299
Uva 8,733,791 9,660,535 27,113,847
Western 0 66,929,400 45,967,478
Total 316,822,963 182,130,553 218,897,804
Cuadro P. Valor de la produccion total situacion sin proyecto (sistemas mayores), en LKR
Central 24,029,984 0 0
Eastern 33,106,752 0 7,400,016
North Central 64,478,998 27,686,462 0
Northern 8,370,593 15,510,888 10,943,871
North Western 37,390,409 0 23,251,101
Sabaragamuwa 0 14,782,591 16,462,423
Southern 5,411,720 0 22,965,552
Uva 4,729,536 6,037,834 28,999,283
Western 0 38,631,180 24,557,392
Total 177,517,993 102,648,955 134,579,638
Cuadro Q. Valor de la produccion total situacion con proyecto (sistemas menores), en LKR
Central 58,958,550 0 0
Eastern 81,430,272 0 19,440,720
North Central 158,759,214 70,733,221 0
Northern 20,598,157 39,655,670 28,578,799
North Western 92,089,464 0 60,966,098
Sabaragamuwa 0 37,702,388 43,138,644
Southern 13,311,588 0 60,205,924
Uva 11,613,581 15,445,623 50,589,039
Western 0 98,867,640 75,399,892
Total 436,760,826 262,404,541 338,319,116
Cuadro R. Valor de la produccion total situacion con proyecto (sistemas mayores), en LKR
Central 32,950,814 0 0
Eastern 45,341,856 0 10,159,344
North Central 88,455,432 37,926,660 0
Northern 11,485,233 21,283,549 14,997,157
North Western 51,352,651 0 31,882,781
Sabaragamuwa 0 20,207,395 22,614,470
Southern 7,433,340 0 31,489,577
Uva 6,479,464 8,284,470 45,039,758
Western 0 53,073,840 37,410,530
Total 243,498,790 140,775,914 193,593,616
Cuadro S. Valor Total de la Produccion en Cultivo 1 en LKR 2012 - 2019

Provincia 2012 2013 2014
Central 79,293,584 91,909,364 91,909,364
Eastern 88,833,024 126,772,128 126,772,128
North Central 166,344,978 247,214,646 247,214,646
Northern 24,013,534 32,083,390 32,083,390
North Western 107,463,626 143,442,114 143,442,114
Sabaragamuwa 0 0 0
Southern 14,928,883 20,744,927 20,744,927
Uva 13,463,327 18,093,046 18,093,046
Western 0 0 0
Total 494,340,956 680,259,616 680,259,616
Cuadro T. Valor Total de la Produccion en Cultivo 2 en LKR 2012 - 2019

Provincia 2012 2013 2014
Central 0 0 0
Eastern 0 0 0
North Central 79,456,353 108,659,881 108,659,881
Northern 46,633,059 60,939,219 60,939,219
North Western 0 0 0
Sabaragamuwa 37,431,148 57,909,783 57,909,783
Southern 0 0 0
Uva 15,698,369 23,730,093 23,730,093
Western 105,560,580 151,941,480 151,941,480
Total 284,779,509 403,180,455 403,180,455
Cuadro U. Valor Total de la Produccion en Cultivo 3 en LKR 2012 - 2019

Provincia 2012 2013 2014
Central 0 0 0
Eastern 20,318,688 29,600,064 29,600,064
North Central 0 0 0
Northern 31,423,415 43,575,956 43,575,956
North Western 65,398,582 92,848,879 92,848,879
Sabaragamuwa 47,535,905 65,753,114 65,753,114
Southern 62,162,852 91,695,501 91,695,501
Uva 56,113,130 95,628,797 95,628,797
Western 70,524,870 112,810,422 112,810,422
Total 353,477,442 531,912,732 531,912,732
Cuadro V. Ingresos Sociales Totales (Escenario II) en LKR

Provincia 2012 2013 2014
Total 951,762,947 #REF! #REF!
Produccion #REF! #REF! #REF!
Perdidas evitadas 258,990,332 258,990,332
Cuadro W. Costos Sociales por Rehabilitacion y Mejoramiento de Hectareas en Ecenario 2 en LKR

Rehabilitación y Mejoramiento de HectareasFC 2012
Total 670,353,682
Importacion de Capital (U FCD/(1+IGV)*(1+ 281,165,804
Cuadro X. Costos Sociales por Formalización (escenario 2), en LKR

Formalización FC 2012
Total 63,190,730
REU Alquiler 1/(1+IGV) 26,258,079
REU Difusión RCP MOC 4,248,889
Cuadro Y. Costos Sociales por Soporte Institutcional (Escenario 2) en LKR

Provincia 2012 2013 2014
Total 0 5,025,354 2,366,714
Consultores Extranjeros (US$) 4,998,408 2,354,346
Consultores Junior Locales 23,171 10,636
Transporte, Viáticos, Hospedaje 3,776 1,733
Cuadro Z. Costos Sociales por Operación y Mantenimiento (escenario 2), en LKR

Rubro 2012 2013 2014
Total 0 109,798,981 130,132,593
Obreros 163,357 191,138
Asistentes Técnicos 55,528,489 64,974,049
Reposición de K (US$) 54,107,135 64,967,406
Cuadro AA. Costo Social por Capacitaciones (escenario 2), en LKR

Rubro 2012 2013 2014
Total 2,807,973 1,669,628 2,126,177
Profesores Extranjeros (US 2,768,636 1,646,534 2,097,508
Asistentes Locales 25,213 14,802 18,375
Alquiler 5,045 2,962 3,676
Transporte, Viáticos, Hosp 9,080 5,331 6,618
Nota: Se ajusta el FC de los asistentes locales a MONC, como en el primer escenario
Cuadro AB. Costos Sociales por Estudios de Impacto Ambiental (escenario 2), en LKR
Estudios de Impacto Ambiental 2012 2013 2014
Total 140,107,411 166,069,549 232,035,259
Transporte, Viáticos, Hosp 109,376 127,958 174,177
Consultores Extranjeros (U 139,998,034 165,941,591 231,861,082
Cuadro AC. Costos Totales de produccion sin proyecto en sistemas menores (escenario 2), en LK
Tractor 19,270,400 11,718,400 13,340,800
Semillas 9,538,848 5,881,172 6,828,822
Fertilizante 9,635,200 5,859,200 6,670,400
Químicos 9,635,200 6,225,400 7,087,300
Cosecha MONC 7,226,400 4,394,400 5,002,800
Cosecha TRACTOR 7,708,160 4,687,360 5,336,320
O&M MONC 3,011,000 1,831,000 2,084,500
O&M MOC 3,011,000 1,831,000 2,084,500
Reposición de Capital 1,565,720 952,120 1,000,560
Total 70,601,928 43,380,052 49,436,002
Cuadro AD. Costos Totales de produccion sin proyecto en sistemas Mayores (escenario 2), en LK
Tractor 8,962,224 5,449,056 6,338,880
Semillas 4,438,951 2,735,514 3,246,120
Fertilizante 4,529,296 2,753,824 3,203,520
Químicos 4,529,296 2,925,938 3,403,740
Cosecha MONC 3,396,972 2,065,368 2,402,640
Cosecha TRACTOR 3,583,685 2,178,890 2,534,700
O&M MONC 1,505,750 915,500 1,065,000
O&M MOC 1,505,750 915,500 1,065,000
Reposición de Capital 722,760 402,820 426,000
Total 33,174,684 20,342,410 23,685,600
Cuadro AE. Costos Totales de produccion con proyecto en sistemas menores (escenario 2), en LK
Tractor 19,270,400 11,718,400 13,340,800
Semillas 9,538,848 5,881,172 6,828,822
Fertilizante 9,635,200 5,859,200 6,670,400
Químicos 9,755,640 6,371,880 7,420,820
Cosecha MONC 7,226,400 4,394,400 5,002,800
Cosecha TRACTOR 7,708,160 4,687,360 5,336,320
Cuadro AF. Costos Totales de produccion con proyecto en sistemas Mayores (escenario 2), en LK
Tractor 8,962,224 5,449,056 6,338,880
Semillas 4,438,951 2,735,514 3,246,120
Fertilizante 4,529,296 2,753,824 3,203,520
Químicos 4,697,940 3,002,840 3,578,400
Cosecha MONC 3,613,800 2,197,200 2,556,000
Cosecha TRACTOR 3,583,685 2,178,890 2,534,700
Cuadro AG. Costo Sociales Totales de Produccion (escenario 2), en LKR

Rubro 2012 2013 2014
Total 197,770,389 178,213,808 178,213,808
Tractor 54,688,874 54,688,874 54,688,874
Semillas 27,453,300 27,453,300 27,453,300
Fertilizante 27,438,185 27,438,185 27,438,185
Químicos 28,409,138 29,266,824 29,266,824
Cosecha (Obreros) 17,142,006 17,493,420 17,493,420
Cosecha TRACTOR 21,873,206 21,873,206 21,873,206
O&M Obreros 7,288,925
O&M Asistentes Tecnicos 9,475,603
Reposición de Capital (US$ 4,001,153
Cuadro AH. Costo Sociales Totales (Escenario 2), en LKR

Año 2012 2013 2014
+ C.Operativos 1,074,230,185 460,777,322 544,874,551
Cuadro AI. Analisis Incremental en LKR

Año 2012 2013 2014
BN E2 -122,467,238 #REF! #REF!
BN E1 32,193,910 -345,838,569 -351,295,539
FLUJO DE CAJA SOCIAL I -90,273,328 #REF! #REF!
VAN E2 4,981,660,317
VAN E1 -1,727,538,433
BENEFICIOS 951,762,947 #REF! #REF!
COSTOS TOTALES 1,074,230,185 460,777,322 544,874,551

FLUJO E
2012 2013 2014
VAN -122,467,238 1,155,652,341 1,071,555,111
75% 2,839,486,125.54502 -360407974.9481 751544925.03551 667447695.53144
80% #REF! -312819827.5969 #REF! #REF!
110% #REF! -27290943.48932 #REF! #REF!
125% #REF! 115473498.56446 #REF! #REF!
161% #REF! 458108159.49354 #REF! #REF!
190% #REF! 734119414.13085 #REF! #REF!
193% #REF! 762672302.5416 #REF! #REF!
218% #REF! 1000613039.2979 #REF! #REF!
243% #REF! 1238553776.0542 #REF! #REF!
VAN E2 VAN
3,000,000,000
2,500,000,000
VAN
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
0
60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%
por rehabilitar * precio)
a sin proyecto (escenario 1), Ave Panka, en LKR, 2012

TOTAL
8,018,534.16
13,502,256.00
30,721,819.96
11,624,860.35
20,204,811.84
10,425,073.26
9,470,448.72
3,596,136.00
12,877,060.00
120,441,000.29
con proyecto (escenario 1), Ave Panka, en LKR, 2012

Total
10,995,314
18,500,400
42,127,364
15,944,483
27,732,749
14,287,786
12,989,879
4,930,933
17,691,280
165,200,189
2015 2016 2017 2018 2019

138,823,689 138,823,689 138,823,689 138,823,689 138,823,689
ue distorsiona la Venta de los productos agrícolas
2015 2016 2017 2018 2019

45.3 47.7 50.9 55.0 60.2
de Hectáreas (escenario I), en LKR
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,716,926 1,784,476 1,878,712 2,003,565 2,164,430 2,368,562
1,709,726 1,777,276 1,871,512 1,996,364 2,157,230 2,361,362
5,942 5,942 5,942 5,942 5,942 5,942
1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259
ema de Riego (escenario 1) en LKR
2014 2015 2016 2017 2018 2019
211,725,014 220,089,587 231,758,670 247,218,916 267,138,616 292,415,889
12,962 12,962 12,962 12,962 12,962 12,962
207,305,601 215,496,079 226,922,288 242,060,753 261,565,856 286,317,023
4,406,452 4,580,547 4,823,421 5,145,201 5,559,798 6,085,905
2014 2015 2016 2017

570,901 593,152 624,195 665,322
563,202 585,454 616,496 657,624
4,934 4,934 4,934 4,934
987 987 987 987
1,777 1,777 1,777 1,777
Hectarea * Hectáreas rehabilitadas)
Total FC 2012
6,203,472 1/(1+IGV) 5,213,002
3,108,263 1/(1+IGV) 2,611,986
3,135,088 1/(1+IGV) 2,634,528
3,236,655 1/(1+IGV) 2,719,878
2,351,316 RPC MONC 1,645,921
2,480,555 1/(1+IGV) 2,084,500
1,042,250 RPC MONC 729,575
1,042,250 RPC MOC 948,448
469,270FCD/(1+IGV)*(1+IMPK) 370,341
Total FC 2013-2019
6,203,472 1/(1+IGV) 5,213,002
3,108,263 1/(1+IGV) 2,611,986
3,135,088 1/(1+IGV) 2,634,528
3,357,060 1/(1+IGV) 2,821,059
2,501,400 RPC MONC 1,750,980
2,480,555 1/(1+IGV) 2,084,500
2015 2016 2017 2018 2019

17,116,054 17,116,054 17,116,054 17,116,054 17,116,054
5,213,002 5,213,002 5,213,002 5,213,002 5,213,002
2,611,986 2,611,986 2,611,986 2,611,986 2,611,986
2,634,528 2,634,528 2,634,528 2,634,528 2,634,528
2,821,059 2,821,059 2,821,059 2,821,059 2,821,059
1,750,980 1,750,980 1,750,980 1,750,980 1,750,980
2,084,500 2,084,500 2,084,500 2,084,500 2,084,500
uctividad en LKR
Total FC Total
22,167,558
24,659,577
96,155,810
20,726,736
42,413,326
1(1+IGV) 0.8403
25,117,775
17,615,335
15,054,933
44,287,447
308,198,496
2015 2016 2017 2018 2019
498,573,602 510,367,963 525,994,189 545,409,433 570,890,838
stemas menores), en LKR

Total
55,263,600
68,644,944
153,635,871
67,244,656
112,220,698
53,722,039
48,714,462
45,508,172
112,896,878
717,851,320
stemas mayores), en LKR

Total
24,029,984
40,506,768
92,165,460
34,825,353
60,641,510
31,245,014
28,377,273
39,766,653
63,188,572
414,746,587
istemas menores), en LKR

Total
58,958,550
100,870,992
229,492,435
88,832,626
153,055,562
80,841,032
73,517,511
77,648,243
174,267,532
1,037,484,482
stemas mayores), en LKR

Total
32,950,814
55,501,200
126,382,092
47,765,939
83,235,432
42,821,865
38,922,916
59,803,693
90,484,370
577,868,321
2015 2016 2017 2018 2019

91,909,364 91,909,364 91,909,364 91,909,364 91,909,364
126,772,128 126,772,128 126,772,128 126,772,128 126,772,128
247,214,646 247,214,646 247,214,646 247,214,646 247,214,646
32,083,390 32,083,390 32,083,390 32,083,390 32,083,390
143,442,114 143,442,114 143,442,114 143,442,114 143,442,114
0 0 0 0 0
20,744,927 20,744,927 20,744,927 20,744,927 20,744,927
18,093,046 18,093,046 18,093,046 18,093,046 18,093,046
0 0 0 0 0
680,259,616 680,259,616 680,259,616 680,259,616 680,259,616
2015 2016 2017 2018 2019

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
108,659,881 108,659,881 108,659,881 108,659,881 108,659,881
60,939,219 60,939,219 60,939,219 60,939,219 60,939,219
0 0 0 0 0
57,909,783 57,909,783 57,909,783 57,909,783 57,909,783
0 0 0 0 0
23,730,093 23,730,093 23,730,093 23,730,093 23,730,093
151,941,480 151,941,480 151,941,480 151,941,480 151,941,480
403,180,455 403,180,455 403,180,455 403,180,455 403,180,455
2015 2016 2017 2018 2019

0 0 0 0 0
29,600,064 29,600,064 29,600,064 29,600,064 29,600,064
0 0 0 0 0
43,575,956 43,575,956 43,575,956 43,575,956 43,575,956
92,848,879 92,848,879 92,848,879 92,848,879 92,848,879
65,753,114 65,753,114 65,753,114 65,753,114 65,753,114
91,695,501 91,695,501 91,695,501 91,695,501 91,695,501
95,628,797 95,628,797 95,628,797 95,628,797 95,628,797
112,810,422 112,810,422 112,810,422 112,810,422 112,810,422
531,912,732 531,912,732 531,912,732 531,912,732 531,912,732
2015 2016 2017 2018 2019

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
258,990,332 258,990,332 258,990,332 258,990,332 258,990,332
e Hectareas en Ecenario 2 en LKR

2015 2016 2017 2018 2019
5,420,898 6,054,631 7,668,088 24,265,545 69,415,954
5,393,639 6,025,711 7,633,741 24,164,927 69,152,908
23,439 24,868 29,534 86,518 226,187
3,820 4,052 4,813 14,099 36,860
nario 2), en LKR

2015 2016 2017 2018 2019
180,684,938 164,554,793 214,356,058 459,829,241 553,637,415
260,243 230,787 290,510 597,265 683,095
88,469,698 78,454,636 98,760,529 203,057,358 232,239,477
91,954,998 85,869,370 115,305,019 256,174,617 320,714,843
2015 2016 2017 2018 2019

2,142,107 14,351,424 13,541,168 10,871,705 974,797
2,114,307 14,174,434 13,384,493 10,755,196 965,245
17,818 113,439 100,418 74,674 6,122
3,565 22,697 20,092 14,941 1,225
6,417 40,854 36,165 26,894 2,205
primer escenario
escenario 2), en LKR

2015
213,893,437
154,476
213,738,960
mas menores (escenario 2), en LKR

Total FC 2012
44,329,600 1(1+IGV) 37,251,765
22,248,842 1(1+IGV) 18,696,506
22,164,800 1(1+IGV) 18,625,882
22,947,900 1(1+IGV) 19,283,950
16,623,600 RCP MONC 11,636,520
17,731,840 1(1+IGV) 14,900,706
6,926,500 RCP MONC 4,848,550
6,926,500 RCP MOC 6,303,115
3,518,400
FCD/(1+IGV)*(1+IMPK) 2,776,669
163,417,982
mas Mayores (escenario 2), en LKR

Total FC 2012
20,750,160 1(1+IGV) 17,437,109
10,420,585 1(1+IGV) 8,756,794
10,486,640 1(1+IGV) 8,812,303
10,858,974 1(1+IGV) 9,125,188
7,864,980 RCP MONC 5,505,486
8,297,275 1(1+IGV) 6,972,500
3,486,250 RCP MONC 2,440,375
3,486,250 RCP MOC 3,172,488
1,551,580
FCD/(1+IGV)*(1+IMPK) 1,224,484
77,202,694
mas menores (escenario 2), en LKR

Total FC 2013-2019
44,329,600 1(1+IGV) 37,251,765
22,248,842 1(1+IGV) 18,696,506
22,164,800 1(1+IGV) 18,625,882
23,548,340 1(1+IGV) 19,788,521
16,623,600 RCP MONC 11,636,520
17,731,840 1(1+IGV) 14,900,706
mas Mayores (escenario 2), en LKR

Total FC 2013-2019
20,750,160 1(1+IGV) 17,437,109
10,420,585 1(1+IGV) 8,756,794
10,486,640 1(1+IGV) 8,812,303
11,279,180 1(1+IGV) 9,478,303
8,367,000 RCP MONC 5,856,900
8,297,275 1(1+IGV) 6,972,500
2015 2016 2017 2018 2019

178,213,808 178,213,808 178,213,808 178,213,808 178,213,808
54,688,874 54,688,874 54,688,874 54,688,874 54,688,874
27,453,300 27,453,300 27,453,300 27,453,300 27,453,300
27,438,185 27,438,185 27,438,185 27,438,185 27,438,185
29,266,824 29,266,824 29,266,824 29,266,824 29,266,824
17,493,420 17,493,420 17,493,420 17,493,420 17,493,420
21,873,206 21,873,206 21,873,206 21,873,206 21,873,206
2015 2016 2017 2018 2019

580,355,189 363,174,656 413,779,123 673,180,299 802,241,975
2015 2016 2017 2018 2019

-359,749,913 -371,544,275 -387,170,501 -406,585,744 -432,067,150
580,355,189 363,174,656 413,779,123 673,180,299 802,241,975

FLUJO E2
2015 2016 2017 2018 2019
1,036,074,474 1,253,255,006 1,202,650,540 943,249,364 814,187,688
631967058.21086 849147590.76831 798543124.29467 539141948.26837 410080272.1964
VAN
VAN
% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 220% 240% 260%

DESARROLLO:
ESCENARIO I
SUPUESTOS Y FACTORES DE CORRECCION:

IGV: 0.19
FC IGV (1/(1+IGV)) 0.8403
Aranceles (Capital) 0.15
FC Divisa (FCD) 1.08
RCP Mano de Obra Califi 0.91
RCP Mano de Obra No Cal 0.7
(RCP MOC)*FCD 0.9828
FCD/(1+IGV)*(1+IMPK) 0.7892
Tasa Social de Descuento ( 0.11
BENEFICIOS SOCIALES
BP = PR * H * P (productividad * número de hectareas por rehabilitar * precio)
PRECIO SEGÚN CULTIVO PRECIO

Cultivo 1 8568
Cultivo 2 9785
Cultivo 3 10452
Cuadro A. Valor de la Produccion agricola por cultivo y provincia sin proyecto (escenario 1), Ave Panka, en LKR, 201
Provincia Cultivo 1 Cultivo 2 Cultivo 3 TOTAL
Central 8,018,534.16 - - 8,018,534.16
Eastern 11,035,584.00 - 2,466,672.00 13,502,256.00
North Central 21,492,999.36 9,228,820.60 - 30,721,819.96
Northern 2,800,022.40 5,170,296.15 3,654,541.80 11,624,860.35
North Western 12,454,444.80 - 7,750,367.04 20,204,811.84
Sabaragamuwa - 4,927,530.30 5,497,542.96 10,425,073.26
Southern 1,803,906.72 - 7,666,542.00 9,470,448.72
Uva 1,576,512.00 2,019,624.00 - 3,596,136.00
Western - 12,877,060.00 - 12,877,060.00
TOTAL 59,182,003.44 34,223,331.05 27,035,665.80 120,441,000.29
Cuadro B. Valor de la Produccion agricola por cultivo y provincia con proyecto (escenario 1), Ave Panka, en LKR, 20
Provincia Cultivo 1 Cultivo 2 Cultivo 3 Total
Central 10,995,314 0 0 10,995,314
Eastern 15,113,952 0 3,386,448 18,500,400
North Central 29,485,144 12,642,220 0 42,127,364
Northern 3,841,891 7,094,516 5,008,076 15,944,483
North Western 17,105,155 0 10,627,594 27,732,749
Sabaragamuwa 0 6,735,798 7,551,988 14,287,786
Southern 2,477,780 0 10,512,099 12,989,879
Uva 2,159,821 2,771,112 0 4,930,933
Western 0 17,691,280 0 17,691,280
TOTAL 81,179,058 46,934,927 37,086,204 165,200,189
Cuadro C. Valor de la Producción de la tierra (escenario 1) en LKR

Beneficios 2012 2013 2014 2015
Central 101,210,925 138,823,689 138,823,689 138,823,689
Nota: El factor que se corrige es el IGV debido que es el único impuesto que distorsiona la Venta de los productos agrícolas
COSTO DE INVERSIÓN
Cuadro D. Proyección del tipo de cambio (LKR por 1 US$)

Año 2012 2013 2014 2015
Tipo de cambio 41.9 42.4 43.6 45.3
Cuadro E. Costo Social Anual en Rehabilitación y Mejoramiento de Hectáreas (escenario I), en LKR
Rubro FC 2012
Total 46,862,406
Inportacion de Capital (USFCD/(1+IGV)*(1+ 10,083,012
Cuadro F. Costo Social Anual en Formalizacion (escenario 1) en LKR

Rubro FC 2012
Total 2,646,936
Reuniones(alquiler) 1/(1+IGV) 1,248,976
Reuniones (difusion) RCP MOC 202,100
COSTOS OPERATIVOS
Cuadro G. Costo Social por Soporte Institucional (escenario 1) en LKR

Año FC 2012 2013 2014
TOTAL 1,673,325 1,716,926
Consultores Extranjeros (U(RCP MOC)*FCD 1,666,125 1,709,726
Consultores Junior LocalesRCP MONC 5,942 5,942
Transporte, Viáticos, Hosp1/(1+IGV) 1,259 1,259
Cuadro H. Costo Social por Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego (escenario 1) en LKR
Año FC 2012 2013 2014
TOTAL 206,326,008 211,725,014
Obreros (LKR) RPC MONC 12,962 12,962
Asistencia Técnica (US$) (RCP MOC)*FCD 202,018,966 207,305,601
Importacion de Capital (U FCD/(1+IGV)*(1+IMPK) 4,294,080 4,406,452
Cuadro I. Costo Social por Capacitaciones (escenario 1) en LKR

Año FC 2012 2013 2014
TOTAL 549,495 556,538 570,901
Profesores Extranjeros (US(RCP MOC)*FCD 541,796 548,840 563,202
Asistentes Locales RPC MONC 4934 4,934 4,934
Alquiler 1/(1+IGV) 987 987 987
Transporte, Viáticos, Hosp1/(1+IGV) 1777 1,777 1,777
Nota: El costo de las capacitaciones se da durante 2012-2017
CT = CH * H (Costo Total de Producción = Costo por Hectarea * Hectáreas rehabilitadas)
Cuadro J. Costos Totales de produccion sin proyecto (escenario 1), en LKR

Rubro Cultivo 1 Cultivo 2 Cultivo 3 Total
Tractor 2,987,904 1,816,848 1,398,720 6,203,472
Semillas 1,479,896 912,087 716,280 3,108,263
Fertilizante 1,510,016 918,192 706,880 3,135,088
Químicos 1,510,016 975,579 751,060 3,236,655
Cosecha MONC 1,132,512 688,644 530,160 2,351,316
Cosecha TRACTOR 1,194,760 726,495 559,300 2,480,555
O&M MONC 502,000 305,250 235,000 1,042,250
O&M MOC 502,000 305,250 235,000 1,042,250
Reposición de Capital 240,960 134,310 94,000 469,270
Cuadro K. Costos Totales de produccion con proyecto (escenario 1), en LKR

Tractor 2,987,904 1,816,848 1,398,720 6,203,472
Semillas 1,479,896 912,087 716,280 3,108,263
Fertilizante 1,510,016 918,192 706,880 3,135,088
Químicos 1,566,240 1,001,220 789,600 3,357,060
Cosecha MONC 1,204,800 732,600 564,000 2,501,400
Cosecha TRACTOR 1,194,760 726,495 559,300 2,480,555
Cuadro L. Costo Sociales de Produccion con poryecto (escenario 1) en LKR

Operación y Mantenimiento (Produccion)2012 2013 2014 2015
Total 18,958,178 17,116,054 17,116,054 17,116,054
Tractor 5,213,002 5,213,002 5,213,002 5,213,002
Semillas 2,611,986 2,611,986 2,611,986 2,611,986
Fertilizante 2,634,528 2,634,528 2,634,528 2,634,528
Químicos 2,719,878 2,821,059 2,821,059 2,821,059
Cosecha Mano de Obra 1,645,921 1,750,980 1,750,980 1,750,980
Cosecha TRACTOR 2,084,500 2,084,500 2,084,500 2,084,500
O&M Mano de Obra 729,575
O&M Asistencia Tecnica 948,448
Reposición de Capital (US$ 370,341
EXTERNALIDADES
Cuadro M. Perdida Social anual estimada por la caida en la productividad en LKR

Central 22,167,558 0 0 22,167,558
Eastern 18,787,225 0 5,872,352 24,659,577
North Central 80,557,207 15,598,603 0 96,155,810
Northern 4,924,126 12,543,239 3,259,372 20,726,736
North Western 21,722,697 0 20,690,629 42,413,326
Sabaragamuwa 0 12,104,094 13,013,681 25,117,775
Southern 2,815,339 0 14,799,996 17,615,335
Uva 2,433,171 4,216,470 8,405,292 15,054,933
Western 0 32,335,902 11,951,544 44,287,447
Total 153,407,321 76,798,308 77,992,866 308,198,496
Cuadro N. Costo Sociales Totales del Escenario I

Año 2012 2013 2014 2015
+ C.Operativos +
Externalidad 69,017,015 484,662,258 490,119,227 498,573,602
ESCENARIO II
Cuadro O. Valor de la produccion total situacion sin proyecto (sistemas menores), en LKR
Central 55,263,600 0 0 55,263,600
Eastern 55,726,272 0 12,918,672 68,644,944
North Central 101,865,980 51,769,891 0 153,635,871
Northern 15,642,940 31,122,171 20,479,544 67,244,656
North Western 70,073,217 0 42,147,481 112,220,698
Sabaragamuwa 0 22,648,557 31,073,482 53,722,039
Southern 9,517,163 0 39,197,299 48,714,462
Uva 8,733,791 9,660,535 27,113,847 45,508,172
Western 0 66,929,400 45,967,478 112,896,878
Total 316,822,963 182,130,553 218,897,804 717,851,320
Cuadro P. Valor de la produccion total situacion sin proyecto (sistemas mayores), en LKR
Central 24,029,984 0 0 24,029,984
Eastern 33,106,752 0 7,400,016 40,506,768
North Central 64,478,998 27,686,462 0 92,165,460
Northern 8,370,593 15,510,888 10,943,871 34,825,353
North Western 37,390,409 0 23,251,101 60,641,510
Sabaragamuwa 0 14,782,591 16,462,423 31,245,014
Southern 5,411,720 0 22,965,552 28,377,273
Uva 4,729,536 6,037,834 28,999,283 39,766,653
Western 0 38,631,180 24,557,392 63,188,572
Total 177,517,993 102,648,955 134,579,638 414,746,587
Cuadro Q. Valor de la produccion total situacion con proyecto (sistemas menores), en LKR
Central 58,958,550 0 0 58,958,550
Eastern 81,430,272 0 19,440,720 100,870,992
North Central 158,759,214 70,733,221 0 229,492,435
Northern 20,598,157 39,655,670 28,578,799 88,832,626
North Western 92,089,464 0 60,966,098 153,055,562
Sabaragamuwa 0 37,702,388 43,138,644 80,841,032
Southern 13,311,588 0 60,205,924 73,517,511
Uva 11,613,581 15,445,623 50,589,039 77,648,243
Western 0 98,867,640 75,399,892 174,267,532
Total 436,760,826 262,404,541 338,319,116 1,037,484,482
Cuadro R. Valor de la produccion total situacion con proyecto (sistemas mayores), en LKR
Central 32,950,814 0 0 32,950,814
Eastern 45,341,856 0 10,159,344 55,501,200
North Central 88,455,432 37,926,660 0 126,382,092
Northern 11,485,233 21,283,549 14,997,157 47,765,939
North Western 51,352,651 0 31,882,781 83,235,432
Sabaragamuwa 0 20,207,395 22,614,470 42,821,865
Southern 7,433,340 0 31,489,577 38,922,916
Uva 6,479,464 8,284,470 45,039,758 59,803,693
Western 0 53,073,840 37,410,530 90,484,370
Total 243,498,790 140,775,914 193,593,616 577,868,321
Cuadro S. Valor Total de la Produccion en Cultivo 1 en LKR 2012 - 2019

Provincia 2012 2013 2014 2015
Central 79,293,584 91,909,364 91,909,364 91,909,364
Eastern 88,833,024 126,772,128 126,772,128 126,772,128
North Central 166,344,978 247,214,646 247,214,646 247,214,646
Northern 24,013,534 32,083,390 32,083,390 32,083,390
North Western 107,463,626 143,442,114 143,442,114 143,442,114
Sabaragamuwa 0 0 0 0
Southern 14,928,883 20,744,927 20,744,927 20,744,927
Uva 13,463,327 18,093,046 18,093,046 18,093,046
Western 0 0 0 0
Total 494,340,956 680,259,616 680,259,616 680,259,616
Cuadro T. Valor Total de la Produccion en Cultivo 2 en LKR 2012 - 2019

Provincia 2012 2013 2014 2015
Central 0 0 0 0
Eastern 0 0 0 0
North Central 79,456,353 108,659,881 108,659,881 108,659,881
Northern 46,633,059 60,939,219 60,939,219 60,939,219
North Western 0 0 0 0
Sabaragamuwa 37,431,148 57,909,783 57,909,783 57,909,783
Southern 0 0 0 0
Uva 15,698,369 23,730,093 23,730,093 23,730,093
Western 105,560,580 151,941,480 151,941,480 151,941,480
Total 284,779,509 403,180,455 403,180,455 403,180,455
Cuadro U. Valor Total de la Produccion en Cultivo 3 en LKR 2012 - 2019

Provincia 2012 2013 2014 2015
Central 0 0 0 0
Eastern 20,318,688 29,600,064 29,600,064 29,600,064
North Central 0 0 0 0
Northern 31,423,415 43,575,956 43,575,956 43,575,956
North Western 65,398,582 92,848,879 92,848,879 92,848,879
Sabaragamuwa 47,535,905 65,753,114 65,753,114 65,753,114
Southern 62,162,852 91,695,501 91,695,501 91,695,501
Uva 56,113,130 95,628,797 95,628,797 95,628,797
Western 70,524,870 112,810,422 112,810,422 112,810,422
Total 353,477,442 531,912,732 531,912,732 531,912,732
Cuadro V. Ingresos Sociales Totales (Escenario II) en LKR

Provincia 2012 2013 2014 2015
Total 951,762,947 #REF! #REF! #REF!
Produccion #REF! #REF! #REF! #REF!
Perdidas evitadas 258,990,332 258,990,332 258,990,332
Cuadro W. Costos Sociales por Rehabilitacion y Mejoramiento de Hectareas en Ecenario 2 en LKR

Rehabilitación y Mejoramiento de HectareasFC 2012
Total 670,353,682
Importacion de Capital (U FCD/(1+IGV)*(1+ 281,165,804
Cuadro X. Costos Sociales por Formalización (escenario 2), en LKR

Formalización FC 2012
Total 63,190,730
REU Alquiler 1/(1+IGV) 26,258,079
REU Difusión RCP MOC 4,248,889
Cuadro Y. Costos Sociales por Soporte Institutcional (Escenario 2) en LKR

Provincia 2012 2013 2014 2015
Total 0 5,025,354 2,366,714 5,420,898
Consultores Extranjeros (US$) 4,998,408 2,354,346 5,393,639
Consultores Junior Locales 23,171 10,636 23,439
Transporte, Viáticos, Hospedaje 3,776 1,733 3,820
Cuadro Z. Costos Sociales por Operación y Mantenimiento (escenario 2), en LKR

Rubro 2012 2013 2014 2015
Total 0 109,798,981 130,132,593 180,684,938
Obreros 163,357 191,138 260,243
Asistentes Técnicos 55,528,489 64,974,049 88,469,698
Reposición de K (US$) 54,107,135 64,967,406 91,954,998
Cuadro AA. Costo Social por Capacitaciones (escenario 2), en LKR

Rubro 2012 2013 2014 2015
Total 2,807,973 1,669,628 2,126,177 2,142,107
Profesores Extranjeros (US 2,768,636 1,646,534 2,097,508 2,114,307
Asistentes Locales 25,213 14,802 18,375 17,818
Alquiler 5,045 2,962 3,676 3,565
Transporte, Viáticos, Hosp 9,080 5,331 6,618 6,417
Nota: Se ajusta el FC de los asistentes locales a MONC, como en el primer escenario
Cuadro AB. Costos Sociales por Estudios de Impacto Ambiental (escenario 2), en LKR
Estudios de Impacto Ambiental 2012 2013 2014 2015
Total 140,107,411 166,069,549 232,035,259 213,893,437
Transporte, Viáticos, Hosp 109,376 127,958 174,177 154,476
Consultores Extranjeros (U 139,998,034 165,941,591 231,861,082 213,738,960
Cuadro AC. Costos Totales de produccion sin proyecto en sistemas menores (escenario 2), en LKR
Tractor 19,270,400 11,718,400 13,340,800 44,329,600
Semillas 9,538,848 5,881,172 6,828,822 22,248,842
Fertilizante 9,635,200 5,859,200 6,670,400 22,164,800
Químicos 9,635,200 6,225,400 7,087,300 22,947,900
Cosecha MONC 7,226,400 4,394,400 5,002,800 16,623,600
Cosecha TRACTOR 7,708,160 4,687,360 5,336,320 17,731,840
O&M MONC 3,011,000 1,831,000 2,084,500 6,926,500
O&M MOC 3,011,000 1,831,000 2,084,500 6,926,500
Reposición de Capital 1,565,720 952,120 1,000,560 3,518,400
Total 70,601,928 43,380,052 49,436,002 163,417,982
Cuadro AD. Costos Totales de produccion sin proyecto en sistemas Mayores (escenario 2), en LKR
Tractor 8,962,224 5,449,056 6,338,880 20,750,160
Semillas 4,438,951 2,735,514 3,246,120 10,420,585
Fertilizante 4,529,296 2,753,824 3,203,520 10,486,640
Químicos 4,529,296 2,925,938 3,403,740 10,858,974
Cosecha MONC 3,396,972 2,065,368 2,402,640 7,864,980
Cosecha TRACTOR 3,583,685 2,178,890 2,534,700 8,297,275
O&M MONC 1,505,750 915,500 1,065,000 3,486,250
O&M MOC 1,505,750 915,500 1,065,000 3,486,250
Reposición de Capital 722,760 402,820 426,000 1,551,580
Total 33,174,684 20,342,410 23,685,600 77,202,694
Cuadro AE. Costos Totales de produccion con proyecto en sistemas menores (escenario 2), en LKR
Tractor 19,270,400 11,718,400 13,340,800 44,329,600
Semillas 9,538,848 5,881,172 6,828,822 22,248,842
Fertilizante 9,635,200 5,859,200 6,670,400 22,164,800
Químicos 9,755,640 6,371,880 7,420,820 23,548,340
Cosecha MONC 7,226,400 4,394,400 5,002,800 16,623,600
Cosecha TRACTOR 7,708,160 4,687,360 5,336,320 17,731,840
Cuadro AF. Costos Totales de produccion con proyecto en sistemas Mayores (escenario 2), en LKR
Tractor 8,962,224 5,449,056 6,338,880 20,750,160
Semillas 4,438,951 2,735,514 3,246,120 10,420,585
Fertilizante 4,529,296 2,753,824 3,203,520 10,486,640
Químicos 4,697,940 3,002,840 3,578,400 11,279,180
Cosecha MONC 3,613,800 2,197,200 2,556,000 8,367,000
Cosecha TRACTOR 3,583,685 2,178,890 2,534,700 8,297,275
Cuadro AG. Costo Sociales Totales de Produccion (escenario 2), en LKR

Rubro 2012 2013 2014 2015
Total 197,770,389 178,213,808 178,213,808 178,213,808
Tractor 54,688,874 54,688,874 54,688,874 54,688,874
Semillas 27,453,300 27,453,300 27,453,300 27,453,300
Fertilizante 27,438,185 27,438,185 27,438,185 27,438,185
Químicos 28,409,138 29,266,824 29,266,824 29,266,824
Cosecha (Obreros) 17,142,006 17,493,420 17,493,420 17,493,420
Cosecha TRACTOR 21,873,206 21,873,206 21,873,206 21,873,206
O&M Obreros 7,288,925
O&M Asistentes Tecnicos 9,475,603
Reposición de Capital (US$ 4,001,153
Cuadro AH. Costo Sociales Totales (Escenario 2), en LKR

Año 2012 2013 2014 2015
+ C.Operativos 1,074,230,185 460,777,322 544,874,551 580,355,189
Cuadro AI. Analisis Incremental en LKR

Año 2012 2013 2014 2015
BN E2 -122,467,238 #REF! #REF! #REF!
BN E1 32,193,910 -345,838,569 -351,295,539 -359,749,913
FLUJO DE CAJA SOCIAL I -90,273,328 #REF! #REF! #REF!
VAN E2 4,981,660,317
VAN E1 -1,727,538,433
COSTOS TOTALES -1,074,230,185 -460,777,322 -544,874,551 -580,355,189
BENEFICIOS -951,762,947 -1,616,429,663 -1,616,429,663 -1,616,429,663

FLUJO E2
2012 2013 2014 2015
VAN -122,467,238 1,155,652,341 1,071,555,111 1,036,074,474
75% 5,878,419,428.76162 146090308.11242 1270846671.1309 1207773749.0028 1181163271.0124
80% 5,699,067,606.35863 92378798.85157 1247807805.038 1180530021.4348 1152145511.5783
110% 4,622,956,671.94065 -229890256.7135 1109574608.4808 1017067656.0263 978038954.97365
125% 4,084,901,204.73167 -391024784.4961 1040458010.2021 935336473.32204 890985676.67132
161% 2,793,568,083.43010 -777747651.1742 874578174.33343 739181634.83187 682057808.74574
190% 1,753,327,513.49272 -1089274404.887 740952750.99475 581168014.93701 513754804.02791
193% 1,645,716,420.05093 -1121501310.444 727129431.33902 564821778.39616 496344148.36745
218% 748,957,308.03595 -1390058856.748 611935100.87465 428603140.55576 351255351.1969
243% -147,801,803.97903 -1658616403.052 496740770.41027 292384502.71537 206166554.02636
VAN E2
VAN
7,000,000,000
6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
0
60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 220% 240% 260
-1,000,000,000
ar * precio)
cenario 1), Ave Panka, en LKR, 2012
cenario 1), Ave Panka, en LKR, 2012

2016 2017 2018 2019
138,823,689 138,823,689 138,823,689 138,823,689
nta de los productos agrícolas
2016 2017 2018 2019

47.7 50.9 55.0 60.2
cenario I), en LKR
2015 2016 2017 2018 2019

1,784,476 1,878,712 2,003,565 2,164,430 2,368,562
1,777,276 1,871,512 1,996,364 2,157,230 2,361,362
5,942 5,942 5,942 5,942 5,942
1,259 1,259 1,259 1,259 1,259
cenario 1) en LKR
2015 2016 2017 2018 2019
220,089,587 231,758,670 247,218,916 267,138,616 292,415,889
12,962 12,962 12,962 12,962 12,962
215,496,079 226,922,288 242,060,753 261,565,856 286,317,023
4,580,547 4,823,421 5,145,201 5,559,798 6,085,905
2015 2016 2017

593,152 624,195 665,322
585,454 616,496 657,624
4,934 4,934 4,934
987 987 987
1,777 1,777 1,777
táreas rehabilitadas)
FC 2012
1/(1+IGV) 5,213,002
1/(1+IGV) 2,611,986
1/(1+IGV) 2,634,528
1/(1+IGV) 2,719,878
RPC MONC 1,645,921
1/(1+IGV) 2,084,500
RPC MONC 729,575
RPC MOC 948,448
FCD/(1+IGV)*(1+IMPK) 370,341
FC 2013-2019
1/(1+IGV) 5,213,002
1/(1+IGV) 2,611,986
1/(1+IGV) 2,634,528
1/(1+IGV) 2,821,059
RPC MONC 1,750,980
1/(1+IGV) 2,084,500
2016 2017 2018 2019

17,116,054 17,116,054 17,116,054 17,116,054
5,213,002 5,213,002 5,213,002 5,213,002
2,611,986 2,611,986 2,611,986 2,611,986
2,634,528 2,634,528 2,634,528 2,634,528
2,821,059 2,821,059 2,821,059 2,821,059
1,750,980 1,750,980 1,750,980 1,750,980
2,084,500 2,084,500 2,084,500 2,084,500
FC Total
1(1+IGV) 0.8403
2016 2017 2018 2019
510,367,963 525,994,189 545,409,433 570,890,838

2016 2017 2018 2019
91,909,364 91,909,364 91,909,364 91,909,364
126,772,128 126,772,128 126,772,128 126,772,128
247,214,646 247,214,646 247,214,646 247,214,646
32,083,390 32,083,390 32,083,390 32,083,390
143,442,114 143,442,114 143,442,114 143,442,114
0 0 0 0
20,744,927 20,744,927 20,744,927 20,744,927
18,093,046 18,093,046 18,093,046 18,093,046
0 0 0 0
680,259,616 680,259,616 680,259,616 680,259,616
2016 2017 2018 2019

0 0 0 0
0 0 0 0
108,659,881 108,659,881 108,659,881 108,659,881
60,939,219 60,939,219 60,939,219 60,939,219
0 0 0 0
57,909,783 57,909,783 57,909,783 57,909,783
0 0 0 0
23,730,093 23,730,093 23,730,093 23,730,093
151,941,480 151,941,480 151,941,480 151,941,480
403,180,455 403,180,455 403,180,455 403,180,455
2016 2017 2018 2019

0 0 0 0
29,600,064 29,600,064 29,600,064 29,600,064
0 0 0 0
43,575,956 43,575,956 43,575,956 43,575,956
92,848,879 92,848,879 92,848,879 92,848,879
65,753,114 65,753,114 65,753,114 65,753,114
91,695,501 91,695,501 91,695,501 91,695,501
95,628,797 95,628,797 95,628,797 95,628,797
112,810,422 112,810,422 112,810,422 112,810,422
531,912,732 531,912,732 531,912,732 531,912,732
2016 2017 2018 2019

#REF! #REF! #REF! #REF!
258,990,332 258,990,332 258,990,332 258,990,332
enario 2 en LKR
2016 2017 2018 2019
6,054,631 7,668,088 24,265,545 69,415,954
6,025,711 7,633,741 24,164,927 69,152,908
24,868 29,534 86,518 226,187
4,052 4,813 14,099 36,860
2016 2017 2018 2019

164,554,793 214,356,058 459,829,241 553,637,415
230,787 290,510 597,265 683,095
78,454,636 98,760,529 203,057,358 232,239,477
85,869,370 115,305,019 256,174,617 320,714,843
2016 2017 2018 2019

14,351,424 13,541,168 10,871,705 974,797
14,174,434 13,384,493 10,755,196 965,245
113,439 100,418 74,674 6,122
22,697 20,092 14,941 1,225
40,854 36,165 26,894 2,205
enario 2), en LKR

FC 2012
1(1+IGV) 37,251,765
1(1+IGV) 18,696,506
1(1+IGV) 18,625,882
1(1+IGV) 19,283,950
RCP MONC 11,636,520
1(1+IGV) 14,900,706
RCP MONC 4,848,550
RCP MOC 6,303,115
FCD/(1+IGV)*(1+IMPK) 2,776,669
enario 2), en LKR

FC 2012
1(1+IGV) 17,437,109
1(1+IGV) 8,756,794
1(1+IGV) 8,812,303
1(1+IGV) 9,125,188
RCP MONC 5,505,486
1(1+IGV) 6,972,500
RCP MONC 2,440,375
RCP MOC 3,172,488
FCD/(1+IGV)*(1+IMPK) 1,224,484
enario 2), en LKR

FC 2013-2019
1(1+IGV) 37,251,765
1(1+IGV) 18,696,506
1(1+IGV) 18,625,882
1(1+IGV) 19,788,521
RCP MONC 11,636,520
1(1+IGV) 14,900,706
enario 2), en LKR

FC 2013-2019
1(1+IGV) 17,437,109
1(1+IGV) 8,756,794
1(1+IGV) 8,812,303
1(1+IGV) 9,478,303
RCP MONC 5,856,900
1(1+IGV) 6,972,500
2016 2017 2018 2019

178,213,808 178,213,808 178,213,808 178,213,808
54,688,874 54,688,874 54,688,874 54,688,874
27,453,300 27,453,300 27,453,300 27,453,300
27,438,185 27,438,185 27,438,185 27,438,185
29,266,824 29,266,824 29,266,824 29,266,824
17,493,420 17,493,420 17,493,420 17,493,420
21,873,206 21,873,206 21,873,206 21,873,206
2016 2017 2018 2019

363,174,656 413,779,123 673,180,299 802,241,975
2016 2017 2018 2019

-371,544,275 -387,170,501 -406,585,744 -432,067,150
-363,174,656 -413,779,123 -673,180,299 -802,241,975
-1,616,429,663 -1,616,429,663 -1,616,429,663 -1,616,429,663

FLUJO E2
2016 2017 2018 2019
1,253,255,006 1,202,650,540 943,249,364 814,187,688
1344048670.4305 1306095320.5753 1111544438.5555 1014748181.5016
1325889937.6243 1285406364.4454 1077885423.6243 974636082.76673
1216937540.7868 1161272627.6659 875931334.0369 733963490.35774
1162461342.3681 1099205759.2761 774954289.2432 613627194.15325
1031718466.1632 950245275.14068 532609381.73833 324820083.26247
926397815.88707 830249329.58716 337387095.13718 92169910.600444
915502576.20333 817835955.90921 317191686.17844 68102651.359546
824708912.17215 714391175.25962 148896611.52227 -132457842.3146
733915248.14097 610946394.61003 -19398463.1339 -333018335.9888
180% 200% 220% 240% 260%
beneficios
FLUJO E2
2012 2013 2014 2015 2016
VAN -122,467,238 1,155,652,341 1,071,555,111 1,036,074,474 1,253,255,006
75% 2,839,486,125.54502 -360407975 751544925.036 667447695.531 631967058.211 849147590.768
80% 3,267,920,963.78535 -312819828 832366408.162 748269178.658 712788541.337 929969073.895
110% 5,838,529,993.22732 -27290943.49 1317295306.92 1233198077.41 1197717440.09 1414897972.65
125% 7,123,834,507.94830 115473498.6 1559759756.3 1475662526.79 1440181889.47 1657362422.03
161% 10,208,565,343.27870 458108159.5 2141674434.81 2057577205.3 2022096567.98 2239277100.54
190% 12,693,487,405.07260 734119414.1 2610439036.94 2526341807.43 2490861170.11 2708041702.67
193% 12,950,548,308.01680 762672302.5 2658931926.81 2574834697.31 2539354059.99 2756534592.55
218% 15,092,722,499.21840 1000613039 3063039342.44 2978942112.94 2943461475.62 3160642008.18
243% 17,234,896,690.42010 1238553776 3467146758.08 3383049528.57 3347568891.25 3564749423.81
VAN
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
0
60% 80% 100% 120% 140% 160% 1
costos
FLUJO E2
2012 2013 2014 2015 2016
VAN -122,467,238 1,155,652,341 1,071,555,111 1,036,074,474 1,253,255,006
75% 5,878,419,428.76162 146090308.1 1270846671.13 1207773749 1181163271.01 1344048670.43
80% 5,699,067,606.35863 92378798.85 1247807805.04 1180530021.43 1152145511.58 1325889937.62
110% 4,622,956,671.94065 -229890257 1109574608.48 1017067656.03 978038954.974 1216937540.79
125% 4,084,901,204.73167 -391024784 1040458010.2 935336473.322 890985676.671 1162461342.37
161% 2,793,568,083.43010 -777747651 874578174.333 739181634.832 682057808.746 1031718466.16
190% 1,753,327,513.49272 -1089274405 740952750.995 581168014.937 513754804.028 926397815.887
193% 1,645,716,420.05093 -1121501310 727129431.339 564821778.396 496344148.367 915502576.203
218% 748,957,308.03595 -1390058857 611935100.875 428603140.556 351255351.197 824708912.172
243% -147,801,803.97903 -1658616403 496740770.41 292384502.715 206166554.026 733915248.141
VAN
7,000,000,000
6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
0
60% 80% 100% 120% 140% 160% 180%
-1,000,000,000
E2
2017 2018 2019
1,202,650,540 943,249,364 814,187,688
798543124.295 539141948.2684 410080272.1964
879364607.421 619963431.3946 490901755.3226
1364293506.18 1104892330.152 975830654.0798
1606757955.56 1347356779.53 1218295103.458
2188672634.07 1929271458.039 1800209781.967
2657437236.2 2398036060.171 2268974384.099
2705930126.07 2446528950.047 2317467273.975
3110037541.7 2850636365.678 2721574689.606
3514144957.34 3254743781.309 3125682105.237
VAN
120% 140% 160% 180% 200% 220% 240% 260%
E2
2017 2018 2019
1,202,650,540 943,249,364 814,187,688
1306095320.58 1111544438.556 1014748181.502
1285406364.45 1077885423.624 974636082.7667
1161272627.67 875931334.0369 733963490.3577
1099205759.28 774954289.2432 613627194.1533
950245275.141 532609381.7383 324820083.2625
830249329.587 337387095.1372 92169910.60044
817835955.909 317191686.1784 68102651.35955
714391175.26 148896611.5223 -132457842.315
610946394.61 -19398463.1339 -333018335.989
VAN
120% 140% 160% 180% 200% 220% 240% 260%

Ave Panka Evaluacion

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Ave Panka Evaluacion

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales

1 Se trabajará con un grupo reducido que maneja sistemas mayores.

Cuadro 8. Costos por Rehabilitacion y Mejoramiento de hectáreas (escenario 1), en LKR

Cuadro 9. Costos por Formalización (escenario 1), en LKR

Cuadro 10. Costos por Soporte Institucional (escenario 1), en LKR

Cuadro 11. Costos por Operación y Mantenimiento (escenario 1), en LKR

Cuadro 12. Costos por Capacitaciones (escenario 1), en LKR

ivo sin proyecto (ton/ha)

provincia (escenario 1) en Ave Panka

Cuadro 22. Costos por Formalización (escenario 2), en LKR

Cuadro 23. Costos por Soporte Institucional (escenario 2), en LKR

Cuadro 24. Costos por Operación y Mantenimiento (escenario 2), en LKR

Cuadro 25. Costos por Capacitaciones (escenario 2), en LKR

or hectárea en tierras afectadas y excluidas del proyecto.

or hectárea en tierras afectadas y excluidas del proyecto

45967478 27113847 TOTAL

do el cálculo de la tabla de HECTAREAS

ra según cultivo y provincia con proyecto (ton/ha)

escenario 2), en LKR

2014 2015 2016 2017 2018 2019

enario 2), en LKR

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

cto en sistemas menores (escenario 2), en LKR

ecto en sistemas menores (escenario 2), en LKR

l a 0% UVA y WESTERN (cultivo 3)

SUPUESTOS Y FACTORES DE CORRECCION:

BP = PR * H * P (productividad * número de hectareas por rehabilitar * precio)

PRECIO SEGÚN CULTIVO PRECIO

Cuadro C. Valor de la Producción de la tierra (escenario 1) en LKR

Cuadro D. Proyección del tipo de cambio (LKR por 1 US$)

Cuadro E. Costo Social Anual en Rehabilitación y Mejoramiento de Hectáreas (escenario I), en LK

Cuadro F. Costo Social Anual en Formalizacion (escenario 1) en LKR

Cuadro G. Costo Social por Soporte Institucional (escenario 1) en LKR

Cuadro I. Costo Social por Capacitaciones (escenario 1) en LKR

CT = CH * H (Costo Total de Producción = Costo por Hectarea * Hectáreas rehabi

Cuadro J. Costos Totales de produccion sin proyecto (escenario 1), en LKR

Cuadro K. Costos Totales de produccion con proyecto (escenario 1), en LKR

Cuadro L. Costo Sociales de Produccion con poryecto (escenario 1) en LKR

Cuadro M. Perdida Social anual estimada por la caida en la productividad en LKR

Cuadro N. Costo Sociales Totales del Escenario I

Cuadro S. Valor Total de la Produccion en Cultivo 1 en LKR 2012 - 2019

Cuadro T. Valor Total de la Produccion en Cultivo 2 en LKR 2012 - 2019

Cuadro U. Valor Total de la Produccion en Cultivo 3 en LKR 2012 - 2019

Cuadro V. Ingresos Sociales Totales (Escenario II) en LKR

Cuadro W. Costos Sociales por Rehabilitacion y Mejoramiento de Hectareas en Ecenario 2 en LKR

Cuadro X. Costos Sociales por Formalización (escenario 2), en LKR

Cuadro Y. Costos Sociales por Soporte Institutcional (Escenario 2) en LKR

Cuadro Z. Costos Sociales por Operación y Mantenimiento (escenario 2), en LKR

Cuadro AA. Costo Social por Capacitaciones (escenario 2), en LKR

Cuadro AG. Costo Sociales Totales de Produccion (escenario 2), en LKR

Cuadro AH. Costo Sociales Totales (Escenario 2), en LKR

Cuadro AI. Analisis Incremental en LKR

BENEFICIOS 951,762,947 #REF! #REF!

COSTOS TOTALES 1,074,230,185 460,777,322 544,874,551

a sin proyecto (escenario 1), Ave Panka, en LKR, 2012

con proyecto (escenario 1), Ave Panka, en LKR, 2012

2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

de Hectáreas (escenario I), en LKR

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2014 2015 2016 2017

Hectarea * Hectáreas rehabilitadas)