pdf26) MODELO DE PLAN DE CALIDAD PLC-EJ-XXX-XX.03 Rev. 01

PLC- EJ-
PLAN DE CALIDAD Código EMPRESA XX-

AG.03
Revisión 01
OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
Fecha 07/06/16
LABORATORIO Y CONTROL ROOM
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PLAN DE CALIDAD
Obra: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

Cliente : xxxxxxxx S.A.
CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS

FECHA DE FECHA
ELABORADO REVISADO APROBADO
REVISIÓN DESCRIPCIÓN APROBACIÓN DE
POR : POR : POR
Y/O REVISIÓN ENVÍO
00 Plan de Calidad
01 Plan de Calidad
SUPERVISIÓN DE SSMA SUPERVISIÓN GENERAL
FIRMA FIRMA
NOMBRE: NOMBRE:
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INDICE
1. GENERALIDADES............................................................................................................... 4
1.1 APLICACIÓN ......................................................................................................................................4
2. REFERENCIAS NORMATIVAS.............................................................................................. 4
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES............................................................................................... 4
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD .................................................................................... 5

4.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN...............................................................................................6
4.1.1 Generalidades..........................................................................................................................6
4.1.2 Manual de la Calidad ...............................................................................................................7
4.1.3 Control de los Documentos......................................................................................................7
4.1.4 Control de los Registros ...........................................................................................................7
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ................................................................................ 8

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ......................................................................................................8
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE .......................................................................................................................8
5.3 POLITICA DE LA CALIDAD...................................................................................................................8
5.4 PLANIFICACIÓN .................................................................................................................................9
5.4.1 Objetivos de la Calidad.............................................................................................................9
5.4.2 Planificación del SGC................................................................................................................9
5.5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ...................................................................................................11
5.5.1 Responsabilidad, autoridad y comunicación ..........................................................................11
5.5.2 Representante de la dirección ...............................................................................................16
5.5.3 Comunicación interna ............................................................................................................16
5.5.4 Comunicación Externa ...........................................................................................................17
5.6 REVISION POR LA DIRECCION ..........................................................................................................17
6. GESTION DE RECURSOS................................................................................................... 17
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS ...............................................................................................................17
6.2 RECURSOS HUMANOS.....................................................................................................................17
7. REALIZACION DEL PRODUCTO ......................................................................................... 18

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7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO ......................................................................18

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ...................................................................................18
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el Producto ..............................................18
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el Producto ........................................................18
7.2.3 Comunicación con el cliente ..................................................................................................19
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO ...................................................................................................................19
7.4 COMPRAS .......................................................................................................................................19
7.5 PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ....................................................................................20
7.6 CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO ........................................................25
8. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA ...................................................................................... 26

8.1 GENERALIDADES .............................................................................................................................26
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.............................................................................................................26
8.2.1. Satisfacción del cliente...........................................................................................................26
8.2.2. Auditoría interna ...................................................................................................................27
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos................................................................................27
8.2.4. Seguimiento y medición del producto....................................................................................27
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME .....................................................................................28
8.4 ANALISIS DE DATOS.........................................................................................................................28
8.5 MEJORA ..........................................................................................................................................29
8.5.1. Mejora Continua....................................................................................................................29
8.5.2. Acciones preventivas y correctivas.........................................................................................29
9. ANEXOS.......................................................................................................................... 29
9.1 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN .....................................................................................................29
9.2 PROTOCOLOS……………………………………………………………………………………………………………………………………31
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1. GENERALIDADES
Nuestra empresa, conocedora de la importancia de cumplir sus compromisos con nuestros clientes, lograr
su satisfacción y la mejora continua en nuestros procesos, cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad
(SGC) basado en la Norma ISO 9001:2015, este sistema se encuentra establecido, documentado,
implementado y mantenido desde el año 2010 y certificado en el 2011.
El SGC nos sirve para:
Cumplir los requisitos y las normas.
Mejorar el desempeño de la organización estandarizando el desarrollo de las actividades o procesos.
Prevenir situaciones de emergencia como productos y servicios no conformes.
1.1 APLICACIÓN
El presente Plan de Calidad forma parte de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de
XXXXXXXX y se aplicará en la presente Obra: OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE
LABORATORIO Y CONTROL ROOM“
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Para definiciones sobre el SGC ver la Norma ISO 9000 Fundamentos y vocabulario.
Norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.
Norma Peruana GE.030 Calidad en la construcción.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Calidad.- Grado en el que un conjunto de características cumple con los requisitos.

Requisito.- Necesidad o expectativa establecida por el cliente, por la empresa o de índole legal, que es
obligatoria.
Gestión de la Calidad.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la
calidad.
Organización.- Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades,

autorizaciones y relaciones. En este Plan de Calidad la organización es XXXXXXXX , en adelante XXXX.
Proyecto/Obra.- Emprendimiento que tiene lugar durante un periodo de tiempo limitado, y que apunta a
lograr un resultado único. La obra finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, desaparece la necesidad
inicial o se agotan los recursos disponibles.
Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados con mayor valor. En este documento referimos varios de los procesos
del Sistema de Gestión de Calidad de XXXX. La Gestión de la Calidad en las obras se planifica, se asegura
y se controla.
Entregable.- Objeto tangible o intangible producido como resultado de la ejecución de la obra (bien,
servicio, documento, etc.). Debe ser único y verificable, debe producirse para terminar un proceso, fase u
obra. Se debe determinar la conformidad de los entregables validándolos (liberándolos) con el cliente
mediante inspecciones y firma de registros.
Planificación de Calidad.- En este proceso se identifican los estándares para la obra, los requisitos y/o
normas para el producto de la obra, y se documenta la manera en la que se buscará y evidenciará el
cumplimiento de los mismos. Una de las salidas de este proceso es el Plan de Calidad.
Aseguramiento de la Calidad.- Consiste en implementar acciones para brindar confianza en que los
procesos se llevarán a cabo satisfactoriamente. Sistemas y procedimientos que se implementan para evitar
que se produzcan servicios defectuosos.
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Control de la Calidad.- Proceso por el cual se verifica que se hayan conseguido los requisitos para la obra
y del producto de la obra. Se registran los resultados de la ejecución de actividades de control de la calidad
para evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios que eviten servicios defectuosos.
Plan.- Conjunto sistemático de actividades que se llevan a cabo para concretar un trabajo, un plan debe
tender a satisfacer necesidades y cumplir metas.
Plan de Obra.- Documento o conjunto de documentos que se utilizan para dirigir la ejecución, el monitoreo,
control y cierre de una obra. El Jefe de Obra juntamente con su equipo es el encargado de crearlo, tiene 02
planes subsidiarios: Plan de Calidad y Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente; se constituye en uno de
los entregables del proceso de Planificación de la Obra. Este Plan deberá ser aprobado por el Jefe de
Operaciones y de requerirse será presentado para aprobación al cliente antes de iniciar el proceso de
ejecución de la obra; en algunos casos, dependiendo del cliente, se podrá iniciar la obra con la revisión y/o
aprobación del plan subsidiario de SSMA. De existir cambios en la ejecución de la obra, el plan deberá ser
actualizado.
Requerimiento de información RDI.- Son consultas técnicas acerca de la obra que cursa el contratista al
cliente, son también llamados RFI (Request for information) o CIG (Consulta de Información General).
Transmittal.- Documento que se usa como comunicación formal entre el contratista y el cliente (en ambas
direcciones) sirve para transmitir todo tipo de información.
Material Permanente.- Material que forma parte del producto final de la obra.
Indicadores de desempeño.- Indicadores que permiten analizar el desempeño de la obra, su análisis debería
ser útil para identificar incidencias críticas, analizar las causas, estimar impactos y plantear soluciones que
permitan tomar medidas de control a tiempo, para mejorar los resultados de la obra.
Plan de Puntos de Inspección (PPI).- Describe los entregables de la obra, así como el tipo y frecuencia de
controles (inspecciones, mediciones, ensayos) que se les debe realizar, así como las normas técnicas de
referencia y los formatos a completar, es un anexo al Plan de Calidad.
Planos As Built.- Son los planos finales que detallan la obra. La característica principal es reflejar lo que se
ha construido, en ellos se deben reflejar las modificaciones, ampliaciones y todos los cambios realizados
respecto de los planos iniciales.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito establecido en los procedimientos del SGC, requisitos
del cliente o normativa legal. Se trata de una desviación que ya ocurrió respecto del cumplimiento de un
requisito y que puede comprobarse mediante una evidencia objetiva.
No Conformidad Potencial (NCP): Posibilidad de que ocurra una desviación respecto del cumplimiento de
un requisito, pero que todavía no ha ocurrido y por ello no existe ninguna evidencia objetiva que permita
demostrar el acontecimiento.
Producto No Conforme (PNC): Producto que no cumple con los requisitos especificados y que por lo tanto
se convierte en una No Conformidad.
Observación: Situación específica que no implica desviación ni incumplimiento de requisitos, pero que
constituye una oportunidad de mejora.
Acción correctiva (AC): Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Requiere un análisis
de causas, para detectar la causa raíz.
Acción Preventiva (AP): Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial.
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El Sistema de Gestión de Calidad en XXXX busca establecer actividades coordinadas que nos ayuden a
dirigir y controlar todos nuestros procesos, en busca de garantizar la satisfacción del cliente, la mejora
continua y la participación total de nuestros trabajadores. Si bien el éxito de una obra se gestiona desde
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varias áreas de conocimiento, mediante este plan buscamos gestionar la calidad en la obra: “Obras Civiles
para la Construcción de Laboratorio y Control Room” con una adecuada Planificación, Aseguramiento y
Control de la misma, determinando el tipo y grado de control a realizar y estableciendo autoridades y
responsabilidades para su seguimiento.
4.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.1.1 Generalidades
En las obras se gestiona la calidad a través de los siguientes documentos:

Plan de Calidad
Procedimientos operativos y de gestión
Instructivos operativos y de gestión
Protocolos de calidad
Registros de capacitación
Reportes de No Conformidades reales y potenciales
Informes de auditorías internas
Hojas técnicas de los materiales permanentes
Certificados de calidad de los materiales permanentes
Certificados de calibración de equipos de inspección, medición y ensayo
Resultados de ensayos de laboratorio (suelos, concreto, etc.)
Registros de calidad
Check List de herramientas,
Etc.
Estos documentos forman parte de la estructura adjunta y serán controlados por el Ing. de
Calidad, quien los mantendrá aprobados, actualizados, ordenados y archivados según
corresponda.
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4.1.2 Manual de la Calidad
El Manual de Calidad es el documento en el que se explica cómo XXXXX ha estructurado su

Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, enuncia el alcance, la
descripción de la interacción de los procesos del sistema y hace referencia a los
procedimientos de gestión. En las obras, XXXXXXX gestiona la calidad a través del Plan de
Calidad, los procedimientos, instructivos, registros, etc.
Plan de Calidad: Documento que describe cómo el Equipo de Obra implementará la política de
calidad de XXXXX en la obra, indicando todos los recursos para efectuar la planificación, el
aseguramiento y control de la calidad, incluye el enunciado de los procedimientos operativos
necesarios y también algunos de gestión de la organización, también hace referencia a los
instructivos, formatos y registros.
Procedimientos: Son documentos que especifican y describen actividades de los procesos del
sistema, pueden ser de gestión (administrativos) u operativos (constructivos); hay
procedimientos de gestión de nuestro proceso de Mejora Continua que son aplicados en obra
como: Control de Documentos y Registros, Acciones Correctivas y Preventivas y Control del
Producto No Conforme. Se elaboran en base a los activos de nuestros procesos.
Instructivos: Son documentos necesarios para la correcta operación del sistema y
complementan los procedimientos.
Formatos: Los formatos sirven para registrar en ellos los resultados de las tareas, actividades
o procesos. Una vez que se completan con información se transforman en registros, que permiten
evidenciar que las tareas se realizaron conforme a lo planificado y determinar la eficacia de la
gestión.
Registros: Evidencias objetivas de la realización de actividades efectuadas o resultados
obtenidos. Los registros son usados para documentar trazabilidad, proporcionar evidencia de
verificaciones y evidencias de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas. Podemos tener
registros internos emitidos dentro de la obra por XXXXXXX o externos que pueden ser del cliente
o de terceros como proveedores o subcontratistas.
4.1.3 Control de los Documentos
Oficina Técnica de obra es responsable del control de la documentación de obra (contrato y

adendas, planos de construcción, especificaciones técnicas, cartas, actas de reunión,
consultas, reportes diarios, comunicaciones formales, etc.) de acuerdo al Procedimiento
obligatorio para Control de Documentos y Registros establecido por XXXXX. El Ingeniero de
Calidad de obra es responsable de la custodia de los documentos relacionados a la calidad,
mencionados en el ítem 4.1.1. En ambos casos ellos asegurarán que la documentación esté
disponible en los puntos de uso.
Aprobación y Emisión: Existen responsables de la revisión, aprobación y emisión de
los documentos en obra. Oficina Técnica asegura que los documentos obsoletos sean
eliminados en el menor tiempo posible de los sitios de edición o de utilización,
desechándolos o conservándolos identificados con sellos de “versión superada” o “fuera
de uso”.
Cambios: Las modificaciones en los documentos quedan asentadas en la hoja de control
de cambios y de revisiones existente en cada documento. En el caso sea una
modificación específica se detalla en el espacio para descripción, si por el contrario, es
una modificación de gran magnitud se describe como Cambio de Alcance.
En Ing. de Calidad se encarga de actualizar y difundir los cambios en los documentos de
Calidad de la obra, mencionados en el ítem 4.1.1.
4.1.4 Control de los Registros
El control de los registros se hace a través del Procedimiento obligatorio para Control de Documentos y
Registros y de acuerdo al área a la que pertenecen (Of. Técnica, Calidad, SSMA y Administración).
Mantenimiento: Los registros son controlados y mantenidos en la obra con el objetivo de demostrar el
cumplimiento de los requisitos establecidos y la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad.
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Archivo: Los responsables de cada área de la obra mantienen el archivo actualizado de registros y su
estado de firmas, también deben estar a disposición del personal de obra y del Cliente para consulta.
Los registros de calidad que evidencian los controles a los entregables de campo emitidos durante la
ejecución de la obra, son firmados por los responsables de Calidad, Residencia de Obra y el Cliente. El
original de los registros será conservado por el Contratista proporcionando una copia de los mismos al
Cliente de manera semanal vía transmittal, cuidando mantener la numeración correlativa correspondiente.
Lugar de
Identificación Soporte Acceso Retención Disposición
archivo
Registros de Oficina Oficina Duración Archivo por

Magnético/Físico
calidad Técnica/Calidad Técnica/Calidad de la Obra 07 años
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La dirección de nuestra empresa, establece que el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad es
obligatorio, trabajar con calidad y ética empresarial son parte de los compromisos asumidos. La Alta
Dirección se encuentra plenamente convencida de que el SGC trae consigo ventajas competitivas,
incremento de clientes y crecimiento económico, asimismo, está comprometida con la satisfacción de
los clientes y la mejora continua y así lo manifiesta a través de la política, los objetivos, la misión y la
visión de la empresa.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La alta dirección de nuestra empresa, conoce e identifica como prioridad la satisfacción de los requisitos
y necesidades del servicio que requieren nuestros clientes. Para el desarrollo de esta obra: “Obras Civiles
para la construcción de Laboratorio y Control Room”, se ha determinado como base primordial el estudio
de la documentación recibida en la etapa de concurso y los acuerdos que con el cliente se vayan
tomando hasta el cierre de contrato, de existir cambios, estos estarán plenamente identificados,
autorizados y registrados.
Los requisitos del cliente están claramente establecidos en los siguientes documentos: Contrato,
documentos técnicos (memoria, planos, especificaciones), actas de reunión, comunicaciones formales,
etc.
5.3 POLITICA DE LA CALIDAD
La alta dirección asegura que la Política de Calidad:

Es comunicada, comprendida e implementada en todos los ámbitos.
Es revisada regularmente a fin de verificar su adecuación.
Provee un marco de trabajo que contribuye a establecer y revisar los objetivos de la calidad y la
mejora continua.
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5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 Objetivos de la Calidad
En función de los compromisos asumidos en nuestra Política de Calidad, XXXXXX tiene los siguientes
objetivos:
Cumplimiento de plazos acordados.
Cumplimiento de la calidad esperada.
Contar con personal identificado con la empresa y satisfecho en su trabajo, promoviendo
su desarrollo personal y profesional.
Formar al personal para que adquiera las competencias requeridas en su puesto de
trabajo, asegurando el cumplimiento y desarrollo de las capacitaciones.
Asegurar el cierre oportuno de No Conformidades.
Maximizar utilidades en beneficio de todos.
5.4.2 Planificación del SGC
El Plan de Calidad, es una de las salidas de nuestro proceso de Planificación de Obra, indica los recursos
y métodos para efectuar el aseguramiento y el control de la calidad en la obra, en base a los procesos y
entregables que describe.
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OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE Fecha 07/06/16
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Puesto que pueden ocurrir varios momentos de planificación de la calidad durante el ciclo de vida de
una obra, el Plan de Calidad debe ser actualizado, responsabilidad que recae en obra en el Ing. de
Calidad.
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5.5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
5.5.1 Responsabilidad, autoridad y comunicación
La alta dirección de XXXXXXX define el siguiente organigrama operacional, cuya estructura muestra la
jerarquía organizativa, así mismo muestra la secuencia de comunicación que será necesario aplicar
para respetar lo definido.
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Organigrama de la Obra
GERENTE DE OBRA
Ing. xxxxxxxx
RESIDENTE DE OBRA
Ing. xxxxxxxxx
ADMINISTRACIÓN OFICINA TÉCNICA PRODUCCION CALIDAD SEGURIDAD

Ing. xxxxxxx Ing. xxxxxxx Ing. xxxxxxxx Ing. xxxxxxxx Ing. xxxxxxxx
ASISTENTE DE ASISTENTE DE OFICINA ASISTENTE DE ASISTENTE DE CALIDAD ASISTENTE DE SEGURIDAD

TECNICA PRODUCCION Bach. xxxxx Ing. xxxxxxx
ADMINISTRACION
xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ing. xxxxxxx
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A continuación se describen las funciones y responsabilidades del Equipo de Obra:

Funciones Responsabilidades
Representará a XXXXX ante XXXXXX S.A por lo que deberá participar en todas
ING. RESIDENTE las reuniones de coordinación. Asimismo, lo representará en temas de
relaciones laborales y otros.
Dará cumplimiento al Plan de Obra con sus planes subsidiarios de Calidad y
SSMA, supervisando que la programación de tareas se ajuste al cumplimiento de
las metas comprometidas.
Planifica y dirige todas las actividades de construcción verificando el
cumplimiento de los requisitos del cliente en los planos y especificaciones
técnicas, desarrollando de ser necesario, soluciones técnicamente factibles.
Analizar los documentos técnicos aplicables: planos, especificaciones técnicas,
procedimientos, instructivos, etc. que se deben tener en cuenta en cada partida
del presupuesto.
Elabora e implementa los procedimientos operativos usados para las
actividades diarias haciendo que sean complementados por el área de calidad y
seguridad, deben incluir los formatos de control.
Cumple y hace cumplir las normas y procedimientos en materia de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente establecidos por XXXXXX y por el cliente.
Planifica, programa y distribuye las actividades del personal a su cargo de
acuerdo a la programación de 03 semanas y al plan diario de actividades.
Controla el presupuesto meta de obra y el margen esperado optimizando los
recursos.
Supervisa, verifica y controla las modificaciones y los cambios que se
presenten en campo, debe asegurarse que éstos se encuentren identificados,
autorizados y registrados. Informa a Oficina Técnica.
Asienta y firma los trabajos y acontecimientos suscitados en la obra mediante
cuaderno de obra, reportes diarios o similar.
Realiza el levantamiento de No Conformidades, internas o externas en
coordinación con Calidad y Gerencia de Proyecto.
Asesora y brinda apoyo a Oficina Técnica en la elaboración de consultas
técnicas para presentación al cliente, asimismo, en la elaboración de las
valorizaciones con los metrados actualizados, tanto para valorizaciones con el
cliente como de subcontratistas.
Asiste en la elaboración y aprobación de los requerimientos semanales de
recursos.
Elabora los requerimientos de materiales, equipos, herramientas y consumibles
necesarios para las actividades programadas.
Revisa los subcontratos
Reporta a: Gerente de Obra
Responsable de la supervisión y control del presupuesto centralizando la

ING. DE OFICINA
información económica y plasmando resultados en indicadores que permitan
TÉCNICA
evaluar el desempeño de la obra
Tiene a cargo el control documentario de la obra, manteniendo actualizada la
información generada y recibida en obra como: documentación técnica (planos,
especificaciones técnicas), transmittal´s, cartas, RFIs/CIG´s, etc.
Participa de las reuniones semanales con el cliente siendo responsable de la
generación y firma de las actas de reunión.
Documenta las modificaciones y mantiene actualizado el control de los cambios
que se presenten de campo con el apoyo del Ing. Residente.
Difunde la documentación técnica actualizada a todos los miembros del equipo
de obra, garantizando que no circule documentación obsoleta y asegurándose
de que los planos superados estén “fuera de uso”.
Concilia conjuntamente con el Residente de Obra los requerimientos
semanales de recursos según presupuesto y cronograma antes de derivarlos al
Administrador de obra.
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Elabora y tramita las valorizaciones con el cliente y valorizaciones de los

subcontratistas.
Hace seguimiento a los formatos para el control del avance de la obra.
Elabora los informes semanales y mensuales internos y los requeridos por el
cliente.
Tiene a cargo la elaboración del Informe Técnico Final y los planos “as built”
que forman parte de éste.
Reporta a: Residente de Obra
Personal a su cargo: Asistente de Oficina Técnica.
Es el responsable de elaborar, dar cumplimiento y mantener actualizado el Plan

ING. DE AQ/CQ
de Calidad de la obra.
CALIDAD
Se encarga de la planificación, aseguramiento y control de la calidad en obra.
Es responsable de la difusión del Sistema de Gestión de la calidad en la obra.
Elabora conjuntamente con producción, los instructivos operativos para
aprobación del Residente y/o Gerente de Obra.
Verifica y controla la correcta ejecución de los procedimientos establecidos en
los instructivos operativos incluyendo los formatos para el control de calidad en
las actividades.
Hacer el requerimiento y recibe en obra los equipos de inspección, medición y
ensayo, asegurando la calibración previa de los mismos y controlando la vigencia
de los certificados.
Realiza la inspección de las herramientas que influyen en la calidad del
producto como son: flexómetros, niveles de mano, reglas de aluminio, cono de
Abrams y moldes para probetas de concreto.
Asegura la presentación al cliente de las hojas técnicas y certificados de calidad
para aprobación de los materiales.
Brinda soporte al área de producción difundiendo la información de las hojas
técnicas de materiales, brindando capacitaciones en temas técnicos y de
interés que competan al área de calidad.
Libera diariamente los entregables de campo internamente con el Ing. de
Producción y externamente con el supervisor del cliente.
Archiva los registros de calidad generados gestionando la presentación al
cliente semanalmente.
Programa conjuntamente con producción los ensayos y pruebas requeridas
participando en la ejecución de los mismos y archivando los registros
generados.
Lleva registro de las No Conformidades internas y del cliente, generadas
durante la obra encargándose de su levantamiento conjuntamente con
Producción y Residencia.
En la etapa de liquidación de la obra es el encargado de la realización del
Dossier de Calidad que forma parte del Informe Final de obra.
Reporta a: Gerente de Obra y Coordinador de Calidad.
Personal a su cargo: Asistente de Calidad.
ING. DE Revisar el Plan de Obra con sus planes subsidiarios de Calidad y SSMA antes
PPRODUCCION de iniciar la obra, para ajustar la programación de tareas diarias y cumplir con
las metas.
Analizar los documentos técnicos aplicables: planos, especificaciones técnicas,
procedimientos, instructivos, etc. que se deben tener en cuenta en cada partida
del presupuesto.
Informar y documentar las modificaciones y cambios que se presenten en
campo a oficina técnica.
Realizar los instructivos operativos de trabajo para revisión de Calidad,
Seguridad y Residencia de Obra.
Hace cumplir las especificaciones y documentos técnicos entregados como
alcance, en todas las partidas del presupuesto.
Pone en práctica los procedimientos de la obra incluyendo los formatos de
control.
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Planifica, programa y distribuye las actividades del personal a su cargo de

acuerdo a la programación de 05 semanas y al plan diario de actividades.
Brinda soporte a oficina técnica en la elaboración de las valorizaciones con los
metrados actualizados, tanto para valorizaciones con el cliente como de
subcontratistas.
Libera diariamente los entregables de campo y coordina la liberación interna
con el Ingeniero de Calidad de Obra.
Programa la toma de muestras, pruebas y ensayos requeridos para el
desarrollo de la obra.
Hace cumplir las normas y procedimientos en materia de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente establecidos por XXXXXXX y por el cliente
Establece las necesidades de suministro de materiales, equipos, herramientas
y consumibles necesarios para las actividades programadas.
Realiza el levantamiento de No Conformidades, internas o externas en
coordinación con Calidad y Residencia.
Reporta a: Residente de Obra.
Personal a su cargo: Asistente de Producción, Topógrafo, maestro de obra,
personal obrero.
INGENIERO DE Elabora el(los) plan(es) de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en la etapa de

SEGURIDAD planificación de la obra, analizando los riesgos específicos y controlando su
implementación de acuerdo a lo establecido.
Asegura el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente en la obra.
Asesora operativa y técnicamente a los responsables en obra, y asegurar el
desarrollo e implementación de los controles y planes de acción de SSMA.
Elabora y monitorea el desarrollo, implementación y cumplimiento de los planes
establecidos.
Participa y asegura la implementación de mejoras en los resultados de las
auditorías de SSMA.
Elabora informes estadísticos mensuales de indicadores SSMA y lleva control
detallado de los listados de reportes de No Conformidad emitidos en obra.
Mantiene la información de SSMA debidamente actualizada y disponible en
obra.
Entrega formalmente toda la documentación generada en obra a oficina central
y cuando corresponda al cliente.
Realiza durante la ejecución de obra el Dossier de SSMA a presentar al cliente
y oficina central en el proceso de liquidación.
Controla el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente relativas a la obra.
Conduce inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para
medir y registrar el desempeño en Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Asiste y entrena a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes
y procedimientos de acciones preventivas y correctivas.
Asistencia a reuniones semanales con el cliente y supervisión, conjuntamente
con el resto del equipo.
Lleva a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal de la obra,
manteniendo los registros correspondientes.
Reporta a: Gerente de Proyecto/ Coordinador de SSMA.
Personal a su cargo: Asistente de Seguridad.
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Es el responsable de la ejecución de la administración de la obra desde la

etapa de planificación de la obra hasta la liquidación.
ADMINIS
TRADOR Responsable del reclutamiento de personal en la zona de trabajo coordinando
con el área de RR.HH de oficina central el trámite de inducción, exámenes
médicos, pólizas, etc. Coordina también la inducción por parte del cliente y el
trámite de ingresos a las zonas de trabajo.
Es responsabilidad del administrador, ser el nexo entre la oficina central y obra,
asegurando una comunicación fluida y oportuna.
Durante la ejecución de la obra, debe consolidar semanalmente los
requerimientos de todas las áreas de la obra y enviarlos al jefe de operaciones,
según la programación de la obra.
Elabora los contratos de servicios, llevando el control de garantías, cronograma
de fechas de pago y remite oportunamente la información y documentos de
sustento a oficina central para la programación de los pagos.
Debe estar alerta a las necesidades de la obra, haciendo el análisis en
coordinación con logística para determinar si lo requerido debe adquirirse en la
zona o desde la oficina central, para ello deberá hacer el análisis de costos de
materiales, flete, financiamiento, riesgos de traslado, entre otros.
Solicita las cotizaciones a los proveedores locales cuando las compras no sean
atendidas desde oficina central y conjuntamente con el Jefe de Obra elige las
mejores opciones.
Es el responsable de administrar y supervisar el uso de los bienes y equipos de
la obra; esto incluye las computadoras y equipos de comunicación, desde su
entrega hasta la devolución.
Verifica la recepción de recursos en obra comunicando la conformidad o
inconformidad de manera inmediata a logística y equipos de oficina central.
Responsable del tareo diario y reporte semanal a RR.HH.
Reporta a: Residente/Gerente de Proyecto
Personal a su cargo: Asistente de Administración.
NOTA: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas, dependiendo de la estructura del
personal de la obra mostrada en el organigrama.
5.5.2 Representante de la dirección
La alta dirección de XXXXXX ha dispuesto un área de calidad en su oficina central con un

personal a cargo que es el RED (Representante de la Dirección), este representante tiene entre
otras funciones la responsabilidad de asegurarse de que se establezcan, implementen y se
mantengan los procesos necesarios para el éxito del SGC.
De igual manera en la obra, estas funciones las desempeña el Ingeniero de Calidad durante la
ejecución de los trabajos, este responsable garantizará que la gestión alcance sus objetivos y
se demuestre el aseguramiento y control de la calidad con sustentos generados durante el ciclo
de vida de la obra.
5.5.3 Comunicación interna
La Alta Dirección de XXXXXX asegura que se establezcan los procesos de comunicación

apropiados considerando la eficacia del SGC. Las comunicaciones se efectúan tanto en Oficina
Central como en Obra haciendo uso de correos electrónicos, periódicos murales, boletines,
página web de la empresa, etc. La finalidad es:
Promover la receptividad y cordialidad
Agendar reuniones, remitir comunicados, etc.
Comunicar los resultados de auditorías y mejoras del Sistema de Gestión de Calidad.
El SGC contempla la programación de reuniones internas del Equipo de Obra donde se traten
temas de coordinación, avance de la obra y evaluación de desempeño de la obra mediante
indicadores que permitan establecer medidas de control para mejorar los resultados.
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5.5.4 Comunicación Externa

En obra la comunicación entre XXXXXX y XXXXX S.A. en cuanto a documentación de calidad
se refiere será según la siguiente matriz.
MATRIZ DE COMUNICACIONES CALIDAD
NOMBRE CARGO EMPRESA CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

XXXXXXX S.A.
Ing. XXXXXXXX xxxxxxxxxx XXXXXX S.A. XXXXXXX@XXX.com.pe
XXXXXXXXXXX S.A.
Ing. XXXXXXX Calidad XXXXXXXXX XXXX@XXXXXX.com
5.6 REVISION POR LA DIRECCION
El RED informará y entregará, como mínimo 02 veces al año, sustento a la Alta Dirección sobre el
desempeño de la gestión de calidad basado en el desempeño del sistema en las obras; el Ingeniero de
Calidad emite la siguiente información semanal de obra:
Aseguramiento y control de calidad.
No conformidades internas y emitidas por el cliente.
Estado de acciones correctivas y preventivas.
Los resultados de la Revisión por la Dirección sirven para la toma de decisiones en cuanto a la mejora
en la eficacia del sistema, mejora del producto en relación a los requisitos del cliente y a la provisión de
recursos.
6. GESTION DE RECURSOS
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
En obra el personal cuenta con los recursos suficientes para el desarrollo de la gestión de calidad,
incluyendo los recursos financieros necesarios:
Equipo de escritorio (computadora, útiles, impresora, escáner, etc.)
Equipos y herramientas para toma de muestras y envío a laboratorios externos.
Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (IME), como equipos de topografía, termómetros,
fluxómetros, moldes para probetas, cono de Abrams y otros necesarios para la obra.
6.2 RECURSOS HUMANOS
El personal que participa de la Obra se selecciona en 03 niveles:

Selección del Jefe de Obra
Selección del Equipo de Obra
Selección de personal obrero
Una vez seleccionado el Gerente de Proyecto (Jefe de Obra), el área de Operaciones y RR.HH
haciendo uso del Procedimiento para Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal, seleccionan
al Equipo de Obra (Residente, Ing. de Calidad, Ing. de Oficina Técnica, Administrador, etc.); del mismo
modo, el Residente y el Administrador de obra apoyados por RR.HH se encargan del reclutamiento del
personal obrero de acuerdo al procedimiento antes mencionado.
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Tanto para el Equipo de Obra como para el personal obrero se tienen las siguientes consideraciones:
Se prioriza personal antiguo de la empresa quienes ya conocen nuestro Sistema de Gestión.
En el caso en que se necesitara mano de obra especializada, los trabajadores que realicen
dichas tareas deberán contar con la experiencia necesaria para la realización adecuada de los
trabajos.
Se verifica la necesidad de personal no calificado para contratar en la zona de la obra de
acuerdo a un procedimiento establecido.
En la etapa de Planificación de la Obra, todo el personal recibe la inducción necesaria para que pueda
ejecutar sus labores de acuerdo a nuestro sistema. Adicionalmente, el personal recibirá todos sus
implementos y herramientas de trabajo según corresponda, para que desarrolle sus labores de la mejor
manera (equipos de cómputo, equipos de comunicación, equipos de protección personal, equipos de
escritorio, etc.)
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
XXXXXXX cuenta con el proceso de Gestión de Planificación de Obra, lo que le permite dedicar tiempo
a la planificación de las actividades y los recursos para la correcta ejecución de sus servicios, en este
proceso se identifican los estándares para la obra y los requisitos y normas para el producto.
El Jefe de Obra y su equipo estudian el proyecto para conceptualizarlo, definir la EDT de trabajo y los
recursos para alcanzar las metas, desarrollan el Plan de Obra (PLO), documento con el cual planifican
dirigir la ejecución, el monitoreo y control de la misma gestionando el alcance, el tiempo, el costo, la
calidad, los riesgos, las comunicaciones, los RR.HH, las adquisiciones, la Seguridad, Salud y Medio
Ambiente, las finanzas y los reclamos.
El PLO tiene 02 planes subsidiarios, el Plan de Calidad y el Plan de SSMA. Es responsabilidad del Jefe
de Obra la difusión del PLO a todo el personal involucrado.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Siendo uno de los principios fundamentales de la Gestión de la Calidad la “Satisfacción del Cliente”, sus
necesidades y expectativas tienen que ser determinadas, entendidas y deben cumplirse.
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el Producto
El Equipo de Obra en la etapa de Planificación estudia con detenimiento los requisitos del
producto identificando:
Los requisitos del cliente, traducidos en: contrato y anexos, documentos técnicos de la
obra (memoria descriptiva, ingeniería preliminar, planos, especificaciones técnicas),
actas de reuniones, comunicaciones formales, etc.
Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la ejecución del
trabajo como la Normatividad de Calidad GE.030, las Normas Técnicas aplicables según
corresponda (Normas Técnicas Peruana NTP, ASTM, ACI, etc.)
Los requisitos legales y reglamentarios que se aplican al producto o servicio como,
Reglamento Nacional de Edificaciones, leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc.
Y los requisitos de nuestro Sistema de Gestión de Calidad basados en la Norma 9001-
2015 como son: política, objetivos, manual de calidad, procedimientos, formatos, etc.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el Producto
Después de determinar los requisitos del producto el Equipo de Obra revisa y verifica toda la
información que forma parte del contrato, se realizan actividades como:
Compatibilización de la información.
Revisión de la ingeniería de detalle.
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Declaración de conformidad de la información, de lo contrario realizar las consultas o

solicitar la información faltante y complementaria al cliente.
De haber cambios o incompatibilidades, es necesario darlos a conocer antes del inicio
del contrato registrándolos debidamente.
Negociación con el cliente debido a los cambios encontrados.
Gestionar los cambios logrando la aprobación del cliente.
Distribución y difusión de los cambios a todos los involucrados.
7.2.3 Comunicación con el cliente
La comunicación con el cliente es manejada en las obras a través de:

Reuniones semanales de coordinación con acuerdos plasmados en Actas de Reunión
refrendadas por XXXXX y el cliente
Registro de incidencias diarias de trabajo en los reportes diarios refrendados por la
supervisión del cliente y el Residente de obra
Consultas técnicas sobre la obra a través de RDI (requerimiento de información), RFI
(requeté foro información) o CIG (consulta de información general) según formato del
cliente.
Registro de control de cambios a lo largo de la obra (modificaciones en campo,
órdenes de cambio, adicionales, deductivos, etc.)
Comunicaciones formales vía transmittal, cartas y otros.
Los registros de estas comunicaciones son administrados por Oficina Técnica de obra a través
de control documentario.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
No aplica en nuestros servicios.
7.4 COMPRAS
XXXXXX cuenta dentro de sus procesos de soporte el Proceso de Compras y Despachos, el cual a su
vez tiene 02 procedimientos con los que se hace la gestión de compras:
Procedimiento para compras y despacho de materiales
Procedimiento para selección y evaluación de proveedores
Es el administrador de obra el encargado de consolidar las necesidades de todas las áreas y plasmarlas
en el Requerimiento Semanal de Materiales, Equipos y Herramientas. Según la ubicación de la obra, se
contacta proveedores locales que signifiquen una ventaja en cuanto a disponibilidad, precios y
abastecimiento de recursos para la obra.
Ya sea que las compras se realicen en la zona de ubicación de la obra o sean despachados desde
Lima, los proveedores están en la obligación de entregar los siguientes requerimientos técnicos para la
verificación de la calidad de los productos según aplique:
Hoja técnica del producto: Especificaciones técnicas de los productos para aprobación
del cliente.
Certificado de Calidad de materiales permanentes: Estos certificados deben indicar:
o Las Normas Técnicas bajo las cuales fue fabricado el material, equipo/o
estructura.
o Los resultados de las inspecciones y/o pruebas de fábrica efectuadas a los
materiales, equipos y/o estructuras o a una muestra de ellas y sus
tolerancias.
o Debe corresponder al material, equipo y/o estructura a utilizar en la obra, es
decir al lote.
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o Debe estar suscrito por el fabricante y tener una fecha y/o período de
vigencia.
Hoja de seguridad MSDS (Material Safety Data Set): Indica las particularidades y
prioridades de una determinada sustancia para su adecuado uso, el principal objetivo es que
al conocer estos datos se pueda proteger la integridad física del operador durante la
manipulación de la sustancia.
Certificados de Garantía: Para equipos, en los que se indique el período de garantía y
las condiciones para esta.
Manuales o instrucciones de uso: Para equipos.
Certificados de Operatividad y/o mantenimiento: En caso de los Equipos de Producción
Directa (mayores y menores) XXXX gestiona mediante el proceso de Mantenimiento de
Equipos que se cuente con dichos documentos que garanticen los flujos de producción sin
paradas por fallas técnicas.
Estos requerimientos quedan definidos desde la etapa de Planificación de la Obra, en que el Jefe de Obra
y su equipo trabajan el Requerimiento de Recursos general y se entrega al Área de Logística para el
inicio de la etapa de compras, en este requerimiento también indican las prioridades en cuanto a la fecha
de adquisición de acuerdo a las necesidades y al cronograma.
Los documentos antes mencionados son entregados al cliente vía transmittal, y se mantienen fácilmente
ubicables para consultas por todo el Equipo de Obra y también para la supervisión. Las pautas para la
presentación de estos documentos se encuentran detalladas en el Procedimiento para Control de
Documentos y Registros.
El Administrador y/o Almacenero verifican que los materiales cumplan con los requisitos de compra
especificados, revisando los materiales antes de ingresarlos al almacén. Esta revisión se hace en base
al requerimiento de la obra, la orden de compra y la guía de remisión manifestándose la conformidad en
cuanto a las características: cantidad, calidad y estado de conservación. Se apoyarán en algunos casos
en el área de producción, Ing. Residente y/o Ingeniero de Calidad para la recepción.
XXXX evalúa a sus proveedores con la finalidad de verificar su capacidad para suministrar productos de
acuerdo a los requisitos. Los criterios de evaluación se encuentran definidos en el Procedimiento para
Evaluación y algunos de éstos son:
Con respecto al producto: Presentación, embalaje, identificación, cumplimiento de

plazos y cumplimiento de condiciones pactadas.
Con respecto al servicio: Atención, profesionalismo, experiencia, conocimiento y
control del servicio.
Con respecto a las condiciones comerciales: Precio, garantía post-venta,
condiciones de pago, seguimiento a reclamos, etc.
En caso el cliente necesite verificar los productos comprados, tiene derecho a visitar los almacenes de
la obra en compañía de personal de la empresa, asimismo, podrá visitar a los proveedores y sus locales
y talleres en caso tenga que realizar la verificación de trabajos, estas visitas son registradas en
cuaderno de obra o reporte diario.
7.5 PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
XXXXX cuenta con el Procedimiento de Gestión para Ejecución de Obra, en el que se describen de
manera ordenada las actividades que aseguran que el producto final cumpla con los requisitos; asimismo,
la gestión de la Seguridad Salud y Medio Ambiente es de vital importancia, todas las actividades
programadas deben ser planificadas, dirigidas y desarrolladas bajo controles que permitan reducir los
riesgos, previniendo y minimizando pérdidas causadas por accidentes e incidentes.
El Equipo de Obra trabaja de manera conjunta para asegurar el estricto cumplimiento al
Reglamento Interno de SSMA, la normativa del cliente y la normativa legal vigente.
Las personas que conforman el Equipo de Obra con el apoyo del Área de Operaciones son los
responsables directos de la obra, por lo tanto se aseguran de:
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Tener disponible de manera ordenada toda la información que describe el producto/servicio a

brindar, entendiéndose que esta información es para construcción puesto que ya en la etapa
de planificación fue determinada y compatibilizada: planos, especificaciones, memoria
descriptiva, etc.
Contar con el Plan de Obra y planes subsidiarios de Calidad y Seguridad debidamente
aprobados.
Contar con los procedimientos e instructivos de trabajo para el desarrollo de sus labores.
Contar con el equipo apropiado para la producción y prestación del servicio, asegurándose de
que se realicen los Check List de inspecciones rutinarias que garanticen la operatividad de los
equipos, y que se controle la realización de los mantenimientos evitando contingencias.
Recibir en obra los equipos de inspección, medición y ensayo (IME) con sus respectivos
certificados de calibración y mantenimiento.
Hacer seguimiento a los procesos y el control a los entregables.
Adoptar la correcta identificación para los formatos implementados, que al convertirse en
registros aseguren la trazabilidad en la reconstrucción del producto desde el inicio de obra
hasta la entrega.
Contar con mano de obra especializada, con la experiencia necesaria para la realización
adecuada de los trabajos.
Identificar la propiedad del cliente (incluyendo la propiedad intelectual), verificarla durante toda
la ejecución, resguardarla estableciendo responsabilidades y salvaguardarla con alguna
protección contra siniestros o contra el uso indebido por parte de los trabajadores.
Es responsabilidad del Administrador de Obra verificar el correcto almacenamiento de los
materiales en las zonas asignadas a este fin, teniendo en cuenta que la preservación de las
partes constitutivas influye en la calidad del producto final.
Implementar actividades de liberación de los entregables de campo con la participación del
cliente, plasmándolos en registros, conformidades de obra, controles del contrato, etc.
Las normas y procedimientos de calidad que aplica B y LL SRL para esta obra se hacen extensivas en
su totalidad a los subcontratistas que tuviere, por lo que cada subcontratista está obligado a preparar y
cumplir un programa de calidad apropiado a los servicios que brinde y materiales que use.
A continuación se presenta el alcance de la obra, la forma y secuencia de los trabajos a realizar en

forma de entregables en la Estructura de Desglose del Trabajo – EDT:
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Los procesos de calidad a llevarse a cabo son los siguientes:
PROCESOS DE
CALIDAD
Control de Equipos de
Inspección Medición y
Ensayo
Control de No
Conformidades
Control de Documentos
de Calidad
Control de Registros de
Calidad
Mejora Continua
Las pautas a tomar en cuenta para la verificación de los procesos constructivos mediante los protocolos
son:
PAUTAS A VERIFICAR EN LOS PROTOCOLOS
LISTA DE CONTROL PARA TOPOGRAFIA

ACTIVIDADES SI NO N/A
Uso de estación Total X
Uso de nivel X
Verificar el certificado de calibración vigente de los equipos X
Revisión de planos y documentos X
Compatibilización entre planos de todas las especialidades X
Compatibilización de medidas de campo con lo indicado en planos X
Ubicación de puntos de control (BM) X
Colocación de puntos auxiliares de referencia. X
Replanteo y señalización (indicados por medio de estacas, cal, spray, etc.) X
Levantamiento topográfico (anotación en libretas de campo) X
Ubicación de ejes X
Identificación de cotas X
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LISTA DE CONTROL PARA ARMADURA DE ACERO DE REFUERZO

Grado del acero X
Cantidad X
Ubicación X
Diámetro X
Longitud de traslape X
Traslapes alternados (menor al 50% en una misma zona) X
Estribos (diámetro, espaciamiento, cantidad) X
Separadores, abridores, diagonales, espaciadores X
Recubrimiento X
Limpieza X
LISTA DE CONTROL PARA ENCOFRADOS

Condición de uso X
Limpieza de superficie (restos de concreto) X
Alineación, verticalidad y horizontalidad. X
Apuntalamiento X
Juntas seguras, parejas, herméticas X
Desmoldarte aplicado (para metal o madera) X
Ochavos bien ubicados y asegurados X
Trazo (liberación topográfica) X
Recubrimiento X
Ubicación de templadores, pernos, espaciadores X
Humedad en la superficie de contacto X
Contra flecha (en vigas y losas de techo) X
Cuerdas de alineamiento o plomada X
LISTA DE CONTROL PARA COLOCACION DE CONCRETO

Diseño de la mezcla de Concreto (f´c.) X
Slump de la mezcla X
Tamaño máximo del agregado X
Tipo de cemento X
Topografía, cota de fondo y nivel de vaciado. X
Ejes y dimensiones X
Armaduras de refuerzo X
Recubrimiento X
Encofrados X
Tuberías empotradas X
Insertos (ubicación y liberación topográfica) X
Instalaciones eléctricas, sanitarias, otros. X
Sistema de puesta a tierra. X
Rugosidad de la superficie X
Puente de adherencia para concreto nuevo con concreto antiguo X
Equipo para vaciado (vibradores, chutes, hinches) X
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Equipo para medir el Slump X

Instrumentos para medir la temperatura del concreto X
Obtención de probetas de concreto X
Acabado de la superficie de concreto X
Protección de superficies después del vaciado X
Curado de superficie de concreto X
Los datos listados en estas tablas son verificados a través de los protocolos de calidad, que al
ser llenados para liberación de entregables se convierten en registros. Estos registros son
administrados por el Ingeniero de Calidad, quien podrá demostrar en cualquier momento su
identificación y trazabilidad.
A continuación se lista los Procedimientos Operativos y Protocolos generales a utilizar en los

procesos constructivos para alcanzar el producto:
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y PROTOCOLOS
7.6 CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO
En la etapa de Planificación de la Obra el Ing. de Calidad conjuntamente con el Jefe de Obra,

seleccionan los equipos de inspección, medición y ensayo (IME) a utilizar de acuerdo al tipo de trabajo a
realizar y al grado de precisión especificado para los mismos.
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Es requisito indispensable para la movilización de equipos IME a obra que:

Los equipos estén correctamente identificados.
Los equipos topográficos hayan salido recientemente de los talleres donde se les haya realizado
mantenimiento y calibración.
Los equipos cuenten con Certificado de Calibración vigente en el que se especifique la identificación
del equipo, condiciones en que se efectuó la calibración y los resultados de la misma. El certificado
debe estar suscrito por la entidad calibradora y debe tener período de vigencia.
La calibración se haga comparando con patrones de medición trazables a patrones internacionales o
nacionales, estos patrones sean identificados y cuenten con certificados de calibración.
El equipo este correctamente embalado para evitar averías durante el transporte a la obra.
Durante los trabajos en obra:

Es responsabilidad del almacenero y topógrafo la protección contra daños y el correcto
almacenamiento que aseguren su funcionamiento.
Es responsabilidad del topógrafo la correcta manipulación de los equipos de topografía,
velando por su buen uso y mantenimiento.
Es responsabilidad del Ingeniero de Calidad verificar la vigencia de los certificados de
calibración de los equipos topográficos, para que no exceda el tiempo especificado en el
certificado o como máximo los 06 meses de emitido.
El Ingeniero de Calidad conjuntamente con el topógrafo verifican a intervalos planeados los resultados
que aseguren el correcto funcionamiento de los equipos, asimismo, mantienen a disposición los
registros en caso sean requeridos por el cliente.
8. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
El seguimiento, la medición, el análisis y la mejora del Sistema de Gestión de Calidad en XXXX

comprenden:
Cumplimiento de los requisitos del cliente
Desempeño satisfactorio del sistema
Optimización progresiva del sistema
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1. Satisfacción del cliente
A XXX le interesa medir la percepción del cliente sobre el grado en el que se han cumplido con sus
requisitos, con la finalidad de:
Identificar los puntos fuertes y las oportunidades de mejora.
Reforzar las áreas donde se manifestaron quejas y reclamos para mejorar nuestros servicios.
Permanecer como socios estratégicos o proveedores de nuestros clientes.
La Alta Dirección de nuestra empresa se asegura que los reclamos del cliente sean atendidos, muestra
apertura al tratamiento de quejas que son atendidas de manera personal en sus visitas a obra, en
reuniones con la alta dirección del cliente, en las auditorías internas, etc.
En la etapa de liquidación de la obra, enviamos a nuestros clientes la “Encuesta de Calidad del
Servicio” en la cual se recoge la opinión del cliente sobre el producto/servicio prestado, y sus
sugerencias para la mejora.
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8.2.2. Auditoría interna
El proceso Estratégico de Mejora Continua de XXXXXX tiene entre sus procedimientos obligatorios al
Procedimiento para Auditorías Internas, en éste se precisa cómo se ejecuta la planificación, realización
y el seguimiento de auditorías internas para verificar que las actividades y los resultados se ajusten a los
requisitos de la Norma ISO 9001-2015.
Las auditorías internas nos sirven para:
Verificar la conformidad y superar los incumplimientos.
Identificar observaciones u oportunidades de mejora para su tratamiento y evitar se conviertan
en No Conformidades
Verificar mediante seguimiento que se hayan realizado las acciones necesarias para levantar
las no conformidades encontradas y comprobando a la vez la implementación y efectividad de
las acciones correctivas.
Establecer oportunamente las acciones correctivas necesarias para levantar las no
conformidades encontradas y aplicar acciones preventivas para evitar su recurrencia.
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
Todos los procesos del Sistema de Gestión son pasibles de seguimiento pero no necesariamente
de medición mediante indicadores. En la gestión de la construcción tenemos 04 procesos:
Gestión de la Propuesta, Planificación, Ejecución, Liquidación y Administración de Obra. Cada
proceso tiene actualmente uno o más procedimientos de trabajo que sirven para ayudar a todos
los involucrados a mejorar nuestra forma de trabajo.
Cada obra es un nuevo emprendimiento y buscamos enriquecer los procedimientos con las
“lecciones aprendidas” (entregable del proceso de Liquidación de Obra) con la posibilidad de:
Emprender correcciones en los procesos
Confirmar la idoneidad de los mismos
Proponer mejoras con las experiencias adquiridas
8.2.4. Seguimiento y medición del producto
XXXX hace el seguimiento y medición al producto y a las partes constitutivas de este diariamente
teniendo como base los entregables definidos desde la Planificación y los protocolos aprobados al
iniciar la ejecución. El seguimiento y medición se realiza con la finalidad de:
Comparar las características del producto versus los requisitos del cliente determinando o no la
conformidad.
Medir y verificar las pautas descritas en los procedimientos operativos (Ver ítem 7.5)
Verificar que lo planificado corresponde con lo ejecutado.
La liberación de los entregables debe efectuarse una vez verificada la conformidad del producto
mediante registros de calidad adecuadamente refrendados por XXXXXX y la supervisión del cliente.
Pautas para la liberación de entregables de campo:
El área de producción llena los protocolos y adjunta esquema detallando el entregable

y efectuando la primera liberación interna.
La liberación interna es realizada por el Ing. de Calidad quien coordina la posterior

liberación con el cliente.
El supervisor representante del cliente valida nuestros procesos inspeccionando y

autorizando la ejecución de las tareas mediante nuestros formatos de control
(protocolos).
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Para la validación de procesos en los que se requiera pruebas y ensayos in-situ; el

cliente debe ser notificado con 12hrs. de anticipación. En el caso que el cliente no envíe
representante, los resultados obtenidos se darán por aceptados.
Se comunicará al cliente las pruebas fuera de sitio de manera oportuna especificando

la fecha probable de prueba, si existiera alguna variación en cuanto a fecha de
ejecución debe hacerse con 24 horas de anticipación.
XXXX debe proveer el transporte necesario para el supervisor así como tramitar los
accesos, cuando correspondan.
La supervisión inspeccionará los trabajos y verificará las pruebas en la frecuencia y

nivel de detalle que estime conveniente.
Los registros de calidad generados durante la obra forman parte del Dossier de Calidad a
entregar al Cliente durante el Proceso de Liquidación de Obra. El contenido de este Dossier es
coordinado con el Cliente desde la etapa de Ejecución de Obra para que puedan efectuarse
entregas parciales que facilitan la revisión de los documentos de cierre técnico.
Los Planos As Built que forman parte del Dossier son elaborados por Oficina Técnica de Obra y
son presentados por XXXX al Cliente para revisión quien luego de la revisión respectiva podrá
plasmar todas sus observaciones en una sola oportunidad, de modo tal que XXXX luego de
absolverlas, imprima los planos para su presentación final.
La presentación final del Dossier de Calidad es de la siguiente manera, salvo otras
coordinaciones con el cliente:
Un documento original.
Una copia digital en formato PDF y editables
Una copia digital (PDF y editables) es para archivo de XXXXX.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Prevenir situaciones de emergencia es uno de los objetivos de cualquier sistema de gestión, una situación
de emergencia es en materia de seguridad, un accidente; en materia de Medio Ambiente, un derrame o
una contaminación y en temas referidos a calidad, un Producto No Conforme (PNC).
XXXXXX dentro del proceso de Mejora Continua cuenta con el Procedimiento obligatorio para Control
de Producto No Conforme, en el cual se establecen los lineamientos a seguir para la identificación y
tratamiento de los productos o servicios que no cumplen con los requisitos de tal forma que se prevenga
su uso y entrega no intencionados.
Un Producto No Conforme evidentemente es una No Conformidad (NC) por lo que se debe seguir un
tratamiento para eliminarla de acuerdo al Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
Ningún PNC puede llegar al cliente sin un tratamiento, el cual dependerá de la criticidad del producto.
Cuando se corrige un PNC este debe ser sometido a una nueva verificación para demostrar la conformidad
con los requisitos.
Sólo puede autorizar el uso, liberación o aceptación del PNC el cliente.
De necesitarse segregación del PNC deberá establecerse un procedimiento en coordinación con el
cliente.
8.4 ANALISIS DE DATOS
El Jefe de Obra conjuntamente con su equipo realiza el análisis de los resultados del avance y
desempeño de la obra usando para ello los indicadores planteados en el Procedimiento de Ejecución de
obra: SPI (Índice del rendimiento del Cronograma), CPI (Índice de rendimiento del Costo), PPI (Porcentaje
de Plan Cumplido) y CI (Causas de Incumplimiento), de forma que puedan implementarse acciones para
mejorar los resultados.
El Ingeniero de Calidad de obra, emitirá informes sobre el aseguramiento y control de la calidad en los
que se verificarán los resultados de las pruebas, ensayos, certificaciones, calibraciones y otros
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resultados que se hayan tomado en campo, este análisis servirá para validar los procesos
conjuntamente con la supervisión del cliente. Por ejemplo durante la ejecución de la obra, el análisis del
comportamiento del concreto es una de los más importantes seguimientos a realizar.
Todo análisis brinda resultados, recomendaciones y lecciones aprendidas para enriquecer nuestros
procesos.
8.5 MEJORA
8.5.1. Mejora Continua

La mejora continua es uno de los principios fundamentales de todo Sistema de Gestión, en
XXXXXX se evalúa continuamente la eficacia del sistema a través de:
La Política de Calidad que es revisada y difundida en todas nuestras obras
Los Objetivos de la Calidad cuyo estado de cumplimiento es evaluado periódicamente por
la Alta Dirección.
Los resultados de auditorías internas y externas cuyos informes y resultados se dan a
conocer a todos los colaboradores
El análisis de datos que se realiza en cada proceso del Sistema
Las acciones correctivas y preventivas que se implementan y se siguen,
La revisión por la dirección en la que la Alta Dirección decide acciones de mejora para toda
la organización.
Nuestro proceso de Mejora Continua cuenta con 05 procedimientos que nos ayudan a mantener y
optimizar nuestro Sistema de Gestión de Calidad:
Procedimiento para Mejora Continua
Procedimiento para Control de Documentos y Registros
Procedimiento para Producto No Conforme
Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas
Procedimiento para Auditorías internas
8.5.2. Acciones preventivas y correctivas
XXXXXX establece el Procedimiento obligatorio de Acciones Correctivas y Preventivas para dar a

conocer la metodología que nos ayude a eliminar las causas reales y/o potenciales que originan
deficiencias en la calidad del servicio prestado. La implementación de este procedimiento se hace
con el objeto de:
Investigar las causas y tratamiento efectivo de las quejas de los clientes relativas al
servicio de XXXXXX.
Investigar las causas y tratamiento efectivo de las no conformidades de los procesos y del
SGC de XXXXXXXX evitando que se vuelvan a repetir.
Determinar las acciones preventivas para eliminar las causas de no conformidades
potenciales.
Las No Conformidades son tratadas a través de acciones correctivas mientras que las No
Conformidades Potenciales a través de Acciones Preventivas, tales acciones son
documentadas y es necesario efectuar su seguimiento hasta verificar su total cumplimiento.
9. ANEXOS
9.1 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION DE MATERIALES

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PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN DE ENTREGABLES

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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN DE MATERIALES
OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y CONTROL ROOM
MUESTREO CONTROL
EQUIPOS y/o EQUIPOS y/o

UBICACIÓN ENCARGAD UBICACIÓN ENCARGADO DOCUMENTO
ITEM MATERIAL CONTROL MUESTRA FRECUENCIA HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS FORMATO
DEL O DE DEL DE DE
PARA PARA CONTROL
MUESTREO MUESTREO CONTROL CONTROL REFERENCIA
MUESTREO
As entam ient Trabajado Cono de Abrams, varilla Trabajado
o 1 Pie 3 Cada Mixer Zona de uggie, lam pa, Zona de BQF-AOL-0007-CIV 15-AOL-1000-G-C-ET-
m uestreo cucharó r m uestreo lisa, wincha. Martillo de r 001
(Slum p) capacitad gom a capacitad
CONCRETO Cada 30 m3 (pero o o
1 Buggie, lam pa,
PREMEZCLAD no menos de dos Laboratorio de Laboratorista Res ultados de ens ayos
Resist. a la 02 cucharón, Trabajado Prensa Hidraúlica,
O testigos por día Zona de terceros terceros en formato de laboratorio 15-AOL-1000-G-C-ET-
com prens ió probetas m uestreo moldes, varilla r neoprene, pie de rey, 001
por cada clase de (aprobado por (aprobado por la de terceros
n cilindricas lisa, m artillo capacitad wincha.
concreto) s upervisión) s upervisión)
goma, plancha. o
Tamices, Balanza, equipo
Laboratorista Laboratorio de de secado, molde de Res ultados de ens ayos
Densidad - 1 Zona de Laboratorist 15-AOL-1000-G-C-ET-
de 23 - 45 Buggie, lam pa, y/o terceros m etal, en formato del 002
hum edad kg m uestreo m uestreo- pico a terceros
trabajador (aprobado por pisones manuales , laboratorio de terceros. Rev A Rellenos
(proctor) por terreno natural
capacitado s upervisión) espátula, cuchara y Estructurales
cantera Cono de arena, arena
MATERIAL DE brocha, recipiente,
2 calibrada, placa metálica
RELLENO Placa metálica probeta.
Ensayo de hueca, brocha, balanza
(PROPIO) hueca (igual Laboratorista Res ultados de ens ayos
com pactació Cada 250 Zona de digital (capacidad m ínim a Laboratorista 15-AOL-1000-G-C-ET-
01 diámetro cono), y/o Zona de en formato del
n (densidad m 2 (Según m uestreo- de terceros 002
densidad trabajador m uestreo de 20 kg y sensibilidad de laboratorio de terceros.
comba, cincel, Rev A Rellenos
de cam po) E.050) terreno natural 1g), equipo de secado,
es pátula. capacitado Estructurales
bolsa, recipiente,
tamiz calculadora, libreta
Tamices, Balanza, equipo
Laboratorista Laboratorio de de apuntes. Res ultados de ens ayos
Densidad - Zona de de secado, molde de Laboratorist 15-AOL-1000-G-C-ET-
90 kg. 750 m3 Buggie, lam pa, y/o terceros m etal, en formato del 002
hum edad Aprox m uestreo- pico a terceros
trabajador (aprobado por pisones manuales , laboratorio de terceros. Rev A Rellenos
(proctor) terreno natural
capacitado s upervisión) espátula, cuchara y Estructurales
MATERIAL brocha,
Cono derecipiente,
arena, arena
3 DE probeta.
calibrada, placa metálica
Placa metálica
RELLENO Ensayo de hueca, brocha, balanza
hueca (igual Laboratorista Res ultados de ens ayos
com pactació Zona de digital (capacidad m ínim a Laboratorista 15-AOL-1000-G-C-ET-
(PRESTAMO - Cada 200 m2 diámetro cono), y/o Zona de en formato del
n (densidad m uestreo- de terceros 002
) comba, cincel, trabajador m uestreo de 20 kg y sensibilidad de laboratorio de terceros.
terreno natural Rev A Rellenos
de cam po) 1g), equipo de secado,
es pátula. capacitado Estructurales
bolsa, recipiente,
tamiz calculadora, libreta
de apuntes.
PLC- EJ-
AG.03
Revisión 01
Página 46
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN DE ENTREGABLES
OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y SALA DE CONTROL
EQUIPOS y/o
UBICACIÓN ENCARGADO DOCUMENTO
ITEM ENTREGABLE CONTROL FRECUENCIA HERRAMIENTAS FORMATO
DEL DE DE
PARA CONTROL
CONTROL CONTROL REFERENCIA
General del proyecto,
Liberación de trazo, replanteo por estructuras y/o Equipo topográfico
1 En Obra Calidad BQF-AOL-0001-CIV
y control topográfico áreas liberadas y cada y wincha.
vez
Liberación de trabajos que
Por sea neces ario Equipo
de excavación y es tructuras topográficoy/o nivel
perfilado liberadas , wincha.
Por área liberada (en Equipo topográfico,
Liberación de relleno cada capa ens ayos de wincha, equipo de
y compactación compactación cada densidad de
200 m2) cam po( equipo de
OBRAS CIVILES terceros ).
Por Wincha,
4 PARA LA Liberación de encofrado En Obra Calidad BQF-AOL-0004-CIV
es tructuras niveles , 15-AOL-1000-G-C-
CONSTRUCCION ET-
liberadas plom ada.
DE LABORATORIO 001
5 Y CONTROL ROOM Liberación de habilitación Por
En Obra Wincha. Calidad BQF-AOL-0005-CIV
y colocación de acero es tructuras
liberadas
Liberación de anclajes Por Equipo

e insertos es tructuras topográfico,
liberadas wincha.
Equipo
topográficoy/,
Liberación de control de Por
7 En Obra wincha, niveles , Calidad BQF-AOL-0007-CIV
vaciado de concreto es tructuras
plom ada,
liberadas
probetas
cilindricas, cono
de abrams,
PLC- EJ-
AG.03
Revisión 01
Página 46
9.2 Protocolos
QUALITY ASSUREMENT C o d e: / Codigo: BQF-AOL-0001-CIV
Ver sio n: / Versión: 0
FORMATO F OR M AT O DE ASEGU R AMIEN T O
D ate: / Fecha: 18/06/2015
DE CALIDAD TOPOGRAFY
Speciality:/ Especialidad:
CIVIL
VERIFICATION VERIFIC ACIÓN
T OPOGR ÁF ICA
NAME OF PROJECT:/ N OM BR E DEL PR OYEC T O:
ÁREA: / AR EA
PROTOCOL Nº:/ O Nº:
PR OT OC OL
CODE OF FACI LI TY:/ C ODIGO DE FACILIDAD:
DATE:/ FEC HA:
DRAWINGS:/ PLAN OS:
SHEET:/ HOJA:
SPECIFY DESCRITION OF ELEMENT (s): / DESC RIPCIÓN ESPECÍFIC A DEL ELEMEN T O (s ):
REFERENCE SKETCH:/ ESQU EM A DE REF EREN C IA:
INSTRUMENT FOR VERIFICATION (equipment, mark, model, accurate, Serial No., etc):
Instrumento de v erificación (equipo, marca, modelo, precision, N o. Serie, etc):
CERTIFIED CALIBRATION :/ CALIBRATION DATE:/ EXPIRATION DAT E:/

C ertificado de calibración: Fecha de calibración: Fecha de v encimiento:
REFERENCE BM (level and axis):/

BM referencial (cota y coordenas) : X= Y= Z=
LEVEL AND NOMINAL LEVEL AND REAL

LOCATION ON COORDINATE:/ COORDINATE:/ DIFERENCE .
ELEVATION (cm.):/ RESULT :/
SCHEME / DRAWING: C OTA Y C OOR D . N OMI N A L C OTA Y COOR D EN A D AS REA L ES COMMENTS:/
R ESULTADO C OMEN T AR IOS
U BI C A CI ON EN ESQU EM A / PL A N O DIF. ELEV. (c m.)
EAS T: / NORT:/ ELEVATION EAS T:/ NORTH:/
:/ ELEVATION:/
EST E N OR T E ELEVACION EST E N OR T E ELEVACIÓN
C: CONFORM NC: NON N/A: NOT PLICABLE

CONFORM AP
C: C ONF OR M E NC: NO C ONF ORM E N/ A: NO APLIC A
SIGNATURE FIR M A:
TOPOGRAPHER:/ T OPOGR AF O: :/
COMMENTS / OBS ERVATI ONS :

C OMEN T AR IOS/ OBSER VACIONES:
APPROVAL:/ APR OBAC ION:
Resident of Construction : / Quality Control Supervisor :/ Agrolmo Supervisor:/ Quality Assurance

Supervisor :/ s Agrolmos
Residente de obra Supervior Control de Calidad Supervisor Supervisor Aseguramiento de
Calidad
NAME:/ N ombre: ……………...……………...…. NAME:/ N ombre: ……………………………….…. NAME:/ N ombre: …………………...………...…. NAME:/ N ombre: ………...………………...……
SIGNAT URE:/ Firma:…………………………… SIGNAT URE:/ Firma:…………………………… SIGNAT URE:/ Firma:…………………………… SIGNAT URE:/ Firma:……………………………
DAT E:/ Fecha: DAT E:/ Fecha: DAT E:/ Fecha: DAT E:/ Fecha:
PLC- EJ-
AG.03
Revisión 01
Página 46
QUALITY ASSUREMENT FORMATO Code: / Codigo: BQF-AOL-0002-CIV

FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 0
Version: / Versión:
INSPECTION OF EXCAVATION , FILLING AND COMPACTING Date: / Fecha: 18/06/2015
INSPECCIÓN DE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN
Speciality:/ Especialidad:
CIVIL
NAME OF PROJECT:/NOMBRE DEL PROYECTO:
ÁREA: / AREA PROTOCOL Nº:/ PROTOCOLO Nº:

CODE OF FACI LI TY:/ CODIGO DE FACILIDAD: DATE:/ FECHA:
DRAW I NGS:/ PLANOS: SHEET:/ HOJA:
ELEMENTS:/ ELEMENTO (s):
REFERENCE SKETCH:/ ESQUEMA DE REFERENCIA
EXCAVATI ON:/ EXCAVACION:
FI NAL GROUND LEVEL:/ NIVEL SUPERIOR DE TERRENO: masl/msnm . DEPTH OF EXCAVATI ON:/ P ROFUNDIDA D DE EXCA VA CION: m
SLOPE FOR EXCAVATI ON:/ TALUD DE EXCAVACION: H:V DI MENSI ONS (lenght x width x height):/ mx mx m
DIMENSIONES (largo x ancho x altura)
CORRECTNESS OF FORMATI ON LEVEL: ( YES/ NO ): FREE OF W ATER: ( YES / NO ) : SOLI D SURFACE: ( YES / NO ) :
NIVELACION CORRECTA: ( SI / NO ) : LIBRE DE AGUA: ( SI / NO ) SUPERFICIE FIRME ( SI / NO )
DI MENSI ONS (lenght x width x height):/ DIMENSIONES (largo x ancho x altura):

MATERI AL OF FI LL: locally-outs
FI LLING LEVEL: NIVEL DE RELLENO: masl/msnm
MATERIAL DE RELLENO:Propio-Cantera-Otro
TO FI LL HEI GHT : ALTURA A RELLENAR: m MAX. THI CK OF LAYOUT:/ MAX. ESPESOR DE CAPA: m
. EQUI PMENT USED TO COMPACTATI ON ( incluide description, mo

. EQUIPO UTILIZADO PARA LA COMPACTACION ( incluir descripción, modelo, serie, capacidad, otros)
. NUMBER OF CALIBRATION CERTIFIED : D A T E O F C E R T IF IE D

. NUMERO DE CERTIFICADO CALIBRACION : FECHA DE CA LIB RA CION:
D A T E O F EX P IR E D
FECHA DE VENCIM IENTO
. REQUESTED COMPACTI ON:/ COMPACTACION SOLICITADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )
. REACHED COMPACTI ON:/ COMPACT. ALCANZADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )
. FUNDATI ON APPROVED:/ FUNDACION APROBADA:

( SI / NO ):/ ( YES / NO ) :
COMMENTS / OBS ERVATI ONS :

COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
Resident of Construction : / Quality Control Supervisor :/ Agrolmos Supervisor:/ Quality Assurance Supervisor :/
Residente de obra Supervior Control de Calidad Supervisor Agrolmos Supervisor Aseguramiento de Calidad
NAME:/ Nombre: …………………………...…. NAME:/ Nombre: ……………….………..…….. NAME:/ Nombre: ………...…………….……….. NAME:/ Nombre: …………………..……..……..
SIGNATURE:/ Firma:…………………………… SIGNATURE:/ Firma:…………………………… SIGNATURE:/ Firma:…………………………… SIGNATURE:/ Firma:……………………………
APPROVAL:/
DAT E:/ Fecha:APROBACION: DAT E:/ Fecha: DAT E:/ Fecha: DAT E:/ Fecha:
PLC- EJ-
AG.03
Revisión 01
Página 46
QUALITY CONTROL FORMAT Code: / Codigo: BQF-AOL-0003-CIV

FORMATO - CONTROL DE Version: / Versión: 0
CALIDAD SOIL INSPECTION Date: / Fecha: 18/06/2015
INSPECCIÓN DEL SUELO Speciality:/ Especialidad: CIVIL
NAME OF PROJECT:/ NOMBRE DEL PROYECTO:
CODE OF FACILITY:/ CODIGO DE FACILIDAD: DATE:/ FECHA:
DRAWINGS :/ PLANOS : PAGE: / PÁGINA:
LOCATION: /
MATERIAL PROCEDURE :/
UBICACIÓN:
PROCEDENCIA DEL MATERIAL:
IN CASE NO FILLING:/ EN CASO NO EXISTA RELLENOS: IN CASE FILLINGS:/ EN EXISTA RELLENOS:

CASO
OK:/ OK:/
ACEPTABLE ACEPTABLE
ELIMINATION OF INADEQUATED MATERIAL:/ Eliminación de SURFACE PREPARATION:/ paración de la superficie

Pre
material inadecuado.
WITHOUT WATER PRESENCE:/ Sin presencia de agua FILLING MATERIAL APPROVED:/ Material de relleno o
aprobad
SOLID SURFACE AND STABLE:/ Superficie estable THICKNESS OF LAYER:/ or de capa

firme y Espes
PERFILED SURFACE AND CLEAN:/ Superficiefilada y limpia METHOD OF COMPACTION :/ Método de compactación
per
MOISTURE CONTROL:/ de humedad

Control
PREPARATION OF THE :/ Preparación de capa

LAYER
FINAL SURFACE:/ Superficie

final
COMPLETE TESTS AND PTABLE RESULTS:/

ACCE ptables
Ensayos completos y resultados ace
OBSERVATIONS / COMMENTS:/ OBSERVACIONES / COMENTARIOS:
APPROVING:/ APROBACION:
NAME:/ Nombre: …………………………...…. NAME:/ Nombre: ……………….………..…….. NAME:/ Nombre: ………...…………….……….. NAME:/ Nombre: …………………..……..……..
DATE:/ Fecha: DATE:/ Fecha: DATE:/ Fecha: DATE:/ Fecha:
NOTE: IS I MPERATIVE THAT THIS FORM WILL ATTACH A LOCATION INSPECTION SCHEME.
NOTA: ES IMPERATIVO QUE A ESTE FORMATO SE LE ADJUNTE UN ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN
PLC- EJ-
AG.03
Revisión 01
Página 46
QUALITY CONTROL FORMAT Cod e: / Codigo:

FOR M AT O - C ONTR OL DE CALIDAD Ver si on: /
INSPECTION OF FORMWORK Vers ión: Date: /
INSPECCIÓN DE ENC OFR ADO Y Fecha:
DESENCOFRADO
Speci ali ty:/ Especialidad: CIVIL
NAME OF PROJECT:/ N OM BR E DEL PROYECTO:
ÁREA: / AREA
PROTOCOL Nº:/ PROTOCOLO
Nº:
CODE OF FACI LI TY:/ C ODIGO DE FACILIDAD:
DATE:/ FECHA:
DRAW INGS :/ PLANOS:
S HEET:/ HOJA:
ELEMENT(S ):/ ELEMENTO(S):
EXACT LOCATION (Reference axis):/ UBICACION EXACTA (Ejes de referencia):
VERI FI CATI ON:/ COMMENTS :/

DOTS OF CONTROL:/
VERIFICACION COMENTARO
PUNT OS DE : S:
CONTROL : C NC NA R
FORMW ORK MATERI AL:/ MAT ERIAL DEL ENCOFRADO
FORMW ORK CONDITION:/ C ONDICION DEL ENCOFRADO
CLEANLI NES S OF FORMW ORK:/ LIM PIEZ A DE F ORM AS DE ENCOFRADO

FORM AND DI MENS IONS OF FORMW ORK (mm):/
FOR M A Y DIM EN SION ES DEL EN C OFR ADO (mm)
APLICATI ON OF RELEAS E AGENT ( to specify):/ APLIC ACION DE DESM OLDANT E (especifique)
AS S URANCE OF PROPS :/ ASEGUR AMIENT O DE SOLERAS
S HORI NG AND FIXING:/ APUNT ALAMIENT O Y FIJACION

VERIFICATION THE S HUTTERING :/
ALI GNMENT:/ ALINEAMIENTO
VERIFIC ACION DEL
EN C OF R ADO :
VERTI CALITY:/ VERTICALIDAD
LEAK OF S HUTTERING:/ HERM ETICIDAD DEL ENCOFRADO
C = CONFORM;
COMMENTS / OBSNC = NO ONS
ERVATI CONFORM;
:/ NA = NON API CATI ON; R = CHECK/REPARADED:/
C = CONF OR M E; NC = N O C ONF OR M E; NA = N O APLIC A; R = CORREGIDO/ REPARADO
C OM ENT ARIOS / OBSERVACIONES:
VERIFICATION OF FORMW ORK :/

VERIFIC ACIÓN DEL EN C OF R ADO :
C NC NA R
VERIFICATION OF HORI ZONTALI TY AND VERTI CALI TY OF ELEMENT :/
VERIFIC ACIÓN DE HORIZ ONT ALIDAD Y VERTIC ALIDAD DEL ELEM ENT O :
VERIFICATION OF PRES ENCE THE HONEY COMBING :/
VERIFIC ACIÓN DE PR ESENCIA DE C AN GR EJ ER AS :
CURI NG OF S TRUCTURALS ELEMENTS :/

CUR ADO DE ELEM ENT OS EST RU CTUR ALES :
C = CONFORM; NC = NO CONFORM; NA = NON API CATI ON; R = CHECK/REPARADED:/

C = CONF OR M E; NC = N O C ONF OR M E; NA = N O APLIC A; R = CORREGIDO/ REPARADO
COMMENTS / OBS ERVATI ONS :/

C OM ENT ARIOS / OBSERVACIONES:
Resident of Construction : / Quality Control Supervisor :/ Agrolmo Supervisor:/ Quality Assurance

Residente de obra Supervior Control de Calidad sSupervisorAgrolmos Supervisor :/
APPROVAL:/ APROBAC ION : Supervisor Aseguramiento de
Calidad
NAME:/ N ombre: ………. …………………...…. NAME:/ N ombre: ………. …………………...…. NAME:/ N ombre: ………. …………………...…. NAME:/ N ombre: ………. …………………...….
SIGNAT URE:/ Firma:…………………………… SIGNAT URE:/ Firma:…………………………… SIGNAT URE:/ Firma:…………………………… SIGNAT URE:/ Firma:……………………………
PLC- EJ-
AG.03
Revisión 01
Página 46
QUALITY CONTROL FORMAT Code: / Codigo: BQF-AOL-0005-CIV

INSPECTION OF
FORMATO - CONT ROL DE CALIDAD Version: / Versión: 0
REINFORCEMENT STEEL INSPECCIÓN DE ACERO Date: / Fecha: 18/06/2015
DE REF UERZ O Specialty:/ Especialidad: CIVIL
NAME OF PROJECT:/ NOMBRE DEL PROYECTO:
ÁREA: / AREA
PROTOCOL Nº:/PROTOCOLO Nº:
CODE OF FACI LITY:/ CODIGO DE FACILIDAD:

DATE:/ FECHA:
DRAW I NGS :/ PLANOS:

S HEET:/ HOJA:
ELEMENT(S ):/ ELEMENTO(S):
EXACT LOCATI ON (Reference axis):/

UBICACION EXACTA (Ejes de referencia):
REI NFORCEMED S TEEL S KETCH :/ ESQUEMA DE ARM ADURA
CCHECK POI NTS :/ VERIFICATI ON:/ VERIFICACIÓN COMMENTS :/

PUNTOS DE CONT ROL COM ENTARIOS
C NC NA R
CLEANLI NES S (Corrosion, concrete, oil/grease):/

LIMPIEZA (Corrosión, concreto, aceite/gras a)
S TEEL QUALI TY (Norm AS TM, grade, mark):/

CALIDAD DEL ACERO (Norma ASTM, grado, marca)
DI AMETER OF ROD (inch), indicated if it is smooth or ribbed:/
DIÁM ET RO DE VARILLA (pulg), indicar si es liso o corrugado
LENGTH OF OVERLAP (mm):/

LONGIT UD DE TRASLAPE (m m)
LOCATI ON CORRECTNES S OF OVERLAPS :/
CORRECTA UBICACIÓN DE TRASLAPES
LENGTH OF HOOK (mm):/
LONGIT UD DE GANCHO (m m)
RADIUS OF BENDI NG (mm):/

RADIO DE DOBLEZ (m m)
S PACI NG OF BARS - AXI S (mm):/
ESPACIAM IENTO ENTRE BARRAS - EJES (mm)
S PACI NG OF S TI RRUPS (mm):/
ESPACIAM IENTO DE ESTRIBOS (m m)
BI NDING W I RE :/
S ATIS FACTORY
ALAMBRE RES ULT : ( YES / NOT )
DE AMARRE
RESULTADO SATISFACTORIO : ( SI / NO )
COVER BLOCKS BOOTOM (mm):/
SOPORTES PARA RECUBRIMIENT O CONTRA BASE (m m):
COVER BLOCKS S I DES (mm):/
SOPORTE PARA RECUBRIMIENTOS LATERAL (m m)
VERTI CALI TY (PLUMB):/
VERT ICALIDAD (PLOM ADA)
HORI ZONTALLY (LEVEL):/
HORIZONTALIDAD (NIVEL)
C = CONFORM; NC = NO CONFORM; NA = NON
API CATI ON; R = CHECK/REPARADED:/

APPROVAL:/ APROBACION:
NAME:/ Nombre: ……….…………………...…. NAME:/ N ombre: ……….…………………...…. NAME:/ Nombre: ……….…………………...…. NAME:/ Nombre: ……….…………………...….
PLC- EJ-
AG.03
Revisión 01
Página 46
QUALITY CONTROL FORMAT Code: /

FORMATO - CONTROL DE CALIDAD Version: / Versión: 0
INSPECTION OF EMBEDDED ELEMENTS - ANCHOR BOLTS Date: / Fecha:
INSPECCIÓN DE METALES EMBEBIDOS - PERNOS DE ANCLAJE Speciality:/ Especialidad: CIVIL
NAME OF PROJECT:/NOMBRE DEL PROYECTO

DRAWI NGS:/ PLANOS: SHEET:/ HOJA:
ELEMENT(s):/ ELEMENTO (s):
EXACT LOCATI ON (Reference axis):/ UBICACION EXACTA (Ejes de referencia):

VERIFIED STRUCTURE:/ ESTRUCTURA ICADA:
VERIF
BEAM / COLUMN / FLOOR / FUNDATIO / OTHERS :/ OTR OS (espec.):
VIGA COLUM N A LOSA
N
ZA P A T A (especif.)
COMENTARIOS
VERIFI CATION/
DOTS OF COMMENTS/
VERIFICACIÓN
CONTROL:/
NC NA R
PUNTOS DE CONTROL :
BOLT SPECIFICATION (TYPE):/ ESP EC IF IC A C IÓN DEL P ER NO / ESP Á RRA GO (T IP O):
C
DI ÁMETER OF BOLT(S) :/ D IÁ M ET RO DEL P ERN O(s) :
NUMBER OF BOLTS:/ TOT A L DE P ERN OS
SPECIFIED TOLERENCE (mm):/ T OLER A NC IA ESP EC IF IC A DA (m m):
TOTAL LENGTH OF BOLT (mm)/ LONGIT UD T OT A L DE P ER NO (m m):
LENGTH EMBEDDEB OF BOLT (mm):/ LONGIT UD EM B EB IDO DE P ER NO (m m):
LENGTH PROJECTED OF BOLT (mm):/ LONGIT UD D E P ROYECC IÓN DE P ERNO (m m):
THREAD LENGTH:/ LON GIT UD DE R OSC A
BOLTS PROTECTION BEFORE THE CASTING :/ P ROTEC CIÓN DE P ER NOS A N T ES DEL VA C IA DO:
PLUMB OF BOLT: / P LOM A DA DEL P ERN O
CORRECT I NSTALLATION OF TEMPORARY ANCHORAGE BEFORE THE CASTI NG IN ST A LA

CORR EC T A DEL A N CLA JE T EM P ORA L A N T ES D EL VA C IA DO
CIÓN
CLEANING (free of concrete, grease, stranges particles, etc):/ LIM P IEZA (libre de concreto, grasa, partículas ex trañas,
etc)
C = CONFORM; NC = NO CONFORM; NA = NON APICATION; R = CHECK/REPARADED:/

C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO

Agrolmos Supervisor:/ Quality Ass

Supervisor Agrolmos Supervisor Aseguramiento de Calidad
Resident of Construction : / Quality Control Supervisor :/ urance Supervisor :/

Residente de obra Supervior Control de Calidad
ME:/ Nombre: …………………………...…. NAME:/ Nombre: ………………………….….
NAME:/ Nombre: ……….…………………...…. NAME:/ Nombre: …………………………...…. NA
SIGNATURE:/ Firma:…………………………… SIGNATURE:/ Firma:…………………………… SIGNATURE:/ Firma:……………………………SIGNAT URE:/ Firma: …………………………
APPROVAL:/
DATE:/ Fecha: APROBACION: DATE:/ Fecha: DATE:/ Fecha: DATE:/ Fecha:
PLC- EJ-
AG.03
Revisión 01
Página 46
QUALITY CONTROL Code: / Codigo: BQF-AOL-0007-CIV

FORMAT Version: / Versión: 0
FORMATO - CONTROL DE CALIDAD INSPECTION Date: / Fecha: 19/06/2015
Speciality:/ Especialidad: Civil
BEFORE OF CONCRETE CASTING INSPECCIÓN
ANTES DEL VACIADO DEL CONCRETO
NAME OF PROJECT:/NOMBRE DEL PROYECTO:

DRAWINGS :/ PLANOS : PAGE: / PÁGINA:
SHEET No.REQUIRED CAS TING REQUIRED DATE:/ LOCATION OF CASTING:/ SPECIFICATION No.:
No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO FECHA REQUERIDA:/ UBICACIÓN DEL VACIADO No. DE ESPECIFICACIÓN:
STRUCTURE(S) FOR CASTING (COMPLETE DESCRIPTI ON):

ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA (DESCRIPCIÓN C OMPLETA): NOT NOT
OK OK OK OK
BIEN MAL N/A BIEN MAL N/A
LOCATION OF STRUCTURE:/ UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA EQUIPMENT OF CASTING:/ EQUIPO DE COLOCACIÓN
PREPARATION OF FUNDATION :/ PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN TOOLS AND ACCESSORIES:/ HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS
LEAN CONCRETE / PCC:/ CONCRETO POBRE / SOLADO PROTECTION AGAINST THE WEATHER:/ PROTECCIÓN CONTRA EL CLIMA
SURFACE MOISTURE:/ HUMEDAD DE LA SUPERFICIE CLEANLINESS:/ LIMPIEZA:
SHUTTERING (SEE NOTE 1):/ ENCOFRADOS (VER NOTA 1) EMBEDDED BOLTS (SEE NOTE 3):/ PERNOS EMBE BIDOS (VER NOTA 3)
SIZE AND CONFIGURATION:/ TAMAÑO Y CONFIGURACIÓN OTHERS ELEMENTS EMBEDDED:/ OTROS ELEMEN TOS EMBEBIDOS
ALIGNMENT AND ELEVATION:/ ALINEAMIENTO Y ELEVACIÓN JOINT PREPATION: / PREPARACIÓN DE JUNTAS
CLEANING AND SHUTERING OIL:/ LIMPIO Y CON DESMOLDANTE MIX OF CASTING CONCRETE:/ MEZCLA DE CONCRETO
JOINTS OF FIRMS SHUTTERING :/ UNIONES DE ENCOFRADO FIRMES CASTING:/ COLOCACIÓN O VACIADO
SHORING AND BRACING :/ APUNTALAMIENTO Y ARRIOSTR AMIENTO METHOD:/ MÉTODO
STRIPS TO CHAMFER:/LISTONES PARA CHAFLÁN (OCHAVOS ) ESTIMATED DURATION:/ DURACIÓN ESTIMADA

REINFORCEMENT STEEL (SEE NOTE 2):/ PREPARATION OF THE SURFACE OF EXISTING C
ACERO DE REFUERZO (VER NOTA 2) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO EXISTENTE
LOCATION:/ UBICACIÓN LEVEL OF CASTING:/ NIVEL DE VACIADO
COVER BLOCKS:/ SOPORTE O DADOS COVERING:/ RECUBRIMIENTOS
OBSERVATIONS:/ OBSERVACIONES:
NOTES:/ NOTAS:
1. TO WORK THIS SECTION WITH THE FORMAT "INSPECTION OF SHUTTERING:/
TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO "INSPECCIÓN DE ENCOFRADO
2. TO WORK THIS SECTION FORMAT WITH THE "INSPE

TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO "INSPECCIÓN DE ACERO DE REFUERZO"
3. TO WORK THIS SECTION WITH THE FORMAT "INSPECTION OF BOLTS AND EMBEDDE D STEELS:/
TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO "INSPECCIÓN DE PERNOS Y METALES EMBEBIDOS"
APPROVAL:/ APROBACION:
Resident of Construction : / Quality Control Supervisor :/ AgrolmosSupervisor:/ Quality Assurance Supervisor :/
Residente de obra Supervior Control de Calidad SupervisorAgrolmos Supervisor Aseguramiento de Calidad
NAME:/ Nombre: ……….…………………...…. NAME:/ Nombre: ……….…………………...…. NAME:/ Nombre: ……….…………………...…. NAME:/ Nombre: ……….…………………...….
DATE:/ Fecha: DATE:/ Fecha: DATE:/ Fecha: DATE:/ Fecha:

PLC- EJ-
AG.03
Revisión 01
Página 46

PROTOCOLO DE CONTROL DE ALBAÑILERIA
CODIGO: PT-EJ- ByLL-AOL.01-008
FECHA :
"OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y
CONTROL ROOM"
REGISTRO N°:
DOC. APROB.:
ELEMENTO :
UBICACIÓN DEL ELEMENTO :
ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA :
PLANOS DE REFERENCIA :
A) VERIFICACION PREVIA AL ASENTADO

ITEM DESCRIPCION SI NO N/A COMENTARIOS
1 Unidades de ladrillo habilitados

Procedimiento de trabajo aprobado y con conocimiento de todos los
2
involucrados
3 Sobrecimiento de muro terminado
4 Espesor de Juntas def inido
5 Alineamiento
6 Armadura de ref uerzo
7 Altura de asentado def inida
8 Elementos embebidos def inidos
9 Escaleras en buenas condiciones
10 Anclajes
10.1 De acero varios
10.2 De sistemas mecánicos
10.3 De sistemas sanitarios
10.4 De sistemas eléctricos
11 Juntas de control o expansión def inidas
12 Otros especif icar:
13 Otros especif icar:
B) AUTORIZACION PARA EL ASENTADO

CALIDAD ByLL RESIDENTE B y LL SUPERVISIÓN DE AGROLMOS
Nombre: Nombre: Nombre:
Firma: Firma: Firma:
Fecha: Fecha: Fecha:

C) VERIFICACION POSTERIOR AL ASENTADO
ITEM DESCRIPCION SI NO N/A COMENTARIOS
15 Variación Vertical
16 Variación de Nivel
17 Variación de la Junta de Asentado
18 Superf icie Expuesta de la Albañilería Limpia
19 Armadura de ref uerzo
20 Juntas de Control o Expansión
21 Elementos Embebidos
22 Anclajes
De Acero Varios
De Sistemas Mecánicos
De Sistemas Sanitarios
De Sistemas Eléctricos
23 Buen acabado con el mortero
24 Otra Especif icación:

D) APROBACIONES
CALIDAD ByLL RESIDENTE ByLL SUPERVISIÓN DE AGROLMOS

PLC- EJ-
AG.03
Revisión 01
Página 46
PLAN DE GESTIÓN DE
CALIDAD PROTOCOLO PARA
TARRAJEOS CODIGO: PT-EJ- ByLL -AOL.01-009
FECHA
"OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y
:
CONTROL ROOM"
REGISTRO N°:
DOC. APROB.:
ELEMENTO
:
ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA :
A) VERIFICACION PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS
ITEM DESCRIPCION SI NO COMENTARIOS
MATERIALES
1 Cemento (Tipo I)
2 Cal
3 Arena
4 Agua
5 Impermeabilizante
6 Espesor de plicación definido

a
7 Superficie limpia y humedecida
8 Mortero el tarrajeo según especificaciones (trabajable)

para
9 Verificación de puntos de referencia (cintas de mortero)
10 Pases previstos
B) APROBACIONES
Nombre: Norma Guillén Alca Nombre: José Torres Benites Nombre:

C) VERIFICACION FINAL
ITEM DESCRIPCION SI NO COMENTARIOS
APLICACIÓN
1 Superficie en un solo plano
2 Superficie sin fisuras
3 Superficie sin ampolladuras
4 Vestidura derrames (aristas )

de boleados
5 Bruñas
6 Enchapes muros
en
7 Colocación e escalera de gato
d
8 Limpieza de a zona
l
9 Otros ificar):
(espec
D) OBSERVACIONES
E) APROBACIONES

PLC- EJ-
AG.03
Revisión 01
Página 46

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE
PISOS Código: PT-EJ-ByLL-AOL.01-010
"OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE Fecha :
LABORATORIO Y
CONTROL Registro No:
ROOM" No Carta/TR:
AREA : AMBIENTE (AMB.) :

UBICACIÓN: CÓDIGO AMB. :
PLANOS DE FERENCIA: EJES DE REFERENCIA :
RE
ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA:
A) INSPECCIÓN DE PISOS Aceptado No aceptado Observaciones
Materiales Aprobados ( Pegamento, endurecedor, Fragua, vinílico Flexible )
Inspección Topográfica Previa a la Instalación (Alineamiento de juntas)
Sin presencia de humedad antes de la colocación
Limpieza previa
Colocación de: piso cerámicos ( ) piso vinílico ( )
Colocación de fragua de acuerdo a especificaciones
Piso de cemento semipulido, incluye endurecedor
Sellado de Juntas de acuerdo a especificaciones
Bordes y esquinas sin trizaduras o quebraduras.
Zócalos y/o contrazócalos uniformes
Colocación de Rejila de acuerdo a planos
Colocación de escalera de gato
Pintura Acrílica Reflectante de acuerdo acuerdo a Plano
Inspección Topográfica Posterior a la Instalación (Niveles finales y pendiente uniform
Acabado final ( colocación de fragua y sello de juntas)
Limpieza final de piso
OBSERVACIONES
B) APROBACIONES
CALIDAD B y LL RESIDENTEB y LL SUPERVISIÓNDE AGROLMOS
……………………………………………………….… …………………………………………………………………. …………………………………………………………….

PLC- EJ-
AG.03
Revisión 01
Página 46

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE ACABADO DE AMBIENTES
Código: PT-EJ- L-AOL.01-
"OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 011 ByL
Fecha :
LABORATORIO Y CONTROL ROOM" Regis tro
No
AREA : AMBIENTE (AMB.) :

UBICACIÓN: EJES DE REFERENCIA :
PLANOS DE REFERENCIA:
A) Aceptado No ace ptado Observacione
INSPECCIÓN: s
Dry-Wall os):
(Acabad
Materiales en n es tados y conform es a requerim ientos
bue
Correcta ins talación taria y electrica
s ani
Ins talación correcta de rieles de pis o
Correcta ins talación y es paciam iento de parantes m etálicos
Verficación de verticalidad de parantes

m etálicos
Correcta colocación delanchas de yes o
p
Placa RH ) Placa RS ( )
(
Verticalidad de quineros (Según es pecificación)
es
Mas illado en
es quineros
Verificación de llos unión entre placas de yes o
se de
Verificación de vanos (dim ens iones y
es cuadra)
Res anes os
com plet
Pintado correcto (sin derram es o m arcas )
Cielos Rasos
Ángulos perim etrales correct. inst. ( a nivel y adra)
es cu
Ángulo de 15 x ( ) Perfil L- 1"x2"x1/16"- T. Shadow m olding( )
16
Correcto y n de alam bre o
tens ado fijació decolgate
Perfil de ión correctam ente ins talado y as egurado
s us pens
Perfil s ecundario correctam ente pens ión
Sus pens ión Sus
Ins talación de perfil s us pens ión terciario s egún aplique
Verificación de talación de Baldos as (sin bordes dañados )

ins
Puertas
Materiales en n es tado y conform e a requerim ientos
bue
Metálica ( ) Madera( Malla Cocada( )
)
Dim ens iones correctasencuadre, alturas )
(
Cerraduras y gras en buen es tado
bis a
Em palm es de rcos res anados
ma
Pivoteo balanceado y nivelado
Ventanas
Materiales en n es tados y conform es a requerim ientos
bue
Dim ens iones correctasencuadre, alturas )
(
Em palm es de rcos res anados
ma
Vidrios acorde a las es pecificaciones
Otros
Lavadero inc. griferia y acces orios (Taller ico)
Mecán
Sum idero Mecánico)
(Taller
Rejilla (Sum idero)
Lavaojos
Pintura
Verificación de pintura acuerdo a es pecificaciones
de
Limpieza del Ambiente(s)
General
Lim pieza del ambiente
general
Cerrajería
Colocación de de acuerdo a planos .
cerrajería
Entrega de
llaves
Entrega de
llaves
OBSERVACIONES
B ) APROBACIONES
DBy
PRODUCCIÓN /CALIDA RESIDENTEB y LL DE
SUPERVISIÓN
LL AGROLMOS
Nom bre: Nom bre: re:
Firm a: Noma:
Firm b :
Firm a
................................................................................. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………

.........
Fecha: Fecha: :
Fecha
PLC- EJ-
AG.03
Revisión 01
Página 46

PROTOCOLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ,
TELECOMUNICACIONES Y
CONTRAINCENDIO Código: PT-EJ- -AOL.01-012
ByLL
"OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN Fecha :
DE LABORATORIO Y CONTROL Registro
No:
No
ROOM"
Carta/TR:
AREA : AMBIENTE:
UBICACIÓN: EJES DE REFERENCIA CORRELATIVO :
PLANOS DE REFERENCIA:
A)A.1
Especificaciones
Tuberias Técnicas de Materiales
PVC EMT Conduit Flexible Conduit Rígido Otros , es pecf. .......................

A.2 Cajas de
Pase
PVC Fierro Galvanizado Otros, pecificar .......................
es
B) Verificaciones Aceptado No Aceptado Observaciones
Ductería com pleta y libre de obs trucciones PVC SAP:

Cantidad y ubicación de s alidas centros de luz
Cantidad y ubicación de s alidas para tom acorrientes
Cantidad y ubicación de s alidas para interruptores
Cantidad y ubicación de s alidas de data.
Cantidad y ubicación de s alidas de teléfono.
Cantidad y ubicación de s alidas para toma de voz y data
Cantidad y ubicación de s alidas contra incendios
Cantidad y ubicación de s alida para Detectores de Hum o
Cantidad y ubicación de s alida para photobeam Em is or /Receptor
Cantidad y ubicación de s alida para Detectores de Temperatura
Cantidad y ubicación de s alida para Estación Manual.
Cantidad y ubicación de s alida para sirena de Alarm a y luz est.
Cantidad y ubicación de s alida de fuerza para Equipo Mecánico.
Bandejas Metálicas:
300 x 150 ( ) 150 x100 ( )
C) Artefactos de Iluminación
Lum inarias s egún es pecificaciones (incluye certificado de garantía)
Spot light 2x18W
Lám paras fluores centes de 2x36W
De em ergencia con lám paras halógenas de 2x25W
De em ergencia con lám paras halógenas de 2x50W
Lám para de 70W, incluye lám para de vapor de sodio
Fluores centes de 2x36w
Hight bay 1x250W
Prueba de funcionam iento de luminarias
Interruptores com pletos y en buen estado
Tom acorrientes com pletos y en buen estado
OBSERVACIONES
CALIDADB y LL RESIDENTEB y LL SUPERVISIÓNAGROLMO

Nom bre: Nom bre: Nom bre: S
Firm a: Firm a: Firm a:
...................................................................... ................................................................................ ................................................................

....
Fecha: ........
Fecha: ....... Fecha:
PLC- EJ-
AG.03
Revisión 01
Página 46

PROTOCOLO PARA INSTALACIONES DE AGUA
Código: PT-EJ- ByLL-AOL.01-013
"OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y Fecha :
CONTROL ROOM" Regis tro No:
No Carta/TR:
DESCRIPCIÓN DE LA RED :
UBICACIÓN DE LA RED :
ESPECIFICACIONES DE REFERE :
A) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS
1. Material de tubería
PVC CPVC SCH-40 Concreto Otros, es pecificar .......................

Manóm etro c/escala
2. Balde de prueba con bomba manual 3. 4. Válvula de retención .......................
graduada (m in 45 PSI) No
Serie.....................................
3. Salidas:
Cantidad de Puntos
B) VERIFICACIONES GENERALES EN LAS REDES DE AGUA (ANTES DE LA PRUEBA)
1. Ins talación correcta y tubería alineada 4. Tapones anclados para evitar fugas
------------ O ------ ESPACIO PARA ARCHIVAR ------- O -----------------
2. Uniones y acces orios des cubiertos 5. Tramo a probar menor a 400 mts.
3. Uniones y acces orios ins talados y em palm ados 6. Colocación de cama de arena
C) VERIFICACIONES DURANTE LA PRUEBA HIDRÁULICA
TRAMO N° :.................... TRAMO N° :.................... TRAMO N° :....................

1. Fecha: 1. Fecha: 1. Fecha:
2. Hora: 2. Hora: 2. Hora:
3. Longitud del tramo (m) : 3. Longitud del tramo (m): 3. Longitud del tramo (m):
4. Diám etro de tubería (mm): 4. Diám etro de tubería (mm): 4. Diám etro de tubería (mm):
5. No de empalmes: 5. No de empalmes: 5. No de empalmes:
6. Presión de prueba especificada 6. Presión de prueba especificad 6. Presión de prueba especif icada (lb
7. Tiem po de prueba: 7. Tiem po de prueba: 7. Tiem po de prueba:
8. Prés ión de prueba alcanzada 8. Prés ión de prueba alcanza 8. Prés ión de prueba alcanzada:
9. Diferencia de presiones 9. Diferencia de presiones 9. Diferencia de presiones
10. Desinfección 10. Desinfección 10. Desinfección
Res ultado: OK Res ultado: OK Res ultado: OK

OK = Sin fugas o fugas dentro de las tolerancias
D) ESQUEMA DE REFERENCIA CON DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL ELEMENTO
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
E) APROBACIONES
CALIDAD B y LL RESIDENTE B y LL SUPERVISIÓN AGROLMOS
............................................................................. ………………………..………………………………….. ……………………….…………………………………..

. Fecha: Fecha: Fecha:
PLC- EJ-
AG.03
Revisión 01
Página 46

PROTOCOLO PARA INSTALACIONES DE
DESAGUE -ByLL
Código: PT-EJ -AOL.01-014
"OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Fecha :
Y CONTROL ROOM" Registro
No
DESCRIPCIÓN DE LA RED :
UBICACIÓN DE LA RED (numeración)
: ESPECIFICACIONES DE REFERE
: PLANOS DE REFERENCIA :
A) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
MATERIALES
1. Material de tuberías
PVC Hierro fundido Concreto Acero Otros , especificar ............................

..
2. Fluido a utilizar para la prueba de Agua Aire
estanqueidad
3. Salidas: Cantidad de
Puntos
B) VERIFICACIONES GENERALES EN LOS TRAMOS DE LA RED DE DESAGUE
1. Ins talación correcta y tubería alineada 4. Extremo del tubo (aguas abajo) bien
taponeado para la prueba de estanqueidad
2. Uniones y acces orios des cubiertos 5. Superficie libre enras ada aguas arriba
3. Uniones y acces orios bien ins talados y em palm . 6. Colocación de cam a de arena
C) VERIFICACIONES DE LA PENDIENTE MÍNIMA
TRAMO N° TRAMO N° TRAMO N° :....................

1. Fecha: :.................... 1. Fecha::.................... 1. Fecha:
2. Hora: 2. Hora: 2. Hora:
3. Longitud del tram o (m): 3. Longitud del tram o (m): 3. Longitud del tram o (m):
4. Diám etro de tubería (mm): 4. Diám etro de tubería (mm) 4. Diám etro de tubería (mm):
5. Pendiente m ínim a requerid 5. Pendiente mín.requerida ( 5. Pendiente mín. requerida

(%):
6. Des nivel del tram o (m): 6. Des nivel del tram o (m): 6. Des nivel del tram o (m):
7. Pendiente en cam po (%): 7. Pendiente en cam po (%): 7. Pendiente en cam po (%):
Res ultado: OK Res ultado: OK Res ultado: OK

OK= Significa que la pendiente de cam po es conform e con la pendiente requerida
D) PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIAS
TRAMO N° :.................... TRAMO N° TRAMO N° :....................

1. Fecha lectura inicial: 1. Fecha lectura inicial:
:.................... 1. Fecha lectura inicial:
2. Hora lectura inicial: 2. Hora lectura inicial: 2. Hora lectura inicial:
3. Lectura inicial (cm): 3. Lectura inicial (cm): 3. Lectura inicial (cm):
4. Diametro de tubería(mm): 4. Diametro de tubería(mm): 4. Diametro de tubería(mm):
5. Longitud de tramo 5. Longitud de tramo 5. Longitud de tramo
6. Fecha lectura final: 6. Fecha lectura final: 6. Fecha lectura final:
7. Hora lectura final: 7. Hora lectura final: 7. Hora lectura final:
8. Lectura final (cm): 8. Lectura final (cm): 8. Lectura final (cm):
9. Duración de la prueba (hrs): 9. Duración de la prueba (hrs): 9. Duración de la prueba (hrs):
10. Diferencia de lectura 10. Diferencia de lectura 10. Diferencia de lectura
Res ultado: OK Res ultado: OK Resultado:

OK OK= Significa que el volum en de pérdida esta dentro de las tolerancias
E) ESQUEMA DE REFERENCIA CON DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL ELEMENTO
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
F) APROBACIONES
CALIDADB y LL B y LL
RESIDENTE AGROLMO
SUPERVISIÓN
S
Nom bre: Nombre:
Nombre: Firm a: Firma:
Firma:
|

PLC- EJ-
AG.03
Revisión 01
Página 46
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PT-EJ -ByLL-AOL.01-015

PROTOCOLO DE COLOCACIÓN DE ANCLAJES QUIMICO
Rev isión : 0
EN EL
CONCRET
"OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE Fecha : 06/06/2016
O
LABORATORIO Y CONTROL ROOM" Pagina :
REGISTRO N°:
ELEMENTO :
PLANOS DE REFERENCIA : FECHA:
ESPECIFICACION DE REFERENCIA :
DAT OS DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS
EQUIPO TOPOGRÁFICO A UTILIZAR CALIB RADO: NIVEL ESTACION TOTAL

SI NO MODELO: MODELO:
MARCA: MARCA:
DAT OS DE CAMPO
HORA: UBICACIÓN: ELEMENTO:
A) VERIFICACIONES GENERALES
1 Área de trabajo señalizada 4 Trazo y replanteo de ejes de acuerdo a planos

2 Equipo y personal necesario
5 Colocación de niv eles
3 Punto de referencia BM/Hito/Ptos aux iliares/Ptos de control
ESPACIO PARA ARCHIVAR ------- O -----------------
B) VERIFICACION DE ANCLAJES QUIMICOS
1 Verficación de fabricación de anclajes conforme a planos 5 Adhesiv o

2 Diametro de Refuerzo
6 Diametro de la Perforacion (Broca)
3 Longitud de Barra
7 Protección antes del v aciado
4 Longitud de Anclaje
8 Verificación del Tiempo de Fraguado
TOPOGRAFIA / ByLL
Firm a:
NOMBRE:
C) ESQUEMA DE REFERENCIA CON DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL ELEMENTO

------------ O ------

E) APROBACIONES
.............................................................................................. .............................................................................................. .....................................................................................
.Fecha: .....
Fecha: Fecha:
RESIDENTEB y LL CALIDADB y LL SUPERVI IÓN DE
S AGROLMOS

pdf26) MODELO DE PLAN DE CALIDAD PLC-EJ-XXX-XX.03 Rev. 01

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pdf26) MODELO DE PLAN DE CALIDAD PLC-EJ-XXX-XX.03 Rev. 01

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PLC- EJ-

PLAN DE CALIDAD Código EMPRESA XX-

Obra: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

Cliente : xxxxxxxx S.A.

CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS

SUPERVISIÓN DE SSMA SUPERVISIÓN GENERAL

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD .................................................................................... 5

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ................................................................................ 8

7. REALIZACION DEL PRODUCTO ......................................................................................... 18

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO ......................................................................18

8. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA ...................................................................................... 26

Calidad.- Grado en el que un conjunto de características cumple con los requisitos.

Organización.- Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades,

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

En las obras se gestiona la calidad a través de los siguientes documentos:

4.1.2 Manual de la Calidad

El Manual de Calidad es el documento en el que se explica cómo XXXXX ha estructurado su

4.1.3 Control de los Documentos

Oficina Técnica de obra es responsable del control de la documentación de obra (contrato y

4.1.4 Control de los Registros

Registros de Oficina Oficina Duración Archivo por

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

5.3 POLITICA DE LA CALIDAD

La alta dirección asegura que la Política de Calidad:

5.4.1 Objetivos de la Calidad

5.4.2 Planificación del SGC

5.5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

5.5.1 Responsabilidad, autoridad y comunicación

ADMINISTRACIÓN OFICINA TÉCNICA PRODUCCION CALIDAD SEGURIDAD

ASISTENTE DE ASISTENTE DE OFICINA ASISTENTE DE ASISTENTE DE CALIDAD ASISTENTE DE SEGURIDAD

A continuación se describen las funciones y responsabilidades del Equipo de Obra:

Responsable de la supervisión y control del presupuesto centralizando la

Elabora y tramita las valorizaciones con el cliente y valorizaciones de los

Es el responsable de elaborar, dar cumplimiento y mantener actualizado el Plan

Planifica, programa y distribuye las actividades del personal a su cargo de

INGENIERO DE Elabora el(los) plan(es) de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en la etapa de

Es el responsable de la ejecución de la administración de la obra desde la

5.5.2 Representante de la dirección

La alta dirección de XXXXXX ha dispuesto un área de calidad en su oficina central con un

5.5.3 Comunicación interna

La Alta Dirección de XXXXXX asegura que se establezcan los procesos de comunicación

5.5.4 Comunicación Externa

MATRIZ DE COMUNICACIONES CALIDAD

NOMBRE CARGO EMPRESA CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

5.6 REVISION POR LA DIRECCION

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS

6.2 RECURSOS HUMANOS

El personal que participa de la Obra se selecciona en 03 niveles:

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el Producto

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el Producto

Declaración de conformidad de la información, de lo contrario realizar las consultas o

7.2.3 Comunicación con el cliente

La comunicación con el cliente es manejada en las obras a través de:

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

No aplica en nuestros servicios.

Con respecto al producto: Presentación, embalaje, identificación, cumplimiento de