SG-SST-PR-05 Ipecr-2

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Código: SG-SST-PR-05
Versión: 01
Fecha elaboración y/o
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS , actualización:
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DETERMINACION DE 30 Octubre 2017
CONTROLES
CAMPOLLO S.A. EN REORGANIZACIÓN

Alimentado con maíz
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS,

EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DETERMINACION DE
CONTROLES
2017
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CONTROLES
Tabla de contenido
1 OBJETIVO ............................................................................................................................................... 3
2 ALCANCE ................................................................................................................................................ 3
3 DEFINICIONES ........................................................................................................................................ 3
4 RESPONSABILIDADES.............................................................................................................................. 5
5 PROCEDIMIENTO .................................................................................................................................... 6
5.1 ASPECTOS GENERALES .................................................................................................................... 6
5.1.1 IDENTIFICACIÓN DE ÁREA O PROCESO ............................................................................................... 7
5.1.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS ............................................................................................................ 7
5.2 METODOLOGIA DE EVALUACION DE RIESGOS ................................................................................ 11
5.2.1 APLICACIÓN DE LA MATRIZ RAM ..................................................................................................... 11
5.2.2 EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS............................................................................................. 12
5.2.3 EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD.................................................................................................. 13
5.2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ....................................................................................................... 13
5.2.5 SECUENCIA ........................................................................................................................................ 13
5.3 ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES ............................................................................................................. 18
5.4 MÉTODOS DE CONTROL TAREAS CRÍTICAS, RUTINARIAS Y NO RUTINARIAS .................................... 20
5.5 GESTION DEL CAMBIO ................................................................................................................... 20
6 REGISTROS ........................................................................................................................................... 20
7 CONTROL DE CAMBIOS ......................................................................................................................... 21
8 REVISIÓN Y APROBACIÓN ..................................................................................................................... 21
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CONTROLES
1 OBJETIVO
Establecer la metodología a utilizar para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de
controles, de las actividades rutinarias y no rutinarias de los procesos de La Organización. Con el fin de eliminar o
reducir su efecto sobre la salud y bienestar garantizando la mejora continua del estado físico y mental y psicolaboral de
los colaboradores de La Organización por medio del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2 ALCANCE
El presente procedimiento es de aplicación a todas las actividades rutinarias y no rutinarias desarrolladas por los
empleados y contratistas de La Organización y aplica a todos los tipos de contratos y vinculación de trabajadores.
3 DEFINICIONES
 Accidente: incidente con consecuencias reales.

 Actividad No Rutinaria: Tarea realizada esporádicamente por las personas durante el desarrollo de los contratos.
 Actividad Rutinaria: Tarea realizada permanentemente por las personas durante el desarrollo de los contratos.
 Actividad: Es el conjunto de tareas que hacen parte de un proceso.
 Análisis del Riesgo: Proceso sistemático para entender la naturaleza del riesgo y deducir el nivel del mismo.
 ATS: metodología para el análisis de trabajo seguro, que permite identificar los peligros de cada paso de la actividad
y establecer los controles necesarios.
 Casi-accidente: incidente sin consecuencias reales.
 Cliente: organización o persona que compra un producto o servicio de la Organización.
 Consecuencia: Resultado o impacto de un evento, el cual puede ser multicausal. Las consecuencias pueden variar
desde positivas hasta negativas y expresarse de manera cualitativa o cuantitativa.
 Control: Proceso, política, dispositivo, práctica u otra acción existente que actúa para minimizar el riesgo negativo o
potenciar oportunidades positivas.
 Controles existentes: Definición de las medidas de control existentes en la fuente, medio e individuo, tales como:
elaboración de documentos, realización de inducción, capacitación y entrenamiento del personal, suministro de
Elementos de Protección Personal, programación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, mediciones ambientales
de riesgos identificados, Sistemas de intervención de fuente o medio, campañas o jornadas de control de
enfermedades, entre otras.
 Controles Recomendados: Determina los controles que se deben implementar para reducir los riesgos o considera
los cambios a los controles existentes.
 Efecto posible: la consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño al equipo, al proceso o a la propiedad)
que puede llegar a generar un riesgo existente en el lugar de trabajo.
 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una
actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.
 EPP: elementos de protección personal.
 Evaluación de los controles: Revisión sistemática de los procesos para garantizar que los controles son eficaces y
adecuados.
 Exposición: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los peligros.
 Expuestos contratistas: Un contratista es la persona o empresa que es contratada por otra organización o particular
para la construcción de un edificio, carretera, instalación o algún trabajo especial, como refinerías o plataformas
petroleras por ejemplo. Estos trabajos pueden representar la totalidad de la obra, o bien partes de ella, divididas de
acuerdo con su especialidad, territorialidad, horario, u otras causas.
 Expuestos cooperativas: es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para formar
una organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios,
generalmente en el contexto de la economía de mercado o la economía mixta, aunque las experiencias cooperativas se
han dado también como parte complementaria de la economía planificada. Su intención es hacer frente a sus
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necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes haciendo uso de una empresa.
 Expuestos directos: Empleos directos se refieren a los casos en que el personal es contratado directamente por la
empresa.
 Expuestos temporales: Las agencias de empleo proveen servicio de reclutamiento y selección de personal de niveles
medios. En el caso de las empresas de empleo temporal, proveen el servicio de outsourcing de recursos humanos, al
proveer personal contratado por ellas para trabajar en las empresas que las contratan.
 Factor de riesgo: es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta la probabilidad de producir un
daño a quien está expuesto a él.
 Factores de riesgo biológicos: todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o vegetal y todas aquellas
sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar
efectos negativos en la salud de los trabajadores. Efectos negativos se pueden concretar en procesos infecciosos tóxicos
o alérgicos.
 Factores de riesgo eléctricos: se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, los equipos que al entrar en
contacto con las personas o las instalaciones y materiales pueden provocar lesiones en las personas y daños a la
propiedad.
 Factores de riesgo físico: son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que pueden provocar efectos
adversos a la salud según sea la intensidad, exposición y concentración de los mismos.
 Factores de riesgo locativos: condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo que bajo circunstancias no
adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa.
 Factores de riesgo mecánico: objetos, máquinas equipos, herramientas que por sus condiciones de funcionamiento,
diseño o por la forma, tamaño, ubicación y disposición del último tienen la capacidad potencial de entrar en contacto
con personas o materiales, provocando lesiones en los primeros o daños en los segundos.
 Factores de riesgo por carga física: se refiere a todos aquellos aspectos de la organización del trabajo, de la estación
o puesto de trabajo y de su diseño que pueden alterar la relación del individuo con el objeto técnico produciendo
problemas en el individuo, en la secuencia de uso o la producción.
 Factores de riesgo psicolaborales: se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y organizativos del trabajo, y a las
interrelaciones humanas, que al interactuar con factores humanos endógenos (edad, patrimonio genético,
antecedentes psicológicos) y exógenos (vida familiar, cultura... etc.), tienen la capacidad potencial de producir cambios
psicológicos del comportamiento (agresividad, ansiedad, insatisfacción) o trastornos físicos o psicosomáticos
(fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a la úlcera gástrica, la hipertensión, la cardiopatía,
envejecimiento acelerado).
 Factores de riesgo químicos: toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante la fabricación,
manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o
vapores, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesiones
la salud de las personas que entrar en contacto con ellas.
 Frecuencia: número de sucesos o eventos que ocurren en un determinado periodo de tiempo y en una localización
determinada
 H: del inglés High, léase Alto
 Horas de exposición: Cantidad de horas diarias a las que se expone las personas al peligro identificado.
 Identificación de peligro: proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.
 Incidente: evento o cadena de eventos no planeados, no deseados y previsibles que generaron (accidente) o que,
bajo circunstancias ligeramente diferentes, pudieron haber generado (casi-accidente): lesiones, enfermedades o muerte
a las personas, daño a los bienes, al medio ambiente, a la imagen de la Empresa y/o a la satisfacción del cliente. Se
presenta por la coincidencia en el tiempo y en el espacio de varias fallas de control.
 L: del inglés Low, léase Bajo
 M: del inglés Medium, léase Medio
 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles: Es una estrategia
metodológica que permite recopilar y analizar en forma sistemática y organizada los datos relacionados con la
identificación, y localización del peligro, valoración y priorización de los riesgos existentes en las actividades que realiza
La Organización, con el fin de planificar las medidas de prevención y control más convenientes y adecuadas.
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CONTROLES
 Matriz de identificación de peligros: Registro donde se establece periódicamente la información sobre los peligros y
la evaluación de los riesgos presentes en el desarrollo de cualquier actividad realizada por los trabajadores, en un
espacio determinado.
 N: del inglés None, léase Ninguno. Nota 1: un accidente es un incidente en el que da lugar a lesión, enfermedad o
víctima mortal. Nota 2: un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal también se puede
denominar como “casi-accidente”.
 Numero de expuestos: cantidad de personas que se exponen a los peligros identificados en cada una de las
actividades.
 Organización: Entiéndase como la empresa para la cual se ha diseñado el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
en el Trabajo, es decir Campollo S.A. en reorganización.
 Parte interesada: persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el desempeño en
seguridad y salud ocupacional de una organización.
 Peligro: Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al
ambiente de trabajo o una combinación de estos.
 Probabilidad: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo, originándose las
consecuencias no queridas ni deseadas.
 Probabilidad: se expresa comúnmente como la función inversa de la frecuencia .La probabilidad es una función
matemática que varía entre cero (0) como la no ocurrencia del evento y uno (1) como la ocurrencia real de un evento.
 Proceso de trabajo: Es el conjunto de actividades que realizadas en forma secuencial conducen a un resultado final.
 RAM (Risk Assessment Matrix): matriz de evaluación de riesgos. Herramienta para la evaluación de los riesgos y
para su clasificación.
 Riesgo aceptable: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus
obligaciones legales y su propia política en S&SO.
 Riesgo Aceptable: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus
obligaciones legales y su propia política en S&SO.
 Riesgo no aceptable: definiremos como riesgo no aceptable aquel que nos de cómo resultado Alto (H) y muy alto
(VH) en la valoración del riesgo.
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad
de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).
 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo:
 Coordinación Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: En adelante Coordinación Nacional SST
 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo: En adelante COPASST
 Líder de Salud en el Trabajo: Personal del área de la salud contratado para la implementación del sistema de gestión
en cuanto a salud en el trabajo.
 Supervisor de seguridad y salud en el trabajo: En adelante Supervisor SST
 Tarea: Conjunto o secuencia de operaciones de trabajo (acciones o comportamientos) que conducen a un resultado
final.
 Valoración del riesgo: proceso para evaluar el (los) riesgo(s) que surgen de un (os) peligro(s) teniendo en cuenta la
suficiencia de los controles existentes y de decir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptables(s) o no. La metodología utilizada
por la empresa es la Matriz de evaluación de riesgos (RAM) la cual se describe en el numeral 5.
 VH: del inglés Very High, léase Muy Alto
4 RESPONSABILIDADES
La Coordinación Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelanta Coordinación Nacional SST) será la
responsable por la elaboración, actualización, mejora y divulgación de este Procedimiento bajo el direccionamiento de
la Gerencia Administrativa.
Es responsabilidad de la Gerencia Administrativa gestionar los recursos necesarios para su adecuada aplicación y la
medición y seguimiento a la implementación y mejora de este procedimiento para lo cual contará con el apoyo técnico
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de la Coordinación Nacional SST. La Gerencia Administrativa será la responsable de reportar el desempeño a la Alta
Gerencia en materia de accidentalidad en los términos establecido a través de los resultados de auditoria y revisión del
SG – SST y la Revisión del SG-SST por la Alta Dirección.
Es responsabilidad de los Supervisores SST, Coordinadores, Jefes, Supervisores y Administradores de Producción y

Comercialización Garantizar el cumplimiento de este procedimiento en sus áreas de responsabilidad y asignar los
recursos necesarios para su adecuada aplicación. Igualmente son responsables por la implementación y reporte de
acciones de mejora para este procedimiento, coordinadamente con los representantes del COPASST y Equipo
Investigador de Accidentalidad de cada centro de trabajo en los términos metodológicos, de lugar y tiempo que aquí se
han establecido.
Es responsabilidad de los representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo en

adelante COPASST el participar en las reuniones o convocatorias que realice el Empleador para conocer los resultados
de la implementación de este procedimiento y emitir las recomendaciones del caso en los términos que determine la
Ley Colombiana.
Es responsabilidad de los Representantes del Empleador para con el SSG SST identificar y relacional los trabajadores que
se dediquen en forma permanente a las actividades de altor riesgo a las que hace referencia el Decreto 20190 de 2003.
Es responsabilidad de todos los jefes de los distintos niveles jerárquicos de la Organización dar implementación a las
acciones preventivas y correctivas que se establezcan como resultado de los procesos de Identificación de Peligros,
Evaluación y Control de Riesgos de los distintos procesos que realice la Organización, en los términos y plazos que
dictamine los planes de acción, para lo cual, se debe tener en cuenta las recomendaciones que pueda generar la
Administradora de Riesgos Laborales y el Ministerio de Trabajo.
La Coordinación Nacional SST, será la responsable por la actualización y mejora continua de este procedimiento para lo
cual cuenta con el respaldo de la Gerencia Administrativa y consecuentemente de la Alta Gerencia de la Organización.
5 PROCEDIMIENTO
5.1 ASPECTOS GENERALES
Para la elaboración de la matriz de peligros se empleará la metodología de la matriz de valoración de riesgos RAM
(Risk Assessment Matrix), para evaluar los riesgos asociados a las actividades desarrolladas en la cual se describe a
continuación:
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5.1.1 IDENTIFICACIÓN DE ÁREA O PROCESO
Especifique el área o proceso, sub proceso y tarea donde se están identificando las condiciones de trabajo por cada
Centro de Trabajo de la Organización: Planta de Beneficio Portachuelo, Planta de Concentrados, Planta de Incubación,
Comercial Y Puntos De Venta, Complejo Caribe, Granjas Reproductoras Granjas Pollo Engorde. Ejemplo, información
Tala 1.
PROCESO SUPROCESO TAREAS

Beneficio Descargue vehículo Soltar correas
Beneficio Traslado guacales en torre Arrastrar guacales hasta el área de colgado
Producción harina de Harina de víscera Destapar digestor
víscera y pluma
Tabla 1. IDENTIFICACION DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y TAREAS. Fuente: Coordinación Nacional SST 2016
Para efectos de la identificación de condiciones de trabajo y salud, esta se realizará con bae en el subproceso
de cada proceso y las tareas serán tomadas como referente para una mejor identificación de peligros y
posterior valoración y determinación de control de riesgos.
5.1.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Los peligros se identifican para actividades rutinarias y no rutinarias que involucren al personal de la Organización,
contratistas o subcontratistas. Los datos se recolectan teniendo en cuenta diversas fuentes de información tales como:
5.1.2.1 Inspección ocular del área física

Puede ser inspecciones programadas o no programadas, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por actividad,
comportamientos y aptitudes de los trabajadores. Tener presente el Procedimiento de Inspecciones SG-SST-PR-02
Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5.1.2.2 Resultados del Proceso Integral de Observación de riesgos

Este proceso se encuentra a cargo del personal SST y del COPASST y/o personal entrenado y se realiza con base en los
parámetros definidos en la presentación adjunta de introducción al mecanismo de observación de análisis y tareas
críticas. El personal ajeno a SST debe estar entrenado para tal fin por parte de los representantes de SST de la
Organización.
5.1.2.3 Reporte de Riesgos en General

Corresponde a información suministrada por los trabajadores, contratistas o subcontratistas
La información que se recopile sobre los peligros que identifican tanto en el quehacer diario como en la observación de
los procesos será registrada en la SG-SST-FR-120 Base de Datos Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora (BD
ACPM en adelante) la cual se recolecta en el formato SG-SST-FR-44 Tarjeta de Observación de Riesgos o
Recomendación de control de riesgos.
5.1.2.4 Cuestionario de Identificación de peligros SG-SST-FR-47
Este se diligenciará por una vez cada 4 años en forma rutinaria y para la actualización de la matriz de riesgos que
resultare de este procedimiento. La aplicación de este cuestionario debe darse al 5% de la población trabajadora de
cada sección del Centro de Trabajo donde se realice el proceso correspondiente (Ejemplo: al 5% de los trabajadores que
pertenecen a puntos de venta como parte del proceso de Comercialización del producto de la Organización).
5.1.2.5 Peligros originados fuera del lugar de trabajo o la vecindad

Deben contemplarse todos aquellos eventos que pueden afectar la salud y seguridad de las personas bajo el control de
la organización pero que se originan fuera del lugar de trabajo o por contacto con la vecindad. Deben contemplarse en
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el Cuestionario de Identificación de peligros SG-SST-FR-47. Ejemplo (accidentes viales de terceros, condiciones

climáticas propias de la zona del centro de trabajo, orden público, condiciones meteorológicas... etc.).
5.1.2.6 Estadísticas de SST

Deberá consultarse resultados estadísticos de accidentes y casi accidentes (SG-SST-FR-67 BD ACCIDENTALIDAD, SG-
SST-FR-70), BD de Ausentismo y Morbimortalidad, estadísticas de accidentalidad de origen y de enfermedad laboral.
5.1.2.7 Clasificación de Factores de riesgo.

Los agentes potenciales generadores de accidentes de trabajo o enfermedad profesional han sido clasificados en seis
(06) Categorías las cuales se han subdividido en diferentes tipos de acuerdo con las características propias de cada uno.
Consulte la siguiente tabla:
FACTOR DE RIESGO INDICADOR DEL FACTOR DE RIESGO
1. FISICOS. Son todos aquellos factores ambientales de Ruido.

naturaleza física que al “ser percibidos” por las Temperaturas extremas. Altas y Bajas.
personas, pueden provocar efectos adversos a la salud Radiaciones ionizantes y no ionizantes.
según sea la intensidad, la exposición y concentración Iluminación inadecuada por exceso o defecto.
de los mismos. Humedad relativa.
Vibraciones.
Presiones atmosféricas anormales.
2. QUIMICOS. Se refiere a aquellos elementos o Aero soles Líquidos. (nieblas o rocios)
sustancias que pueden ingresar al organismo por Aerosoles sólidos. (Material Particulado, sólidos, polvos,
inhalación, absorción o ingestión y dependiendo de su humos, fibras).
nivel de concentración y el tiempo de exposición, Gases y vapores.
pueden generar lesiones sistémicas, intoxicaciones o Líquidos
quemaduras. Sólidos
3. BIOLOGICOS. Se refiere a los micro y Animales.(vertebrados, invertebrados )
microorganismos con características patogénicas y a los Vegetales. (Musgos, helechos, semillas)
residuos que por sus características físico - químicas, Exposición a microorganismos. (Hongos, amebas,
pueden ser tóxicos para las personas que entren en bacterias) derivados de animales y vegetales.
contacto con ellos, desencadenando enfermedades
infectocontagiosas, reacciones alérgicas o
intoxicaciones.
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4. MECANICOS. Se refiere a todos aquellos objetos, Caídas de Objetos

máquinas, equipos y herramientas que por sus Contacto con sustancias Químicas
condiciones de funcionamiento, diseño, estado o por la Elementos Cortantes y Punzantes
forma, tamaño y ubicación, tienen la capacidad Máquinas, herramientas o animales empleados en
potencial de entrar en contacto con las personas por actividades de transporte.
deficiencias técnicas o humanas y provocar lesiones. Material con potencial de liberar energía: Sólidos, líquidos
o gases.
Partes en Movimiento
Proyección de Partículas
Superficies y elementos ásperos
Superficies y elementos calientes
Trabajos en depósitos de líquidos
Golpes, Atrapamientos, Proyecciones de partículas.
Caídas de objetos, Elementos cortantes, punzantes (incluye
material vegetal), Superficies y elementos ásperos
5. ELECTRICOS. Se refiere a los sistemas eléctricos de Alta tensión.

las máquinas, los equipos que conducen o generan Media tensión.
energía dinámica o estática y que al entrar en contacto Baja tensión.
con las personas por deficiencias técnicas o humanas Electricidad estática
pueden provocar lesiones, según sea la intensidad y el
tiempo de contacto con la corriente.
6. ERGONOMICOS. Son todos aquellos objetos, puestos Derivados de la fuerza : levantamiento de cargas,
de trabajo y herramientas, que por el peso, tamaño, transporte de cargas, movimientos manuales o de otro
forma o diseño (sillas, mesas, controles de mando, tipo con esfuerzo
superficies de apoyo) encierran la capacidad potencial Derivados de la postura: postura prolongada, postura por
de producir fatiga física o lesiones osteomusculares por fuera del ángulo de confort.
obligar al trabajador a realizar sobreesfuerzos, Derivados del movimiento: movimientos repetitivos.
movimientos repetitivos y posturas inadecuadas.
7. PSICOSOCIAL. Se refiere a la interacción de los Derivados de la Organización del Trabajo: Estilos de

aspectos propios de las personas (edad, patrimonio mando, supervisión técnica, definición de funciones,
genético, estructura psicológica, historia, vida familiar, capacitación, relación de autoridad, niveles de
cultura...) con las modalidades de gestión participación, canales de comunicación, estabilidad
administrativa y demás aspectos organizacionales laboral, salario, reconocimiento.
inherentes al tipo de proceso productivo. La dinámica Derivados de la Tarea: Trabajo repetitivo o en cadena,
de dicha interacción se caracteriza especialmente por monotonía, altos ritmos de trabajo, turnos y sobre
la capacidad potencial. tiempos, nivel de complejidad y responsabilidad de la
tarea.
Derivados del Ambiente de trabajo: Disconfort térmico,
espacio, iluminación.
8. LOCATIVOS. Se refiere al estado de las instalaciones Almacenamiento inadecuado

de la Organización y condiciones de almacenamiento, Condiciones inadecuadas de orden y aseo
orden y aseo Defectos del piso
Escaleras y barandas inadecuadas o en mal estado
Instalaciones en mal estado
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9. RIESGOS CRÍTICOS Delincuencia y desorden público

Explosión, Incendio, Tránsito
Trabajos en altura, Trabajos en caliente, Trabajos en
espacios confinados
10. RIESGOS NATURALES Deslizamientos, Inundación, Sismo, Tormentas eléctricas.
Tabla 2. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS Y DESCRIPCION DE LOS MISMOS. Fuente NTC GTC 45 ICONTEC 2012
5.1.2.8 Identificación de la Fuente de Riesgo

Identifica el proceso, objetos, instrumentos y condiciones físicas y psicológicas de las personas que generan el factor de
riesgo.
5.1.2.9 Determinación de tipo de actividad

Se establece si la actividad valorada es Rutinaria o No Rutinaria. La Criticidad de una actividad será dada como
resultado a la valoración del riesgo una vez se haya aplicado la Matriz RAM.
5.1.2.10 Determinación del número de expuestos

Se debe determinar el número de personas que se ven afectadas en forma directa o indirecta por el factor de riesgo
durante la realización del trabajo. Es importante discriminar si el personal es de planta, temporal, de cooperativas, o
independientes.
5.1.2.11 Identificación horas de exposición Día:

Especificar el tiempo real o promedio durante el cual la población en estudio está en contacto con el factor de riesgo
en su jornada laboral.
5.1.2.12 Medidas de control

Establece las medidas de control actuales en la fuente de origen, medio de transmisión, en las personas o en el
método. Para tal efecto se tomará como referente la NCT GTC 45 en cuanto a la jerarquización de medidas de control
de riesgos las cuales deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema
de jerarquización:
1. Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el peligro/riesgo;
2. Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos
riesgo;
3. Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio, tales
como el confinamiento (encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o
del trabajador y la ventilación (general y localizada), entre otros;
4. Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la
rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización,
advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de
procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros; y,
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5. Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo: Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y
vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad
física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y
equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de
manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la
identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos.
La Organización debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el
trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para
que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos
se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los
trabajadores.
La Organización debe realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los
informes de inspecciones y con sujeción a los manuales de uso.
La Organización debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las evaluaciones
médicas de ingreso, periódicas, retiro y los programas de vigilancia epidemiológica, con el propósito de identificar
precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de
prevención y control;
La Organización debe corregir las condiciones inseguras que se presenten en el lugar de trabajo, de acuerdo con las
condiciones específicas y riesgos asociados a la tarea.
5.2 METODOLOGIA DE EVALUACION DE RIESGOS
La Matriz de Evaluación de Riesgos RAM (Por sus siglas en inglés Risk Assessment Matrix), es una herramienta para la
evaluación cualitativa de los riesgos y facilita la clasificación de las amenazas a la salud, seguridad, medio ambiente,
relación con clientes, bienes e imagen de la Empresa. Los ejes de la matriz según la definición de riesgo corresponden
a las consecuencias y a la probabilidad.
Para determinar el nivel de las consecuencias se utiliza una escala de "0" a "5"; para evaluar la probabilidad
se utiliza una escala de “A” a “E”, basándose en la experiencia o evidencia histórica en que las consecuencias
identificadas se han materializado dentro de la industria, la empresa o el área; representa la probabilidad de
que se desencadenen las consecuencias potenciales o reales estimadas, según el caso.
El cruce de las dos escalas determina la evaluación y clasificación cualitativa del riesgo.
Para este caso de la RAM, estimar la probabilidad y las consecuencias no es una ciencia exacta. La estimación de la
consecuencia se basa en la respuesta a “qué ocurrió” o “qué pudo o podrá ocurrir; mientras que la estimación de
la probabilidad se basa en información histórica respecto de casos ocurridos anteriormente en similares
condiciones, sabiendo que las circunstancias nunca son exactamente las mismas (consultar las matrices de
accidentalidad, de ausentismo, cuadro de seguimiento de casos, investigación de accidentes y enfermedades laborales,
reporte de condiciones de riesgos).
5.2.1 APLICACIÓN DE LA MATRIZ RAM
Las operaciones que realiza Campollo S.A. en Reorganización, requieren de una evaluación y clasificación ágil de los
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CONTROLES
riesgos. Para ello, se ha adoptado una herramienta sencilla y fácil de usar y que se basa en la experiencia de
quienes la aplican en la realización de la actividad que se valora: la matriz de valoración de riesgos RAM. Tabla 2 –
Ejemplos de aplicación de la matriz RAM:
ÁREA O TEMA EJEMPLO

• Manejo de riesgos SST, Talento Humano y seguridad física, fijando los objetivos y
Seguridad y Salud en el trabajo priorizando las iniciativas de reducción de riesgos
Procesos de Auditoria, Talento • Análisis de Trabajo Seguro
Humano, Seguridad Física, • Valoración riesgo de tareas específicas
Transportes • Investigación de los incidentes (Accidentes, Casi accidentes, fallas operacionales,
etc.)
• Clasificación de los hallazgos de auditorías, Evaluación y clasificación de los
incidentes
• Detección de vulnerabilidad, Análisis de riesgos de instalaciones de la Empresa,
Protección de funcionarios
• Protección de elementos y/o equipos de la Empresa
• Estudios de factibilidad, • Evaluaciones de impacto ambiental

Diseño • Selección de estándares de diseño, Aplicación de gestión del cambio
• Planeación de mantenimiento
• Planeación de paradas de planta
• Planeación de la producción
Planeación • Procedimiento para adquisición de bienes y servicios
• Priorización de acciones de mantenimiento o inversión
• • Selección de códigos y prácticas de diseño e ingeniería

• Selección de guías en salud ocupacional y seguridad en construcción o montaje.
• Inspección basada en el riesgo
Construcción mantenimiento y • Mantenimiento centrado en confiabilidad
montaje • Función de protección por instrumentos
• Sistema de permisos de trabajo o manejo de energías peligrosas

Puesta en marcha • Procedimientos de arrancada.
• Sistemas de permisos de trabajo
Producción • Procedimientos para cambios en plantas
• Procedimiento de movimientos y manejo de cargas y productos
• Decisiones financieras
Procesos administrativos • Vulnerabilidad
• Políticas de personal
Tabla 3. EJEMPLOS DE PROCESOS EN LOS CUALES SE PUEDE APLICAR LA MATRIZ RAM
5.2.2 EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS

La evaluación y clasificación de las consecuencias debe hacerse basándose en lo que podrá o podría haber ocurrido
bajo condiciones levemente diferentes (consecuencias potenciales estimadas) o en lo que realmente ocurrió,
dependiendo la actividad que se esté evaluando o clasificando, a saber.
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CONTROLES
Actividad Consecuencia
Potencial Real
Planeación de tareas en: Proyectos para nuevos centros de trabajo
 Conformación de equipo investigador de accidente de trabajo
 Clasificación de consecuencias de accidentes operacionales y
X
ocupacionales
Análisis de trabajo seguro: Permisos de trabajo, - Recomendaciones de X

investigación de incidentes, Tareas críticas
Tabla 4. EJEMPLO DE APLICACIÓN MATRIZ RAM REAL Y POTENCIAL
5.2.3 EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD
El eje horizontal representa la medición de probabilidad de la ocurrencia del evento, con la consecuencia identificada y
se define como:
A – No ha ocurrido en la industria
B – Ha ocurrido en la industria
C – Ha ocurrido en nuestra Empresa
D – Sucede varias veces por año en nuestra Empresa
E – Sucede varias veces por año en el Centro de Trabajo, en el área o en la unidad de negocio.
No debe confundirse con la probabilidad de que se produzca el peligro: se trata de la probabilidad de que se produzcan
las consecuencias potenciales o reales estimadas, según sea el caso.
5.2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
La evaluación y clasificación de los riesgos debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes tres elementos:
• El primero es la categoría de consecuencia con la cual está relacionada la evaluación: Personas (PE), Económica (EC),
Ambiental (MA), Cliente (CL) e Imagen (IM).
• El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias: 0-5.
• El tercero corresponde al nivel de probabilidad del suceso: A-E.
La intersección de la fila elegida con la columna seleccionada corresponde a la clasificación del riesgo. Los incidentes
pueden tener consecuencias en las cinco categorías, por lo tanto, para una evaluación o clasificación, deben examinarse
las categorías PE, EC, MA, CL e IM. El riesgo de un incidente se debe clasificar de acuerdo con la categoría de
consecuencia que tenga la mayor clasificación, por ejemplo: para un caso en el que se encuentre que el riesgo para
personas es 5C, el económico 2C, el de medio ambiente 1D, el de clientes 2D e imagen 1C; el riesgo de este incidente
será 5C.
5.2.5 SECUENCIA
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CONTROLES
Para evaluar el riesgo de un caso en particular se debe seguir la siguiente secuencia:
a) Defina la actividad que requiere evaluar o clasificar.

b) Conforme el equipo que realizará la evaluación del riesgo, con máximo seis (5) personas de experiencia en
el trabajo. Se debe tener en cuenta que evaluar no es para principiantes: la experiencia del equipo es la clave
de una buena evaluación.
c) Determine el riesgo para las categorías de: Personas, Económicas, Ambiente, Cliente e Imagen de la Empresa.
Consulte las Tablas
d) Estime las consecuencias reales o potenciales, dependiendo del caso que se analiza para la categoría
seleccionada. No se requieren datos de precisión, busque consenso de la mayoría del equipo que hace el
análisis.
e) Busque el punto dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia y la probabilidad determinadas:
esa será la valoración del riesgo. Para su interpretación las letras corresponden a: N
f) = Ninguno; L= Bajo; M = Medio; H = Alto y VH = Muy Alto.
g) Repita el proceso para la siguiente categoría hasta que cubra todas las posibles pérdidas: Personas, Económica,
Ambiente, Cliente e Imagen.
h) Recuerde que es solo una herramienta que ayuda a enfocar la organización.
i) Proceda según lo indicado para la valoración del riesgo usando:
a. Para análisis de riesgos la Tabla 2. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS Y DESCRIPCION DE LOS MISMOS. Fuente
NTC GTC 45 ICONTEC 2012 de este documento. Si a criterio del evaluador considera apropiado realizar
otra revisión documental o bibliográfica de fuente confiable y demostrable puede proceder a realizarlo,
siempre con el fin de lograr la mejor valoración posible.
b. Para casos de accidentes reales que considere tomar como referente para la identificación de peligros y
valoración de riesgos tome en cuenta lo descrito en el procedimiento de reporte e investigación de
incidentes las tablas de clasificación de accidentes y de complejidad de los mismos. Consulte el
Procedimiento SG-SST-PR-02 ALEL y sus anexos.
Con esta información se tienen argumentos para calificar el riesgo y tomar decisiones para el desarrollo de labores o lo
que en otras palabras hace referencia a la aceptabilidad del riesgo. Este proceso se resume en la siguiente tabla:
RIESGO TOMANDO DECISIONES PARA EJECUTAR TRABAJOS
COLOR
VH Muy Alto Intolerable Buscar alternativas. Si se decide

hacer el trabajo, la alta dirección
(Vicepresidente o Director) define el
equipo para la elaboración del ATS y lo
aprueba.
H Alto Deben buscarse alternativas que presenten Buscar alternativas. Si se decide hacer el
menor riesgo. Si se decide realizar la trabajo, el Director de Planta,
actividad se requiere mostrar cómo se Coordinador de Planta, Representantes
controla el riesgo y los cargos de niveles COPASST y Jefe de Mantenimiento
iguales o superiores a Director de Planta, nombre el equipo para elaborar ATS y lo
Coordinador de Planta, Representantes aprueba Y el registro del control se
COPASST de empleador y trabajador y Jefe de realziará mediante observación de campo
Mantenimiento deben participar y aprobar la en el SG-SST-44 Tarjeta de Observación
decisión. PIO
M Medio No son suficientes los sistemas de control El jefe de proceso nombra el equipo para
establecidos; se deben tomar medidas que elaborar La valoración se realiza a través
controlen mejor el riesgo. del Listado de Tareas de cada centro de
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CONTROLES
trabajo el cual se consulta en la SG-SST-

FR-67 BD Accidentalidad y el registro del
control se realizará mediante observación
de campo en el SG-SST-44 Tarjeta de
Observación PIO
L Bajo Se deben gestionar mejoras a los sistemas de Efectuar análisis de Tres qué:
control establecidos (procedimientos, listas -Que puede salir mal o fallar?
de chequeo, responsabilidades, protocolos, -Qué puede causar que algo salga mal o
etc.), falle?
N Ninguno Riesgo muy bajo, usar los sistemas de control -Que podemos hacer para evitar que algo
y calidad establecidos (procedimientos, listas salga mal o falles.
de chequeo, responsabilidades, protocolos, La valoración se realiza a través del
instructivos o guías de seguridad, etc.). Listado de Tareas de cada centro de
trabajo el cual se consulta en la SG-SST-
FR-67 BD Accidentalidad el registro del
control se realizará mediante observación
de campo en el SG-SST-44 Tarjeta de
Observación PIO
Tabla 5. VALORACION DEL RIESGO Y TOMA DE DECISIONES
No. DESCRIPCIÓN
0 Ninguna lesión
Lesión leve primeros auxilios: Atención en lugar de trabajo y no afecta el rendimiento laboral ni causa
1 incapacidad.
Lesión menor sin incapacidad (incluyendo casos de primeros auxilios y de tratamiento médico y
2 enfermedades ocupacionales): No afectan el rendimiento
Laboral ni causan incapacidad.
Incapacidad temporal > 1 día (lesiones que producen tiempo perdido): Afectan el rendimiento laboral, como la
limitación a ciertas actividades o requiere unos días para recuperarse completamente (casos con tiempo
3 perdido): Efectos menores en la salud que son reversibles, por ejemplo: irritación en la piel, intoxicación por
alimentos.
Incapacidad permanente (incluyendo incapacidad parcial y permanente y enfermedades ocupacionales):
Afectan el desempeño laboral por largo tiempo, como una ausencia prolongada al trabajo. Daños irreversibles en
la salud con inhabilitación seria sin pérdida de vida; por ejemplo: hipoacusia provocada por ruidos, lesiones
4 lumbares crónicas, daño repetido por realizar esfuerzos, síndrome y sensibilización.
5 1 ó más muertes: Por accidente o enfermedad profesional.
Tabla 6. Daños a Personas
No. DESCRIPCION
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CONTROLES
0 Ninguna
Marginal (menos de 10 mil dólares - daños leves): No hay interrupción de la actividad

1 (Producción, mantenimiento, puesta en marcha, etc.).
Importante (de 10 mil a 100 mil dólares - daños menores): Interrupción breve de la actividad (degradaciones,
2 recirculación, reproceso).
Severo (de 100 mil a 1 millón de dólares - daños locales): Pérdidas económicas por parada temporal, lucro
3 cesante o responsabilidad civil.
Grave (de 1 millón a 10 millones de dólares - daños mayores): Pérdida parcial en las operaciones o de la planta
4 desde uno hasta 10 millones de dólares
Catastrófica (más de 10 millones de dólares - daños generalizados): Pérdida total o sustancial en la producción,
5 en la infraestructura, etc.
Tabla 7. Consecuencia Económica
Las cifras en la tabla 6 no deben relacionarse con el valor de la vida humana.
No. DESCRIPCIÓN
Sin efectos: Sin afectación ambiental. Sin modificaciones en el medio ambiente.
0
Efectos Leves: Emisiones o descargas con afectación ambiental leve y temporal, y
1 Dentro de las instalaciones. Acciones de remediación en el inmediato plazo. No existe contaminación
Efectos menores: Emisiones o descargas menores, con afectación al medio ambiente

dentro de las instalaciones, sin efectos duraderos, o que requieren medidas de recuperación en el corto plazo,
2 o una única violación a los límites legales o actos administrativos o una única queja registrada
(comunicación verbal o escrita) ante organismos gubernamentales. No existe contaminación
Contaminaciones localizadas: Emisiones o descargas limitadas con contaminación

Ambiental localizada en predios vecinos y/o el entorno, o que requiere medidas de recuperación en el mediano
3 plazo, o repetidas violaciones de los límites legales o actos administrativos o varias quejas registradas (verbal o
escrita) ante organismos gubernamentales.
Contaminaciones mayores: Emisiones o descargas que causan contaminación

Ambiental dispersa o grave o que requiere medidas de recuperación en el largo plazo, o violaciones prolongadas
4 a los límites legales o actos administrativos, o molestia generalizada de la comunidad, registrada (verbal o
escrita) ante organismos gubernamentales.
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CONTROLES
Contaminaciones irreparables: Emisiones o descargas que causan un daño ambiental

Irreparable en un área extensa o en áreas de uso recreativo o de preservación de la naturaleza; o constante
5 violación de los límites legales o actos administrativos. Requiere medidas de compensación por daños
irreparables.
Tabla 8. Efectos en el Medio Ambiente
Afectación: cambios temporales en las características (fisicoquímicas) del entorno: agua, aire, suelo, en cantidades,
concentraciones o niveles que no son capaces de interferir con el bienestar ni con la salud de las personas, ni contra
la flora ni fauna, ni degradar la calidad del medio ambiente,
El medio ambiente puede volver a su estado original mediante procesos propios o aplicación de acciones artificiales
temporales
Contaminación: Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía
puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir
con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente,
degradar los recursos de la nación o de los particulares.
El daño ambiental puede calificarse desde menor hasta catastrófico. Las acciones de recuperación y
remediación pueden variar desde el corto hasta el largo plazo. Se da la calificación de daño ambiental irreparable,
cuando no es posible recuperar los medios afectados, ni los ecosistemas asociados a éstos y por tanto deben aplicarse
medidas de compensación.
Inmediato Plazo: Menor a 1 día Corto Plazo: Entre 1 y 30 días Mediano Plazo: Entre 30 y 90 días Largo Plazo. Mayor a 90
días
No. DESCRIPCION
0 Ningún impacto a los clientes
1 Riesgo de incumplir cualquiera de las especificaciones acordadas con el cliente:
Circunstancias planeadas o no planeadas, que afectan procesos o productos que pueden
impactar los compromisos establecidos con los clientes, pero con posibilidades de
Solución antes de que el cliente perciba el potencial incumplimiento.
2 Implica quejas y/o reclamos: Cuando efectivamente situaciones planeadas o no planeadas impactan procesos
o productos comprometidos con los clientes, que generan quejas y/o reclamos en cualquier cantidad, cuyo
trámite de solución está definido dentro del compromiso y/o contrato con los clientes.
3 Pérdida de clientes y/o desabastecimiento: Decisiones y/o circunstancias que implican afectación a procesos
y/o productos comprometidos con los clientes, que pueden afectar
La relación comercial y/o el índice de lealtad, al punto de llevar al cliente a que tome la
decisión de no volver a comprarle a la Organización, o que efectivamente no se pueda asegurar el suministro
confiable para algún mercado objetivo de la Sociedad.
4 Pérdida de participación en el mercado (para mercado internacional pérdida en la participación en el

presupuesto del cliente destinado a la compra de productos ofertados por la Organización): Decisiones y/o
circunstancias de cualquier índole, de una
Magnitud tal, que implique pérdida efectiva de participación en el mercado para productos de
comercialización nacional, y en el mercado internacional la pérdida de participación en el presupuesto de
compra del cliente.
5 Veto a la Empresa como proveedor o Cliente: Decisiones y/o circunstancias de impacto

Tabla 9. Afectación al Cliente
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CONTROLES
No. DESCRIPCIÓN
0 Ningún impacto: No es de interés
1 Interna: Puede ser de conocimiento interno de la empresa pero no de interés público.
Local - interés público local relativo: Atención de algunos medios de prensa, comunidades y ONG
2 locales que potencialmente pueden afectar a la empresa
Regional - interés público regional: Oposición de los medios locales de prensa. Relativa atención de los medios
3 nacionales de prensa y/o partidos políticos locales/regionales. Oposición de ONG regionales y del gobierno local
Nacional - interés público nacional: Oposición general de los medios de prensa

Nacionales. Políticas nacionales/regionales con medidas potencialmente restrictivas y/o impacto en el
4 otorgamiento de licencias. Quejas de ONG nacionales. Posible afectación del valor de las Acciones.
Internacional – interés público internacional: Oposición general de los medios de

Prensa internacionales. Políticas nacionales/internacionales con un impacto potencialmente grave en las
5 relaciones internacionales de la Empresa, el otorgamiento de licencias y/o la legislación impositiva. Afectación del
valor de las Acciones.
Tabla 10. Impacto en la Imagen de la Empresa
5.3 ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE

CONTROLES
La “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles”, SG-SST-FR-03, será

revisada anualmente y/o modificada continuamente cuando:
a) Se produzcan cambios en los procesos o actividades (incluye cambios de los equipos, Infraestructura,
instalaciones, Materiales etc.).
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CONTROLES
b) Cuando exista alguna reforma o cambio en la normativa legal aplicable a las actividades que realiza La
Organización y que dicha norma implique cambios en los controles existentes o a gestionar para el riesgo específico.
c) Anualmente con los resultados estadísticos de morbimortalidad laboral y su impacto en la salud de los
trabajadores.
d) Requerimientos de algún cliente como parte de los procesos contractuales que pueda suscribir la Organización.
e) Anualmente según resultados de Inspecciones realizadas a los puestos de trabajo o cuando se generen
resultados dentro del proceso de inspecciones y los hallazgos identificados no hayan sido contemplados en la IPECR
para la vigencia anual actual.
f) Accidentes generados en el desarrollo del proceso.
g) Implementación de nuevos controles que permitan mitigar o disminuir la estimación del riesgo
h) Reportes de las condiciones de seguridad en el formato SG-SST-FR-44 Tarjeta Plan Integral de Observación (PIO)
en forma anual según sus resultados estadísticos o cuando los hallazgos identificados no hayan sido contemplados en la
IPECR para la vigencia anual actual.
i) Redistribución de responsabilidades y en cuyo caso implique la exposición a nuevos procesos a los cuales no se
haya contemplado en la evaluación inicial.
j) Cambios en métodos de trabajo o patrones de comportamiento.
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CONTROLES
k) La identificación continua de peligros en los diferentes frentes de trabajo o proyectos también se realiza
diligenciado las tarjetas de observación, los formatos de Análisis Seguro de Trabajo (ATS), inspecciones de seguridad.
5.4 MÉTODOS DE CONTROL TAREAS CRÍTICAS, RUTINARIAS Y NO RUTINARIAS
 Las acciones de control se aplicaran a través de Análisis de Trabajo Seguro para lo cual se conformarán equipos de
trabajo conforme se describió en la Tabla de Análisis de Riesgos SG-SST-FR-48 Análisis de Trabajo Seguro y el SG-SST-
FR-45 Permiso de Trabajo.
 Para las tareas rutinarias calificadas como tareas críticas y las no rutinarias, se garantizará la seguridad en su
ejecución por medio de algunas de las siguientes actividades: Programas, Procedimientos de trabajo seguro, Estándares
de seguridad, Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y Capacitaciones sobre el desarrollo seguro de la labor e inspecciones de
seguridad.
5.5 GESTION DEL CAMBIO
Siempre que se realice un cambio, que se introduzca maquinaria, equipos o herramientas, que se modifiquen procesos
y/o procedimientos, se identificaran los peligros y valoraran los riesgos, determinando controles asociados a los
cambios realizados.
Esto se realizará con base al procedimiento de Gestión del Cambio SG-SST-PR-22, registrándolo a su vez el formato SG-
SST-FR-77. Reporte de Cambios.
El jefe del área en la que se introduce el cambio debe informar al Supervisor SST, Coordinación de SST del cambio para
que se ejecute el presente procedimiento antes de implementar el cambio propuesto. Una vez realizado el análisis, se
comunicará al jefe del área involucrada sobre los riesgos, efectos y controles a implementar que se deben realizar para
generar el cambio.
6 REGISTROS
SG-SST-FR-03 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles

SG-SST-FR-44 Tarjeta PIO
SG-SST-FR-45 Permiso de trabajo seguro
SG-SST-FR-46 Plan Anual SST
SG-SST-FR-47 Cuestionario de Identificación de Peligros y aspectos ambientales
SG-SST-FR-48 Análisis de Trabajo Seguro
SG-SST-FR-77 Reporte de Cambios
SG-SST-FR-85 Informe de Gestión en SST
SG-SST-PR-22 Procedimiento de gestión del Cambio
SG-SST-FR-120 Base de Datos PIO e Inspecciones
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CONTROLES
7 CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Cambio Realizado
00 30/06/2016 Elaboración inicial del documento
Inclusión de la tarjeta del programa integral de observación y la base de datos para

01 30/10/2017 el registro y control de reporte de riesgos por observaciones, inspecciones o
tratamiento de hallazgos en SST
Actualización en la codificación documental del Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo.
8 REVISIÓN Y APROBACIÓN
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre: Salubrista Ocupacional Nombre: Dra. Carmen Cecilia Nombre: Dr. Emiro Ortiz
Neyda Méndez Carvajal Montoya Núñez Fernández
Cargo: Coordinadora Nacional de Cargo: Gerente Administrativa – Cargo: Representante Legal

Seguridad y Salud en el Trabajo – Representante SG SST 1 Campollo S.A. en Reorganización
Representante SG SST 2
Licencia en Salud Ocupacional No.:
Licencia en Salud Ocupacional 10514 de 2017- Secretaria Salud
No.: 6896 25 de mayo 2012- Departamental de Santander
Secretaria Salud Departamental
de Santander
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SG-SST-PR-05 Ipecr-2

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SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Código: SG-SST-PR-05

CAMPOLLO S.A. EN REORGANIZACIÓN

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS,

 Accidente: incidente con consecuencias reales.

Es responsabilidad de los Supervisores SST, Coordinadores, Jefes, Supervisores y Administradores de Producción y

Es responsabilidad de los representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo en

5.1 ASPECTOS GENERALES

5.1.1 IDENTIFICACIÓN DE ÁREA O PROCESO

PROCESO SUPROCESO TAREAS

5.1.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

5.1.2.1 Inspección ocular del área física

5.1.2.2 Resultados del Proceso Integral de Observación de riesgos

5.1.2.3 Reporte de Riesgos en General

5.1.2.5 Peligros originados fuera del lugar de trabajo o la vecindad

el Cuestionario de Identificación de peligros SG-SST-FR-47. Ejemplo (accidentes viales de terceros, condiciones

5.1.2.6 Estadísticas de SST

5.1.2.7 Clasificación de Factores de riesgo.

FACTOR DE RIESGO INDICADOR DEL FACTOR DE RIESGO

1. FISICOS. Son todos aquellos factores ambientales de Ruido.

FACTOR DE RIESGO INDICADOR DEL FACTOR DE RIESGO

4. MECANICOS. Se refiere a todos aquellos objetos, Caídas de Objetos

5. ELECTRICOS. Se refiere a los sistemas eléctricos de Alta tensión.

7. PSICOSOCIAL. Se refiere a la interacción de los Derivados de la Organización del Trabajo: Estilos de

8. LOCATIVOS. Se refiere al estado de las instalaciones Almacenamiento inadecuado

FACTOR DE RIESGO INDICADOR DEL FACTOR DE RIESGO

9. RIESGOS CRÍTICOS Delincuencia y desorden público

5.1.2.8 Identificación de la Fuente de Riesgo

5.1.2.9 Determinación de tipo de actividad

5.1.2.10 Determinación del número de expuestos

5.1.2.11 Identificación horas de exposición Día:

5.1.2.12 Medidas de control

5.2 METODOLOGIA DE EVALUACION DE RIESGOS

5.2.1 APLICACIÓN DE LA MATRIZ RAM

ÁREA O TEMA EJEMPLO

• Estudios de factibilidad, • Evaluaciones de impacto ambiental

• • Selección de códigos y prácticas de diseño e ingeniería

• Sistema de permisos de trabajo o manejo de energías peligrosas

Tabla 3. EJEMPLOS DE PROCESOS EN LOS CUALES SE PUEDE APLICAR LA MATRIZ RAM

5.2.2 EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS

Análisis de trabajo seguro: Permisos de trabajo, - Recomendaciones de X

5.2.3 EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD

5.2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Para evaluar el riesgo de un caso en particular se debe seguir la siguiente secuencia:

a) Defina la actividad que requiere evaluar o clasificar.

VH Muy Alto Intolerable Buscar alternativas. Si se decide

trabajo el cual se consulta en la SG-SST-

5 1 ó más muertes: Por accidente o enfermedad profesional.

Tabla 6. Daños a Personas

Marginal (menos de 10 mil dólares - daños leves): No hay interrupción de la actividad

Las cifras en la tabla 6 no deben relacionarse con el valor de la vida humana.

Efectos menores: Emisiones o descargas menores, con afectación al medio ambiente

Contaminaciones localizadas: Emisiones o descargas limitadas con contaminación

Contaminaciones mayores: Emisiones o descargas que causan contaminación

Contaminaciones irreparables: Emisiones o descargas que causan un daño ambiental

Tabla 8. Efectos en el Medio Ambiente

4 Pérdida de participación en el mercado (para mercado internacional pérdida en la participación en el

5 Veto a la Empresa como proveedor o Cliente: Decisiones y/o circunstancias de impacto

Nacional - interés público nacional: Oposición general de los medios de prensa

Internacional – interés público internacional: Oposición general de los medios de

Tabla 10. Impacto en la Imagen de la Empresa

5.3 ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE

La “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles”, SG-SST-FR-03, será