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DESARROLLO ORGANIZACIONAL
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FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE
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MEJORA

1. FECHA DE CREACION:

2. SEDE: 3. AREA DE OCURRENCIA:

4. MACROPROCESO: 5. PROCESO:

6. TIPO DE ACCIÓN 7. FUENTE DE LA ACCION 8. IMPACTO GENERADO

□ Auditoria interna □ Buen uso de los recursos
□ Auditoria externa □ Calidad del producto o servicio
CORRECTIVA □ Análisis de datos del sistema (Indicadores de Gestión). □ Conformidad del proceso
□ Análisis del reporte de las fallas en la prestación del servicio □ Cumplimiento de políticas estratégicas
□ Autogestión y autoevaluación □ Desempeño del proceso
PREVENTIVA □ Evaluación de satisfacción de usuarios. □ Satisfacción del usuario
□ Resultados de la revisión por la dirección. □ Todas las anteriores
□ Seguimiento y medición de procesos/ productos/ servicios □ Otra. ¿Cuál? ____________________
MEJORA □ Quejas, reclamos y sugerencias de servidores o usuarios
□ Administración del Riesgo
□ Evaluación independiente de la Oficina Nacional de Control
Interno – ONCI
□ Evaluación Independientes de Entes Externos
□ Requerimientos proceso Acreditación Institucional y de
Programas
□ Otra. ¿Cuál? ___________________________________

9. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA

10. BENEFICIO GENERADO (Campo requerido específicamente para Acción de Mejora)

11. ANALISIS DE CAUSAS (Campo requerido específicamente para acciones correctivas y preventivas (Excepto planes de tratamiento de riesgos))
11.1. CAUSA RAIZ 11.2. CAUSAS POTENCIALES

11.3. Instrumento de Análisis de Causa utilizado: □ Diagrama Causa – Efecto □ Cinco Por qué
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12. PLAN DE ACTIVIDADES

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓN
RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN

_______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN APRUEBA EL PLAN

13. SEGUIMIENTO Y EJECUCION PLAN DE ACTIVIDADES

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCION DE LA EJECUCION % EJECUCION
SEGUIMIENTO ALCANZADO
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_______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO

14. VERIFICACION DE EFICACIA

FECHA DE REALIZACION DE LA VERIFICACION DE EFICACIA:
¿EL PLAN DE ACCION FUE EFICAZ? □ SI □ NO
EVIDENCIAS OBJETIVAS:

MODO DE VERIFICACION

CHECKLIST ACCION CORRECTIVA CHECKLIST ACCION PREVENTIVA

¿Se ejecutó el plan de acción de acuerdo a lo establecido? ____ ¿Se ejecutó el plan de acción de acuerdo a lo establecido? ___

¿El plan de acción contribuyó a mejorar la gestión del proceso?____ ¿El plan de acción contribuyó a mejorar la gestión del proceso?___
Especifique en que aspecto: Especifique en que aspecto:
□ Buen uso de los recursos □ Buen uso de los recursos
□ Calidad del producto o servicio □ Calidad del producto o servicio
□ Conformidad del proceso □ Conformidad del proceso
□ Cumplimiento de políticas estratégicas □ Cumplimiento de políticas estratégicas
□ Desempeño del proceso □ Desempeño del proceso
□ Satisfacción del usuario □ Satisfacción del usuario

¿Comprobó que el hallazgo no se volvió a presentar o disminuyó su

frecuencia? ____

_______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE LA VERIFICACION DE EFICACIA